成都双流区九江小学2018年部门预算

第一篇：成都双流区九江小学2018年部门预算

成都市双流区九江小学2018年部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区西航港小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分

成都市双流区九江小学概况 成都市双流区九江小学 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作。

（一）基本职能

为辖区内学龄（小学）儿童提供教育教学服务。

（二）2018年重点工作

做好教育教学改革

二、部门预算单位构成

1、纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %；与上年相比无变化。

2、单位分类情况说明 按单位基本性质划分：

事业单位 1个，与上年相比无变化。其中：财政补助事业单位 1 个，与上年相比无变化。按单位执行会计制度划分：

执行事业单位会计制度的单位1 个，与上年相比无变化。

3、单位预算级次说明

二级预算单位1 户，与上年相比无变化。

第二部分

九江小学2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1551.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1551.87万元、政府性基金预算当年拨款收入**万元、上年结转**万元；支出包括：一般公共服务支出**万元、外交支出**万元、国防支出**万元、……、结转下年**万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九江小学部门2018年一般公共预算当年拨款1551.87万元，比2017年预算数1797.28万元增加/减少245.41万元，下降13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出**万元，占**%；外交（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出167.26万元，占10.78%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）205（款）02（项）预算数为1160.27万 元，比2017年预算数1749.91万元减少589.64万元，下降33.70%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。

2、教育附加（类）205（款）09（项）预算数为35.79万元，比2017年预算数47.36万元减少11.57万元，下降24.4%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要校舍维修维护等。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

九江小学2018年一般公共预算基本支出1551.87万元，其中： 人员经费1261.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费141.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

对个人和家庭的补助113.17万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排**万元，较2017年**万元增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是……。

根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组**次，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费

2018年预算安排**万元，较2017年预算增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是...。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市××（局/委/办）核定车编**辆，目前实际车辆保有量为**辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费**万元，较2017年预算增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是...。

2018年安排公务用车购置经费**万元，拟新购公务用车**辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）**辆，安排经费**万元。

2018年安排公务用车运行维护费**万元。用于**辆公务用车**（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

九江小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，九江小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。九江小学2018年收支总预算1551.87万元，比2017 年预算数1797.28万元减少245.41万元，下降13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。

七、2018年收入预算情况说明

九江小学2018年收入预算1551.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1551.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；事业单位经营收入**万元，占**%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等**万元，占**%；用事业基金弥补收支差额**万元，占**%；上年结转**万元，占**%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计1551.87万元，其中：基本支出预算1516.08万元，占97.70%；部门项目支出预算35.79万元，占2.3%；专项资金**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；事业单位经营支出**万元，占**%；对附属单位的补助支出**万元，占**%。

九、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2018年九江小学政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，××部门共有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用处**辆。单位价值200万元以上大型设备**台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆**辆，购置单位价值200万元以上大型设备**台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年××部门实行绩效目标管理的项目**个，涉及一般公共预算**万元，政府性基金预算**万元。

第三部分 名词解释

成都市双流区九江小学2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项 目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

第二篇：成都双流区胜利小学部门预算

2018年成都市双流区胜利小学部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区胜利小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区胜利小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市双流区胜利小学概况

成都市双流区胜利小学 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

一、单位基本情况

（一）部门机构设置情况： 设机构1个，独立核算单位，全额财政拨款。

（二）部门基本职能和职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员构成情况：

年末在编教师55人，临聘人员19人，退休教师39人，供养遗属5人，学生881人。,（二）2018年重点工作

2018年，双流区胜利小学的总体工作思路是：

（一）以绩效方案修订大讨论为契机，推进民主法制建设 双流教育发展与时俱进，依法治校推进渐成主流。只有发挥民主管理，依法保障教师合法权益，激励全体教职工在科学、民主制度框架下，想有为、有所为，才能让学校教育真正为学生发展服务。倍受关注的学校奖励性绩效考核方案修定，势在必行。三月初，由学校办公室代表胜利小学绩效考核委员会，根据原有方案，结合几年来绩效考核过程中出现的新问题，提出胜利小学新修定的绩效考核方案初稿，提交全体教师学习讨论，充分听取老师们的意见，并以组为单位，梳理意见，汇总提交学校绩效考核委员会再次讨论修定方案。然后进入第二轮意见讨论，再次修定后，提交学校教代会审议表决，通过后执行。新方案在执行过程中，接受老师们的意见，并原则上一年一修定。新方案要体现以下特点：多劳多得，以课时计算工作量；优质优酬，以考核评估确定工作奖惩；科学导向，差距不是目的，通过考核明确奋斗 目标才是根本。

（二）以“4+X”课程建设为载体，推进质量提升工程

1、德育活动课程化

（1）主题引领下的瞿上少年领导力德育序列课程 把丰富的德育活动纳入课程化管理，以主题为引领，按照年级、学月设置序列化的课程体系，变“麻麻扎扎一片”为“清清楚楚一线”，让师生都能在课程框架下做到“心知肚明”，早计划，细落实，重实效。本学期，各班在德育课程推进过程中，重视资料搜集，以主题为课程名称，优选过程资料，将德育课程资料整理成册（包括学生学习表现成果文字与图片），一个年级一册。由德育处负责，做出具体安排，统一要求，统一制作。（示例：一年级《瞿上少年领导力德育序列课程——自信》）序列课程（初稿）（2）千里马银行评价推动下的德育常规课程

