成都侨联年部门预算说明书

第一篇：成都侨联年部门预算说明书

成都市归国华侨联合会 2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市归国华侨联合会是参公单位，主要负责成都市归侨侨眷“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”等职能工作。内设1个处室，无下设二级预算单位。

（二）人员情况

截止2015年9月，共有编制8名，实有在职人员8人。其中：行政编制6名，实际5人；工勤编制2名，实际2人。退休人员4人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计223.95万元，比2015年201.58万元增加22.37万元，增长11.10%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入223.95万元，比2015年190.58万元增加33.37万元，增长17.51%，变动的主要原因是新增人员导致基本支出增加。

2、上年结转0万元，比2015年11万元减少11万元，变动 的主要原因是2015年末无结转经费。

（二）支出预算说明

2016年部门预算本年支出总计223.95万元，比2015年201.58万元增加22.37万元，增长11.10%，其中：基本支出预算176.95万元，比2015年141.58万元增加35.37万元，增长24.98%，变动的主要原因是人员增加；项目支出预算47万元，比2015年60万元减少13万元，下降21.67%，变动的主要原因是无上年结转项目支出。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算223.92万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行预算数为176.95万元，用于人员支出、对个人和家庭的补助、基本公用支出等。

2、一般公共服务支出港澳台侨事务华侨事务预算数为47万元，主要安排运转类项目涉外部门公务用车及其他运行费8万元，为侨服务工作经费14万元，外事经费10万元，用于业务工作开展；重点安排专项类项目拓展新侨工作经费15万元，用于完成我会特定的行政工作任务和事业发展目标。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元，较2015年7万元减少7万元，变动的主要原因是暂无出访计划及任务批件。

（二）公务接待费 2016年预算安排10万元，较2015年预算减少5万元，下降33.33%，变动的主要原因是压缩公务接待保障重点工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市归国华侨联合会核定车编3辆，目前实际车辆保有量为2辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费8万元，与2015年预算基本持平，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2015年未安排公务用车购置经费。

成都市归国华侨联合会

2015年11月30日

第二篇：预算情况说明书

篇一：颍上县供销社2014年财政预算情况说明

一、部门主要职责

（1）根据中国共产党中央、国务院（2009）40号、以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

（2）宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

（3）根据县人民政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

（4）指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系。

（5）研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。

（6）承办县委、县人民政府和上级社交办的其他工作。

二、部门概况

颍上县供销社为参照公务员管理全额拨款事业单位。全县社编制 20人，目前在职20人。离休人员 1人，退休人员 31 人，遗属补助4人。下属11个公司；厂；13个基层社，均为独立核算，自负盈亏单位。

三、2014主要工作任务

1、着力打造城乡统筹的新网络，加快构建高效畅通、安全有序的农村现代流通体系。抓住美好乡村建设、城乡发展一体化带来的重大机遇，实施“新网工程”提升行动，具体包括：新建配送中心1个，新增连锁经营网点30个，新建农贸大市场1个；创建农民金融互助社试点1个。

2、着力创新为农服务的新组织，加快构建体制完善、机制灵活的基层合作组织体系。具体包括，培育超亿元的商贸流通企业1个，改造基层社1个，发展农民专业合作社8个，新建综合服务社30个。

3、着力建立科学运行新机制，加快构建运转高效，科学规范的现代管理运营体系。具体包括：①商品销售总额同比增长15%以上；②利润总额同比增长15%以上；③安全生产管理上台阶；④进一步加强目标管理和绩效考核工作；⑤加强项目申报、审核、使用、检查等环节的监管。

4、着力营造特色鲜明的先进文化，加快构建与时俱进、内涵丰富的供销社核心价值体系。深入开展党的群众路线教育实践活动，在求真务实抓落实上狠下功夫，切实改进工作作风。要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭办社的优良传统，培育供销社核心价值观。要深入实施人才兴社战略，着力打造爱岗、敬业、奉献的职工队伍。要积极争取党委、政府和有关部门的关心支持、营造良好的发展环境。

四、收支预算安排情况

颍上县供销社2014可支配收入 203.9万元，其中预算拨款为 203.9 万元，支出预算 203.9万元，收支平衡。其中基本支出 192.9 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11 万元，用于农资流通协会农化服务，新网工程建设，办公用房修缮，扶持农民专业合作社。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出91.7万元，占 44.97%,商业服务业等支出96.8万元，占47.47%.住房保障支出15.4万元，占7.56%,附件：1.颍上县供销社公共财政预算收支预算总表

