第一篇：2018年成都双流区广播电视台
2018年成都市双流区广播电视台
部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区广播电视台概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分
成都市双流区广播电视台概况
成都市双流区广播电视台 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要职能：发展广播电视事业和产业，开展广播电视新闻宣传，办好广播电视节目，加快推进广播电视传统媒体与新兴媒体的融合发展。
1、按照党管宣传的原则，坚持正确的舆论导向，坚守党的宣传纪律，围绕区委、区政府的中心工作，积极营造良好的舆论氛围。
2、根据区委、区政府各时期、各阶段的工作重点，策划、制定广播电视全媒体宣传方案，并开展宣传工作；协助做好全区重要会议、重大活动等大型节目的策划、筹备、实施工作；根据安排部署，承办重要会议、重大活动的广播电视和网络直播；负责大型专题的策划、撰稿和制播工作。
3、负责与中央、省、市广播电视媒体的协调、联络，搞好对外宣传工作。完成向中央、省、市等广播电视媒体的送稿任务和广播电视新闻、专题等创优工作。为推动我区经济、社会的全面发展提供良好的舆论环境。
4、负责广播电视节目和“两微一端”新媒体平台的采编、录制和播出，做好广播电视文艺节目的组织和节目内容的审查，对广播电视广告进行策划、制作和发布，并严格审查、管理。
5、负责广播电视台各类节目的播出、传输和发射工作，严格遵守国家有关广播电视工作的各项管理制度，做好播出节目内容的监视，保证广播电视节目在区域内的正常传播与接收。确保正确舆论导向和广播电视的安全、正常播出。
6、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
紧紧围绕学习宣传贯彻落实党十九大精神、省市党代会精神和区委区政府中心工作，以“高度的敏锐性、及时的前瞻性”持续开展好舆论引导工作，积极转变宣传理念，不断创新宣传方式，扎实开展新闻宣传工作，努力开创双流广播电视事业发展新局面，为加快建设国家级临空经济示范区、奋力谱写成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市双流篇章、为实现党的十九大确定的宏伟目标贡献应有力量。
（一）持续强化导向引领，筑牢主流舆论阵地。高举“党台姓党”舆论导向旗帜，切实肩负总书记提出的党的新闻舆论工作“48字”职责和使命，围绕中心、服务大局，不断完善宣传策划机制，创新宣传报道方式、节目形式和节目内容，开展高密度、融媒体、持续性的学习贯彻党的十九大精神宣传报道，持续强化舆论导向，广泛凝聚发展共识。
（二）坚持“植根本土”办台方向，培育优质互动服务平台。继续强化“三贴近”原则，强力聚焦双流经济社会发展亮点，深入挖掘本土资源，深度关注本土生活，全力打造展现双流魅力、讲述双流故事、服务双流百姓的本土特色节（栏）目体系，实现节目品质提升和服务功能延伸的良好效果，力争节目创优、上宣外宣新突破。
（三）深入推进媒体融合改革探索，力求体制机制重大突破。加快建设“中央厨房”式全媒体生产中心，推动节目生产流程再造和内部组织架构重组，健全新媒体生产管理和考核制度，实现新媒体考核指标与传统媒体绩效考核的深度对接与融合，强化全媒体采编思维，进一步提升全媒体生产能力，力争全台媒体融合发展水平继续位居全省乃至全国前列。
（四）深度挖掘自身潜力，实现生产能力多向提升。打破以媒体自身平台生产为主的传统思维，在认真做好自办新闻、专题 等节目内容的同时，积极拓展纪录片、微电影、大型综艺节目等社会化影视项目生产能力，精心策划开展首届美丽社区、美丽院落、特色街巷评选和纪念改革开放四十周年双流十大人物、十大事件评选等重大活动。
（五）全面优化人才结构，建设一流全媒体采编队伍。建立完善人才引进和选拔培养机制，完善全台岗位设置和人员优化配置，针对全台岗位需求和全媒体生产需求合理制定培训计划，不断提升人员素质，打造一支适应现代新闻采编生产流程的复合型全媒体人才队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市双流区广播电视台部门预算包括：成都市双流区广播电视台本级预算，属事业单位预算，无下属单位。设办公室、财务室、总编室、新闻部、专题部、电台部、新媒体发展部、广告部、民生新闻部、技术部、正兴发射管理站等内设科室。单位基本性质属于事业单位，执行事业单位会计制度，所有经费纳入公共预算财政拨款开支范畴。
成都市双流区广播电视台2018年部门预算编制范围无二级预算单位 第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部
门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2136.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2136.87万元、无政府性基金预算；支出包括：文化体育与传媒支出1688.20万元、社会保障和就业支出163.25万元、医疗卫生与计划生育支出40.17万元、住房保障支出245.25万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算当年拨款2136.87万元，比2017年预算数2454.89万元减少318.02万元，下降12.95%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出支出1688.20万元，占79%；社会保障和就业支出163.25万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育支出40.17万元，占1.88%；住房保障支出245.25万元，占11.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）预算数为1688.20万元，比2017年预算数2057.80万元减少369.60万元，下降17.96%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。主要用于电视、电台、新媒体宣传事业发展相关工作所需工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置、专用设备购置等支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）预算数为116.61万元，比2017年预算数114.37万元增加2.24万元，增长1.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为46.64万元，比2017年预算数45.75万元增加0.89万元，增长1.95%，变动的主要原 因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0.39万元，2017年无该预算数。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为20.13万元，比2017年预算数17.41万元增加2.72万元，增长15.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为19.68万元，比2017年预算数20.40万元减少0.72万元，下降3.53%，变动的主要原因是人员调动减少支出。主要用于对个人和家庭的补助支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为245.25万元，比2017年预算数199.16万元增加46.09万元，增长23.14%，变动的主要原因一是在编人员按规定调整住房公积金；其次是按规定新增劳务外派人员住房公积金。主要用于住房公积金支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算基本支出1731万元，其中：
人员经费1548.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等；
公用经费162.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；
对个人和家庭的补助20.91万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年和2017年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2018年预算安排2万元，较2017年预算减少0.8万元，下降28.57%，变动的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，和省、市“厉行节约”相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市双流区广播电视台核定车编4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费11.4万元，与2017年预算持平。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费11.4万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市双流区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市双流区广播电视台2018年收支总预算2136.87万元，比2017年预算数2454.89万元减少318.02万元，下降12.95%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万 元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。