以品格教育为主要内容，突出学生行为习惯养成教育，“专注”、“有序”、“责任”、“坚持”为主题，由德育牵头、大队部配合，提出关于学生路队、集会、保洁、就餐、入厕等具体行为要求，重新启动千里马银行建设，对学生个人、班级实施以银行币为载体的成长评价，并将千里马银行存折纳入学生成长册管理。

德育常规课程实施情况和效果，以班级评价为主，学生个人评价为辅，结果纳入班主任绩效考核评价；德育常规课程实施过程中，非班主任担负的岗位执守、安全巡视、检查记录等工作出勤及完成情况，由德育处根据过程考核，同样纳入期末绩效考核 评价。

2、国家课程校本化

（1）研究勤思课堂，转变教学行为（分点推进）坚持国家课程校本化，各学科以《课程标准》为指导，以促进学生核心素养形成为目标，加强课标解读、教材解读、学情分析，切实上好每一节课，尤其是当前非统测科目，严格执行教学常规，有效备课、规范上课、落实辅导、勤做沟通，既不放弃任何一个孩子，又要做好分层要求，共同提高。

2008年，将重点以市级课题《农村小学勤思课堂构建的实践研究》为抓手，以语文、数学两个学科为突破口（其他学科相应跟进），将“勤思课堂教学主张”中的“三勤三思”进行解读细化，本学期着重从“学会提有价值的问题培养学生质疑能力”、“组建科学实用的合作学习小组培养学生合作探究能力”等方面，推进课堂教学转型，把学习的时间、空间和学习的主动权交还给学生，从而形成胜利小学“勤思课堂教学流程”：导学单课前导航——前置学习问题梳理——学生个体自主思考——小组合作任务解决——组间轮流展示汇报——师生互动二次答疑。

2018年具体推进策略为：教科室投放学期研究点及教研要求——课教处具体组织主题下的校本教研（导学单第一学月全部完成、根据学科特点和年级特点提出有效提问的培养措施、建设“组内异质、组间同质”的学习小组、以年级为单位排出人人献课表、4月底前结束研究课并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成册并遴选典型课例——课教处、教科室于5月推出专家莅临指导的“胜利小学国家课程校本化推进暨市级课题《农村小学‘勤思课堂’构建的实践研究》中期推进会”。

（2）推进课程整合，推出精品课例

在原有课程整合实践研究基础上，依托区级课题《农村小学少儿足球特色课程的建设研究》，在两个方向上着力：一是少儿足球特色课程“普惠性”建设，即抓好“足球特色课程三级建设”——常规课堂与大课间结合的足球教学、兴趣先导下的少年宫社团足球课程学习、关注特长发展的学校足球队训练；二是以足球为媒介的跨学科课程整合研究与实施，即“足球课程跨学科整合”——首先在语文、数学、美术等学科，挖掘课程资源，适时通过跨学科教研，研究制定整合课程计划，并实施整合研究。

课题组要充分融入研究与实施过程，注重搜集整理过程资料，特别是来自师生的研究经验、学习心得和学习成果。

（3）改进校本教研，抓实月测反馈

语文、数学、综合组三大学科，实行教研组大教研活动和备课组小教研活动。重视备课组小教研和集体备课活动。语文学科年级备课组活动重点任务是根据课标，解读梳理本年级目标训练点，并对梳理出的训练目标，提出具体的操作办法，切实提升学生语文能力；数学学科年级备课组活动重点任务是导学单研制及作业分层设计，特别是研制适合不同层次学生在就近发展区的针 对性训练内容。

毕业班语文、数学实行独立教研，时间与其他年级错开，利于课教处安排蹲点参与。毕业班教研要务实效，在抓进度的同时，利用备课组活动，分析学情，梳理训练点，研究训练方法，适度搜集开发相应题型，做针对性训练，并及时评估效果，改进方法。重视月测，规范组织，统一阅卷，并对结果数据进行分析，提出改进策略，及时调整教学。

其他学科教研活动，要研究如何有效组织教学，规范课堂行为，切实提高学生综合素养。特别是在激发学生兴趣，鼓励学生积极参与，大胆表现，勇于创新上，出新招，见实效！

（4）完善评价机制，提高育人品质

继续完善胜利小学促进国家课程校本化评价体系。一是优化“勤思课堂评价量表”，完善从教学目标到重难点突破，从教与学方式转变到“三勤三思”效果综合评估评价内容，促进课堂教学质量不断提升；二是优化学科教学质量的测评内容与方式，纸笔测试学科增加非纸笔测试项目，并与纸笔测试一起计算综合成绩，作为学科教学质量的评价数据。继续完善其他学科的随机抽测工作，力争借助第三方测评，客观反映学科教学质量。三是优化学生素养评价，继续以素养冲关的方式，对学生核心素养形成情况做客观反映。结果记录融入学生成长评价手册。

3、综合实践活动主题化

（1）挖掘农耕文化，实施以“种植”为主题的综合实践活 动

在种植体验中，学生在老师组织下，主动参与过程管理，主动搜集种植相关资料，有利于学生提高发现问题、思考问题和解决问题的能力。本学期，学校以“农家传承”为主题，在全校各班级实施校本化的综合实践课程。主要以三种方式进行：一是各班“自留地”大PK，以年级为单位统一种子、统一要求，统一规划，比选种、比管理、比记录、比收获、比成果展示。二是促进千里马银行理财的学校“土地出借”，即学校科技种植园土地，以适当标价（银行币）向学生个人或小组以租借的形式出让，并由学校挂牌运行。种植情况按同样的标准进行评价。三是对学校绿化区和树木实行班级或个人挂牌认养管理，并将过程与结果纳入评价。以上三种方式，均鼓励老师建立社团课程，在社团课中实施综合活动课程。课教处在适当时机组织“丰收节”活动（可选择一个社团走班课时间），布置各年级展区（过程资料成果和收获成果），所有成果均可标价，全体老师可当顾客，未卖出的成果由学校食堂统一估价收购。更鼓励将成果带到市场，向社会义卖！同时，课教处组织评审团，对各单位综合实践课程做现场评估，并参考过程管理情况记录，评选一、二、三等奖，并最终以千里马银行币做银行增值性评价奖励！