2.颍上县供销社公共财政预算收入预算表

3.颍上县供销社公共财政预算支出预算表

4.颍上县供销社公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县供销社政府性基金预算收支预算表

2014年4月26日

篇二：颍上县工业协会2014年预算情况说明

一、部门主要职责

颍上县工业协会系政府直属事业单位，由原颍上县工业局改编而成立，是我县12家地方国有企业的业务主管部门。

二、部门概况

颍上县工业协会系政府直属事业单位，人员为参照公务员管理，单位为全额拨款事业单位。目前在职7人。离休人员2 人，退休人员10 人。

三、2014主要工作任务

按县委部署，经我会党组研究，结合工作实际情况，特制工业协会2014年工作计划。

1、根据《关于印发<颍上县开展党的群众路线教育实践活动实施方案>的通知》，我会结合实际情况，制订了实施方案。努力解决在“四风”方面存在的问题，现在教育实践活动顺利进行中。

2、急需做好县农机修造厂，安徽炎黄酿酒总厂依法破产工作。

3、成立工作组进驻县印刷厂，进行调研。

4、配合县人社局、总工会搞好职工养老统筹金清算，困难职工摸底慰问。

5、加大力度搞好维稳工作。由于我会下属企业现处于停产、破产状态，职工大多下岗，生活困难。各种矛盾并存，部分职工多次到省、市、县政府上访，我会接访任务繁重，工作费缺少较大。

四、收支预算安排情况

颍上县工业协会2014可支配收入83.6万元，其中预算拨款为79万元，纳入专户管理的政府非税收入 万元；其他收入 万元。支出预算83.6万元，收支平衡。其中基本支出69.7万 元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13.9 万元，用于完成办公室房屋维修、国有企业职工维稳以及国有企业职工信息及困难职工慰问打印费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务37.9 万元，占 45%,社会保障和就业支出41.0万元，占49%,住房保障支出4.7万元，占0.05%.

第三篇：预算说明书

公司2007财务决算与2008财务预算说明书

我受公司董事会的委托，向大会作2007财务决算与2008财务预算报告，请审议。报告共分两部分。

一、2007财务决算情况

财务部在公司领导的带领下，顺利完成了公司交给我们的任务。一年来，我们遵照国家有关法律法规，做到了统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。现将决算结果汇报如下。

（1）预算执行情况。

1）收入情况，总收入为250万元。其中，主营收入为200万元，副营收入为50万元。

2）支出情况，总支出185万元。进货成本150万元，管理费用15万元，销售费用10万元，副营支出10万元。

超额完成了年初制订的预算实现利润50万元的目标。

（2）劳动保险费用使用情况。

略。

二、2008年财务预算情况

（1）编制公司财务预算的原则。根据公司的相关规定，结合历年财务数据，本着厉行节约、量入为出的原则编制预算。

（2）公司收入预算。

1）主营收入，主营预算收入400万元。

2）副营收入，副营预算收入为100万元。

3）其他预算收入50万元。

以上全年预算收入总金额为550万元。

（3）公司支出预算。

1）进货成本300万元。

2）管理费用20万元。

3）销售费用15万元。

4）副营支出60万元。

以上全年预算总支出为395万元。

预算明细请参考附件中的报表。

以上是财务部的报告，提请大会审议。

财务部：×××

2007年12月31日

第四篇：预算情况说明书

篇一：颍上县经信委（国资委）2014年预算情况说明

一、部门主要职责

（一）监测、分析全县工业经济运行态势，调节国民经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标和措施，组织解决经济运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议，承担县域内工业园区、各乡镇有关部门工业经济发展的考核工作。

（二）研究拟定工业经济方面的规范性文件和措施，并负责检查落实；组织实施产业政策，监督、检查产业政策执行情况，指导行业产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，联系工业领域社会中介组织；负责全县发展散装水泥工作；收集、整理、分析和发布经济信息；承担县履行《禁止化学武器公约》的有关工作。

（三）根据县政府授权，依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产管理工作，依法指导全县国有资产监督管理工作。

（四）研究拟定企业国有资产监管的规范性文件，代表县政府向部分国有企业派出监事会，同时负责监事会的日常管理工作。

（五）依照法定程序对监管企业负责人进行考察、任免、考评和奖惩，提出国有企业主要领导成员的配备意见，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的用人机制，完善经营者激励和约束机制。

（六）通过审计、稽核等方式，对国有资产的保值增值工作进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准和考核办法，维护国有资产出资人的权益。