七、2018年收入预算情况说明
成都市双流区广播电视台2018年收入预算2136.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2136.87万元，占100%；
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计2136.87万元，其中：基本支出预算1731万元，占81.01%；部门项目支出预算405.87万元，占18.99%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市双流区广播电视台2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计162.03万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区广播电视台政府采购预算总额11.40万元，其中：政府采购货物预算11.40万元。
（三）国有资产占有使用情况 2017年，成都市双流区广播电视台共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算405.87万元，无政府性基金预算。
第三部分 名词解释
成都市双流区广播电视台2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指用于电视、电台、新媒体宣传事业发展相关工作所需人员经费、办公费、维护费及设备购置等方面支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，和对无房和住房不达标的职工缴纳的补贴资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出绩效评价：指单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。
政府采购：指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
2018年部门预算表
第四部分
详见成都市双流区广播电视台2018年部门预算公开表
第二篇：四川成都双流区工商业联合会
四川省成都市双流区工商业联合会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。
； 中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。
职能与任务
第一条
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
第二条
密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
第三条
加强和改进非公有制经济人士思想政治工 作。
引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
第四条
引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
第五条
代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
第六条
为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
第七条
增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企 业走向国际市场服务。
第八条
加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
第九条
依法加强会产管理。
第十条
承办政府和有关部门委托事项
（二）2016年重点工作完成情况
全年，我会干部职工调研走访会员企业60余家次，帮助企业协调处理涉及劳动用工、知识产权保护、减轻违法处罚、证照办理、子女上学等困难问题5个；组织非公经济人士、顾问单位负责人60余人次赴深圳、厦门、石狮、巴基斯坦、老挝、柬埔寨等地进行考察学习和进行技术、项目对接；组织参与和举办各类培训20余次，参加人员600余人次；双流商会网站、微信平台、微信公众号共发布各类扶持鼓励政策、项目招商、会员风采、培训信息4000余条，编撰会刊4期、发行8000余册；召开主席（会长）办公会、执委会和其它专门会议8次，组织非公经济人士认真学习传达了中央十八届六中全会、《中国共产党统一战线条例（实行）》、总书记在全国政协十二届四次会议民建和工商联委员联组会议上的讲话精神，省委十届八次全会，市委十二届七次、八次全会和区第十三次党代会精神。通过加大走访调研、宣传培训、服务引导、协调对接，积极争取省市工商联、中介服务机构和区级相关职能部门的支持配合，不断强化自身建设和基层组织建设，各项工作取得新成效。全年，我会完成招商引资任务1亿元；全区民营经济实现增加值357亿元，占GDP 的57.6%，同比增长7.9%；区工商联被评为全国县级“五好”工商联称号，省市工商联综合工作先进单位，创新财税金融服务、帮助企业降低成本被评为2016年创新中国特别奖。
（一）扎实开展“两学一做”教育实践活动。通过认真学习领会、开展专题讨论、上党课等，围绕民营企业发展面临的财税金融、人才引进、要素保障、和非公经济人士教育培训、政治培养等促进民营企业“两个健康”以及“万企帮万村”精准扶贫行动等积极想办法、添措施，引导全体党员立足岗位作贡献、为民服务办实事、奋发有为促发展。
（二）扎实开展“走基层”活动。领导班子带队深入对口联系村和企业走访调研100余人次，参加村议事会11次，收集企业和群众反映困难问题和意见建议20余条，帮助解决协调企业和对口联系村（社区）困难问题10余个。向永安镇付家坝社区、双坝村开展城乡环境综合治理和种植油橄榄拨付资金13万元；向付家坝社区30名留守学生发放了文体学习用品，向特困生冯余送去了3000元的爱心善款；动员组织会员企业向东升街道101户贫困户分别送上了5公斤大米和5升油；12月1日，我会组织会员企业双流长征医院、双流恒康医院10余名医务人员一行赴简阳市金马镇桤木村开展扶贫慰问和健康义诊活动，为4户贫困户送去了慰问金和慰问品，用实际行动切实解决他们的生活困难。
（三）扎实推进服务引导工作
1、多渠道搭平台，助推民营企业“一带一路”抱团发展。我会采取“走出去，请进来”、组织参加培训学习等多种方式，在全省率先组织名非公经济人士赴巴基斯坦、老挝、柬埔寨“一带一路”沿线国家考察学习；举行“一带一路”东欧投资推介会；组织参加省市工商联举办的推进会、专题培训会等，被省政协副主席、省工商联主席签批肯定。
2、多方争取支持配合，搭建民营企业财税金融服务平台。通过积极争取四川省工商联财税金融服务中心、区内各银行等金融服务机构支持，在我区率先设立全省首家区县级工商联财税金融服务分中心，签订中小微企业债权融资风险资金池合作协议、银企战略合作框架协议，并邀请相关专家定期不定期的开展公益培训讲座，帮助企业降低融资成本，被评为2016年创新中国特别奖。
3、多渠道助推企业“军民融合”发展。我会先后多次对接成都核动力研究院、四川省工商联科技装备制造业商会等科研机构、商协会，通过组织召开座谈会、协调会和参加各种培训会、展览会、推介会等为企业争取技术支持、项目合作和指导服务，多渠道助推企业“军民融合”发展。
4、发挥优势，内外兼顾，精准扶贫、脱贫攻坚工作成效显著。从巴塘县60个建档立卡贫困村中帅选出6个村作为今年首批扶贫帮困对象。动员会8家企业与6个村签订了结对帮扶协议。目前，8家企业投入资金230万元帮扶的8 个项目已基本建成，并达到了受助群众实惠满意，帮扶企业利义兼顾的效果，被评为全省“万企帮万村”精准扶贫行动先进单位。
二、部门概况
区工商联为一级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年工商联本年收入合计450.23万元，其中：财政拨款收入450.23万元，占100%；（饼状图）
2016年工商联本年支出合计450.23万元，其中：基本支出374.78万元，占83.24%；项目支出75.45万元。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