（2）突出课程特色，实施以“足球”为主题的综合实践活动

胜利小学是全国校园足球特色学校，以“我与足球”为主题 实施综合实施课程，有助于校园足球活动的广泛开展，并让足球运动在校园内得以传承，真正为学生发展服务。本学期，由课教处和德育处联合对学生足球游戏设计的优秀作品进行筛选，并将其安排到大课间活动中，让学生在足球游戏的体验中，感受“我为足球设计”、“我为自己设计”的成功愉悦。结合《生命生态与安全》在低年级开展“足球知多少”剪贴报展示活动，在高年级开展“足球班级环创设计”活动。开展全校性的足球班级联赛，并为自己的班级设计与足球相关的班旗班徽。

4、教师发展阶梯化（1）伯乐课程内容完善

以牧山师培学院为载体，继续完善《伯乐教师发展课程》，明确胜利小学教师培养目标。着重在简化、优化指标上下功夫，突出标准的可检测性和过程的可操作性。配套可量化记录的积分登记表，对积分的评价情况，纳入学校奖励性绩效考核中。

（2）伯乐课程具体实施

本学期，规范间周一次的校本培训，按照积分办法，对参与培训的老师做积分记录。教师参与的基本功训练、课堂研修、读书心得、外出培训、专题讲座，均能以积分的形式进行记录，客观反映教师参与教师发展课程的情况。不同层次的教师，规定学时积分应有所差异。

（三）以乡村少年宫为平台，推进学生社团下的校本课程建设

1、全员项目申报

参与课程建设，是对每一个教师的基本要求。因此，本学期乡村少年宫社团课程，原则上要求全员参与（毕业班不做要求）。根据“教师可教”、“学生可选”、“学校可推行”的原则，教师既可以独立承担社团课程，也可以3人以内的教师共同承担课程（工作量相应计算）。但所有项目均需提前申报，并由课教处组织审核后执行。对反复审核不通过的，则自行参与到其他课程做助教。没有承担此类课程的教师，不能享受课程项目经费奖励，也无法计算相应工作量。

2、严格过程管理

课程实施过程中，要按时完成课程手册填写。认真备课，细节周到；上课规范，学生积极；及时开课，按时下课。

3、重视成果展示

重视学生学习成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重视与家长的沟通交流，鼓励以多种形式，向家庭、社区辐射，吸引家庭、社会广泛关注自己的课程动态！

4、科学评价奖励

学期末，课教处汇同德育处，根据过程检查记录和资料提交情况以及成果展示情况，进行综合评价。评价结果作为课程专项奖励的重要依据。

（四）以学校管理精细化要求为指导，推进安全管理工作上台阶

1、硬件建设

加强学校安全设施、设备的建设与使用培训。本学期，完成学校周界报警安装调试，使学校周界报警设施符合要求。在教育局安全科指导下，依据学校安全评定要求，完善校舍及运动设施的安全维护。结合校园文化建设，补充更新各类安全警示标识。积极沟通，力争增设校园安全疏散通道，缓解上学、放学时因拥挤带来的安全隐患。

2、软件建设

依据学校管理精细化要求，梳理总结学校安全管理汇报材料。由安全处牵头，德育处配合，充分利用班队会、国旗下讲话等平台，开展常规安全教育大课。积极开展安全疏散、防火、防暴、防地震演习，实现演练课程常态化。

加强校园安全常规巡视，尤其对综合楼周围的超高堡坎和围墙，做到每日巡查，及时记录，发现问题，立即报告，并做相应处理，确保校园师生安全。

教育部长陈宝生在全国学校安全工作视频会上强调：

1、坚持生命至上，强化红线意识；

2、聚焦关键问题，妥善应对处置；

3、立足长效治理，创新工作思路；

4、健全风险防范，优化安全环境；

5、加大监管力度，筑牢安全防线。全体教师要高度重视安全工作，发现问题，及时处理、及时上报，防患于未然。

（五）以工会组织为载体，推进和谐健康校园建设

1、继续开展胜利小学 “人物”评选活动。让身边的品 德高尚、乐业爱生、业务精湛、家校和谐的教师，成为全校学习的榜样，用身边的榜样，激励更多的教师，成为胜利小学“伯乐教师”。

2、继续开展教师“生日礼”课程。一束鲜花，代表教师生命的绚烂；一句问候，代表学校对老师的真情关怀。生活中，不能缺少仪式；工作中，更需要力量的凝聚。当老师有明确的归属感，团队的力量就会强劲显现。胜利小学需要不断地增强团队的力量，夺取更多更大的胜利！

3、组织教职工趣味体育活动。生命在于运动，运动使人阳光。本学期，由工会组织一次教职工趣味体育竞赛活动，丰富教师校园生活，增加团队合作能力，提升教师生命质量。

（六）以新建教学楼为契机，推进校园文化建设提档升级 本学期，开学前对综合楼已经大量破损脱落的墙面进行修复。争取专项资金，完成学校变压器扩容和综合楼用电线路检查维护。积极配合新城公司，按时间节点开展工程施工。及时修复现有破损的文化设施。结合新教学楼修建，做好感恩园文化设计，进一步提升“马”文化形象，促进校容校貌不断提档升级。

