第一篇：2018年成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会部门预算
2018年成都国际航空枢纽综合功能区管理委员
会部门预算
目 录
第一部分 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分
委员会概况 成都国际航空枢纽综合功能区管理
成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会
2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省、市有关自由贸易试验区建设的法律法规和方针政策，制定有关行政管理制度。
2、组织制订本区域发展战略、规划，按规定程序报批后组织实施。
3、负责对接省、市自贸试验区管理机构，组织落实自贸试验区改革创新任务，形成可复制推广的改革经验。
4、组织制定和实施本区域产业发展和产城一体规划。
5、负责统筹协调本区域投资、贸易、金融、规划、国土、建设、行政审批、公共服务、营商环境、事中事后监管、行政执法等方面工作。
6、协调区级相关部门和镇街在本区域履行各自职责；协调海关、检验检疫、外汇管理、机场、空管等各类直属单位在本区域的行政管理工作。
7、负责本区域综合服务工作，为企业和其他机构提供指导、咨询和服务。
8、负责本区域除金融类产业项目以外的投资项目（含固定资产投资项目）的审批、核准、备案或者转报管理。
9、负责本区域招商引资和宣传推广。
10、负责本区域对外合作与交流。
11、负责本区域信息化建设和公共信息发布。
12、区政府赋予的其他职责。
13、完成区委区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
1、制度创新方面，牵头制定2018年双流自贸试验区改革试验任务清单和实施方案，引进国内外知名专家、团队、知名专业咨询公司等，参与双流自贸试验区建设和课题研究等，着力推动双流特色改革试验任务，形成自贸区建设“双流经验”。
2、金融创新方面，争取国税、外管等政策突破，争取省市财政配套扶持，引入重点投资航空产业领域的私募股权投资基金，航空产业引导基金、资产管理公司，初步建成航空金融生态圈。
3、产业招商方面，力争拟签约2-3个重大项目，加强国际合作，力争引进一带一路国家馆项目。
4、法治服务方面，拟于2018年完成法治空港全部调研工作、形成调研成果，与上海航空仲裁院建立合作伙伴关系，打造资源共享平台。
5、口岸服务方面，通过优化口岸通关流程、创新口岸服务 机制等通关模式改革，进一步提高通关效率，降低企业成本，率先启动设国检试验区建设，提升空港口岸通关效率，大力推进“智慧”通关，进一步提升双流自贸试验区通关智能化、信息化水平。
6、营商环境方面，构建智慧政务，搭建政务大数据基础平台，深化供给侧结构性改革，创新服务机制。
7、规划建设方面，优化完善城市规划设计，完善基础设施及公建配套，狠抓项目促建，坚持环境保护相关工作。
8、经济运行方面，完成2018年各项主要经济指标目标工作，完成政策扶持工作，深化航空产业生态圈研究。
9、园区管理方面，切实做好重点项目要素保障。
10、党建方面，贯彻落实十九大精神，规范落实党内政治生活制度；抓好园区党的组织和工作覆盖，以及基层党组织及队伍建设;强化走基层工作，完善直接联系服务企业、群众机制。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年部门预算包括：成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会本级预算。
第二部分 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算4266.03万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4266.03万元；支出包括：一般公共服务支出4047.4万元，社会保障和就业支出75.23万元，医疗卫生与计划生育支出25.19万元，住房保障支出118.21万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款4266.03万元，比2017年预算数3939.28万元增加326.75万元，增长8.29%，变动的主要原因是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出4047.4万元，占94.88%；社会保障和就业（类）支出75.23万元，占1.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.19万元，占0.59%；住房保障（类）支出118.21万元，占2.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为80.92万元，比2017年预算数342.52万元 减少261.6万元，下降76.38%，变动的主要原因是国家政策变化将事业人员经费计入一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)科目当中。主要用于工资奖金津补贴、办公经费。
2、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为3621.5万元，比2017年预算数3423.63万元增加197.87万元，增长5.78%，变动的主要原因是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加。主要用于办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。