本年合计基本支出项目支出扇面 4本年合计财政拨款收入扇面 3扇面 4区工商联2016财政拨款收支总决算450.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少161.35万元，下降26%。（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 区工商联2016一般公共预算财政拨款支出450.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少161.35万元，增长/下降26%。（柱状图）
***2001000全年支出数20162015三维柱形图 ***02001000第一季度2016年2015年三维柱形图
3（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 区工商联2016年一般公共预算财政拨款支出450.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出361.59万元，占 80%；社会保障和就业支出47.53万元，占11%；医疗卫生支出2.56万元，占0.56%；住房保障支出38.55万元，占8.56%（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
一般公共服务支出社会保障和就业支出行政医疗支出住房保障支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行及一般行政管理事务:2016年决算数为行政运行286.14万元一般行政管理事务75.45万元，合计361.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出:2016年决算数为机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.35万元，合计支出47.53元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育医疗保障：2016年行政单位医疗决算数为2.56万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 区工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出374.78万元，其中：
人员经费344.66万元，主要包括：基本工资42.13万元、津贴补贴57.14万元、奖金5.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.18万元、职业年金缴费14.35万元、其他社会保障缴费2.56万元、其他工资福利支出140.47万元、生活补助8.20万元、奖励金0.01万元。住房公积金38.55万元。
公用经费30.11万元，主要包括：办公费2.22万元、水费0.48万元、电费2.12万元、邮电费1.80万元、维修（护）费1.08万元、培训费0.89万元、工会经费0.99万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费用1.82万元，其他交通费4.38万元、其他商品和服务支出11.48万元。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区工商联2016“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算0.49%。2016“三公”经费支出决算数小于预算 数（或与预算数持平）的主要原因是减少公务接待。
（上述“预算”口径为调整预算数。）2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.10万元，下降71%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.82万元，下降45%。增减变动的主要原因减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82，占0.55%；公务接待费支出决算1.48万元，占45%。具体情况如下：
（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国支出公务用车及运行维护公务接待费用支出扇面 42.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.82万元。3.公务接待费
2016年公务接待费1.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，99人，共计支出1.48万元，具体内容包括：具体开支内容包括：接待各友好工商联（商会）考察团来访12次，与县外工商联（商协会）组织和有关企业就加强学习、交流信息及开展项目、技术、资金等合作进行沟通交流。《陈放主席调研我区民营经济转型升级发展情况》，经费0.45万元。《雷波县县工商联考察团我区考察果蔬产业》19人，经费0.40万元《国家发改委副主任率队调研组莅临我会产城融合发展，推进新型城镇化建设》，省政协省工商联主席一行莅临华建集团开展调研》《省工商联财税金融服务中心双流分中心正式挂牌》《江苏省淮安市内洪泽区工商联考察团赴我区考察》12人、企业11人,经费0.38万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016，区工商联机关运行经费支出30.11万元，比2015年减少6.37万元，下降17%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016，工商联政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区工商联公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金23万元，覆盖率达到27%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：年初无结转和结余的资金。
第三篇：2018年成都双流区城管理局
2018年成都市双流区城市管理局
部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区城市管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区城市管理局2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分 成都市双流区城市管理局概况
成都市双流区城市管理局 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发<双流县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（成委厅[2015]11号）和《中共双流县委 双流县人民政府关于印发<双流县政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》（双委发[2015]11号）精神，设立双流区城市管理局（简称区城管局），为区政府工作部门。主要职责如下：
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订有关规范性文件、草案和政策；拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施。
（2）负责全城市管理的统筹协调和监督检查；牵头负责建立城市管理综合协调体系和责任体系；会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费。
（3）负责城市市容环境卫生监督管理；会同有关部门编制环境卫生设施专项规划,制定建设项目环卫设施配套标准，参与建设环卫项目规划条件并联审批及竣工验收；组织城市重要环卫设施项目建设方案审查；制定环卫清扫、冲洗除尘、生活垃圾分类处理等管理标准和技术规范并监督实施；监督管理餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。
（4）负责全区人力客运三轮车的管理。
（5）负责城市道路、桥梁等市政基础设施的监督管理和维护；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）重点工程的规划、建设、竣工验收，负责接收移交监督管理工作；负责组织城市桥梁安全运行监控；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。
（6）负责建成区户外广告和招牌设置的监督管理；会同规划部门编制建成区户外广告设置规划并组织实施；负责城市市容秩序的监督管理；负责制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时占用城市道路两侧和公共广场影响市容秩序的行为进行监督管理。
（7）负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理建成区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程；负责对城市道路照明工程、夜景灯饰工程建设方案的审查和检查验收。
（8）负责推进数字化城管建设和城市管理信息化建设。