（七）保障教育教学为要求，推进后勤管理落实到位

1、争取经费支持

根据“三重一大”决策制度，积极争取专项经费解决学校重大维修维护项目，使有限的办公经费，主要用于保障教育教学正常开展上。

2、合理项目开支

严格把控经费开支项目，严格执行报账制度。定期盘点学校财物状况，努力使经费使用有计划，开源节流保运行。

3、文印资料把关

根据2017年文印室开支情况，从减少不必要的浪费，以及切实减轻学生过重负担的角度，对文印资料做必要的规定，特别是没有经过备课组集体审议，且未经组长签字的资料，均不接受印制。同时，对各年级印制量做出必要的规定，能够提供给学生自行印制的，可以提供给学生印制（如语文学科的积累汇编）。

4、全员参与财产管理

全校师生要树立“爱护公物高尚，损坏公物可耻”的观念，对非正常损坏，要落实损坏责任追究和赔偿制度，特别对故意破坏公物的行为零容忍。积极探索建立“财物落实到人、评比落实到班、考核落实兑现”的财物管理机制，促进健康和谐的文明校园形成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市双流区胜利小学部门预算包括：成都市双流区胜利小学本级预算。

第二部分成都市双流区教育局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算10,381,423.00元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服务支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育部门2018年一般公共预算当年拨款10,381,423.00元，比2017年预算数 9,108,639 元增加1272784元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出7803781元，占75%；社会保障和就业（类）支出1,246,207.00元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（类）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205（类）02（款）02（项）预算数为7656311元，比2017年预算数7143414元增加512897元，增长6%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起 的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205（类）09（款）01（项）预算数为147470元，比2017年预算数146350元增加1120元，增加0.7%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。主要用于维修（护）费、大型修缮。3、208（类）05（款）05（项）预算数为890148元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为356059元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算数为157739元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为213600元，比2017年预算数216000元减少2400元，减少1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗费补助。7、221（类）02（款）01（项）预算数为960096元，比2017年预算,798444增加161652元，增长16%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区教育部门2018年一般公共预算基本支出10233953元，其中：人员经费8931917元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费739405元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；

对个人和家庭的补助562631元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费 本单位无此项内容。

（二）公务接待费 本单位无此项内容

（三）公务用车购置及运行维护费 本单位无此项内容。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位无此项内容。

七、2018年收入预算情况说明

教育部门2018年收入预算10381423元，其中：一般公共预算拨款收入10381423元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**元，占**%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计10381423万元，其中：基本支出预算10233953元，占98%；部门项目支出预算147470元，占1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

成都市双流区胜利小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计50.5万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区胜利政府采购预算总额10万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。第三部分 名词解释

教育部门2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指各部门举办的高中教育支出。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指各部门举办的中等专业学校支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指各部门举办的职业中学教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：指各部门举办的成人中等教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指各部门举 办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修教育(项)：指教师进修、师资培训支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

第三篇：2018年成都双流区双华小学部门预算

2018年成都市双流区双华小学部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区双华小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区双华小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市双流区双华小学概况

成都市双流区双华小学 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

一、单位基本情况

（一）部门机构设置情况：

设机构1个，独立核算单位，全额财政拨款。

（二）部门基本职能和职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员构成情况：

年末在编教师58人，临聘人员22人，退休教师3人，学生1203人。,（二）2018年重点工作

2018年，双流区双华小学的总体工作思路是：学校教育教学工作将在学校“润.节生命教育思想”的指导下，围绕“培养有竹德，会当家的现代儿童”的育人目标，从国家课程校本化、地方课程规范化、校本课程特色化入手，以科学、规范、精细的管理制度为保障，形式多样的师生活动为途径，关注多元课程实施，深化课题研究，以校本教研为阵地，以课堂变革为抓手，发展学生“当家”能力，着力提升教学质量，促进师生的多元发展，和 谐成长。

一、学校党建工作

学校党建工作将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市，双流建设临空经济示范区、国际一流空港城，双流教育实施精细化管理，谱写双流教育现代化2035规划的大背景下，学校一切工作要以学习贯彻党的十九大精神为动力，牢固树立“四个意识”：即“大局意识、政治意识、看齐意识、核心意识”，坚定“四个自信”：即“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”为依托开展学校党建工作。

二、学校课程建设工作

（一）深化课题研究，落地课堂变革。

进一步加强市级课题《培养学生“当家”能力的课堂教学行为变革研究》，积极关注学生的“当家”能力的培养。本学年课程与教学处将依托六大课程处，从课堂教学行为变革入手，关注教 师行为、学生行为、教学手段的有效研究，积极开展培养学科核心素养典型课例及实践活动。实现课堂教学的积极变革，促进双华师生的和谐发展。

（二）精细课程管理，创新校本研修。

1、根据国家课程计划，结合双华小学课程建设实施方案，双华小学课程与教学处将进一步完善课程处职能建设，加强国家课程校本化、地方课程规范化、校本课程特色化的组织与管理，开齐开足课程，规范教师调课、代课行为。合理安排学生的作息时间，落实“减负增效”，组织好学生的课内外活动。

