2018年四川成都双流区东升第二初级中学[精选]

第一篇：2018年四川成都双流区东升第二初级中学[精选]

2018年四川省成都市双流区东升第二初级中学

部门预算

目 录

第一部分四川省成都市双流区东升第二初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省成都市双流区东升第二初级中学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

四川省成都市双流区东升第二初级中学概况 四川省成都市双流区东升第二初级中学

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门机构设置情况

我校下设办公室、课程与教学处、德育处、安全处、总务处。办公室2人，课程与教学处4人，德育处4人，安全处2人，总务处2人。

（二）部门基本职能和职责

办公室负责做好学校决策和所布臵工作任务的执行监督反馈工作，传达学校领导的工作意图，推动学校各项工作的正常运转。

德育处负责学生思想品德的教育和管理。通过教学班执行校长办公会和行政办公会关于学生德育工作方面的工作决策。

课程与教学处负责学校的教务和教学管理工作，通过教研组和教师执行校长办公会和行政办公会的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织，监督和调控。

安全处负责全校师生的人身安全和学校校产的安全，落实安全常规，加强安全知识教育，处理安全事故，保障学校正常的教学秩序。

总务处负责学校的总务后勤和勤工俭学工作，为教育教学和科研服务，为师生服务，理好财，管好、用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化，美化工作。

（三）人员构成情况

机构人员设臵如下：办公室2人，课程与教学处4人，德育处4人，安全处2人，总务处2人。我校是全日制义务教育初中学校，有初中学生1348人，下设30个教学班。

（四）2018年年度主要工作

一、加强科学管理，建立科学规范的管理制度

1、领导职责。开展‚四好班子‛创建活动，领导班子团结协作，岗位职责分明，校长胡杰主抓全面工作，副校长李全负责教学、教研、科研、后勤工作。思政办主任杨政文负责思政、理化教研工作，课程与教学处主任袁礼英全面发展课程与教学工作，副主任毛小富、许丹协助完成。办公室主任苏存负责办公室日常工作、学校人事工作和档案管理工作。思政办副主任邹洪军负责安全卫生工作和语文教研工作。总务处主任张子游负责后勤的所有工作。安全处主任龙义红负责安全处日常工作。办公室副主任、团总支书记吴丽琼负责工会、妇代会、共青团、学生会和艺体组教研工作、同时协助搞好办公室日常工作。

2、目标管理。根据全县教育事业发展规划和本单位‚十三五‛发展规划，制定切合我校实际的年度工作计划，作好年度工作总结；分解目标任务，作好目标管理、检查、总结工作；进一步健全校内教育教学管理等检查制度。

3、制度建设。结合学校实际，依据有关法律法规修订学校办学章程，建立健全各项规章制度，实施并完善教职工全员聘任制、绩效工资制、岗位管理制，建立调动教职工工作积极性、主动性的激励机制，完成对教职工的年度考核。

4、民主管理。规范和深化校务公开工作；加强基层工会组织建设，充分利用三八妇女节、端午节、中秋节等中国传统节日有效开展工会活动；充分发挥教代会参政、议政职能作用，保证学校每项重大改革都要经教代会讨论通过。作好行政干部民主评议工作，干部民主 评议称职及以上票达85%以上。

5、努力完善全校电脑全程管理，将计算机安全运用于单位各项管理之中，由微机管理教师及时无遗漏地从网上收取文件和上传信息，文件在网上发出后三天内收阅率达100%；每年向县级及以上媒体投递的宣传稿件且被选用达2篇以上，向县级及以上投递教育信息有10条以上。

6、严格遵守财政法规和财经纪律，执行财务管理制度，加强资金、财产管理，建立健全本单位财经审查制度，审查小组每月进行财务审计，定期公布账目，定期接受财务收支审计，严格按有关规定支付经费和公开招标制度；及时到财务支付中心报账、准确报送各种财务报表，提高后勤工作服务意识，师生满意度高。

7、建立农村留守学生、残疾学生、进城务工子女、家庭经济困难学生档案；落实助学奖学、贫困学生资助工作；做好少儿互助金工作，参加面达95%以上；开展残疾少年随班就读工作，建立残疾少年随班就读工作保障体系。

8、抓好学校安全管理和卫生防病工作，落实安全管理制度和卫生防疫制度，确保学校无重大安全责任事故和无学生集体食物中毒事件发生。

9、积极开展县级示范家长学校和创建市级体育传统项目学校的创建活动。

10、全面完成安康家园的接管工作。

二、加强队伍建设，提高干部、教师队伍素质

1、干部队伍建设。按规定职数、程序选拔任用干部，完成干部送培工作，进行干部德、能、勤、绩、廉的考核，中层及以上干部按政策100%达本科及以上学历。

2、职业道德教育。加强教师职业道德教育，努力改进工作作风，教职工职业道德和工作作风测评面达100%，合格率达100%。

3、教师队伍建设。各级名师队伍建设有规划、措施具体、有经费保证，按规划完成名师培养，取得一定成绩，加强青年教师、骨干教师、班主任的培养，成绩显著。

4、教师继续教育。建立校本培训工作方案，认真完成市、县教育局下达的教师送培任务，教师继续教育达规定要求；专任教师学历达标率达100%，本科及以上学历达95%。

5、建立家校联系制度，开展家庭教育培训工作；学校教育资源有序向社区开放，并逐渐加大力度，并有详实的活动记载。

三、构建管理长效机制

（一）建立健全学校安全管理制度

1、完善学校安全管理制度。明确各级各类人员安全管理职责，层层签订安全管理目标责任书，把学校安全责任落实到每个教职工，实行‚一岗双责‛和重大安全责任事故追究制度。

2、加强门卫安全和值班制度。配齐配强学校专职保安人员，加强对保安人员的管理培训，严格落实门卫管理规定，防止暴力恐怖分子进入校园伤害师生。学校行政班子成员要坚持值班制度，履职尽责，确保师生安全。