（9）集中行使市容秩序管理、环境卫生管理、市政设施管理、户外广告和招牌设置管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（10）负责全区城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。
（11）组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。
（12）牵头组织全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作；承担城市管理应急突发事件的处理和应急抢险工作；指导各镇（街道）城市管理工作。
（13）承办区政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
牢固树立五大发展理念围绕建设全面体现新发展理念的国家中心城市总体目标，树立“人本化、法治化、标准化、常态化”和“抓经济社会建设·必抓城市环境治理”的城市管理理念，全面推进“中优”“南拓”发展战略, 积极推行“721”工作模式，以“绣花功夫”让城市管理“机制产品”提升为“手绣作品”，推动城市管理职能由“管理型”向“服务型”转变，全面提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。
1.强化宣传互动，构建共建共享格局。一是搭建“众说城管”宣传互动平台。统筹“政府、社会、市民”三大主体，搭建“众说城管”平台，集思广益，调动广大群众主动参与城市治理的积极性，让广大市民把爱护环境、遵守规章内化为自觉行为；二是拓宽宣传互动载体。发挥网络、媒体等各类载体的作用，多层次、全方位宣传城市管理、环境治理和综合行政执法，着力构建“共建共治共享”城市治理格局；三是发挥基层自治功能。充分发挥镇（街道）主体作用和社区自治功能，带动全民参与城市治理。
2.强化顶层设计，健全完善工作机制。
一是精准融入中心城区“一体化”管理。重点做好城市管理、城乡环境综合治理及综合行政执法的顶层设计和统筹协调，精准融入中心城区“一体化”管理。探索社区发展治理工作机制，积极推进对口联系和指导社区工作；二是深化综合行政执法体制改革。深入推进综合行政执法体制改革，坚持“条块结合”，健全完善联动机制，推动执法重心下移。深入开展执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，抓好“一专多能型”执法人员培养，推进文明执法；三是健全完善城市治理制度建设。健全完善清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施、市政设施等领域的相关标准和考核办法，促进城乡环境同标同质，同步提升。
3.强化民生需求，着力提升城市品质。
一是加快推进“背街小巷”环境综合整治。充分发挥牵头部门指导作用，压实镇（街道）主体责任，确保全面完成“背街小巷”环境综合整治任务。深入挖掘地方文化和历史文化，高质量完成特色街区打造；二是持续开展城郊结合部环境治理攻坚行动。按照“逐片整治、重点突破、项目推进、全面提升”的工作思路，对城郊结合部开展“治脏治乱”专项行动；三是扎实开展“四改六治理”十大行动。坚持以项目为抓手，将基础设施软硬件改造提升工作纳入项目实施，切实解决配套设施差的突出问题；四是深入推进“厕所革命”。加大公厕及周边硬件设施提升力度，扩大公厕靓化工程覆盖面，切实提升公厕颜值和城市形象；五是实施生活垃圾分类市场化。改革现有的垃圾管理体制，引进有资质、有资金实力、有从业经验的企业，负责生活垃圾分类市场化工作。积极鼓励有处理资质的企业参与生态静脉园建设，最大限度实现可回收垃圾的资源化利用。加大宣传推广力度，采取分步推进、分层实施的方式，在一定区域和一定群体中强制开展生活垃圾分类，通过示范引领，逐步推广，实现垃圾的源头减量。
4.强化智能治理，推动智慧城市建设。
一是推进智慧路灯建设。学习先进地区智慧城市经验，以节能路灯建设为重点，启动智慧路灯建设项目，建立路灯单灯级照明管理系统，拓展环卫、市容、市政、执法等智慧城市管理应用；二是推进智能城管建设。完成数据资源“云迁移”，实现数据资源共建共享。综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，对包括环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种民生需求做出智能响应，实现城市智慧化管理和运行。
5.强化廉政监督，强化干部队伍建设。
一是落实党建第一责任人和“一岗双责”责任。狠抓政治理论学习，全面提升全局党员干部职工政策理论水平和工作能力；二是压紧压实党风廉政建设“两个责任”。全面加强惩防体系建设。深入推进“微腐败”专项治理，全面梳理基层执法队伍权力职责及岗位风险；三是加强干部队伍建设。始终坚持科学选人用人，充分发挥领导班子在选人用人中的组织领导和把关作用，狠抓干部监督管理和行政效能建设，提高团队执行力和团队意识。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我部门预算包括：成都市双流区城市管理局本级预算、及3个下属事业单位预算。
纳入成都市双流区城市管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、成都市双流区路灯管理所
2、成都市双流区环境卫生管理所
3、成都市双流区市政设施管理所
第二部分 成都市双流区城市管理局
2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算43,360.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,750.66万元、政府性基金预算当年拨款收入33,609.48万元；支出包括：社会保障和就业支出1,035.44万元、医疗卫生与计划生育支出169.87万元、城乡社区支出40,483.33万元、住房保障支出1,671.50万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市双流区城市管理局2018年一般公共预算当年拨款9,750.66万元，比2017年预算数9,814.05万元减少63.39万元，下降0.65%，变动的主要原因是综合执法人员装备费项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出1,035.44万元，占10.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出169.87万元，占1.74%；城乡社区（类）支出6,873.84万元，占70.50%；住房保障（类）支出1,671.50万元，占17.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为739.60万元，比2017年预算数882.24万元减少142.64万元，下降16.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为295.84万元，比2017年预算数352.90万元，减少57.06万元，下降16.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数88.47万元，比2017年预算数113.62万元，减少25.15万元，下降22.14%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金不在此功能科目核算。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为81.41万元，比2017年预算数93.34万元，减少11.93万元，下降12.78%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金不在此功能科目核算。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费及医疗费补助。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为4,105.70万元，比2017年预算数4,420.14万元，减少314.44万元，下降7.11%，变动的主要原因是工具车费用不在该功能科目中核算，在项目中核算。主要用于成都市双流区城市管理局本级职工工资、奖金、津补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为113.94万元，比2017年预算数196.51万元，减少82.57万元，下降42.02%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级综合执法人员装备费项目经费减少。主要用于咨询费、委托业务费、物业管理费、租赁费。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）预算数为245.93万元，比2017年预算数0.00万元，增加245.93万元，为新增科目。变动的主要原因是今年行政人员与事业人员分开核算。