（七）研究拟定国有企业改革的意见和建议；指导企业改革、改组、兼并、破产等工作。推进现代企业制度建设，研究发展大型企业和企业集团措施，参与指导企业的直接融资工作、指导企业管理和扭亏增盈及减轻企业负担工作；负责对各种经济成份的企业宏观指导，指导企业法律顾问工作。

（八）研究和规划全县工业行业投资布局，贯彻落实项目投资指导目录，引导除国家拨款以外的工业企业和社会资金投向，进行项目的登记备案和监督，指导企业利用外资（包括外商直接投资项目），负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

（九）贯彻落实企业技术进步的意见和措施，组织推动技术创新；指导技术引进、重大装备国产化和重大技术装备的研究；组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题，指导资源节约和综合利用工作。

（十）研究推进信息化，协调解决信息化建设中的问题，推进电子政务的发展。

（十一）配合协助相关部门、相关乡镇、相关企业做好煤炭工业生产管理和安全生产监督管理工作，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作，协调煤炭生产和安全管理中的重要问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。负责组织生产重要物质的重点调度和综合运输协调工作，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题。

（十二）研究拟定煤炭、天然气、电力、新能源等能源生产和市场管理的意见和建议并组织实施；培育和监管煤炭、天然气、电力等能源市场，研究提出电力行业规划，实施行业管理和监督，负责全县电力资源配置，协调解决能源生产和市场供需中的重大问题。

（十三）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题，研究提出扶持中小企业发展的规范性文化并监督检查执行情况；负责全县中小企业发展的综合协调、指导和服务工作。研究制定全县中小企业发展战略、发展规划并组织实施，负责组织和协调中小企业园区建设；指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构的调整。

（十四）按照管理权限负责委管企业单位的干部管理工作；研究拟定经济干部和企业经营管理人员的培训计划并组织实施，指导企业智力引进，开展国际交流合作。

二、部门概况

颍上县经信委（国资委）编制91人，目前在职49人。离休人员2人，退休人员30人，遗属10人。

三、2014主要工作任务

2014主要工作任务是：

1、在企业改制中，全力做好职工信访稳定工作。

2、壮大扶持培育主导产业，提高食品加工业水平，推进新型建材产业，提升纺织服装产业，全力打造新型产业。

3、加强工业经济运行调度。

4、推进两化融合。

5、着力推进节能降耗。

6、加强国有资产监管。

四、收支预算安排情况

颍上县经信委（国资委）2014可支配收入401.1万元，其中预算拨款为391.7万元，纳入专户管理的政府非税收入 0万元；其他收入 0万元。支出预算401.1万元，收支平衡。其中基本支出177.2万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出83.9万元，用于完成企业改制、国有资产监管、节能降耗、非公经济发展等工作。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务261.1万元，占65.1%;社会保障和就业支出107.5万元，占26.8%;住房保障支出32.5万元，占8.1%.附件：1.颍上县经信委（国资委）公共财政预算收支预算总表

2.颍上县经信委（国资委）公共财政预算收入预算表

3.颍上县经信委（国资委）公共财政预算支出预算表

4.颍上县经信委（国资委）公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县经信委（国资委）政府性基金预算收支预算表

篇二：颍上县人民政府办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

县政府办公室主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；

（四）根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的问题，提出处理意见，报县政府领导决定；

（五）督促、检查县政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府公文和县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府报告；

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处理工作；

（七）根据县政府领导指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况、提出建议；

（八）办理上级人大、政协和县人大、政协交县政府办理的议案、建议和提案；

（九）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，受理群众通过县长公开电话反映的问题，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；

（十）负责全县信息化工作，指导、监督全县信息公开工作；

（十一）负责县政府处事侨务工作；

（十二）做好机关行政事务、安全保卫和人事、思想政治工作；

（十三）办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

县政府法制办公室主要职责

（一）调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的工作措施和建议；指导和督查县政府部门和乡镇政府依法行政工作。

（二）统筹规划县政府规范性文件制定工作，拟订县政府规范性文件制定计划，报经县政府批准后，组织实施并督促指导。

（三）起草或组织县政府重要的规范性文件草案；承办审查、修改各部门报送的县政府规范性文件草案；承办县政府规范性文件草案征求意见工作；办理县政府各部门和乡镇政府规范性文件的备案审查工作。

（四）负责县政府规范性文件的报送备案工作，承办县政府规范性文件的解释和实施效果测评；审查处理公民、法人和其他组织对县政府及其部门和乡镇政府规范性文件提出的异议；负责县政府规范性文件的清理和汇编工作。