3、进一步完善安全信息报告制度。及时、准确向县教育局报告事故发生情况和群体性事件隐患苗头，坚决杜绝瞒报、谎报、漏报、迟报，并妥善做好突发事件的处臵工作，防止事态扩大。

4、严格执行安全检查月报制度。我校要继续按照《双流县教育局关于实行学校安全检查月报制度的通知》要求，定人定时对校舍、校园进行巡查，坚持每月25日前报送安全检查情况。

（二）加强学校交通安全管理

学校安全处要主动与公安交警部门密切联系，维护校园周边交通秩序，在上学、放学时段组织好学生安全到校和离校。学校各级管理部门和全体教师要加强对学生的交通安全教育，增强广大学生的交通安全意识，提高规避危险的能力。

（三）加强学校食品卫生安全管理

安全处、总务处要切实落实《成都市人民政府关于进一步加强学校卫生工作的决定》、《成都市人民政府办公厅关于进一步明确学校食品卫生安全责任的通知》和《双流县卫生局 双流县教育局关于印发<2009年春季开学前全县学校、幼儿园食品、饮用水、传染病监督检 查的工作方案>的通知》文件精神，进一步加强学校食品、食堂和卫生安全管理，积极配合卫生部门开展学校食品卫生安全检查，按卫生部门的要求整改食品安全隐患，防止发生群体性食物中毒事件。

（四）全力确保学校稳定

学校思政办要突出重点，抓好卫生防病的关键环节，预防季节性传染病的发生；专职心理教师和全体行政要加强师生心理健康教育，及时了解师生思想动态或心理问题，及时做好思想教育和心理疏导，将事态控制在最小范围内，将矛盾和纠纷化解在萌芽状态，防止发生学生校园伤害事故和教职员工非正常上访；教导处要严格控制超大班额，对现有的大班额要加强管理，并积极化解；预防楼道拥挤发生的各类踩踏事故，坚决杜绝出现群死群伤事故。

（五）落实‚防流控辍‛措施

我校要依法保障适龄儿童、少年接受义务教育。要全体教职工广泛宣传、深入贯彻有关义务教育的法律法规，认真清理和制止学龄段孩子外出打工。严格学生电子学籍管理，对学生的异动情况进行严格监控，定期进行学籍转移审核。要对学生情况进行摸底调查，建立健全可能辍学的学生个人人头档案，甄别情况分类处理，深入到学生家庭进行家访，帮助解决可能导致学生辍学的困难和问题，从而实现‚一个不少‛的目标。

四、加强教育教学工作常规管理，提高教育教学工作质量。

1、大力实施‚未成年人思想道德建设工程‛，加强和改革学校德育工作，年度德育量化考评达优秀；积极开展争创‚新三好‛活动，有活动方案，有过程管理，有显著成效。积极开展校外实践活动，全年初中生分别开展一周、十天的社会实践活动。

2、开展法制教育、安全教育（公共安全教育每学期达11课时）、健康教育、心理健康和环境教育，教育面达100%，建立心理健康咨询室，定期和不定期对学生开展青春期教育、人口教育、预防毒品、结核病防控和艾滋病教育，要成立以校长为组长的艾滋病防控工作小组，落实工作职责。

3、坚持育人为先，加强学生思想品德教育、礼仪教育、诚信教 育、行为习惯养成教育等，把学校校训进行分解，各年级利用班会、国语教学的途径进行学习，使学校特色教育日趋明显，认真开展‚校风建设‛活动，学校校风良好。

4、加强学校体育工作，确保学生每天1小时体育锻炼落到实处；进行学生年度体格健康检查，建立学生健康档案；学生体质健康标准合格率达95%以上，及时上报数据；健康教育评价达90分以上。

5、认真执行四川省义务教育阶段实施素质教育八条规定，不举办实验班、重点班；按标准开齐课程，开足课时，严格控制学生在校学习时间和课后作业量，切实减轻学生过重课业负担。

6、大力开展校本研究，学科教研组均有研究课题，课题管理规范，科研课题阶段性结题比率达80%以上；有20篇以上的科研论文或典型教学经验文章在区级及以上教育报刊发表或交流获奖。

7、进一步提高‚规范化教务处‛的工作水平和效率，完善教研管理制度，进一步加强和改进常规教研，加强教研组和备课组建设；加强年级学科集体备课、教师相互听课、评课每学期达20节，学校组织公开课、研究课、示范课每学年达15节以上，全校性研究课、示范课每学年开展2次以上；积极组织教师参加各类赛课、教研活动和阅卷工作。

8、建立健全教育教学质量评价体系，建立健全学生综合素质评价体系，实施学校教育教学、学生综合素质评价。

9、师生在课堂上使用普通话，书写规范汉字。

10、加强学校教育技术管理，提高学校功能室使用效率。全校分组实验和演示实验开出率分别达100%、98%及以上，学校书刊外借流通率分别达50%以上，学生到馆率分别达90%以上，按要求做好教科书的循环使用工作。

11、学校现代教育技术应用面达100%，现代教育技术课时比率达10%及以上，信息技术课在网络教室的上机时数不低于开课时数的90%。

12、课程与教学处要按照区教育局‚关于在全县部分中小学开展国学诵读活动的实验方案‛要求，成立以学校校长为组长的国学诵读 实验领导小组，把国学诵读纳入开学计划中，设立实验方案，确定一个年级、一个实验班为对象，每期至少举行1-2次的国学主题教研活动，并向全区开放国学课堂研讨，积极参与经典诵读、演唱等比赛活动，促进国学经典中的‚仁、义、礼、智、信‛如种子一般根植在孩子们的心灵。

13、大力提高办学效益，扩大学校声誉

（1）采取各种措施确保适龄少年都能入学，年辍学率为零。（2）毕业年级教学质量综合评估率达全县平均水平，毕业年级教学质量综合评估率比上年有明显提高。争取2018届毕业生升入重高比例达到全县平均水平及以上。