3、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为344.99万元，2017年无预算数，变动的主要原因是国家政策变化将事业人员经费计入一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)科目当中，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资绩效津补贴、培训费、公务接待费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、社会福利和救助。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为53.74万元，比2017年预算数45.28万元增加8.46万元，增长18.68%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)预算数为21.49万元，比2017年预算数18.11万元增加3.38万元，增长18.66%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为25.19万元，比2017年预算数21.54万元增加3.65万元，增长16.95%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为118.21万元，比2017年预算数88.2万元增加30.01万元，增长34.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动。主要用于住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年一般公共预算基本支出644.53万元，其中：
人员经费525.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；
公用经费113.86万元，主要包括：培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助5.08万元，主要包括：医疗费、奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排39万元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2017年预算持平。
2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、过桥过路、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都国际航空枢纽综合功能区管理 委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年收支总预算4266.03万元，比2017年预算数3939.28万元增加326.75万元，增长8.29%，变动的主要原因是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加。
七、2018年收入预算情况说明
成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年收入预算4266.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4266.03万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计4266.03万元，其中：基本支出预算644.53万元，占15.11%；部门项目支出预算3621.5万元，占84.89%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计113.87万元。
（二）政府采购情况
2018年成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会政府采购 预算总额165万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算140万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算3621.5万元。
第三部分 名词解释 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门预算表
第四部分
第二篇：2018年成都双流区招生考试委员会办公室部门预算
2018年成都市双流区招生考试委员会办公室部
门预算
目 录
第一部分 成都市双流区招生考试委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区招生考试委员会办公室2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
办公室概况
第一部分 成都市双流区招生考试委员会
成都市双流区招生考试委员会办公室
2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家教育招生考试的有关方针、政策、法规，并制订具体的实施办法；
2、负责普通高考、成人高考的报名、考试、体检、建档等相关工作；
3、负责高中阶段教育学校（含中职类）报名、考试、阅卷及录取工作；
4、负责全区自学考试的报名考试、转考、免考及毕业证办理等工作；
5、负责全国大学英语等级考试的有关工作；
6、负责全国计算机等级考试的有关工作。
7、负责教师资格证笔试工作。
（二）2018年重点工作
认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“依法治考”和公开公平公正原则，进一步强化管理，优化服务，确保全年各类国家教育考试工作万无一失，努力办人民满意的招生考试。
1、完成好各类考试工作
按照规范化、精细化管理的要求，切实完成好各类国家教育考试工作，扎实履行好宣传、组织和服务职责，确保政策宣传无遗漏，考试组织无失误，试卷保密无泄密，招考录取无投诉，圆满完成各类考试任务。
2、深入推进招生考试制度改革
做好普通高等学校招生考试制度改革政策的学习和宣传工作。
3、做好培训教育
一是加强对考点考务工作的培训。二是加强对考试工作人员的安全保密和业务培训，提高其政策水平和业务能力。三是加强对考生的考风考纪教育。
4、推进招生考试信息化建设
扎实做好国家教育考试“巡查系统”高清升级和标准化考点扩建工作。
5、进一步优化服务
进一步加强作风建设，及时宣传有关政策，热情接待来电、来访的考生及家长，做好对学校的服务与指导工作；协调各成员单位，做好各类考试的保考工作，以细致周到的服务展现良好窗口形象。
二、部门预算单位构成
成都市双流区招生考试委员会办公室