2、结合学校实际，进一步加强学科整合，从制度上保证了多元的活动的开展，（利用朝会进行竹诗词课程的实施，利用特色校本课程进行竹之七德课程实施，利用周二、周三、周四下午开展丰富多彩的拓展型课程，利用周五下午进行实践活动和学科竞赛、利用周六、周日(节假日)开展研究性学习），学校定期进行考 核。从而培养知时、善润的好雨教师和勤动手、能思考，有担当的当家小竹娃。

3、深化校本研修，促进教师发展。

（1）、本学年，课程与教学处将加强校本研修的管理与实施。重视国家课程校本化的深入实施，有效发挥“团队效应”，鼓励教师积极研究课程、深度开发课程、有效实施课程。以课程为中心，以课例为载体，以活动开展为抓手，实现教师与学生和谐的发展。

（2）、深入开展“三课一赛”课程建设推进“好雨教师”工程，扎实提高教师教学业务水平。根据区研培中心2018年工作要点，结合双华小学“1235”教师发展方案（一年站稳、两年新秀、三年骨干、五年名优）工作思路，关注教师素养与教学素养的提升。通过“请进来、送出去”的方式组织教师积极参加上级教育部门组织及学校的各种培训及评比活动，积极打造教师成长平台，利用区“名师工作室”、区“研培员工作室”、集团学校 “名师工 作室”、双华小学师徒结对、各级各类培训等形式构建“教师成长共同体”，促进双华小学“好雨教师”队伍建设。

(三)强化质量意识，提升教学效益。

1、科学运用数据，关注教学质量。

科学运用教学质量诊断数据，根据不同年级设定合格率、良好率、优秀率的达标值。同时有效利用“分化程度”“平均分”“中位数”进行学科教学目标的过程性评价与终结性评价，使教师的课堂教学在关注教学目标达成的同时，更关注学科均衡发展，通过数据跟踪、对比、分析，利用小组合作、先学后教、分层教学，实现了双华小学课堂教学的改革与优化。

2、强化质量意识，教育教学质量是办学的根本、学校发展的生命力。各年级各学科均要把好质量关，扎扎实实完成学科教学任务。结合上期期末测试情况，课程与教学处要跟踪分析，对薄弱环节（年级学科）要跟踪调查指导。各教研组长（备课组长）要做好双流区单元目标检测题的有效使用，做到及时检测，及时分析，及时查漏补缺。教师要认真做好质量分析，提出今后改进的措施。课程与教学处要积极做好学科教学质量的分析与总结。

3、加强常态课堂评估，提升教师教学质量。成立由学校行政、教研组长、学科教师随机组成的常规课堂评估小组，实现全学科覆盖。通过课堂观摩，了解教师的教学素养。重点关注：学生—“学生学什么”“学生怎么学”“学得怎么样”；教师—“教师教什么”“教师怎么教”“教得怎么样”，从学生的学习参与度、学生的学习方式、学习目标的达成度等维度进行多元的评价。同时将优秀教师的经验推广到位，对薄弱学科教师进行及时指导，促进学科教学的均衡发展。

4、加强教学“七认真”常规的落实。

根据双华小学学校工作计划，针对学科教学特点，开学初各教研组要对教师的教学工作提出明确的要求，并在今后的工作中 加强检查与指导，采取集中检查与抽查相结合、定期检查与不定期抽查相结合、全面检查与单项抽查相结合、全员检查与个别抽查相结合的方式，开展教学设计评比，学生作业评比活动，对教师上课情况采取深入班级听课指导和走廊巡视进行检查，并将检查情况通过学校工作例会及教研组活动进行通报，同时将检查结果纳入教师教学工作考评之中。

三、学校德育课程建设工作

（一）着力常规

本期重点解决常规管理特色过程性评价的问题。从形式上，常规管理由“竹娃小当家”的一花独放调整为“竹娃小当家”与“德育干部走动式管理”相结合的形式，两条腿走路。每一名德育干部配备一本德育干部走动式管理过程性记载本，以描述性语言记载走动式管理中发现的常规优缺点，抓实，抓小，就近。纳入班级常规考核。

常规管理要及时透明地向全校师生公开，德育干部要利用好 手中的阵地，进行常规管理特色过程性评价。坚决落实《双华小学德育常规管理改革八条意见》。

（二）优化培训

做好竹篱雅舍学院工作，发挥学校教师发展人文素养发展平台的效能。

1、制定好培训计划，让竹篱雅舍培训体系化，体现连贯性。

2、改革培训方式，削弱德育工作安排，实实在在开展教师人文素养提升课程。给老师提供舞台，多让优秀教师上台分享案例。培训要做到“实践的大于听讲的”，让老师有更多机会操作。

3、扩大培训平台，除了请进来，更要走出去，按照教师自身发展目标，选派优秀德育工作者外出培训。

（三）突出特色

1.德育处将开展5次活动，其中3次主题活动，分别为三月初的“身边的女性”妇女节主题活动，六一的儿童节主题活动和 “凌云季”系列课程，重点做好六一节课程和凌云季毕业典礼。2个常规活动，分别为四月初的校园艺术节，四月末的田径运动会。

2.德育处将在党支部的指导下，改革师德测评，并在五月末，六月初完成师德测评工作。

3.德育处将保障乡村学校少年宫社团课程实施，保障专业社团的稳定有效开展，保障各个社团参加各级各类比赛。

4.德育处将优化学校当家竹娃综合素质评价体系，让评价热度不降温，成为学校教育教学工作的润滑剂。

四、学校安全卫生工作

安全工作始终是我们学校工作的头等大事，2018年学校的安全工作将在上学年的基础之上，继续从细微处着眼，从最小事做起，健全制度，明确责任，加强教育，严格检查和监督，重点做好防传染病、防爆、交通、防溺水、消防、食品卫生等工作，切实推进“平安竹园”建设，为孩子们创造安全的学习生活环境。