（3）初中毕业生进入高中阶段学习的升学率达90%以上；毕业率达99%以上。

（4）完成普高指标到校生选送任务；向区内中等职业学校输送生源达50%以上，把有特长的学生选送到特色高中学校就读。

（5）各班级组织学生参加课外兴趣活动，参与面达100%，配合成教校完成初中后教育培训任务。

（6）在区级以上教育行政部门批准的中学生学科竞赛中学生获县级及以上奖的比例达3%以上。

（7）在区级以上的中学生体育活动比赛中，学生获奖12个以上。（8）在区级以上中学生艺术活动比赛中，学生获奖10个以上。

14、全面完成专项目标

（1）安排专项资金，完成学校实验、信息技术、音体美卫、课堂演示系统设施设备100%达《四川省中小学教育技术标准》。

（2）投入专项资金，完成学校生均图书达《四川省中小学教育技术标准》。

15、全面完成保证目标

（1）确保政令畅通，重要信息、动态、及时上报县教育局办公室。(2)按规定配备专职保安、无重大安全责任事故发生；无重大违纪违法案件发生。(3）严格执行国家制定的收费政策，无乱收费行为，严禁商业贿赂。

（4）无因师德问题造成严重后果的事件发生。

（5）为政清廉，在评优、评职、工资和人事改革等工作中不出现违纪现象。

（6）在招生、考试、阅卷等工作中，不发生失盗、泄密、作弊等事件，不出现虚假宣传误导考生、违背考生意愿填报志愿等违纪现象。（7）无因学校工作违规违纪，被新闻媒体曝光而损害双流教育形象的事件发生。

（8）保质、保量、按时完成各项临时交办的任务。

16、建立特色发展目标

根据学校五年发展规划，围绕教育局党委‚突出‘一校一品一特色’‛的工作要求，在全面实施素质教育、干部队伍和教师队伍建设、教育教学改革、校园文化建设、学校内涵发展等方面确定我校特色发展目标，即以‚智慧、信义、仁爱、勇毅、严格‛为校训，以‚面向全体、以德育人、全面发展‛为办学宗旨，以创双流县地方名校、九义教育示范校为近中期发展目标，在开展国学诵读活动方面有独特经验，并形成鲜明特色。

第二部分

东升第二初中2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算18148687元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18148687元；支出包括：一般公共服务支出18148687元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东升二中2018年一般公共预算当年拨款18148687元，比2017年预算数18006667元增加142020元，增长7%，变动的主要原因是教师工资福利经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出16249132元，占75.39%；医疗卫生与计划生育支出788067元，占3.56%；住房保障支出 2,098,344.00元，占9.48%；社会保障和就业（类）支出3006202元，占11.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）205（款）02（项）预算数为15978192万元，比2017年预算数16024806元减少46614元，减少0.3%，变动的主要原因是减少两名在职人员，增加了两名退休人员。

2、教育附加（类）205（款）09（项）预算数为270,940.00元，比2017年预算数273500元减少2560元，减少1%，变动的主要原因是校舍维修补助减少。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

东升二中2018年一般公共预算基本支出17856374.00元，其中：

人员经费16111093.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费1417045.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电、劳务费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助328236.00元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费 上年和本年均无此项预算。

（二）公务接待费

上年和本年均无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费 无公务用车购置费用预算。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 东升二中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，东升二中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。东升二中2018年一般公共预算当年拨款18148687.00元，比2017年预算数18006667.00元增加142020元，增长7%，变动的主要原因是教师工资福利经费增加。

七、2018年收入预算情况说明

东升二中2018年收入预算18148687.00元，全部为一般公共预算拨款收入，即一般公共预算拨款收入18148687.00元。占100%；无其他收入。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计18148687.00元，其中：基本支出预算17856374.00元，占98.39%；部门项目支出预算292313.00元，占 1.61%。

（二）政府采购情况

2018年东升二中部门政府采购预算总额99万元，其中：政府采购货物预算61万元、、政府采购服务预算38万元。

（三）国有资产占有使用情况 无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算没有安排购置车辆，无购置单位价值200万元以上大型设备预算。

（四）绩效目标设置情况

2018年东升二中部门实行绩效目标管理的项目0个。第三部分 名词解释

东升二中2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管 理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指各部门举办的高中教育支出。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指各部门举办的中等专业学校支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指各部门举办的职业中学教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：指各部门举办的成人中等教育支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修教育(项)：指教师进 修、师资培训支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 2018年部门预算表

第二篇：四川成都双流区工商业联合会

四川省成都市双流区工商业联合会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

； 中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

职能与任务

第一条

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第二条

密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

第三条

加强和改进非公有制经济人士思想政治工 作。

引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

第四条

引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

第五条

代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第六条

为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

第七条

增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企 业走向国际市场服务。

第八条

加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

第九条

依法加强会产管理。

第十条

承办政府和有关部门委托事项

（二）2016年重点工作完成情况

全年，我会干部职工调研走访会员企业60余家次，帮助企业协调处理涉及劳动用工、知识产权保护、减轻违法处罚、证照办理、子女上学等困难问题5个；组织非公经济人士、顾问单位负责人60余人次赴深圳、厦门、石狮、巴基斯坦、老挝、柬埔寨等地进行考察学习和进行技术、项目对接；组织参与和举办各类培训20余次，参加人员600余人次；双流商会网站、微信平台、微信公众号共发布各类扶持鼓励政策、项目招商、会员风采、培训信息4000余条，编撰会刊4期、发行8000余册；召开主席（会长）办公会、执委会和其它专门会议8次，组织非公经济人士认真学习传达了中央十八届六中全会、《中国共产党统一战线条例（实行）》、总书记在全国政协十二届四次会议民建和工商联委员联组会议上的讲话精神，省委十届八次全会，市委十二届七次、八次全会和区第十三次党代会精神。通过加大走访调研、宣传培训、服务引导、协调对接，积极争取省市工商联、中介服务机构和区级相关职能部门的支持配合，不断强化自身建设和基层组织建设，各项工作取得新成效。全年，我会完成招商引资任务1亿元；全区民营经济实现增加值357亿元，占GDP 的57.6%，同比增长7.9%；区工商联被评为全国县级“五好”工商联称号，省市工商联综合工作先进单位，创新财税金融服务、帮助企业降低成本被评为2016年创新中国特别奖。