第二部分成都市双流区招生考试委员会办公室2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算538.9278万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入401.9278万元；事业收入137万元，支出包括：一般公共服务支出538.9278万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
招考办2018年一般公共预算当年拨款401.9278万元，比2017年预算数389.7359万元增加12.1919万元，增长3.12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加11.9544万元，基本公用支出增加0.2375万元；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出330.3937万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出30.6754万元，占7.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.2383万元，占1.8%；
住房保障（类）支出33.6204万元，占8.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205（类）09（款）99（项）预算数为4.68万元，2017年预算数4.68万元，无变动。主要用于维修（护）费。2、205（类）99（款）99（项）预算数为325.7137万元，主要用于工资（含绩效工资）津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等。3、208（类）05（款）05（项）预算数为21.911万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为8.7644万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算数为4.3583万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为2.88万元，比2017年预算数2.88万元无变动。主要用于医疗费补助。7、221（类）02（款）01（项）预算数为33.6204万元，主要用于住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
招考办2018年一般公共预算基本支出401.9278万元，其中： 人员经费205.3589万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费28.9969万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；
对个人和家庭的补助2.892万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。
（二）公务接待费
2018年预算未安排公务接待费，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市双流区招办核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2017年预算持平。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 教育部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。教育部门2018年收支总预算538.9278万元，比2017年预算数531.7359万元增加7.1919万元，增长1.4%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加、基本公等。
七、2018年收入预算情况说明
教育部门2018年收入预算538.9278万元，其中：一般公共预算拨款收入401.9278万元，占74.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入137万元，占25.42%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计538.9278万元，其中：基本支出预算374.2478万元，占69.44%；部门项目支出预算164.68万元，占30.56%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年教育部门政府采购预算总额9.37万元，其中：政府采购货物预算9.37万元。
（二）国有资产占有使用情况
2018年，本单位有公务用车1辆。无单位价值200万元以上 大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
第三部分 名词解释
教育部门2018年部门预算名词解释：
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以 外的学前教育、其他教育的支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发 展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门预算表
第四部分
第三篇：成都双流区胜利小学部门预算
2018年成都市双流区胜利小学部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区胜利小学概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区胜利小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分 成都市双流区胜利小学概况
成都市双流区胜利小学 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
一、单位基本情况
（一）部门机构设置情况： 设机构1个，独立核算单位，全额财政拨款。