（五）负责行政执法监督工作；协调部门之间在法律、法规、规章和规范性文件实施中的争议和问题；指导、监督综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

（六）承办依法行政和政府法制宣传、培训、研究、交流的考核工作。

（七）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见。

（八）承办县政府行政复议和行政应诉工作；指导、监督全县行政复议、行政诉讼工作；承办县政府交办的涉法事务；负责县政府法律顾问的日常工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

县政府新闻办公室加挂县政府信息化办公室牌子

主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针、政策和法律、法规；结合本县实际，研究拟定信息化工作的管理办法；制定技术规范及标准，并组织实施。

（二）根据全县发展总体规划，研究制定信息化发展规划、信息化建设计划，并组织实施和监督、检查。

（三）组织全县重大信息化建设项目的技术论证工作；负责政府投资的信息化建设项目立项审查和建设监督，并会同有关部门平衡、协调和监督信息化专项资金使用。

（四）负责规划、组织和实施全县电子政务工作；组织、协调、指导信息资源的开发、信息技术应用的电子商务推广工作；统筹规划信息安全保障体系建设，会同有关部门管理、指导、协调全县网络信息安全工作。

（五）会同有关部门对全县信息服务业进行市场监管和质量监督。

（六）会同有关部门协调通信管线、公用通信网、有线电视网、专用信息网等通信信息基础设施的整合、规划与建设。

（七）负责信息化宣传、教育、培训和信息专业人才推荐引进等工作；负责信息化工作的交流与合作；指导乡镇政府信息化建设工作。

县政府督查办公室主要职责

负责全县政务督查工作；负责国务院、省、市政府和县政府主要文件、重要会议决定事项及省、市、县政府重要批示的督办和上报工作；负责人大、政协议案、建议、提案的督办工作；负责县政府目标管理考核的组织协调工作。

县处事侨务办公室主要职责

管理全县处事、侨务工作，协助办理因公出国（境）手续和涉处事务；处理日常侨务工作；会同有关部门调查处理涉侨案件和民下纠纷，依法保护归侨、侨眷的合法权益。

县人民防空办公室（与县政府办公室合暑）主要职责

（一）负责贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规；结合实际拟订人民防空建设有关方案；拟订全县人民防空事业中长期规划。

（二）组织开展人民防空指挥工作。制定防空袭方案及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作。

（三）负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全县人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全县人民防空通信警报的畅通。

（四）组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下工程的建设；对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；负责对已建的公用人民防空工程进行维护管理和开发利用；查处违反人民防空法律法规行为，推动人民防空依法建设；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

（五）组织开展人民防空平战结合工作，承担政府赋予的抢险救灾工作，参与政府处置突发公共事件的综合规划、方案拟订，担负构建指挥平台、整合相关信息资源、组织疏散安置等相关服务和保障工作。

（六）组织开展人民防空防灾宣传教育，制定人民防空宣传教育计划并组织实施；组织人民防空防灾科学技术研究，推广应用科研成果；会同教育部门抓好在校学生的防空防灾知识教育。

（七）管理人民防空经费、物资和国有资产，对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。

（八）承办县政府、县武装部和县国防动员委员会交办的其他事项。

颍上县政府应急管理办公室主要职能

（一）协助县政府领导处置突发事件，协调指导有关方面做好突发事件前期处置与救援、善后处理与恢复重建工作。

（二）办理县政府、县突发事件应急委员会有关应急工作的决定事项，督促落实县政府领导有关批示、指示。

（三）承办县政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作。

（四）协调、组织有关方面研究提出应急管理的政策、法规和规划建议。

（五）协调督促做好全县应急预案制定以及突发事件的预防预警、风险排查、应急演练、应急处置、应急保障和救援等工作。

（六）指导县政府各部门、各乡镇政府应急管理体系、应急平台建设，协调和督促检查相关应急管理工作。

（七）组织开展应急管理信息收集、调查研究以及宣教培训工作，制订应急管理工作计划。

（八）承担县政府值班室工作，做好应急值守、县政府领导的值班服务工作，指导全县政府系统值班工作。

（九）及时掌握和报告县内相关重大情况和动态，办理向上级政府上报相关紧急重要事项。

（十）联系县武警中队、消防大队等军事单位做好突发事件应对工作。

（十一）承办县政府、县突发事件应急委员会和上级政府应急办交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县人民政府由办本级和县政府法制办公室、县政府新闻办公室、县政府督查办公室、县外事侨务办公室、县人民防空办公室、县政府应急办公室、国防动员委员会办公室等七家二级预算单位组成，其中，县政府应急办公室为全额拨款事业单位。县政府办公室编制为39名（含县政府法制办公室编制6名，县政府信息办公室编制5名），目前在职39人，县政府应急办公室事业编制8名。