五、学校财务人事工作

（一）完善学校内部管理体制。主动适应现代学校制度建设要求，依法制定办学章程，明确学校办学行为中各责任主体的权力和义务，确定各部门职责和服务事项归属。

（二）落实“三重一大”决策制度。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，在广泛征求教职工意见的基础上，由学校领导班子集体讨论决定。学校重大事项决策要做到规范化、制度化、程序化，依法保障决策过程的公开透明、科学民主，确保结果公正合理、合法有效。

（三）实行目标管理责任制。从实际出发，建立健全各部门和岗位工作目标责任制，实行目标管理，分解下达上级责任目标，研究部署自主发展任务，落实层级管理，明确目标细则，加强督查管理。要根据目标完成情况对部门和教职工进行绩效考核，做到职责明确、措施得力、客观公正、奖惩分明。

（四）完善日常管理制度。坚持以制度管人促事，建立健全 学校内部各项管理制度，促进制度建设以人为本、与时俱进。科学整合制度体系，将指导性的管理制度精简为可操作、可执行的工作规程，确立严密有序、落实有力的工作流程。严格保障制度执行过程规范严谨，确保制度管理下的各项工作有部署、有落实、有检查、有整改、有反馈、有总结。

（五）努力提高后勤服务水平。坚持服务育人、公益至上的原则，美化、净化校园环境，科学改善学生膳食搭配，规范实施校园维修建设，全面保障教育教学物资需求，着力加强学生食堂的规范管理，做好服务工作和安全管理工作。

六、学校工会工作

（一）加强学习，提高广大教工的思想素质。组织学习“三个代表”重要思想，切实树立政治意识、大局意识和服务意识。有针对性地学习《工会法》、《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》等有关法律知识，提高教职员工依法执教和依法维护自身权益的能力，提高人文素养和开拓 创新能力。结合贯彻《公民道德建设实施纲要》，开展争创“五好文明家庭”、“巾帼建功”和“星级工会评比”等活动，为促进学校精神文明建设争作贡献。

（二）参与学校民主管理，加强教代会自身建设。充分发挥教代会和全体教职工的作用，定期召开教代会，认真落实教代会的各项决议，督促学校行政对教代会提出的提案予以落实和执行。定期组织教代会代表学习，提高教代会代表参政、议政能力。认真执行集体合同条款，维护和保障教职工的合法权益，支持学校依法行政。继续深入抓好校务公开监督工作，办好校务公开栏，让全体教职员工充分关注学校的重点、难点、热点问题，对学校的各项工作做到心中有数，以进一步畅通教职工和学校行政领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。

（三）开展劳动竞赛和技能训练，促进教师队伍建设。配合学校开展岗位练兵活动和教学交流研讨活动，积极开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，引导教职工争做学习型、知识型、专家型职工，提高教师素质，树立教师形象，提升学校声誉。

（四）做好“献爱心、送温暖”工作，增强工会的凝聚力。继续做好走仿慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工，为他们送去集体的温暖和大家的关爱，今年继续组织教师参加成都市职工大病、重病医疗保险。继续维护女教职工的特殊利益，关心女教职工的工作、学习和生活。教师集体生日活动继续进行，并将学校所有职工纳入。

（五）组织丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设。学校将开展“我运动，我健康，我快乐”活动，通过活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，成都市双流区双华小学部门预算包括：成都市双流区双华小学本级预算。

第二部分成都市双流区教育局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算5426355元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5426355元；支出包括：一般公共服务支出5426355元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育部门2018年一般公共预算当年拨款5426355元，比2017年预算数 4828100元增加598255元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加312919元，基本公用支出增加285336元；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出4217194元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出477581元，占8.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出119248元，占2.2%； 住房保障（类）支出425052元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205（类）02（款）02（项）预算数为4217194元，比2017年预算数3978485元增加238709元，增长6%，变动的主要原因 是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205（类）09（款）01（项）预算数为187280元，比2017年预算数186960元增加320元，增加0.1%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。主要用于维修（护）费、大型修缮。3、208（类）05（款）05（项）预算数为341129元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为134452元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算数为64048元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为55200元，比2017年预算数57600元减少2400元，减少4%，变动的主要原因是医 疗费补助人员减少。7、221（类）02（款）01（项）预算数为425052元，比2017年预算370596元增加54456元，增长15%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区双华小学2018年一般公共预算基本支出5426355元，其中：人员经费4299075元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费602355元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；

对个人和家庭的补助524925元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费 本单位无此项内容。

（二）公务接待费 本单位无此项内容

（三）公务用车购置及运行维护费 本单位无此项内容。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位无此项内容。

七、2018年收入预算情况说明

教育部门2018年收入预算5426355元，其中：一般公共预算拨款收入5426355元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**元，占**%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计5426355万元，其中：基本支出预算5426355元，占97%；部门项目支出预算187280元，占3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费 成都市双流区双华小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计602355元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区双华小学政府采购预算总额100000元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

教育部门2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的 初中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指各部门举办的高中教育支出。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指各部门举办的中等专业学校支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指各部门举办的职业中学教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：指各部门举办的成人中等教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修教育(项)：指教师进修、师资培训支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

第四篇：成都双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算

成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区黄龙溪幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算基本支出表

