公司2018年度生产经营计划书

第一篇：公司2018年度生产经营计划书

河南红东方化工股份有限公司年度经营计划书

一、2018年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司董事会对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理增效益。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级骨干、员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2018年的经营目标

2018年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入60000万元，年度税后利润6000万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

三、主要经营策略 一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2018年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。2．销售部必须整合各项资源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

4，制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2018年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在研发、采购和售后上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1：加强研发队伍建设，加大研发资金投入，加大新产品研发力度。

2：更新、改造生产设施设备，保持产能逐步提高。3：拓展多元化的采购渠道，进一步降低产品成本。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过十余年的经营，“东方化工”已经成为行业内具有一定影响力的优势企业，在市场上具有良好的信誉度。因此，2018年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，集中力量向市场推广“红东方”品牌。为此，相应措施如下：应以“红东方”为主打品牌，以展会、经销商年会等手段，大力开展渠道建设活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．原材料价格波动大，要做到原材料的价格监控和储备。近来，公司采购的主要原材料价格波动较大，对公司产品利润产生了较大影响，采购部门要密切监控原材料市场价格变化趋势，分析评估价格走向，及时向公司领导提出原材料的请购备料计划。

2．生产要成为销售的坚强后盾，必须始终围绕公司经营计划开展，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。加强生产组织的优化，通过生产与销售及仓库有效的紧密衔接，使销售与生产的流程顺畅。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为销售一线准时提供合格产品。提高质量意识，生产部每天早会着重强调生产质量意识，质量是靠做的，不是靠检的，这是我们经常提到的一句话。对新员工实行质检全程监督，不允许不合格品出现。对于质量问题做到“凡是有人负责，凡事有章可循，凡事有人监督，凡事有据可查”。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成 本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。

5.提高员工安全意识。加强设备监管，定期做好计量、压力容器等特种设备的检验、巡查。越是在生产任务重的情况下，越要加强安全教育和安全监督。每天向员工灌输安全生产理念。公司近年来未发生大的人身伤害事故，今后要加强操作规程的培训，提高员工的安全意识。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障各部门的人才储备，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部门2018年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2018年人力资源计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保各部门用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和渠道经销商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起 工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2018年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由安环部主导，集合内外资源，在2018 年，公司建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

2.管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

3.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2018年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列几个方面加大监测和监控力度：

1．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。2．健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系。

（五）组织管理保障

1．由总经理负责，与经营团队签定《经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。

2．由各部门负责，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《管理目标责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《管理目标责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3．由财务经理负责，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．由安环部负责，以总经理为授权方，与各部门签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5．由营销副总负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

（六）技术、质量管理保障

1，严格执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系。2，配合销售做好与用户的技术交流工作，设计最佳方案，达到双方满意的效果。及时地为客户提供各类技术支持工作。配合售后服务做好售后的技术支持工作。根据销售部的市场调研，积极做好生产过程技术指导、售后质量问题的分析与判定。3，加强对质检人员的管理与指导，建立并不断完善产品的检查质量要求。经常在车间查看各车间的质量情况，对发现的问题要及时找到有关人员纠正解决。

4，建立月度技术质量座谈例会制度，开展专题质量讨论会，征求各单位意见，改进工作方法，提高管理和服务水平。

如每月初组织召开质量专题会议，对上月发生的质量问题：从原材料、投料、生产、检验、包装、售后服务发现的质量问题进行通报、总结，对出现的质量问题进行分析，采取预防措施，防止类似的质量问题再次发生。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、瞻前顾后”的思想观念，以宏观的立场，树立“大浪淘沙、不进则退”的危机意识和“公司发展，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，使公司经营向现代高效企业不断靠拢。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2018年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有红东方从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效东方，实现业绩大增” 的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

第二篇：公司生产经营计划书11

公司经营计划书（2007）

深圳市xx实业发展有限公司

公司经营计划书

（2007）

一、2007年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2007年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2007年的经营目标