三、收支预算安排情况

颍上县人民政府办公室2014可支配收入705.89万元，其中预算拨款为547.19万元、上年结余158.7万元。支出预算705.89万元，收支平衡。其中基本支出496.91万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出208.98万元，用于完成信息中心维护、政府应急、全县目标考核与督查、县人民防空、政务公开、政府OA系统及政务中心网络使用等工作任务。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务620.83万元，占87.95%;社会保障和就业支出52.7万元，占7.46%;住房保障支出32.36万元，占4.58%.附件：

1.颍上县人民政府办公室公共财政预算收支预算总表

2.颍上县人民政府办公室公共财政预算收入预算表

3.颍上县人民政府办公室公共财政预算支出预算表

4.颍上县人民政府办公室公共财政预算财政拨款支出预算表

第五篇：成都双流区胜利小学部门预算

2018年成都市双流区胜利小学部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区胜利小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区胜利小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市双流区胜利小学概况

成都市双流区胜利小学 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

一、单位基本情况

（一）部门机构设置情况： 设机构1个，独立核算单位，全额财政拨款。

（二）部门基本职能和职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员构成情况：

年末在编教师55人，临聘人员19人，退休教师39人，供养遗属5人，学生881人。,（二）2018年重点工作

2018年，双流区胜利小学的总体工作思路是：

（一）以绩效方案修订大讨论为契机，推进民主法制建设 双流教育发展与时俱进，依法治校推进渐成主流。只有发挥民主管理，依法保障教师合法权益，激励全体教职工在科学、民主制度框架下，想有为、有所为，才能让学校教育真正为学生发展服务。倍受关注的学校奖励性绩效考核方案修定，势在必行。三月初，由学校办公室代表胜利小学绩效考核委员会，根据原有方案，结合几年来绩效考核过程中出现的新问题，提出胜利小学新修定的绩效考核方案初稿，提交全体教师学习讨论，充分听取老师们的意见，并以组为单位，梳理意见，汇总提交学校绩效考核委员会再次讨论修定方案。然后进入第二轮意见讨论，再次修定后，提交学校教代会审议表决，通过后执行。新方案在执行过程中，接受老师们的意见，并原则上一年一修定。新方案要体现以下特点：多劳多得，以课时计算工作量；优质优酬，以考核评估确定工作奖惩；科学导向，差距不是目的，通过考核明确奋斗 目标才是根本。

（二）以“4+X”课程建设为载体，推进质量提升工程

1、德育活动课程化

（1）主题引领下的瞿上少年领导力德育序列课程 把丰富的德育活动纳入课程化管理，以主题为引领，按照年级、学月设置序列化的课程体系，变“麻麻扎扎一片”为“清清楚楚一线”，让师生都能在课程框架下做到“心知肚明”，早计划，细落实，重实效。本学期，各班在德育课程推进过程中，重视资料搜集，以主题为课程名称，优选过程资料，将德育课程资料整理成册（包括学生学习表现成果文字与图片），一个年级一册。由德育处负责，做出具体安排，统一要求，统一制作。（示例：一年级《瞿上少年领导力德育序列课程——自信》）序列课程（初稿）（2）千里马银行评价推动下的德育常规课程

以品格教育为主要内容，突出学生行为习惯养成教育，“专注”、“有序”、“责任”、“坚持”为主题，由德育牵头、大队部配合，提出关于学生路队、集会、保洁、就餐、入厕等具体行为要求，重新启动千里马银行建设，对学生个人、班级实施以银行币为载体的成长评价，并将千里马银行存折纳入学生成长册管理。

德育常规课程实施情况和效果，以班级评价为主，学生个人评价为辅，结果纳入班主任绩效考核评价；德育常规课程实施过程中，非班主任担负的岗位执守、安全巡视、检查记录等工作出勤及完成情况，由德育处根据过程考核，同样纳入期末绩效考核 评价。

2、国家课程校本化

（1）研究勤思课堂，转变教学行为（分点推进）坚持国家课程校本化，各学科以《课程标准》为指导，以促进学生核心素养形成为目标，加强课标解读、教材解读、学情分析，切实上好每一节课，尤其是当前非统测科目，严格执行教学常规，有效备课、规范上课、落实辅导、勤做沟通，既不放弃任何一个孩子，又要做好分层要求，共同提高。