主要用于成都市双流区城市管理局本级非独立核算事业人员工资、津补贴和其他社会保障缴费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为665.08万元，比2017年预算数523.19万元，增加141.89万元，增长27.12%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级增加工具车运行经费项目。主要用于公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、被装购置费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为569.51万元，比2017年预算数528.70万元，增加40.81万元，增长7.72%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金在此功能科目核算。主要用于2个下属事业单位（成都市双流区路灯管理所、成都市双流区市政设施管理所）职工工资、津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、咨询费、其他商品和服务支出等。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为1,173.67万元，比2017年预算数1,291.49万元，减少117.82万元，下降9.13%，变动的主要原因是下属事业单位成都市双流区环境卫生管理所部分临聘人员下沉至环卫清扫保洁公司。主要用于职工工资、津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、培训费、咨询费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1,671.50万元，比2017年预算数1,411.91万元，增加259.59万元，增长18.39%，变动的主要原因是职工住房公积金缴费基数增大导致缴费金额增加。主要用于缴纳职工住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区城市管理局2018年一般公共预算基本支出8,856.63万元，其中：
人员经费7,887.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费914.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助54.89万元，主要包括：、生活补助、奖励金、医疗费补助。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2017年、2018年预算未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2018年预算安排0.20万元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市双流区城市管理局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.80万元，较2017年预算减少136.80万元，下降97.30%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级的工具车运行经费不在三公经费中核算，在项目中进行核算。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费3.80万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区城市管理局2018年政府性基金预算33,609.48万元，比2017年预算数28,588.08万元增加5,021.40万元，增长17.56%，变动的主要原因是公厕改造费用、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费等项目经费增加。支出33,609.48万元，主要用于新建公厕及环卫工人作息房工程、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费、生活垃圾集中收运处置、环卫清扫保洁、环卫作业车辆燃修、保险、年审等经费、垃圾压缩站日常运行经费污水处理费、路灯维护费、路灯电费、城市桥梁社会化养护、城市道路社会化养护等项目支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市双流区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。成都市双流区城市管理局2018年收支总预算43,360.14万元，比2017年预算数38,402.13万元增加4,958.01万元，增长12.91%，变动的主要原因是公厕改造费用、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费等项目经费增加。
七、2018年收入预算情况说明
成都市双流区城市管理局2018年收入预算43,360.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9,750.66万元，占22.49%；政府性基金预算财政拨款收入33,609.48万元，占77.51%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计43,360.14万元，其中：基本支出预算8,856.63万元，占20.43%；部门项目支出预算34,503.51万元，占79.57%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市双流区城市管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计914.30万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区城市管理局政府采购预算总额6,917.05万元，其中：政府采购货物预算939.38万元、政府采购工程预算380.00万元、政府采购服务预算5,597.67万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成都市双流区城市管理局共有车辆173辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车172辆。未有单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年成都市双流区城市管理局实行绩效目标管理的项目56个，涉及一般公共预算894.03万元，政府性基金预算33,609.48万元。
第三部分 名词解释
成都市双流区城市管理局2018年部门预算名词解释 财政拨款收入：指行政事业单位从地方财政部门取得的财政预算资金。
一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。
基金预算拨款收入：指地方财政当年拨付的基金预算资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的其他支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公"经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
2018年部门预算表
第四部分（请见附件表格）
第四篇：成都双流区胜利小学部门预算
2018年成都市双流区胜利小学部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区胜利小学概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区胜利小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分 成都市双流区胜利小学概况
成都市双流区胜利小学 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
一、单位基本情况
（一）部门机构设置情况： 设机构1个，独立核算单位，全额财政拨款。
（二）部门基本职能和职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员构成情况：
年末在编教师55人，临聘人员19人，退休教师39人，供养遗属5人，学生881人。,（二）2018年重点工作
2018年，双流区胜利小学的总体工作思路是：
（一）以绩效方案修订大讨论为契机，推进民主法制建设 双流教育发展与时俱进，依法治校推进渐成主流。只有发挥民主管理，依法保障教师合法权益，激励全体教职工在科学、民主制度框架下，想有为、有所为，才能让学校教育真正为学生发展服务。倍受关注的学校奖励性绩效考核方案修定，势在必行。三月初，由学校办公室代表胜利小学绩效考核委员会，根据原有方案，结合几年来绩效考核过程中出现的新问题，提出胜利小学新修定的绩效考核方案初稿，提交全体教师学习讨论，充分听取老师们的意见，并以组为单位，梳理意见，汇总提交学校绩效考核委员会再次讨论修定方案。然后进入第二轮意见讨论，再次修定后，提交学校教代会审议表决，通过后执行。新方案在执行过程中，接受老师们的意见，并原则上一年一修定。新方案要体现以下特点：多劳多得，以课时计算工作量；优质优酬，以考核评估确定工作奖惩；科学导向，差距不是目的，通过考核明确奋斗 目标才是根本。