（一）核心经营目标

2007年，公司的核心经营目标是：

销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）

上述销售目标的分解，按《2007销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2007年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2007年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

2．中国区市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。

2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2007年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此，相应措施如下：

1．国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2．中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现。

2．生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材

料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2007年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2007年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2007年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2007年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2007年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2007年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自2007年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2007年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控

力度：

1．逐步下放费用审批：在2006年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。3．整合多个公司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4．健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．由各责任中心总监（厂长）负责，2007年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3．由财务经理负责，2007年2月12日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．由人力资源总监负责，2007年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保重大事故控制为零。

5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2007年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2007年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新

管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2007年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

下列文件是本计划书的相关文件或附件： 《公司财务预算计划（2007）》 《人力配置标准计划（2007）》 《人工成本预算计划（2007）》 《税后利润分配计划（2007）》 《目标经营责任书（经营团队·2007）》 《2007销售目标分解表》

《销售绩效考核办法（中国区营销中心·2007）》 《销售绩效考核办法（国际贸易中心·2007）》

第三篇：公司生产经营计划书11

2011年益得利家具公司生产计划

一、2011年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2010年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2011年的经营目标

（一）核心经营目标

2011年，公司的核心经营目标是：

销售收入3800万元，增长率93%，保底销售收入2000万元；税后利润580万元，增长率228%，税后利润率15%，资产回报率20%，保底利润300万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2011年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．发达商场和刘阁商场必须整合各项资源，在2010半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、签约工作。

3．公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。

4．建筑模板市场

应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划10家，力争12家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2011年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．办公家具为主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

2．民用市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对民用产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。

2）针对上民用产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业低价位推广产品，新上茶几批发产品。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，益得利”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“益得利”也已成为“公司”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2011年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向省外市场。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产3800万元和各项营销策略的实现。

2．生产中心作为二线部门，理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格

产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2007年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2010年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2011年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2011年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2011年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2011年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：在2010年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3．整合多个公司资源：由财务中心主导，对工商、银行、税务、资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4．建全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．由各责任中心总监（厂长）负责，2011年2月20日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3．由财务经理负责，2011年2月20日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．由人力资源总监负责，2011年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保重大事故控制为零。

5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2011年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效益得利，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

第四篇：XX公司生产经营计划书34（定稿）

XX公司生产经营计划书

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目 录

一、2014年生产经营情况分析.........................................................................................1

（一）2014年生产经营基本情况............................................................................1

（二）企业盈利情况分析..........................................................................................2

（三）资产负债情况分析..........................................................................................2

（四）现金流情况分析..............................................................................................2

（五）存在问题分析..................................................................................................2

二、公司现状及发展趋势分析..........................................................................................3

（一）行业形势..........................................................................................................3

（二）公司现状及发展趋势.....................................................................................4

三、2015经营方针、经营目标及工作目标...........................................................6

（一）经营方针..........................................................................................................6

（二）经营目标..........................................................................................................6

（三）工作目标..........................................................................................................8

四、面临的主要困难..........................................................................................................8

（一）产品价格与成本严重倒挂.............................................................................8

（二）缺少合法的稀土矿来源.................................................................................9

（三）财力透支，资金周转困难.............................................................................9

五、总体要求.....................................................................................................................10

（一）树立信心，迎难而上...................................................................................10

（二）更新观念，创新管理...................................................................................10

（三）敢于担当，重在行动...................................................................................12

（四）业绩优先，奖惩落实...................................................................................13

（五）开源节流，降本增效...................................................................................13

六、工作措施.....................................................................................................................14

（一）生产组织与管理工作...................................................................................15

（二）研究开发工作................................................................................................17

（三）安全环保工作................................................................................................18

（四）质量监检工作................................................................................................19

（五）物资采购工作................................................................................................20

（六）产品销售工作................................................................................................22

（七）财务工作........................................................................................................23

（八）人力资源工作................................................................................................24