（一）扎实开展“两学一做”教育实践活动。通过认真学习领会、开展专题讨论、上党课等，围绕民营企业发展面临的财税金融、人才引进、要素保障、和非公经济人士教育培训、政治培养等促进民营企业“两个健康”以及“万企帮万村”精准扶贫行动等积极想办法、添措施，引导全体党员立足岗位作贡献、为民服务办实事、奋发有为促发展。

（二）扎实开展“走基层”活动。领导班子带队深入对口联系村和企业走访调研100余人次，参加村议事会11次，收集企业和群众反映困难问题和意见建议20余条，帮助解决协调企业和对口联系村（社区）困难问题10余个。向永安镇付家坝社区、双坝村开展城乡环境综合治理和种植油橄榄拨付资金13万元；向付家坝社区30名留守学生发放了文体学习用品，向特困生冯余送去了3000元的爱心善款；动员组织会员企业向东升街道101户贫困户分别送上了5公斤大米和5升油；12月1日，我会组织会员企业双流长征医院、双流恒康医院10余名医务人员一行赴简阳市金马镇桤木村开展扶贫慰问和健康义诊活动，为4户贫困户送去了慰问金和慰问品，用实际行动切实解决他们的生活困难。

（三）扎实推进服务引导工作

1、多渠道搭平台，助推民营企业“一带一路”抱团发展。我会采取“走出去，请进来”、组织参加培训学习等多种方式，在全省率先组织名非公经济人士赴巴基斯坦、老挝、柬埔寨“一带一路”沿线国家考察学习；举行“一带一路”东欧投资推介会；组织参加省市工商联举办的推进会、专题培训会等，被省政协副主席、省工商联主席签批肯定。

2、多方争取支持配合，搭建民营企业财税金融服务平台。通过积极争取四川省工商联财税金融服务中心、区内各银行等金融服务机构支持，在我区率先设立全省首家区县级工商联财税金融服务分中心，签订中小微企业债权融资风险资金池合作协议、银企战略合作框架协议，并邀请相关专家定期不定期的开展公益培训讲座，帮助企业降低融资成本，被评为2016年创新中国特别奖。

3、多渠道助推企业“军民融合”发展。我会先后多次对接成都核动力研究院、四川省工商联科技装备制造业商会等科研机构、商协会，通过组织召开座谈会、协调会和参加各种培训会、展览会、推介会等为企业争取技术支持、项目合作和指导服务，多渠道助推企业“军民融合”发展。

4、发挥优势，内外兼顾，精准扶贫、脱贫攻坚工作成效显著。从巴塘县60个建档立卡贫困村中帅选出6个村作为今年首批扶贫帮困对象。动员会8家企业与6个村签订了结对帮扶协议。目前，8家企业投入资金230万元帮扶的8 个项目已基本建成，并达到了受助群众实惠满意，帮扶企业利义兼顾的效果，被评为全省“万企帮万村”精准扶贫行动先进单位。

二、部门概况

区工商联为一级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年工商联本年收入合计450.23万元，其中：财政拨款收入450.23万元，占100%；（饼状图）

2016年工商联本年支出合计450.23万元，其中：基本支出374.78万元，占83.24%；项目支出75.45万元。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

本年合计基本支出项目支出扇面 4本年合计财政拨款收入扇面 3扇面 4区工商联2016财政拨款收支总决算450.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少161.35万元，下降26%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 区工商联2016一般公共预算财政拨款支出450.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少161.35万元，增长/下降26%。（柱状图）

***2001000全年支出数20162015三维柱形图 ***02001000第一季度2016年2015年三维柱形图

3（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 区工商联2016年一般公共预算财政拨款支出450.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出361.59万元，占 80%；社会保障和就业支出47.53万元，占11%；医疗卫生支出2.56万元，占0.56%；住房保障支出38.55万元，占8.56%（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

一般公共服务支出社会保障和就业支出行政医疗支出住房保障支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行及一般行政管理事务:2016年决算数为行政运行286.14万元一般行政管理事务75.45万元，合计361.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:2016年决算数为机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.35万元，合计支出47.53元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育医疗保障：2016年行政单位医疗决算数为2.56万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 区工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出374.78万元，其中：

人员经费344.66万元，主要包括：基本工资42.13万元、津贴补贴57.14万元、奖金5.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.18万元、职业年金缴费14.35万元、其他社会保障缴费2.56万元、其他工资福利支出140.47万元、生活补助8.20万元、奖励金0.01万元。住房公积金38.55万元。

公用经费30.11万元，主要包括：办公费2.22万元、水费0.48万元、电费2.12万元、邮电费1.80万元、维修（护）费1.08万元、培训费0.89万元、工会经费0.99万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费用1.82万元，其他交通费4.38万元、其他商品和服务支出11.48万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区工商联2016“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算0.49%。2016“三公”经费支出决算数小于预算 数（或与预算数持平）的主要原因是减少公务接待。

（上述“预算”口径为调整预算数。）2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.10万元，下降71%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.82万元，下降45%。增减变动的主要原因减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82，占0.55%；公务接待费支出决算1.48万元，占45%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国支出公务用车及运行维护公务接待费用支出扇面 42.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.82万元。3.公务接待费

2016年公务接待费1.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，99人，共计支出1.48万元，具体内容包括：具体开支内容包括：接待各友好工商联（商会）考察团来访12次，与县外工商联（商协会）组织和有关企业就加强学习、交流信息及开展项目、技术、资金等合作进行沟通交流。《陈放主席调研我区民营经济转型升级发展情况》，经费0.45万元。《雷波县县工商联考察团我区考察果蔬产业》19人，经费0.40万元《国家发改委副主任率队调研组莅临我会产城融合发展，推进新型城镇化建设》，省政协省工商联主席一行莅临华建集团开展调研》《省工商联财税金融服务中心双流分中心正式挂牌》《江苏省淮安市内洪泽区工商联考察团赴我区考察》12人、企业11人,经费0.38万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016，区工商联机关运行经费支出30.11万元，比2015年减少6.37万元，下降17%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016，工商联政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区工商联公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金23万元，覆盖率达到27%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：年初无结转和结余的资金。