（二）以“4+X”课程建设为载体，推进质量提升工程
1、德育活动课程化
（1）主题引领下的瞿上少年领导力德育序列课程 把丰富的德育活动纳入课程化管理，以主题为引领，按照年级、学月设置序列化的课程体系，变“麻麻扎扎一片”为“清清楚楚一线”，让师生都能在课程框架下做到“心知肚明”，早计划，细落实，重实效。本学期，各班在德育课程推进过程中，重视资料搜集，以主题为课程名称，优选过程资料，将德育课程资料整理成册（包括学生学习表现成果文字与图片），一个年级一册。由德育处负责，做出具体安排，统一要求，统一制作。（示例：一年级《瞿上少年领导力德育序列课程——自信》）序列课程（初稿）（2）千里马银行评价推动下的德育常规课程
以品格教育为主要内容，突出学生行为习惯养成教育，“专注”、“有序”、“责任”、“坚持”为主题，由德育牵头、大队部配合，提出关于学生路队、集会、保洁、就餐、入厕等具体行为要求，重新启动千里马银行建设，对学生个人、班级实施以银行币为载体的成长评价，并将千里马银行存折纳入学生成长册管理。
德育常规课程实施情况和效果，以班级评价为主，学生个人评价为辅，结果纳入班主任绩效考核评价；德育常规课程实施过程中，非班主任担负的岗位执守、安全巡视、检查记录等工作出勤及完成情况，由德育处根据过程考核，同样纳入期末绩效考核 评价。
2、国家课程校本化
（1）研究勤思课堂，转变教学行为（分点推进）坚持国家课程校本化，各学科以《课程标准》为指导，以促进学生核心素养形成为目标，加强课标解读、教材解读、学情分析，切实上好每一节课，尤其是当前非统测科目，严格执行教学常规，有效备课、规范上课、落实辅导、勤做沟通，既不放弃任何一个孩子，又要做好分层要求，共同提高。
2008年，将重点以市级课题《农村小学勤思课堂构建的实践研究》为抓手，以语文、数学两个学科为突破口（其他学科相应跟进），将“勤思课堂教学主张”中的“三勤三思”进行解读细化，本学期着重从“学会提有价值的问题培养学生质疑能力”、“组建科学实用的合作学习小组培养学生合作探究能力”等方面，推进课堂教学转型，把学习的时间、空间和学习的主动权交还给学生，从而形成胜利小学“勤思课堂教学流程”：导学单课前导航——前置学习问题梳理——学生个体自主思考——小组合作任务解决——组间轮流展示汇报——师生互动二次答疑。
2018年具体推进策略为：教科室投放学期研究点及教研要求——课教处具体组织主题下的校本教研（导学单第一学月全部完成、根据学科特点和年级特点提出有效提问的培养措施、建设“组内异质、组间同质”的学习小组、以年级为单位排出人人献课表、4月底前结束研究课并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成册并遴选典型课例——课教处、教科室于5月推出专家莅临指导的“胜利小学国家课程校本化推进暨市级课题《农村小学‘勤思课堂’构建的实践研究》中期推进会”。
（2）推进课程整合，推出精品课例
在原有课程整合实践研究基础上，依托区级课题《农村小学少儿足球特色课程的建设研究》，在两个方向上着力：一是少儿足球特色课程“普惠性”建设，即抓好“足球特色课程三级建设”——常规课堂与大课间结合的足球教学、兴趣先导下的少年宫社团足球课程学习、关注特长发展的学校足球队训练；二是以足球为媒介的跨学科课程整合研究与实施，即“足球课程跨学科整合”——首先在语文、数学、美术等学科，挖掘课程资源，适时通过跨学科教研，研究制定整合课程计划，并实施整合研究。
课题组要充分融入研究与实施过程，注重搜集整理过程资料，特别是来自师生的研究经验、学习心得和学习成果。
（3）改进校本教研，抓实月测反馈
语文、数学、综合组三大学科，实行教研组大教研活动和备课组小教研活动。重视备课组小教研和集体备课活动。语文学科年级备课组活动重点任务是根据课标，解读梳理本年级目标训练点，并对梳理出的训练目标，提出具体的操作办法，切实提升学生语文能力；数学学科年级备课组活动重点任务是导学单研制及作业分层设计，特别是研制适合不同层次学生在就近发展区的针 对性训练内容。
毕业班语文、数学实行独立教研，时间与其他年级错开，利于课教处安排蹲点参与。毕业班教研要务实效，在抓进度的同时，利用备课组活动，分析学情，梳理训练点，研究训练方法，适度搜集开发相应题型，做针对性训练，并及时评估效果，改进方法。重视月测，规范组织，统一阅卷，并对结果数据进行分析，提出改进策略，及时调整教学。
其他学科教研活动，要研究如何有效组织教学，规范课堂行为，切实提高学生综合素养。特别是在激发学生兴趣，鼓励学生积极参与，大胆表现，勇于创新上，出新招，见实效！
（4）完善评价机制，提高育人品质
继续完善胜利小学促进国家课程校本化评价体系。一是优化“勤思课堂评价量表”，完善从教学目标到重难点突破，从教与学方式转变到“三勤三思”效果综合评估评价内容，促进课堂教学质量不断提升；二是优化学科教学质量的测评内容与方式，纸笔测试学科增加非纸笔测试项目，并与纸笔测试一起计算综合成绩，作为学科教学质量的评价数据。继续完善其他学科的随机抽测工作，力争借助第三方测评，客观反映学科教学质量。三是优化学生素养评价，继续以素养冲关的方式，对学生核心素养形成情况做客观反映。结果记录融入学生成长评价手册。
3、综合实践活动主题化
（1）挖掘农耕文化，实施以“种植”为主题的综合实践活 动
在种植体验中，学生在老师组织下，主动参与过程管理，主动搜集种植相关资料，有利于学生提高发现问题、思考问题和解决问题的能力。本学期，学校以“农家传承”为主题，在全校各班级实施校本化的综合实践课程。主要以三种方式进行：一是各班“自留地”大PK，以年级为单位统一种子、统一要求，统一规划，比选种、比管理、比记录、比收获、比成果展示。二是促进千里马银行理财的学校“土地出借”，即学校科技种植园土地，以适当标价（银行币）向学生个人或小组以租借的形式出让，并由学校挂牌运行。种植情况按同样的标准进行评价。三是对学校绿化区和树木实行班级或个人挂牌认养管理，并将过程与结果纳入评价。以上三种方式，均鼓励老师建立社团课程，在社团课中实施综合活动课程。课教处在适当时机组织“丰收节”活动（可选择一个社团走班课时间），布置各年级展区（过程资料成果和收获成果），所有成果均可标价，全体老师可当顾客，未卖出的成果由学校食堂统一估价收购。更鼓励将成果带到市场，向社会义卖！同时，课教处组织评审团，对各单位综合实践课程做现场评估，并参考过程管理情况记录，评选一、二、三等奖，并最终以千里马银行币做银行增值性评价奖励！
（2）突出课程特色，实施以“足球”为主题的综合实践活动
胜利小学是全国校园足球特色学校，以“我与足球”为主题 实施综合实施课程，有助于校园足球活动的广泛开展，并让足球运动在校园内得以传承，真正为学生发展服务。本学期，由课教处和德育处联合对学生足球游戏设计的优秀作品进行筛选，并将其安排到大课间活动中，让学生在足球游戏的体验中，感受“我为足球设计”、“我为自己设计”的成功愉悦。结合《生命生态与安全》在低年级开展“足球知多少”剪贴报展示活动，在高年级开展“足球班级环创设计”活动。开展全校性的足球班级联赛，并为自己的班级设计与足球相关的班旗班徽。
4、教师发展阶梯化（1）伯乐课程内容完善
以牧山师培学院为载体，继续完善《伯乐教师发展课程》，明确胜利小学教师培养目标。着重在简化、优化指标上下功夫，突出标准的可检测性和过程的可操作性。配套可量化记录的积分登记表，对积分的评价情况，纳入学校奖励性绩效考核中。
（2）伯乐课程具体实施
本学期，规范间周一次的校本培训，按照积分办法，对参与培训的老师做积分记录。教师参与的基本功训练、课堂研修、读书心得、外出培训、专题讲座，均能以积分的形式进行记录，客观反映教师参与教师发展课程的情况。不同层次的教师，规定学时积分应有所差异。
（三）以乡村少年宫为平台，推进学生社团下的校本课程建设
1、全员项目申报
参与课程建设，是对每一个教师的基本要求。因此，本学期乡村少年宫社团课程，原则上要求全员参与（毕业班不做要求）。根据“教师可教”、“学生可选”、“学校可推行”的原则，教师既可以独立承担社团课程，也可以3人以内的教师共同承担课程（工作量相应计算）。但所有项目均需提前申报，并由课教处组织审核后执行。对反复审核不通过的，则自行参与到其他课程做助教。没有承担此类课程的教师，不能享受课程项目经费奖励，也无法计算相应工作量。
2、严格过程管理
课程实施过程中，要按时完成课程手册填写。认真备课，细节周到；上课规范，学生积极；及时开课，按时下课。
3、重视成果展示
重视学生学习成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重视与家长的沟通交流，鼓励以多种形式，向家庭、社区辐射，吸引家庭、社会广泛关注自己的课程动态！
4、科学评价奖励
学期末，课教处汇同德育处，根据过程检查记录和资料提交情况以及成果展示情况，进行综合评价。评价结果作为课程专项奖励的重要依据。
（四）以学校管理精细化要求为指导，推进安全管理工作上台阶
1、硬件建设