（九）党建和企业文化建设工作...........................................................................26

一、2014年生产经营情况分析

（一）2014年生产经营基本情况

2014年，稀土行业持续低迷，富远稀土在总部的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，脚踏实地，锐意进取，求真务实，坚持以改革创新为主线，以增收节支、提高效益为目标，不断致力于工艺改造和技术创新，在极其艰难的经营环境下，通过全体员工的共同努力，仍取得了良好的经济效益和社会效益，维护了安全生产和环境友好的发展大局。全年累计投料1792吨（折纯稀土量），产出产品合计1771吨（折纯稀土量），销售产品1280吨（折氧化物），实现销售收入56258万元，利润总额6190万元，净利润4638万元，完成预算计划的100.82%，直接上缴税收5844万元。

公司累计库存产品、半成品及原辅材料帐面价值56232万元。其中：

（1）原辅材料、稀土矿账面价值15234万元（其中稀土矿1208.6吨，价值15041万元，辅助材料价值192万元）。

（2）槽内、槽外产品账面价值33420万元。（3）库存产品账面价值7502万元。

2014年，公司通过了国家高新技术企业的重新认定、广东省清洁生产企业复审、ISO9001质量管理体系和ISO14001 1

环境管理体系换证审核，顺利通过国家八部委开展打击稀土违法违规行为专项行动的工作检查，取得了省、市、县级科技进步二等奖各1个。

（二）企业盈利情况分析

2014年完成利润总额6190万元，与2013年4795万元对比增加1395万元；净利润4638万元，对比2013年4298万元增加了340万元。

2014年利润增长的主要原因是：将原有库存较低成本的铥、镱、镥富集物进行分离，并根据适销对路产品及时调整原料配份，同时市场抓住机遇，争取主动，实施顺价销售，最大限度降低了产品库存。

（三）资产负债情况分析

据财务快报数据，截止2014年底，公司总资产67846万元，同比增长46 %；净资产29953万元，同比增长18%；负债37892万元，同比增加16624万元，增长78%；资产负债率为56%，同比增长22%。

（四）现金流情况分析

公司2014年现金及现金等价物净增加额为-809万元，比2013年-305万元减少504万元，表现出企业现金创造能力变差，企业财务状况不甚理想。

（五）存在问题分析

2014年，公司上下团结一心，攻坚克难，取得了较好的经营业绩，同时也要清醒看到一些影响企业长期健康发展的经营和管理问题，主要表现在：一是公司多年经营积累的利润已经掏空，并出现严重透支，经营流动资金严重短缺；二是员工危机意识不强，纪律松散，惰性蔓延，工作作风有待改进；三是管理基础不扎实，管理存在缺失，制度建设有待加强，执行力仍有较大的提升空间；四是员工素质参差不齐，管理人员综合素质不够全面，复合型管理人才、专业技术人才、文秘人才紧缺；五是生产现场管理、员工安全环保和清洁生产意识有待改进和加强。

二、公司现状及发展趋势分析

（一）行业形势

2014年，稀土市场疲软，下游需求减少，终端用户订单下降，稀土产品价格跌至2011年以来的低点。目前业内对行业后势看法不一，但主流为谨慎乐观。

看空者认为，由于2015年仍要面对低成本非法矿和黑色产业链、变相稀土资源回收企业的冲击，以及国外产能逐步释放、关税和配额取消等政策的影响，产品的市场竞争将更为激烈。由于市场总体供大于求，终端需求一方面在当前的宏观经济放缓背景下，难以大幅回暖；另一方面产能严重过剩的局面在短期内较难发生实质性改善，加上锂电池、LED 3

灯冲击影响，从而导致相关稀土产品积压较多，特别是荧光材料销售难度加大，价格继续走低，产品价格与成本倒挂，整体市场形势不容乐观。在取消出口限制的大背景下，除非稀土行业整治在2015年上半年能取得明显效果，否则稀土价格将有可能重现白菜价。

