安全防护用品的采购、管理、验收制度

第一篇：安全防护用品的采购、管理、验收制度

安全防护用品的采购、管理、验收制度

1、安全防护用品包括：安全网、安全帽、安全带、漏电保护器、脚手片等；

2、安全防护用品的采购由材料员负责采购，应货比三家，把好质量关和价格关，并提供产品的合格证；

3、安全防护用品进入施工现场后，由采购员依据原始凭证，填写物资验收单，经仓库管理员和安全员验收签证，对不合格品坚决退货，不可放行；

4、仓库保管员对入库物资应逐一实行“四验”制度，必须办理入库、登帐、立卡等手续；

5、入库物资必须科学保管，合理堆放，做到过目知数，便于发放、盘点核对等。对危险或专用物资，要按规定专放，并加以醒目标志；

6、妥善保管以预防为主，防治结合的方针，采取有效的防腐、防潮、防蛀、防蚀等防护措施，保证其在一定期限内不变质、变形、损坏，保证其技术性能；

7、对破损或腐蚀严重的安全防护用品严格执行报废制度，不得继续使用。

第二篇：安全防护用品及设施验收检查制度

北京宏福建工集团有限公司丰南项目部

安全防护用品及设施验收检查制度

1、必须使用河北省或公司指定厂家生产的安全防护用品及设施,不得随意购置。

2.按实际填写安全防护用品分供方评审记录。

3安全员负责对进场的安全防护用品及防护设施进行验收,发现不合格产品,立即通知有关人员。

4将进场的安全防护用品及防护设施的相关材料（合格证等）存档备查。

5安全员要坚持日常检查，发现失效的安全防护用品及防护设施立即给与妥善处理。

6各级施工人员要爱护安全防护用品及防护设施并坚持自检自查，发现使用的安全防护用品及防护设施失效，应立即停止使用，并通知安全员给予处理。

北京宏福建工集团有限公司丰南项目部

2010年8月28日

第三篇：采购验收制度

医院药品采购管理制度

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购和保管

1、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。

3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。

5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。

8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。

10、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

二、新药采购及使用管理

1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。

8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。

10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

三、药品使用管理的几点其它要求

1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。

2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

一、药剂科在药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由相关科室按有关规定采购外，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。必须严格执行有关法律法规，认真做好药品集中招标阳光采购工作。

二、药品采购人员必须向具有药师以上技术职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

三、采购药品必须向证件齐全的药品经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、品种齐全、仓储条件优良、供货及时的供货单位。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药库管理员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，计划批准后方能采购。新品种按新药物购进程序引进，由临床科室提出申请，药剂科初审，提交医院药事管理委员会通过后方可采购。

五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的鲜章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

六、不得采购无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

七、采购药品必须执行质量验收制度，未经质量验收或验收不合格的药品一律不得入库、发放、使用。

八、要强化药品采购中的制约机制，严格管理。药剂科每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

九、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

十、定期查核供货公司营业执照、经营许可证、GSP证书、业务员授权书等的有效期，对将过期的要提前通报。

十一、定期征求供货单位意见，接受院内外群众监督。

十二、库房保管人员实行轮换制，轮换时间由院部确定。

成都市第二人民医院药品采购工作制度

www.xiexiebang.com 2009-11-13 来源：成都市第二人民医院

一、药剂科在药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由相关科室按有关规定采购外，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。必须严格执行有关法律法规，认真做好药品集中招标阳光采购工作。

二、药品采购人员必须向具有药师以上技术职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

三、采购药品必须向证件齐全的药品经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、品种齐全、仓储条件优良、供货及时的供货单位。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药库管理员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，计划批准后方能采购。新品种按新药物购进程序引进，由临床科室提出申请，药剂科初审，提交医院药事管理委员会通过后方可采购。

五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的鲜章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

六、不得采购无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

七、采购药品必须执行质量验收制度，未经质量验收或验收不合格的药品一律不得入库、发放、使用。

八、要强化药品采购中的制约机制，严格管理。药剂科每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

九、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

十、定期查核供货公司营业执照、经营许可证、GSP证书、业务员授权书等的有效期，对将过期的要提前通报。

十一、定期征求供货单位意见，接受院内外群众监督。

十二、库房保管人员实行轮换制，轮换时间由院部确定。

第四篇：采购验收制度

学校物品采购和验收管理制度

下堡中心小学

（一）财产物资采购管理制度

一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。

1、一般财产物资的采购：

学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的采购计划，经校长批准后分期分批地执行。专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据孝义市教育局颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按教育局有关规定办理项目审定手续。并由教育局统一采购。

2、精贵仪器设备的采购：

精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。

3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。

二、作好财产物资的采购工作

1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购。

2、财产物资的采购必须遵守市政府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。

3、凡属政府采购的商品学校必须在上一的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。

4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。

（二）财产物资验收管理制度

1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。

4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单。

第五篇：个人防护用品的采购、验收、登记、发放、检查制度

个人防护用品的采购、验收、登记、发放、检查制度

为了防止假冒、伪劣或存在质量缺陷的安全设施和用品材料流入施工现场，规范采购行为，以及确保各作业人员及时佩带各种安全劳动防护用品，确保安全生产，特制订本制度。

一、采购

1.项目机物部应按照有关要求，对相关对材料的供应单位进行评价，择优选取，建立合格供应商台账。

2.合格供应商应具备：生产、经营许可证；技术和生产及质量保证能力；当地主管门颁布的准用证证明材料（法律、法规要求）；市场信誉和履约能力；

3.项目机务部编制需求计划，经项目部主要负责人审批后，同选定的合格供应商签订购货合同。购货合同中应约定：材料的品名、规格、型号、质量等级；生产制造规程和标准；验收规则和方法；供应商应提供购置材料的相关资料。（生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等）。

二、验收

1.批量材料：由分管经理、技术负责人、安全员根据约定的要求进行分批次集中检测；零星材料进场：材料负责人、安全员随时进行检查验收，发现有质量问题的，送有关检测部门复检，安全员做好检查验收记录。

2.验收方式：查质量合格证明材料、质量检测报告；查外观尺寸、规格和实物质量；按规定抽样复试等；

3.对未检品、不合格品作好标识，不合格品清退出施工现场。

三、登记

1.对通过检查验收的材料，进入库房妥善保管，并进行分类标识，建立登记台账。

2.安全员负责收取生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等资料，建立登记台账。

四、发放

1.基本原则是按实际需要发放，建立发放登记台账。但劳动保护用品非正常损耗且属于个人责任的将个人责任的将从本人工资中扣除。

2.工作服、手套、洗衣粉等劳保用品应定期（按月或季度）发放。

3.对库存满一年的安全防护材料、用品，由项目经理、技术负责人、安全员进行复查，凡变质、受损伤的及时清理，不允许发放使用。

五、检查

1.各消防灭火器材应经常检查，一经发现不能满足规范要求的就要及时更换、2.安全帽、安全带、绝缘鞋、电焊面罩等安全防护用品必须保持完好无缺，一旦损坏必须及时更换。

3.施工现场的管理人员定期或不定期的进行检查，发现不合格产品或存在隐患的产品，要立即停止使用。