2008年，将重点以市级课题《农村小学勤思课堂构建的实践研究》为抓手，以语文、数学两个学科为突破口（其他学科相应跟进），将“勤思课堂教学主张”中的“三勤三思”进行解读细化，本学期着重从“学会提有价值的问题培养学生质疑能力”、“组建科学实用的合作学习小组培养学生合作探究能力”等方面，推进课堂教学转型，把学习的时间、空间和学习的主动权交还给学生，从而形成胜利小学“勤思课堂教学流程”：导学单课前导航——前置学习问题梳理——学生个体自主思考——小组合作任务解决——组间轮流展示汇报——师生互动二次答疑。

2018年具体推进策略为：教科室投放学期研究点及教研要求——课教处具体组织主题下的校本教研（导学单第一学月全部完成、根据学科特点和年级特点提出有效提问的培养措施、建设“组内异质、组间同质”的学习小组、以年级为单位排出人人献课表、4月底前结束研究课并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成册并遴选典型课例——课教处、教科室于5月推出专家莅临指导的“胜利小学国家课程校本化推进暨市级课题《农村小学‘勤思课堂’构建的实践研究》中期推进会”。

（2）推进课程整合，推出精品课例

在原有课程整合实践研究基础上，依托区级课题《农村小学少儿足球特色课程的建设研究》，在两个方向上着力：一是少儿足球特色课程“普惠性”建设，即抓好“足球特色课程三级建设”——常规课堂与大课间结合的足球教学、兴趣先导下的少年宫社团足球课程学习、关注特长发展的学校足球队训练；二是以足球为媒介的跨学科课程整合研究与实施，即“足球课程跨学科整合”——首先在语文、数学、美术等学科，挖掘课程资源，适时通过跨学科教研，研究制定整合课程计划，并实施整合研究。

课题组要充分融入研究与实施过程，注重搜集整理过程资料，特别是来自师生的研究经验、学习心得和学习成果。

（3）改进校本教研，抓实月测反馈

语文、数学、综合组三大学科，实行教研组大教研活动和备课组小教研活动。重视备课组小教研和集体备课活动。语文学科年级备课组活动重点任务是根据课标，解读梳理本年级目标训练点，并对梳理出的训练目标，提出具体的操作办法，切实提升学生语文能力；数学学科年级备课组活动重点任务是导学单研制及作业分层设计，特别是研制适合不同层次学生在就近发展区的针 对性训练内容。

毕业班语文、数学实行独立教研，时间与其他年级错开，利于课教处安排蹲点参与。毕业班教研要务实效，在抓进度的同时，利用备课组活动，分析学情，梳理训练点，研究训练方法，适度搜集开发相应题型，做针对性训练，并及时评估效果，改进方法。重视月测，规范组织，统一阅卷，并对结果数据进行分析，提出改进策略，及时调整教学。

其他学科教研活动，要研究如何有效组织教学，规范课堂行为，切实提高学生综合素养。特别是在激发学生兴趣，鼓励学生积极参与，大胆表现，勇于创新上，出新招，见实效！

（4）完善评价机制，提高育人品质

继续完善胜利小学促进国家课程校本化评价体系。一是优化“勤思课堂评价量表”，完善从教学目标到重难点突破，从教与学方式转变到“三勤三思”效果综合评估评价内容，促进课堂教学质量不断提升；二是优化学科教学质量的测评内容与方式，纸笔测试学科增加非纸笔测试项目，并与纸笔测试一起计算综合成绩，作为学科教学质量的评价数据。继续完善其他学科的随机抽测工作，力争借助第三方测评，客观反映学科教学质量。三是优化学生素养评价，继续以素养冲关的方式，对学生核心素养形成情况做客观反映。结果记录融入学生成长评价手册。