乐观者认为，近年来，稀土行业正通过国家政策层面的多项改革，通过六大集团整合，淘汰落后产能，提高了产业集中度；通过联合打黑行动、行业准入、环保核查、指令性计划的实施，规范了行业发展；通过启动战略收储、产业升级财政补贴、支持下游应用等方式，调节了产能产量，缓解了产业供需矛盾，加之国家经济企稳复苏和库存产品的几年消化，以及出口配额取消，出口成本相对降低，出口量逐步增加，行业基本面有望逐步好转。

我们认为，行业整合和打黑行动这两项在短期内效果不能显现，行业低迷形势不会有大的改观，但随着行业整合步伐的加快，以及对非法开采的打击趋严，后市还是值得期待的，只要挺过传统的淡季，一旦消费需求向好，各项政策到位，部分产品可能出现阶段性上涨态势。因此，2015年也是机遇与挑战并存的一年。

（二）公司现状及发展趋势

由于市场持续低迷，产品价格跌至近3年来的低位，按目前吨矿产值，去除中钇富铕矿11万元（不含税）、分离加工成本约4-5万元、资源税等费用，每投入分离1吨标准矿，将出现2-3万元左右的亏损，产品价格与生产成本严重倒挂，实际经营出现较大亏损，且大部分产品销售受阻，企业资金周转特别困难，维持公司生产经营已特别艰难。有鉴于此，同时考虑目前稀土矿源不足，生产设备设施需要进行检修、维护等情况，为缓解公司当前的经营压力，决定停产放假和检修，预计2015年春节后才能恢复生产。现公司的主要工作一是对安全、环保设施进行整改和完善，为安全生产和污染物减排打下坚实基础；二是对生产设备、设施进行较彻底的维护保养，为以后更好地开展生产工作做好充分准备；三是对公司管理机构和管理人员进行调整，对员工进行“德、勤、能、绩”全面考核，逐步淘汰一批不能胜任工作的员工，不断提高公司管理能力和员工队伍的综合素质。

目前，我公司生产水平（产品质量和生产成本）尚处于中上水平（即中端产品能竞争，高端产品有瓶颈），缺乏后劲和竟争能力，存在生存与发展的隐患，在未来可预计的日趋白热化的竞争环境里，我们应时刻保持清醒头脑，心存忧患意识，进一步联合科研院所进行持续改进，促进产品的升级与技术进步，提升核心竞争能力。

在目前市场并无止跌恢复迹象的情况下，2015年公司的生产经营将面临更多困难，更大压力。一是产品价格与生产成本倒挂，生产经营亏损，生存压力加大；二是财力透支过大，伤及元气，资金周转困难，资金压力加大。两种压力叠加，不堪重负。

三、2015经营方针、经营目标及工作目标 2015年是公司优化生产经营结构，谋求企业生存与持续经营的关键一年。公司上下必须想方设法降低成本，多渠道拓展销售，努力争取营业外收入，全力以赴扭亏增盈，应有负重爬坡的思想准备，以创新的思维和改革的精神全力开展各项工作。

（一）经营方针

在国家宏观调控及规范经营的环境下，必须寻求新的持续经营机遇，谋求新的经营方式。公司提出“内强素质，外树形象”口号，实现控成本，降费用；抓安全，提效益；调业务，促转型；保生存，促发展。面对挑战与机遇并存的2015年，公司将围绕“内强管理、外抓市场、挖潜降耗、创收增效”的16字工作方针，促进公司内部竞争机制与市场竞争有机结合，进一步夯实公司生产经营工作基础。