六、财政拨款 “三公”经费表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市双流区黄龙溪幼儿园概况

一、基本职能及主要工作。

（一）基本职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2018年重点工作

积极做好区域范围内的学前教育工作，为全区、全市学前教育工作添砖加瓦。

二、部门预算单位构成

1、纳入2018部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位 总数的 100 %；与上年相比无变化。

2、单位分类情况说明 按单位基本性质划分：

事业单位 1个，与上年相比无变化。其中：财政补助事业单位 1 个，与上年相比无变化。

按单位执行会计制度划分：

执行事业单位会计制度的单位1 个，与上年相比无变化。

3、单位预算级次说明

二级预算单位1 户，与上年相比无变化。

第二部分 成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算434.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入394.48万元。支出包括：教育支出387.11万元，社会保障和就业支出18.41万元，医疗卫生与计划生育支出3.98万 元，住房保障支出24.98万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年一般公共预算当年拨款394.48万元，比2017年预算数292.73万元增加101.75万元，增长34.8%，变动的主要原因是本社保缴费、教职工公积金等福利支出增加，教职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出387.11万元，占98.13%；社会保障和就业支出18.41万元，占4.67%；医疗卫生与计划生育支出3.98万元，占1%；住房保障支出24.98万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2050201（学前教育支出）预算数为341.1万元，比2017年预算数318.48万元增加22.62万元，增长7.1%，变动的主要原因是 教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205999（其他教育费附加安排的支出）预算数为6万元，与2017年预算持平。主要用于校舍零星维修。3、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)预算数为13.15万元,比2017年预算数11.54万元增加1.61万元，增长13.95%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）预算数为5.26万元，比2017年预算数4.6万元增加0.66万元，增长14.35%。变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。4、2101199（其他行政事业单位医疗支出）预算数为2.16万元，与2017年预算持平。5、2210201（住房公积金）预算数为24.98万元，比2017年预算数21.94万元增加3.04万元，增长13.86%，变动的主要原因是教 职工人数增加，工资福利支出增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年一般公共预算基本支出388.48万元，其中：

人员经费260.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费125.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。

对个人和家庭的补助2.19万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费 本单位无此项内容。

（二）公务接待费 本单位无此项内容

（三）公务用车购置及运行维护费 本单位无此项内容。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位无此项内容。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市双流区黄龙溪幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年收支总预算434.48万元，比2017年预算数365.73万元增加68.75万元，增长18.8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴 费变动，教职工人数增加，工资支出增加。

七、2018年收入预算情况说明

成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年收入预算434.48万元，其中：一般公共预算拨款收入394.48万元，占90.79%；事业收入40万元，占9.21%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计434.48万元，其中：基本支出预算428.48万元，占98.62%；部门项目支出预算6万元，占1.38%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计39.45万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区黄龙溪幼儿园政府采购预算总额40万元，其中：政府采购工程预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

见附件

第四部分 2018年部门预算表

第五篇：2018年成都双流区公路养护段部门预算

2018年成都市双流区公路养护段部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区公路养护段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区公路养护段2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表 第一部分 成都市双流区公路养护段概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责对双流区境内所管养的国、省、县道公路进行日常养护，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救缓工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修；每年编制公路和改造的规划和计划，经上级批准后组织实施；管理和使用好公路养护费。

2、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。

3、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁、隧道的使用情况进行观察、调查，整理上报工作。组织相关技术人员对危桥进行初步鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。

4、负责全区公路养护工程和大中修工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。加强国省县道大中修的安全管理监督；全面完成公路养护工作任务和区交通运输局及业务主管部门交办的其它工作。

（二）2018年重点工作 为确保各项目标落到实处，在总结经验，联系实际的基础上，经过段务会充分讨论，制定2018年重点工作和创新工作计划。

1、扎实做好道路的维修维护工作，确保管养道路安全畅通 ①大力实施以路面养护为主的计划性和日常性养护工作。通过月度养护工作计划的编制、报批和养护项目实施的项目监理、检查验收，保障工作计划的有效实施，提高养护工作效率。

②通过“双流养护通”强化流程和时效管理，进一步提升养护工作效率，严格执行小型应急类维修项目（如检查井、雨篦子缺失等影响行车安全的损坏性维修）24小时修复制度，努力做到“随坏随修”。

③坚持科学养护工作理念，采取道路路况调查、“养护通”数据分析和专业监测等方式，扭转由依靠主观经验判断开展养护施工的方式；引进道路路面小修快速修补设备和技术，切实解决零星路面病害处治材料组织困难和时效性差的问题；积极推广预防性养护施工技术和工艺，2018年计划将预防性养护年均实施比重提升至10%以上。

2、着力抓好队伍建设，提升公路服务保障能力

①结合养护规范化建设工作，编制《养护巡查和路况评定工作手册》，并邀请养护管理专家开展养护巡查、路况评定专项培训，实现工作标准化、规范化，提高工作效率。

②根据管辖道路具体情况，制定应急预案，组织开展1-2次防汛、应急保通实战演练，提升队伍在防汛、应急维修、抢险等 突击任务的实战能力。

③每月组织开展养护规范、安全作业等教育培训，提升职工业务能力，增强职工安全意识，不断提升养护管理水平。

④切实抓好职工日常教育。持续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，通过警示教育、每周列会等常态化学习方式，加强工作纪律约束，进一步完善考勤、请销假等各项制度，强化制度执行力，确保“风清气正”。