3、综合实践活动主题化

（1）挖掘农耕文化，实施以“种植”为主题的综合实践活 动

在种植体验中，学生在老师组织下，主动参与过程管理，主动搜集种植相关资料，有利于学生提高发现问题、思考问题和解决问题的能力。本学期，学校以“农家传承”为主题，在全校各班级实施校本化的综合实践课程。主要以三种方式进行：一是各班“自留地”大PK，以年级为单位统一种子、统一要求，统一规划，比选种、比管理、比记录、比收获、比成果展示。二是促进千里马银行理财的学校“土地出借”，即学校科技种植园土地，以适当标价（银行币）向学生个人或小组以租借的形式出让，并由学校挂牌运行。种植情况按同样的标准进行评价。三是对学校绿化区和树木实行班级或个人挂牌认养管理，并将过程与结果纳入评价。以上三种方式，均鼓励老师建立社团课程，在社团课中实施综合活动课程。课教处在适当时机组织“丰收节”活动（可选择一个社团走班课时间），布置各年级展区（过程资料成果和收获成果），所有成果均可标价，全体老师可当顾客，未卖出的成果由学校食堂统一估价收购。更鼓励将成果带到市场，向社会义卖！同时，课教处组织评审团，对各单位综合实践课程做现场评估，并参考过程管理情况记录，评选一、二、三等奖，并最终以千里马银行币做银行增值性评价奖励！

（2）突出课程特色，实施以“足球”为主题的综合实践活动

胜利小学是全国校园足球特色学校，以“我与足球”为主题 实施综合实施课程，有助于校园足球活动的广泛开展，并让足球运动在校园内得以传承，真正为学生发展服务。本学期，由课教处和德育处联合对学生足球游戏设计的优秀作品进行筛选，并将其安排到大课间活动中，让学生在足球游戏的体验中，感受“我为足球设计”、“我为自己设计”的成功愉悦。结合《生命生态与安全》在低年级开展“足球知多少”剪贴报展示活动，在高年级开展“足球班级环创设计”活动。开展全校性的足球班级联赛，并为自己的班级设计与足球相关的班旗班徽。

4、教师发展阶梯化（1）伯乐课程内容完善

以牧山师培学院为载体，继续完善《伯乐教师发展课程》，明确胜利小学教师培养目标。着重在简化、优化指标上下功夫，突出标准的可检测性和过程的可操作性。配套可量化记录的积分登记表，对积分的评价情况，纳入学校奖励性绩效考核中。

（2）伯乐课程具体实施

本学期，规范间周一次的校本培训，按照积分办法，对参与培训的老师做积分记录。教师参与的基本功训练、课堂研修、读书心得、外出培训、专题讲座，均能以积分的形式进行记录，客观反映教师参与教师发展课程的情况。不同层次的教师，规定学时积分应有所差异。

（三）以乡村少年宫为平台，推进学生社团下的校本课程建设

1、全员项目申报

参与课程建设，是对每一个教师的基本要求。因此，本学期乡村少年宫社团课程，原则上要求全员参与（毕业班不做要求）。根据“教师可教”、“学生可选”、“学校可推行”的原则，教师既可以独立承担社团课程，也可以3人以内的教师共同承担课程（工作量相应计算）。但所有项目均需提前申报，并由课教处组织审核后执行。对反复审核不通过的，则自行参与到其他课程做助教。没有承担此类课程的教师，不能享受课程项目经费奖励，也无法计算相应工作量。

2、严格过程管理

课程实施过程中，要按时完成课程手册填写。认真备课，细节周到；上课规范，学生积极；及时开课，按时下课。

3、重视成果展示

重视学生学习成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重视与家长的沟通交流，鼓励以多种形式，向家庭、社区辐射，吸引家庭、社会广泛关注自己的课程动态！

4、科学评价奖励

学期末，课教处汇同德育处，根据过程检查记录和资料提交情况以及成果展示情况，进行综合评价。评价结果作为课程专项奖励的重要依据。

（四）以学校管理精细化要求为指导，推进安全管理工作上台阶

1、硬件建设

加强学校安全设施、设备的建设与使用培训。本学期，完成学校周界报警安装调试，使学校周界报警设施符合要求。在教育局安全科指导下，依据学校安全评定要求，完善校舍及运动设施的安全维护。结合校园文化建设，补充更新各类安全警示标识。积极沟通，力争增设校园安全疏散通道，缓解上学、放学时因拥挤带来的安全隐患。

2、软件建设

依据学校管理精细化要求，梳理总结学校安全管理汇报材料。由安全处牵头，德育处配合，充分利用班队会、国旗下讲话等平台，开展常规安全教育大课。积极开展安全疏散、防火、防暴、防地震演习，实现演练课程常态化。