（二）经营目标

围绕广晟有色总部的战略部署，根据行业形势与公司的实际情况，制定2015生产经营目标如下：

完成稀土氧化物投料2000吨（TREO以92%计），实现销售收入35072.43万元，利润1600万元。

根据总目标，结合生产线能力配臵和生产运作经验等实际情况，分解至每月、每季度生产经营目标见附表1。

根据全年及每月生产计划，按公司目前产品结构，全年及每月产品产量见附表2。原料配份按质检部提供用于2015年预算编制时20141—9月平均原料配分。

根据全年及每月生产计划，全年及每月原辅材料采购任务见附表3（可根据消耗量、价值与市场采购情况适当调整）。耗比按公司2015年预算提供数据。

根据全年及每月生产计划，全年及每月生产资金任务见附表4。原辅材料采购单价按广晨有色金属股份有限公司提供的采购单价数据。

根据全年及每月生产计划，全年及每月产品销售任务见附表5（Eu、Tb、Lu等产量小的产品可适当调整销售计划），全年销售产品数量1710.66吨。

根据全年及每月生产计划，全年及每月产品销售收入任务见附表6。产品销售单价按广晨有色金属股份有限公司提供的销售单价数据。

根据生产的原辅材料消耗及用工工资，产品单位成本（制造成本）计划表见附表7。

（三）工作目标 1．生产组织方式

以中钇富铕矿为原料，生产15种单一稀土氧化物，液碱皂化，按目前客户对产品质量要求，除低纯产品氧化镧用碳酸钠沉淀外，其余产品均采用草酸沉淀，除氧化钇产品用电窑灼烧、氧化铕和氧化铽用液化气灼烧外，其余产品均用煤窑灼烧。

2．管理目标

按公司的生产组织方式和管理现状，确定公司管理目标：（1）盐酸、液碱耗比不大于11和8.5，吨标准矿分离成本控制在小于4.5万元（不包括原矿）以下；

（2）稀土回收率93%（氧化铕88%）；（3）产品合格率100%；（4）安全生产事故为零；（5）环保事故为零。

四、面临的主要困难

目前，稀土市场未有明显回暖迹象，公司生产成本居高不下，经营困难重重。

（一）产品价格与成本严重倒挂

稀土市场持续疲软，产品价格跌至近3年以来的低点，稀土矿价格和辅助材料价格则居高不下，加上人工成本的上升，导致产品价格与生产成本严重倒挂。按合法矿全年平均价格每吨17.5万元测算，目前每投1吨标矿，预计将亏损3万元左右。

（二）缺少合法的稀土矿来源

近年来，国家持续开展了稀土行业生产经营秩序专项整治，取缔了一批非法开采企业，预计2015年稀土原矿供应难度将进一步加大。2014年下达我司的指令性计划为2350吨，省内合法开采指标共2200吨，但实际产量不足200吨，可见合法矿供应仍存在较大缺口。如何采取灵活的购销模式满足原料供应，将是2015年生产经营的关键问题。

（三）财力透支，资金周转困难

为了上市公司的大局需要，多年来，富远稀土千方百计完成了广晟有色下达的经营任务，贡献了不少利润，但因此也给企业造成较大的财务负担和潜在的经营风险。特别是2014年为保利润指标获得政府税收返还，企业不得已通过借款筹资预缴上亿元的税款，导致公司财务费用急剧增加，经营资金严重短缺，周转困难，给组织正常生产带来很大困难，靠自身已没有能力筹集资金购进稀土矿维持生产，迫切需要输血，恢复和增强造血功能，尽快走出困境。

五、总体要求

思路决定出路。公司清醒地认识到，在目前的形势下，要实现2015年的经营目标，困难多，任务重，具有较大的难度。公司上下务必要有强烈的危机感、紧迫感和责任感，勇挑重担，敢于担当，力拼指标，为全面完成2015年各项生产经营指标而共同努力。总体要求如下：