第三篇：2018年成都双流区黄甲初级中学部门预算

2018年成都市双流区黄甲初级中学部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区黄甲初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区黄甲初级中学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分

成都市双流区黄甲初级中学概况

成都市双流区黄甲初级中学 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究学校教育的发展战略。

2.编制学校教育事业的发展规划，按照上级下达的计划和招生计划。进行教育规划、计划的实施。

3.负责学校干部和教师队伍的建设。组织学校干部和教师的培训工作。进行学校内部管理体制改革。

5.按管理职责权限负责校内的人事工作。按照规定进行学校教师职务的评聘工作。

6.开展学校的教育教学工作、思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育工作和精神文明建设工作，开展学校安全保卫工作。

7.组织和推进学校教育综合改革，教育教学改革及教育科研和教研工作。指导教育理论研究，科技成果的推广运用。

8.完成区教育局等上级部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

2018年，双流区黄甲初级中学的总体工作思路是：全面 深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕成都“建设全面体现新发展理念的国家中心城市”、双流“建设国家级临空经济示范区”的目标导向，突出保障“教育优先发展”的战略地位，以“两个规划”（《双流教育现代化2035》《双流教育发展“十三五”规划》）为统筹纲领，以“三大工程”（学校标准化提升、名师倍增、名校培育）为发展基础，以“三项示范”（区域教育现代化示范区、国家教育政策先行先试的示范区、国家教育改革发展经验模式推广示范区）为工作取向，推动双流教育实现“一个总体目标”（在中西部地区率先实现教育现代化、奋力建成中西部教育强区）。

1.优化结构，进一步提升教育公共服务能力 2.提高质量，进一步增强立德树人成效

（1）深入实施素质教育。坚持德育为首，培育和践行社会主义核心价值观，推动德育与文明校园创建、家庭教育、心理健康教育和社会实践等有机结合。面向学校中小学生开展体质健康监测、学生艺术素质测评，科学指导学校体育艺术工作。

（2）推进学校精细管理。在“行政管理、队伍管理、德育工作、教学管理、后勤管理、安全管理”6个方面提炼精细化管理典型模式，提升学校学校管理总体水平。

（3）提升教育内涵品质。

3.深化改革，进一步激发教育发展活力 4.促进公平，进一步提高人民群众获得感 5.强化保障，进一步优化教育发展环境

确保校园安全稳定。加强校园安全防控机制建设，健全中小学幼儿园校园安全管理领导体系和突发公共事件应急指挥体系。编制校园风险管理标准，完善校园安全防控中心建设，推行校园安全智能化管理。加强部门联动，实施学校安全网格化管理，提升校园风险防控能力。

二、部门预算单位构成

本校是双流区教育区主管下的二级预算单位，四川省成都市双流区黄甲初级中学的预算

第二部分成都市双流区黄甲初级中学2018年部

门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算10,683,428 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,683,428元；支出包括：一般公共服务支出10,683,428元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2018年一般公共预算当年拨款10,683,428元，比2017年预算数10,075,501 元增加607927元，增长6%，变动的主要原因是 基本支出中，人员支出增加122366元，基本公用支出增加71086元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出7,814,619 元，占73.15%；社会保障和就业（类）支出1409443元，占13.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出385006元，占3.6%；

住房保障（类）支出1074360元，占10.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205（类）02（款）03（项）预算数为7814619元，比2017年预算数7436037元增加378582元，增加5.09%变动的主要原因是基本工资、绩效工资增加。主要用于工资（含绩效工资）津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。2、208（类）05（款）05（项）预算数为1006745元，2017年预算数964779.8，增加41965.2，增长4.35%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。3、208（类）05（款）06（项）预算数为402698元，2017年预算数402444无此项科目，增加254元，增长0.06%，变动的 主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。4、210（类）11（款）02（项）预算数为197806元，2017年预算数无此项科目，主要用于职工基本医疗保险缴费。5、210（类）11（款）99（项）预算数为187200元，比2017年预算数194400元减少7200元，减少3.7%，变动的主要原因是单位在职及退休人员减少。主要用于医疗费补助。6、221（类）02（款）01（项）预算数为1074360元，2017年预算数1077840，减少3480元，减少0.3%，变动的主要原因是单位在职人员减少。主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区我校2018年一般公共预算基本支出10683428元，其中：

人员经费8220901元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费801157元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；

对个人和家庭的补助1661370元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2018年收支总预算2018年一般公共预算当年拨款10,683,428元，比2017年预算数10,075,501 元增加 607927元，增长6%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加、基本公用支出增加等。

七、2018年收入预算情况说明

我校2018年收入预算10,683,428元，其中：一般公共预算拨款收入10,683,428元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**元，占**%；事业收入**元，占**%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计10,561328元，其中：基本支出预算116553.14元，占98.86%；部门项目支出预算122100元，占1.14%。

九、其他重要事项的情况说明 政府采购情况

2018年我校政府采购预算总额135000元，其中：政府采购货物预算135000元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，我校无公务用车辆，无单位价值200元以上大型设备。

2018年部门预算我校无公务用车辆，无单位价值200元以上大型设备。

第三部分 名词解释

我校2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

2018年部门预算表

第四篇：2018年成都双流区广播电视台

2018年成都市双流区广播电视台

部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都市双流区广播电视台概况

成都市双流区广播电视台 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能：发展广播电视事业和产业，开展广播电视新闻宣传，办好广播电视节目，加快推进广播电视传统媒体与新兴媒体的融合发展。