加强学校安全设施、设备的建设与使用培训。本学期，完成学校周界报警安装调试，使学校周界报警设施符合要求。在教育局安全科指导下，依据学校安全评定要求，完善校舍及运动设施的安全维护。结合校园文化建设，补充更新各类安全警示标识。积极沟通，力争增设校园安全疏散通道，缓解上学、放学时因拥挤带来的安全隐患。
2、软件建设
依据学校管理精细化要求，梳理总结学校安全管理汇报材料。由安全处牵头，德育处配合，充分利用班队会、国旗下讲话等平台，开展常规安全教育大课。积极开展安全疏散、防火、防暴、防地震演习，实现演练课程常态化。
加强校园安全常规巡视，尤其对综合楼周围的超高堡坎和围墙，做到每日巡查，及时记录，发现问题，立即报告，并做相应处理，确保校园师生安全。
教育部长陈宝生在全国学校安全工作视频会上强调：
1、坚持生命至上，强化红线意识；
2、聚焦关键问题，妥善应对处置；
3、立足长效治理，创新工作思路；
4、健全风险防范，优化安全环境；
5、加大监管力度，筑牢安全防线。全体教师要高度重视安全工作，发现问题，及时处理、及时上报，防患于未然。
（五）以工会组织为载体，推进和谐健康校园建设
1、继续开展胜利小学 “人物”评选活动。让身边的品 德高尚、乐业爱生、业务精湛、家校和谐的教师，成为全校学习的榜样，用身边的榜样，激励更多的教师，成为胜利小学“伯乐教师”。
2、继续开展教师“生日礼”课程。一束鲜花，代表教师生命的绚烂；一句问候，代表学校对老师的真情关怀。生活中，不能缺少仪式；工作中，更需要力量的凝聚。当老师有明确的归属感，团队的力量就会强劲显现。胜利小学需要不断地增强团队的力量，夺取更多更大的胜利！
3、组织教职工趣味体育活动。生命在于运动，运动使人阳光。本学期，由工会组织一次教职工趣味体育竞赛活动，丰富教师校园生活，增加团队合作能力，提升教师生命质量。
（六）以新建教学楼为契机，推进校园文化建设提档升级 本学期，开学前对综合楼已经大量破损脱落的墙面进行修复。争取专项资金，完成学校变压器扩容和综合楼用电线路检查维护。积极配合新城公司，按时间节点开展工程施工。及时修复现有破损的文化设施。结合新教学楼修建，做好感恩园文化设计，进一步提升“马”文化形象，促进校容校貌不断提档升级。
（七）保障教育教学为要求，推进后勤管理落实到位
1、争取经费支持
根据“三重一大”决策制度，积极争取专项经费解决学校重大维修维护项目，使有限的办公经费，主要用于保障教育教学正常开展上。
2、合理项目开支
严格把控经费开支项目，严格执行报账制度。定期盘点学校财物状况，努力使经费使用有计划，开源节流保运行。
3、文印资料把关
根据2017年文印室开支情况，从减少不必要的浪费，以及切实减轻学生过重负担的角度，对文印资料做必要的规定，特别是没有经过备课组集体审议，且未经组长签字的资料，均不接受印制。同时，对各年级印制量做出必要的规定，能够提供给学生自行印制的，可以提供给学生印制（如语文学科的积累汇编）。
4、全员参与财产管理
全校师生要树立“爱护公物高尚，损坏公物可耻”的观念，对非正常损坏，要落实损坏责任追究和赔偿制度，特别对故意破坏公物的行为零容忍。积极探索建立“财物落实到人、评比落实到班、考核落实兑现”的财物管理机制，促进健康和谐的文明校园形成。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市双流区胜利小学部门预算包括：成都市双流区胜利小学本级预算。
第二部分成都市双流区教育局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算10,381,423.00元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服务支出10,381,423.00元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育部门2018年一般公共预算当年拨款10,381,423.00元，比2017年预算数 9,108,639 元增加1272784元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出7803781元，占75%；社会保障和就业（类）支出1,246,207.00元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（类）支出960,096.00元，占9.0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205（类）02（款）02（项）预算数为7656311元，比2017年预算数7143414元增加512897元，增长6%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起 的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205（类）09（款）01（项）预算数为147470元，比2017年预算数146350元增加1120元，增加0.7%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。主要用于维修（护）费、大型修缮。3、208（类）05（款）05（项）预算数为890148元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为356059元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算数为157739元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为213600元，比2017年预算数216000元减少2400元，减少1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗费补助。7、221（类）02（款）01（项）预算数为960096元，比2017年预算,798444增加161652元，增长16%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区教育部门2018年一般公共预算基本支出10233953元，其中：人员经费8931917元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费739405元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；
对个人和家庭的补助562631元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费 本单位无此项内容。
（二）公务接待费 本单位无此项内容
（三）公务用车购置及运行维护费 本单位无此项内容。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
本单位无此项内容。
七、2018年收入预算情况说明
教育部门2018年收入预算10381423元，其中：一般公共预算拨款收入10381423元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**元，占**%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计10381423万元，其中：基本支出预算10233953元，占98%；部门项目支出预算147470元，占1%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
成都市双流区胜利小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计50.5万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区胜利政府采购预算总额10万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。第三部分 名词解释
教育部门2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指各部门举办的高中教育支出。
教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指各部门举办的中等专业学校支出。
教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指各部门举办的职业中学教育支出。
教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：指各部门举办的成人中等教育支出。
教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。
教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指各部门举 办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。
教育支出(类)进修及培训(款)教师进修教育(项)：指教师进修、师资培训支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