（一）树立信心，迎难而上

任何时候，信心比黄金都重要。面对严峻的经营形势，公司内部个别层面产生了一些悲观消极情绪，有一股得过且过的暗流，这是很不利的。哀兵必败，没有信心，一切工作无从做起。因此，公司上下首先要树立信心，振奋精神，鼓舞士气，要相信公司和行业的基本面是好的，困难是可以克服的。信心是发动机，是力量的源泉，是成功的保证，有了信心才有活力和动力，才有好的工作态度。态度决定高度，能否把工作做好，工作态度最为重要。公司应以广晟有色的发展大局为重，敢于直面困难，通过内强管理、深挖潜力、降本增效等有力措施，立足新常态，密切关注国家法规、行业政策的变化，及早研判，及早谋划，积极应对，及时调整战略部署，努力破解生产经营中的各种难题，全力完成全年生产经营任务。

（二）更新观念，创新管理

管理出效益。管理创新是企业培育核心竞争力的有效途径，是企业提高经济效益的重要法宝。近年来，公司在更新观念，不断推进制度创新的同时，大力推动管理创新，有效地提升了企业效益，促进了企业发展，取得了可喜的经营效果。但严格来说，企业管理基础仍然薄弱，创新水平不高，还有许多值得探讨和完善的地方。

1．转变观念，创新管理模式

观念决定方向。解放思想、转变观念、调整思路、改革机制、理清流程是公司在短期内提高企业素质，实现可持续发展的重要管理途径。要完成2015年的经营目标，首先要更新观念。全体员工必须彻底摒弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，不固步自封，创新经营思维、创新管理模式，要认真推行精细化管理、5S现场管理、卓越绩效管理等管理模式，使公司彻底向现代企业管理方式转变。学习使人进步，组织学习则组织进步，应通过大量的个人学习特别是团队学习，重视文化氛围的塑造，建立一个有机的、高度柔性的、扁平的、符合人性的、可持续发展的学习型组织，打造学习型企业。

2．推进制度建设，提高公司管控水平和工作效率

“没有规矩，难成方圆”，公司管理体系不谓不全，规章制度不谓不多，但存在交叉混乱或可操作性不强等制度缺陷，执行差，执行难，未能发挥其应有作用。为什么“三个和尚没水喝”，这就是管理人才和规章制度缺失的后果。应逐步建立科学合理的管理体系，不断完善管控体系和责任考核体系，在体制机制优化、财务预算管理、人力资源管理、物资采购管理、订单评审管理等方面取得突破，着力提高制度执行力，让遵章守纪成为风尚，违章违纪必究，任何人没有特权，特别是管理人员更应以身作则，做好表率，改进工作作风，增强责任意识，从而提高公司管控水平和工作效率。

3．精兵简政，转变作风

以人为本，稳步推进机构改革和人员精简，避免出现“大企业病”，严格执行岗位定员，加强职工思想政治工作和业务培训工作，全方位做好人力资源开发工作，提高员工思想素质、业务水平和精神面貌。

（三）敢于担当，重在行动

全体员工要以勇负责任的态度、敢于担当的精神做好各项工作，特别是领导班子和中层管理人员，必须率先垂范，为公司谋效益，为职工谋福利，不得有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。管理人员和员工的价值体现在行动和执行上，公司将以行动力和执行力考核所有人员，公司倡 12

导“讷于言而敏于行”工作作风，求真务实，对于那些纸上谈兵、应付了事、不尚作为的人将坚决予以淘汰。

（四）业绩优先，奖惩落实

“指标量化，业绩定酬，逐级捆绑，分层考核”是公司薪酬政策的基本取向，完善联产计酬考核制度，实行全员全过程的指标考核与奖罚。领导班子以利润为核心指标实施紧密捆绑，中层管理人员和员工以工作业绩指标实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对工作不力、管理不善的管理人员和不能胜任本职工作的员工，采取主动让位、组织调整、公司劝退、待岗轮岗、末位淘汰等措施，提升管理和工作质量。为落实业绩优先的考核措施，公司将进一步修改和完善薪酬制度，生产单位严格执行联产计酬考核，从事经营管理的人员从工资总额中，拿出一定的比例作为绩效工资，视公司利润指标完成情况分阶段发放，年终若完成全年利润指标可补发，未完成利润指标则不予补发。