1、按照党管宣传的原则，坚持正确的舆论导向，坚守党的宣传纪律，围绕区委、区政府的中心工作，积极营造良好的舆论氛围。

2、根据区委、区政府各时期、各阶段的工作重点，策划、制定广播电视全媒体宣传方案，并开展宣传工作；协助做好全区重要会议、重大活动等大型节目的策划、筹备、实施工作；根据安排部署，承办重要会议、重大活动的广播电视和网络直播；负责大型专题的策划、撰稿和制播工作。

3、负责与中央、省、市广播电视媒体的协调、联络，搞好对外宣传工作。完成向中央、省、市等广播电视媒体的送稿任务和广播电视新闻、专题等创优工作。为推动我区经济、社会的全面发展提供良好的舆论环境。

4、负责广播电视节目和“两微一端”新媒体平台的采编、录制和播出，做好广播电视文艺节目的组织和节目内容的审查，对广播电视广告进行策划、制作和发布，并严格审查、管理。

5、负责广播电视台各类节目的播出、传输和发射工作，严格遵守国家有关广播电视工作的各项管理制度，做好播出节目内容的监视，保证广播电视节目在区域内的正常传播与接收。确保正确舆论导向和广播电视的安全、正常播出。

6、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

紧紧围绕学习宣传贯彻落实党十九大精神、省市党代会精神和区委区政府中心工作，以“高度的敏锐性、及时的前瞻性”持续开展好舆论引导工作，积极转变宣传理念，不断创新宣传方式，扎实开展新闻宣传工作，努力开创双流广播电视事业发展新局面，为加快建设国家级临空经济示范区、奋力谱写成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市双流篇章、为实现党的十九大确定的宏伟目标贡献应有力量。

（一）持续强化导向引领，筑牢主流舆论阵地。高举“党台姓党”舆论导向旗帜，切实肩负总书记提出的党的新闻舆论工作“48字”职责和使命，围绕中心、服务大局，不断完善宣传策划机制，创新宣传报道方式、节目形式和节目内容，开展高密度、融媒体、持续性的学习贯彻党的十九大精神宣传报道，持续强化舆论导向，广泛凝聚发展共识。

（二）坚持“植根本土”办台方向，培育优质互动服务平台。继续强化“三贴近”原则，强力聚焦双流经济社会发展亮点，深入挖掘本土资源，深度关注本土生活，全力打造展现双流魅力、讲述双流故事、服务双流百姓的本土特色节（栏）目体系，实现节目品质提升和服务功能延伸的良好效果，力争节目创优、上宣外宣新突破。

（三）深入推进媒体融合改革探索，力求体制机制重大突破。加快建设“中央厨房”式全媒体生产中心，推动节目生产流程再造和内部组织架构重组，健全新媒体生产管理和考核制度，实现新媒体考核指标与传统媒体绩效考核的深度对接与融合，强化全媒体采编思维，进一步提升全媒体生产能力，力争全台媒体融合发展水平继续位居全省乃至全国前列。

（四）深度挖掘自身潜力，实现生产能力多向提升。打破以媒体自身平台生产为主的传统思维，在认真做好自办新闻、专题 等节目内容的同时，积极拓展纪录片、微电影、大型综艺节目等社会化影视项目生产能力，精心策划开展首届美丽社区、美丽院落、特色街巷评选和纪念改革开放四十周年双流十大人物、十大事件评选等重大活动。

（五）全面优化人才结构，建设一流全媒体采编队伍。建立完善人才引进和选拔培养机制，完善全台岗位设置和人员优化配置，针对全台岗位需求和全媒体生产需求合理制定培训计划，不断提升人员素质，打造一支适应现代新闻采编生产流程的复合型全媒体人才队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市双流区广播电视台部门预算包括：成都市双流区广播电视台本级预算，属事业单位预算，无下属单位。设办公室、财务室、总编室、新闻部、专题部、电台部、新媒体发展部、广告部、民生新闻部、技术部、正兴发射管理站等内设科室。单位基本性质属于事业单位，执行事业单位会计制度，所有经费纳入公共预算财政拨款开支范畴。

成都市双流区广播电视台2018年部门预算编制范围无二级预算单位 第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部

门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2136.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2136.87万元、无政府性基金预算；支出包括：文化体育与传媒支出1688.20万元、社会保障和就业支出163.25万元、医疗卫生与计划生育支出40.17万元、住房保障支出245.25万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算当年拨款2136.87万元，比2017年预算数2454.89万元减少318.02万元，下降12.95%，变动的主要原因是2017实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出支出1688.20万元，占79%；社会保障和就业支出163.25万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育支出40.17万元，占1.88%；住房保障支出245.25万元，占11.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）预算数为1688.20万元，比2017年预算数2057.80万元减少369.60万元，下降17.96%，变动的主要原因是2017实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。主要用于电视、电台、新媒体宣传事业发展相关工作所需工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置、专用设备购置等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）预算数为116.61万元，比2017年预算数114.37万元增加2.24万元，增长1.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为46.64万元，比2017年预算数45.75万元增加0.89万元，增长1.95%，变动的主要原 因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0.39万元，2017年无该预算数。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为20.13万元，比2017年预算数17.41万元增加2.72万元，增长15.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为19.68万元，比2017年预算数20.40万元减少0.72万元，下降3.53%，变动的主要原因是人员调动减少支出。主要用于对个人和家庭的补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为245.25万元，比2017年预算数199.16万元增加46.09万元，增长23.14%，变动的主要原因一是在编人员按规定调整住房公积金；其次是按规定新增劳务外派人员住房公积金。主要用于住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算基本支出1731万元，其中：

人员经费1548.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等；

公用经费162.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助20.91万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年和2017年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2018年预算安排2万元，较2017年预算减少0.8万元，下降28.57%，变动的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，和省、市“厉行节约”相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市双流区广播电视台核定车编4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费11.4万元，与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费11.4万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市双流区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市双流区广播电视台2018年收支总预算2136.87万元，比2017年预算数2454.89万元减少318.02万元，下降12.95%，变动的主要原因是2017实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万 元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。

七、2018年收入预算情况说明

成都市双流区广播电视台2018年收入预算2136.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2136.87万元，占100%；