第五篇：2018年成都双流区供销合作社联合社
2018年成都市双流区供销合作社联合社
部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区供销合作社联合社2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分 成都市双流区供销合作社联合社
概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。
2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作社的建设和发展，维护供销合作经济组织的合法权益。
3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和管理。
4、监督和管理社有资产，确定社有资产保值增值，对社属企业行使出资人的职权，依法享有资产收益、重大决策和选择经济管理者等权利。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
1、强化为农服务功能。
全力抓好供销系统经济指标运行，完成总购进2.48亿元，总 销3.04亿元，实现利税1450万元。全力构建烟花爆竹网络体系规范建设，积极协调推进烟花爆竹仓库迁建工作，烟花爆竹销售258万元。全力保障春耕备耕，开展了全区农资放心店专项整治活动，建立排查台账、签订农资经营户放心经营承诺书，确保农民用上放心农资。组织供应化肥8491吨、农药156.21吨、农膜55.34吨，开展庄稼医生、农技人员业务知识培训8期、300余人次。积极配合区农发局，顺利通过四川省农产品质量安全监管示范县复审检查。
2、以巩固服务网络为重点，提升综合服务能力。
一是按照环保督察和城乡环境综合整治工作要求，对33家农资放心店、140个烟花爆竹销售点、农资储备仓库和胜利镇农贸市场等经营场所进行了清理整治，实现了环境整洁，设施齐全、经营规范、管理到位。二是深入开展我区再生资源回收体系网点专项整治，促进生活垃圾源头减量，再生资源回收额4857.5万元，回收量5万余吨。重点排查整治再生资源回收体系站点103家，建立分级管理台账，对规范经营的27家站点予以保留，对证照不齐的43家督促限期整改，对未达到运营标准的33家站点，下达了不纳入体系管理的通知书。通过整治，再生资源回收体系网点无噪声、环境污染等相关投诉,整治成效明显。三是按照我区生活垃圾分类扩面推进工作部署，继续推进居民小区生活垃圾分类处理再生资源回收进小区工作。
二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，成都市双流区供销合作社联合社包括部门本级预算，无二级预算单位。
第二部分 成都市双流区供销合作社联合社2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算446万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入446万元；支出包括：社会保障和就业支出40.91万元、医疗卫生与计划生育支出5.32万元、商业服务业等支出345.37万元、住房保障支出54.40万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市双流区供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款446万元，比2017年预算数580.33万元减少134.33万元，下降23.15%，变动的主要原因是行政事业类专项支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出40.91万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出5.32万元，占1.19%；商业服务业等支出345.37万元，占77.44%；住房保障支出54.40万元，占12.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.22万元，比2017年预算数31.65万元减少2.43万元，下降7.68%变动的主要原因是退休减少2人。主要用于基本养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.69万元，比2017年预算数12.66万元减少0.97万元，下降7.67%，变动的主要原因是退休减少2人。主要用于职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.32万元，比2017年预算数4.93万元增加0.39万元，增长7.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的缴费变动。主要用于事业单位医疗缴费。
4、商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）行政运行（项）227.70万元，比2017年预算数272.04万元减少44.34万元，下降16.30%，变动的主要原因是主要原因是退休减少2人。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）一般行政管理事务（项）117.67万元，比2017年预算数206.35万元减少88.68万元，下降42.98%，变动的主要原因是行政事业专项支出减少。主要用于企业政策性补贴。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.40万元，比2017年预算数52.71万元增加1.69万元，增长3.2%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于缴存住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出328.32万元，其中：
人员经费216.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费56.55万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助55.16万元，主要包括：生活补助、住房公积金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年未安排因公出国（境）经费，与2017年一致。
（二）公务接待费
2018年预算安排1.5万元，较2017年预算减少0.5万元，下降25%，变动的主要原因厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市双流区供销合作社联合社核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2017年预算持平。2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市双流区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。成都市双流区供销合作社联合社2018年收支总预算446万元，比2017年预算数580.33万元减少134.33万元，下降23.15%，变动的主要原因是行政事业专项支出减少。
七、2018年收入预算情况说明
成都市双流区供销合作社联合社2018年收入预算446万元，其中：一般公共预算拨款收入446万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计446万元，其中：基本支出预算328.33万元，占73.62%；部门项目支出预算117.67万元，占26.38%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市双流区供销合作社联合社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计56.55万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区供销合作社联合社政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成都市双流区供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，一般公务用车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年成都市双流区供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算117.67万元。
第三部分 名词解释
成都市双流区供销合作社联合社2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）一般行政管理事务（项）:未单独设置项级科目的其他项目支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
详见2018四川省部门预算公开表
点击咨询 