（五）开源节流，降本增效

开源是增效的有效途径，节流是增效的有力措施。也就是说：企业开源加上节流的总和才是最大的企业效益。因此，公司在推行开源的同时，必须节流，双管齐下。

1．创新生产经营理念，开源创收

“为有源头活水来”，唯有开源，才有活水。公司必须摆正自身位臵，加强外部政策和市场环境分析，预测市场走势，在充分挖掘主业市场的基础上，依靠主业增强发展内力，利用自身优势实现战略谋变，模式突破，理性发展，加快推进以市场化为导向的经营体制与机制变革，把战略重心调整为依法经营、规范管理，要让市场在公司资源配臵中发挥基础性作用。目前，分离产品价格与成本倒挂，导致产品积压较多，销售难度加大，效益提升在一定程度上有赖于营业外收入，所以应采取灵活的经营策略，创新发展理念，发展多种经营，合理调整原料配份和生产结构，多生产适销对路产品，适度开展稀土富集物代加工、贸易、现货电子交易等业务。

2．严控费用，节约增效

要充分认识企业当前面临的严峻形势，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的作风。加强物资采购与消耗管控，建立相关制度，完善物资采购的管理及生产耗比的统计与考核，降低采购费用和节省原辅材料消耗，全面降低生产成本；制定具体措施，节省不必要的资源消耗与费用支出，想方设法降低办公费用、业务招待费用、财务费用和管理费用，六、工作措施

公司上下应紧紧抓住“降本增效”这一主线，牢固树立“质量求生存”的理念，时刻铭记“安全

第五篇：公司生产经营承包合同

公司生产经营承包合同

发包方(甲方)： 承包方（乙方）：

承包方因经营需要，现整体租赁，经双方友好协商，协商签订本合同。

一、承包内容：承包方承包现有企业全部条流水线，现有生产经营土地，现有办公场所及设施，车间等。

二、承包经营期限： 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 年，合同期满，承包方完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。

三、承包形式：税后承包金包干。

四、承包方上交承包金数额： 承包方按固定收益向发包方交纳承包金，年承包金为 万元。合同签订后一次性付清，逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，或终止合同。

五、主要经济技术指标：

通过清产核资，发包时，被承包企业的总资产为 万元；期间净资产应保持或增值；现有设备完好率为100％；闲置资产的处理应有双方共同协商；新产品开发 项，主要新产品是天外村系列白酒。

六、承包经营前企业的亏损和／或债务的处理：_协议签订前所有涉及发包方的债权债务由由发包方承担，企业承包经营期间，债权债务

由承包方承担。

七、双方的权利与义务

（一）发包方：

1、应按承包合同规定，监督承包企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同，做好指导、协调、服务工作，不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权；

2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续；

（二）承包方：

1、在承包期内，有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任，并行使一切生产经营管理职权；

2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度，应严格执行本承包经营合同，接受被承包企业董事会的监督，并依照法律、法规的规定，维护职工的合法权益；

3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围，如确实需要改动，应经发包方董事会同意并报原审批机构批准；

4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权，如，转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等；

5、承包经营期间，若以被承包企业的名义贷款，须经发包方董事会同意；

6、所得承包收入应依法缴纳所得税；

八、承包期间对企业原有人员的安排：原有职工依据职工意愿决定去

留。

九、承包期间企业的劳动管理：依法经营，健全社保。

十、承包期间工资、福利管理：保持原有工资待遇不变，并争取上浮。

十一、承包期间企业的保险办理：依据劳动法规定办理。

十二、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式：由承包方自行处置。

十三、争议的解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交人民法院裁决。

十四、本合同一式两份，发包方、承包方各执一份。

十五、本合同于____年___月__日在_________签订。

发包方（签字盖章）：______ 承包方（签字盖章）：_______

2012年6月 日 2012年6月 日