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计2136.87万元，其中：基本支出预算1731万元，占81.01%；部门项目支出预算405.87万元，占18.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市双流区广播电视台2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计162.03万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区广播电视台政府采购预算总额11.40万元，其中：政府采购货物预算11.40万元。

（三）国有资产占有使用情况 2017年，成都市双流区广播电视台共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算405.87万元，无政府性基金预算。

第三部分 名词解释

成都市双流区广播电视台2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指用于电视、电台、新媒体宣传事业发展相关工作所需人员经费、办公费、维护费及设备购置等方面支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，和对无房和住房不达标的职工缴纳的补贴资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出绩效评价：指单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

政府采购：指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年部门预算表

第四部分

详见成都市双流区广播电视台2018年部门预算公开表

第五篇：2018年成都双流区城管理局

2018年成都市双流区城市管理局

部门预算

目 录

第一部分 成都市双流区城市管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市双流区城市管理局2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市双流区城市管理局概况

成都市双流区城市管理局 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发<双流县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（成委厅[2015]11号）和《中共双流县委 双流县人民政府关于印发<双流县政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》（双委发[2015]11号）精神，设立双流区城市管理局（简称区城管局），为区政府工作部门。主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订有关规范性文件、草案和政策；拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施。

（2）负责全城市管理的统筹协调和监督检查；牵头负责建立城市管理综合协调体系和责任体系；会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费。

（3）负责城市市容环境卫生监督管理；会同有关部门编制环境卫生设施专项规划,制定建设项目环卫设施配套标准，参与建设环卫项目规划条件并联审批及竣工验收；组织城市重要环卫设施项目建设方案审查；制定环卫清扫、冲洗除尘、生活垃圾分类处理等管理标准和技术规范并监督实施；监督管理餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。

（4）负责全区人力客运三轮车的管理。

（5）负责城市道路、桥梁等市政基础设施的监督管理和维护；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）重点工程的规划、建设、竣工验收，负责接收移交监督管理工作；负责组织城市桥梁安全运行监控；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

（6）负责建成区户外广告和招牌设置的监督管理；会同规划部门编制建成区户外广告设置规划并组织实施；负责城市市容秩序的监督管理；负责制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时占用城市道路两侧和公共广场影响市容秩序的行为进行监督管理。

（7）负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理建成区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程；负责对城市道路照明工程、夜景灯饰工程建设方案的审查和检查验收。

（8）负责推进数字化城管建设和城市管理信息化建设。

（9）集中行使市容秩序管理、环境卫生管理、市政设施管理、户外广告和招牌设置管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（10）负责全区城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。

（11）组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。

（12）牵头组织全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作；承担城市管理应急突发事件的处理和应急抢险工作；指导各镇（街道）城市管理工作。

（13）承办区政府公布的有关行政审批事项。

（14）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

牢固树立五大发展理念围绕建设全面体现新发展理念的国家中心城市总体目标，树立“人本化、法治化、标准化、常态化”和“抓经济社会建设·必抓城市环境治理”的城市管理理念，全面推进“中优”“南拓”发展战略, 积极推行“721”工作模式，以“绣花功夫”让城市管理“机制产品”提升为“手绣作品”，推动城市管理职能由“管理型”向“服务型”转变，全面提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。

1.强化宣传互动，构建共建共享格局。一是搭建“众说城管”宣传互动平台。统筹“政府、社会、市民”三大主体，搭建“众说城管”平台，集思广益，调动广大群众主动参与城市治理的积极性，让广大市民把爱护环境、遵守规章内化为自觉行为；二是拓宽宣传互动载体。发挥网络、媒体等各类载体的作用，多层次、全方位宣传城市管理、环境治理和综合行政执法，着力构建“共建共治共享”城市治理格局；三是发挥基层自治功能。充分发挥镇（街道）主体作用和社区自治功能，带动全民参与城市治理。

2.强化顶层设计，健全完善工作机制。

一是精准融入中心城区“一体化”管理。重点做好城市管理、城乡环境综合治理及综合行政执法的顶层设计和统筹协调，精准融入中心城区“一体化”管理。探索社区发展治理工作机制，积极推进对口联系和指导社区工作；二是深化综合行政执法体制改革。深入推进综合行政执法体制改革，坚持“条块结合”，健全完善联动机制，推动执法重心下移。深入开展执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，抓好“一专多能型”执法人员培养，推进文明执法；三是健全完善城市治理制度建设。健全完善清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施、市政设施等领域的相关标准和考核办法，促进城乡环境同标同质，同步提升。

3.强化民生需求，着力提升城市品质。

一是加快推进“背街小巷”环境综合整治。充分发挥牵头部门指导作用，压实镇（街道）主体责任，确保全面完成“背街小巷”环境综合整治任务。深入挖掘地方文化和历史文化，高质量完成特色街区打造；二是持续开展城郊结合部环境治理攻坚行动。按照“逐片整治、重点突破、项目推进、全面提升”的工作思路，对城郊结合部开展“治脏治乱”专项行动；三是扎实开展“四改六治理”十大行动。坚持以项目为抓手，将基础设施软硬件改造提升工作纳入项目实施，切实解决配套设施差的突出问题；四是深入推进“厕所革命”。加大公厕及周边硬件设施提升力度，扩大公厕靓化工程覆盖面，切实提升公厕颜值和城市形象；五是实施生活垃圾分类市场化。改革现有的垃圾管理体制，引进有资质、有资金实力、有从业经验的企业，负责生活垃圾分类市场化工作。积极鼓励有处理资质的企业参与生态静脉园建设，最大限度实现可回收垃圾的资源化利用。加大宣传推广力度，采取分步推进、分层实施的方式，在一定区域和一定群体中强制开展生活垃圾分类，通过示范引领，逐步推广，实现垃圾的源头减量。