加强校园安全常规巡视，尤其对综合楼周围的超高堡坎和围墙，做到每日巡查，及时记录，发现问题，立即报告，并做相应处理，确保校园师生安全。

教育部长陈宝生在全国学校安全工作视频会上强调：

1、坚持生命至上，强化红线意识；

2、聚焦关键问题，妥善应对处置；

3、立足长效治理，创新工作思路；

4、健全风险防范，优化安全环境；

5、加大监管力度，筑牢安全防线。全体教师要高度重视安全工作，发现问题，及时处理、及时上报，防患于未然。

（五）以工会组织为载体，推进和谐健康校园建设

1、继续开展胜利小学 “人物”评选活动。让身边的品 德高尚、乐业爱生、业务精湛、家校和谐的教师，成为全校学习的榜样，用身边的榜样，激励更多的教师，成为胜利小学“伯乐教师”。

2、继续开展教师“生日礼”课程。一束鲜花，代表教师生命的绚烂；一句问候，代表学校对老师的真情关怀。生活中，不能缺少仪式；工作中，更需要力量的凝聚。当老师有明确的归属感，团队的力量就会强劲显现。胜利小学需要不断地增强团队的力量，夺取更多更大的胜利！

3、组织教职工趣味体育活动。生命在于运动，运动使人阳光。本学期，由工会组织一次教职工趣味体育竞赛活动，丰富教师校园生活，增加团队合作能力，提升教师生命质量。

（六）以新建教学楼为契机，推进校园文化建设提档升级 本学期，开学前对综合楼已经大量破损脱落的墙面进行修复。争取专项资金，完成学校变压器扩容和综合楼用电线路检查维护。积极配合新城公司，按时间节点开展工程施工。及时修复现有破损的文化设施。结合新教学楼修建，做好感恩园文化设计，进一步提升“马”文化形象，促进校容校貌不断提档升级。

（七）保障教育教学为要求，推进后勤管理落实到位

1、争取经费支持

根据“三重一大”决策制度，积极争取专项经费解决学校重大维修维护项目，使有限的办公经费，主要用于保障教育教学正常开展上。

2、合理项目开支

严格把控经费开支项目，严格执行报账制度。定期盘点学校财物状况，努力使经费使用有计划，开源节流保运行。

3、文印资料把关

根据2017年文印室开支情况，从减少不必要的浪费，以及切实减轻学生过重负担的角度，对文印资料做必要的规定，特别是没有经过备课组集体审议，且未经组长签字的资料，均不接受印制。同时，对各年级印制量做出必要的规定，能够提供给学生自行印制的，可以提供给学生印制（如语文学科的积累汇编）。

4、全员参与财产管理

全校师生要树立“爱护公物高尚，损坏公物可耻”的观念，对非正常损坏，要落实损坏责任追究和赔偿制度，特别对故意破坏公物的行为零容忍。积极探索建立“财物落实到人、评比落实到班、考核落实兑现”的财物管理机制，促进健康和谐的文明校园形成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市双流区胜利小学部门预算包括：成都市双流区胜利小学本级预算。

第二部分成都市双流区教育局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算10,381,423.00元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服务支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育部门2018年一般公共预算当年拨款10,381,423.00元，比2017年预算数 9,108,639 元增加1272784元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出7803781元，占75%；社会保障和就业（类）支出1,246,207.00元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（类）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205（类）02（款）02（项）预算数为7656311元，比2017年预算数7143414元增加512897元，增长6%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起 的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205（类）09（款）01（项）预算数为147470元，比2017年预算数146350元增加1120元，增加0.7%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。主要用于维修（护）费、大型修缮。3、208（类）05（款）05（项）预算数为890148元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为356059元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算数为157739元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为213600元，比2017年预算数216000元减少2400元，减少1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗费补助。7、221（类）02（款）01（项）预算数为960096元，比2017年预算,798444增加161652元，增长16%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区教育部门2018年一般公共预算基本支出10233953元，其中：人员经费8931917元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费739405元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；

对个人和家庭的补助562631元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费 本单位无此项内容。

（二）公务接待费 本单位无此项内容

（三）公务用车购置及运行维护费 本单位无此项内容。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位无此项内容。

七、2018年收入预算情况说明

教育部门2018年收入预算10381423元，其中：一般公共预算拨款收入10381423元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**元，占**%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计10381423万元，其中：基本支出预算10233953元，占98%；部门项目支出预算147470元，占1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

成都市双流区胜利小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计50.5万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区胜利政府采购预算总额10万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。第三部分 名词解释

教育部门2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指各部门举办的高中教育支出。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指各部门举办的中等专业学校支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指各部门举办的职业中学教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：指各部门举办的成人中等教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指各部门举 办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修教育(项)：指教师进修、师资培训支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表