⑤不断提升养护作业标准和安全管理水平，配备相应的作业装备和安全设施，适应在交通压力相对比较低的夜间进行养护作业要求，确保机械、人员安全。

3、抓紧实施危桥拆除重建加固维修项目收尾工作 督促施工单位尽快（5月底前）完成项目整体建设，及时组织验收并编制工程结算资料送审计；监督施工单位足额支付民工工资。任务时间节点安排如下：

2018年3月20日前完成高桐桥维修加固：两岸桥台台身横向贯通裂缝处治，桥面铺装层更换；局部栏杆破损修复；

2018年3月31日前完成群英桥维修加固：2-2#拱波纵向裂纹、腹拱拱腹裂缝、桥墩墩帽竖向裂缝、桥台侧墙斜向裂缝处治，桥面铺装更换；右侧栏杆修复；桥面道路标线补划。

2018年4月10日前完成罗家堰桥维修加固：2#桥台右侧翼墙修补，1#桥墩砌石缝，0#、2#桥台石灰缝处治，两桥台台背跳车处治，桥面铺装局部处治，新设置栏杆。2018年4月20日前完成辜家桥维修加固：主拱圈局部裂缝灌缝，现浇板局部处治；桥台灌缝；

2018年4月30日前完成邓家桥维修加固：主拱圈灌缝损，桥面坑凼处治，新设置栏杆。

2018年5月10日前完成悼念桥维修加固：主拱圈拱腹纵向裂缝灌缝，局部砌石灌缝，下游侧两侧翼墙修补，桥面铺装坑凼处治，新设置栏杆。

2018年5月20日前完成和谐桥维修加固：主拱圈砌石风化处治，拱圈、桥台及1#桥台灌缝缝，桥面坑凼处治，新设置栏杆。2018年5月31日前完成瓦场坝桥维修加固：主拱圈砌石、两侧桥台砌石风化处治，主拱圈、拱上结构两侧侧墙、1#桥台左侧侧墙灌缝，桥面铺装裂缝处治，桥面标线补划。

4、配合做好“双流养护通”技术验收工作

全面完成“双流养护通”建设工作，实现管理信息化和决策科学化的功能要求；配合区级部门和局相关科室邀请专家开展技术验收和政府采购验收工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市双流区公路养护段预算属二级事业单位预算。第二部分 成都市双流区公路养护段

2018年预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算303.41万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入303.41万元、上年无结转。支出包括：一般公共服务支出303.41万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市双流区公路养护段2018年一般公共预算当年拨款303.41万元，比2017年预算数353.21万元减少49.8万元，下降14%，变动的主要原因是2018年无养护机械设备的购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）交通运输-公路养护支出205.38万元，占68%；社会保障和就业（类）支出34.48万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出8.77万元，占3%；住房保障支出54.78万元，占18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为24.63万元，2017年无年初预算数，变动的主要原因是2017年年初预算中该项支出反映在2140106-公路养护，2017年决算时 已调整至2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于社会保障缴费。2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为9.85万元，2017年无年初预算数，变动的主要原因是2017年年初预算中该项支出反映在2140106-公路养护，2017年决算时已调整至2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于社会保障缴费。3、2101102-事业单位医疗预算数为8.77万元，比2017年预算数8.7万元增加0.07万元，增长0.8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

2140101-行政运行（公路水路运输）预算数为1375.88万元，比2017年预算数786.63万元增加589.25万元，增加74.9 %，变动的主要原因是2018年年初预算中，交管所、出管所、路政所、海事所四个参公事业单位的基本支出功能科目由2017年使用的2140112和2140136调整为2140101。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行费等机关商品和服务支出。4、2140106-公路养护，预算数为205.37万元，比2017年预算数287.43万元减少了82.06万元，减少28.55 %，变动的主要原因是2017年年初预算中，包含了养护机械设备的购置费。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等商品和服务支出。5、2210201-住房公积金预算数为54.78万元，比2017年预算数41.03万元，增加13.75万元，增长33.51%，变动的主要原因是临聘人员公积金增加。主要用于住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区公路养护段2018年一般公共预算基本支出278.21万元，其中：

人员经费189.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等

主要包括：对个人和家庭的补助54.85万元，主要包括：住房公积金、独保费。

公用经费18万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、工会经费、咨询费、邮电费，差旅费，业务招待费、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助54.85万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费 2018年预算无安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排0.3万元，较2017年预算增加0.3万元，增长100%，变动的主要原因是2017年全省普通公路养护信息化现场会召开后，有其他区市县的单位将到我单位参观学习，将产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市双流区公路养护段核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，较2017年预算减少11.4万元，下降75%，变动的主要原因是公车改革后，我单位原有的4辆公务车已全部移交成都市天府新区公路桥梁养护处，我单位现有1辆车属主管局划拨我单位使用。

2018年无安排公务用车及特种专业技术用车购置安排。2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区公路养护段2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市双流区公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务（类）交通 运输-公路养护支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；社会保障和就业支出。成都市双流区公路养护段2018年收支总预算303.41万元，比2017年预算数353.21万元减少49.8万元，下降14%，变动的主要原因是2018年无养护机械设备的购置费。

七、2018年收入预算情况说明

成都市双流区公路养护段2018年收入预算303.41万元，其中：一般公共预算拨款收入303.41万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计303.41万元，其中：基本支出预算278.21万元，占92%；部门项目支出预算25.2万元，占8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市双流区公路养护段2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计43.2万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区公路养护段无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市双流区公路养护段共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、道路巡查车3辆、无特种专业技术用车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市双流区公路养护段实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算25.2万元。

第三部分 名词解释

成都市双流区公路养护段2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。第四部分 2018年部门预算表

详见附件2018年部门预算表