4.强化智能治理，推动智慧城市建设。

一是推进智慧路灯建设。学习先进地区智慧城市经验，以节能路灯建设为重点，启动智慧路灯建设项目，建立路灯单灯级照明管理系统，拓展环卫、市容、市政、执法等智慧城市管理应用；二是推进智能城管建设。完成数据资源“云迁移”，实现数据资源共建共享。综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，对包括环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种民生需求做出智能响应，实现城市智慧化管理和运行。

5.强化廉政监督，强化干部队伍建设。

一是落实党建第一责任人和“一岗双责”责任。狠抓政治理论学习，全面提升全局党员干部职工政策理论水平和工作能力；二是压紧压实党风廉政建设“两个责任”。全面加强惩防体系建设。深入推进“微腐败”专项治理，全面梳理基层执法队伍权力职责及岗位风险；三是加强干部队伍建设。始终坚持科学选人用人，充分发挥领导班子在选人用人中的组织领导和把关作用，狠抓干部监督管理和行政效能建设，提高团队执行力和团队意识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我部门预算包括：成都市双流区城市管理局本级预算、及3个下属事业单位预算。

纳入成都市双流区城市管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、成都市双流区路灯管理所

2、成都市双流区环境卫生管理所

3、成都市双流区市政设施管理所

第二部分 成都市双流区城市管理局

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算43,360.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,750.66万元、政府性基金预算当年拨款收入33,609.48万元；支出包括：社会保障和就业支出1,035.44万元、医疗卫生与计划生育支出169.87万元、城乡社区支出40,483.33万元、住房保障支出1,671.50万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市双流区城市管理局2018年一般公共预算当年拨款9,750.66万元，比2017年预算数9,814.05万元减少63.39万元，下降0.65%，变动的主要原因是综合执法人员装备费项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1,035.44万元，占10.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出169.87万元，占1.74%；城乡社区（类）支出6,873.84万元，占70.50%；住房保障（类）支出1,671.50万元，占17.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为739.60万元，比2017年预算数882.24万元减少142.64万元，下降16.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为295.84万元，比2017年预算数352.90万元，减少57.06万元，下降16.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数88.47万元，比2017年预算数113.62万元，减少25.15万元，下降22.14%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金不在此功能科目核算。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为81.41万元，比2017年预算数93.34万元，减少11.93万元，下降12.78%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金不在此功能科目核算。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费及医疗费补助。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为4,105.70万元，比2017年预算数4,420.14万元，减少314.44万元，下降7.11%，变动的主要原因是工具车费用不在该功能科目中核算，在项目中核算。主要用于成都市双流区城市管理局本级职工工资、奖金、津补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为113.94万元，比2017年预算数196.51万元，减少82.57万元，下降42.02%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级综合执法人员装备费项目经费减少。主要用于咨询费、委托业务费、物业管理费、租赁费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）预算数为245.93万元，比2017年预算数0.00万元，增加245.93万元，为新增科目。变动的主要原因是今年行政人员与事业人员分开核算。主要用于成都市双流区城市管理局本级非独立核算事业人员工资、津补贴和其他社会保障缴费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为665.08万元，比2017年预算数523.19万元，增加141.89万元，增长27.12%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级增加工具车运行经费项目。主要用于公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、被装购置费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为569.51万元，比2017年预算数528.70万元，增加40.81万元，增长7.72%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金在此功能科目核算。主要用于2个下属事业单位（成都市双流区路灯管理所、成都市双流区市政设施管理所）职工工资、津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、咨询费、其他商品和服务支出等。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为1,173.67万元，比2017年预算数1,291.49万元，减少117.82万元，下降9.13%，变动的主要原因是下属事业单位成都市双流区环境卫生管理所部分临聘人员下沉至环卫清扫保洁公司。主要用于职工工资、津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、培训费、咨询费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1,671.50万元，比2017年预算数1,411.91万元，增加259.59万元，增长18.39%，变动的主要原因是职工住房公积金缴费基数增大导致缴费金额增加。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区城市管理局2018年一般公共预算基本支出8,856.63万元，其中：

人员经费7,887.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费914.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助54.89万元，主要包括：、生活补助、奖励金、医疗费补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年、2018年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2018年预算安排0.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市双流区城市管理局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.80万元，较2017年预算减少136.80万元，下降97.30%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级的工具车运行经费不在三公经费中核算，在项目中进行核算。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费3.80万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区城市管理局2018年政府性基金预算33,609.48万元，比2017年预算数28,588.08万元增加5,021.40万元，增长17.56%，变动的主要原因是公厕改造费用、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费等项目经费增加。支出33,609.48万元，主要用于新建公厕及环卫工人作息房工程、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费、生活垃圾集中收运处置、环卫清扫保洁、环卫作业车辆燃修、保险、年审等经费、垃圾压缩站日常运行经费污水处理费、路灯维护费、路灯电费、城市桥梁社会化养护、城市道路社会化养护等项目支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市双流区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。成都市双流区城市管理局2018年收支总预算43,360.14万元，比2017年预算数38,402.13万元增加4,958.01万元，增长12.91%，变动的主要原因是公厕改造费用、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费等项目经费增加。

七、2018年收入预算情况说明

成都市双流区城市管理局2018年收入预算43,360.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9,750.66万元，占22.49%；政府性基金预算财政拨款收入33,609.48万元，占77.51%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计43,360.14万元，其中：基本支出预算8,856.63万元，占20.43%；部门项目支出预算34,503.51万元，占79.57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市双流区城市管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计914.30万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区城市管理局政府采购预算总额6,917.05万元，其中：政府采购货物预算939.38万元、政府采购工程预算380.00万元、政府采购服务预算5,597.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市双流区城市管理局共有车辆173辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车172辆。未有单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市双流区城市管理局实行绩效目标管理的项目56个，涉及一般公共预算894.03万元，政府性基金预算33,609.48万元。

第三部分 名词解释

成都市双流区城市管理局2018年部门预算名词解释 财政拨款收入：指行政事业单位从地方财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

基金预算拨款收入：指地方财政当年拨付的基金预算资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的其他支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公"经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年部门预算表

第四部分（请见附件表格）