（二）部门基本职能和职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员构成情况：
年末在编教师55人，临聘人员19人，退休教师39人，供养遗属5人，学生881人。,（二）2018年重点工作
2018年，双流区胜利小学的总体工作思路是：
（一）以绩效方案修订大讨论为契机，推进民主法制建设 双流教育发展与时俱进，依法治校推进渐成主流。只有发挥民主管理，依法保障教师合法权益，激励全体教职工在科学、民主制度框架下，想有为、有所为，才能让学校教育真正为学生发展服务。倍受关注的学校奖励性绩效考核方案修定，势在必行。三月初，由学校办公室代表胜利小学绩效考核委员会，根据原有方案，结合几年来绩效考核过程中出现的新问题，提出胜利小学新修定的绩效考核方案初稿，提交全体教师学习讨论，充分听取老师们的意见，并以组为单位，梳理意见，汇总提交学校绩效考核委员会再次讨论修定方案。然后进入第二轮意见讨论，再次修定后，提交学校教代会审议表决，通过后执行。新方案在执行过程中，接受老师们的意见，并原则上一年一修定。新方案要体现以下特点：多劳多得，以课时计算工作量；优质优酬，以考核评估确定工作奖惩；科学导向，差距不是目的，通过考核明确奋斗 目标才是根本。
（二）以“4+X”课程建设为载体，推进质量提升工程
1、德育活动课程化
（1）主题引领下的瞿上少年领导力德育序列课程 把丰富的德育活动纳入课程化管理，以主题为引领，按照年级、学月设置序列化的课程体系，变“麻麻扎扎一片”为“清清楚楚一线”，让师生都能在课程框架下做到“心知肚明”，早计划，细落实，重实效。本学期，各班在德育课程推进过程中，重视资料搜集，以主题为课程名称，优选过程资料，将德育课程资料整理成册（包括学生学习表现成果文字与图片），一个年级一册。由德育处负责，做出具体安排，统一要求，统一制作。（示例：一年级《瞿上少年领导力德育序列课程——自信》）序列课程（初稿）（2）千里马银行评价推动下的德育常规课程
以品格教育为主要内容，突出学生行为习惯养成教育，“专注”、“有序”、“责任”、“坚持”为主题，由德育牵头、大队部配合，提出关于学生路队、集会、保洁、就餐、入厕等具体行为要求，重新启动千里马银行建设，对学生个人、班级实施以银行币为载体的成长评价，并将千里马银行存折纳入学生成长册管理。
德育常规课程实施情况和效果，以班级评价为主，学生个人评价为辅，结果纳入班主任绩效考核评价；德育常规课程实施过程中，非班主任担负的岗位执守、安全巡视、检查记录等工作出勤及完成情况，由德育处根据过程考核，同样纳入期末绩效考核 评价。
2、国家课程校本化
（1）研究勤思课堂，转变教学行为（分点推进）坚持国家课程校本化，各学科以《课程标准》为指导，以促进学生核心素养形成为目标，加强课标解读、教材解读、学情分析，切实上好每一节课，尤其是当前非统测科目，严格执行教学常规，有效备课、规范上课、落实辅导、勤做沟通，既不放弃任何一个孩子，又要做好分层要求，共同提高。
2008年，将重点以市级课题《农村小学勤思课堂构建的实践研究》为抓手，以语文、数学两个学科为突破口（其他学科相应跟进），将“勤思课堂教学主张”中的“三勤三思”进行解读细化，本学期着重从“学会提有价值的问题培养学生质疑能力”、“组建科学实用的合作学习小组培养学生合作探究能力”等方面，推进课堂教学转型，把学习的时间、空间和学习的主动权交还给学生，从而形成胜利小学“勤思课堂教学流程”：导学单课前导航——前置学习问题梳理——学生个体自主思考——小组合作任务解决——组间轮流展示汇报——师生互动二次答疑。
2018年具体推进策略为：教科室投放学期研究点及教研要求——课教处具体组织主题下的校本教研（导学单第一学月全部完成、根据学科特点和年级特点提出有效提问的培养措施、建设“组内异质、组间同质”的学习小组、以年级为单位排出人人献课表、4月底前结束研究课并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成册并遴选典型课例——课教处、教科室于5月推出专家莅临指导的“胜利小学国家课程校本化推进暨市级课题《农村小学‘勤思课堂’构建的实践研究》中期推进会”。
（2）推进课程整合，推出精品课例
在原有课程整合实践研究基础上，依托区级课题《农村小学少儿足球特色课程的建设研究》，在两个方向上着力：一是少儿足球特色课程“普惠性”建设，即抓好“足球特色课程三级建设”——常规课堂与大课间结合的足球教学、兴趣先导下的少年宫社团足球课程学习、关注特长发展的学校足球队训练；二是以足球为媒介的跨学科课程整合研究与实施，即“足球课程跨学科整合”——首先在语文、数学、美术等学科，挖掘课程资源，适时通过跨学科教研，研究制定整合课程计划，并实施整合研究。
课题组要充分融入研究与实施过程，注重搜集整理过程资料，特别是来自师生的研究经验、学习心得和学习成果。
（3）改进校本教研，抓实月测反馈
语文、数学、综合组三大学科，实行教研组大教研活动和备课组小教研活动。重视备课组小教研和集体备课活动。语文学科年级备课组活动重点任务是根据课标，解读梳理本年级目标训练点，并对梳理出的训练目标，提出具体的操作办法，切实提升学生语文能力；数学学科年级备课组活动重点任务是导学单研制及作业分层设计，特别是研制适合不同层次学生在就近发展区的针 对性训练内容。
毕业班语文、数学实行独立教研，时间与其他年级错开，利于课教处安排蹲点参与。毕业班教研要务实效，在抓进度的同时，利用备课组活动，分析学情，梳理训练点，研究训练方法，适度搜集开发相应题型，做针对性训练，并及时评估效果，改进方法。重视月测，规范组织，统一阅卷，并对结果数据进行分析，提出改进策略，及时调整教学。
其他学科教研活动，要研究如何有效组织教学，规范课堂行为，切实提高学生综合素养。特别是在激发学生兴趣，鼓励学生积极参与，大胆表现，勇于创新上，出新招，见实效！
（4）完善评价机制，提高育人品质
继续完善胜利小学促进国家课程校本化评价体系。一是优化“勤思课堂评价量表”，完善从教学目标到重难点突破，从教与学方式转变到“三勤三思”效果综合评估评价内容，促进课堂教学质量不断提升；二是优化学科教学质量的测评内容与方式，纸笔测试学科增加非纸笔测试项目，并与纸笔测试一起计算综合成绩，作为学科教学质量的评价数据。继续完善其他学科的随机抽测工作，力争借助第三方测评，客观反映学科教学质量。三是优化学生素养评价，继续以素养冲关的方式，对学生核心素养形成情况做客观反映。结果记录融入学生成长评价手册。
3、综合实践活动主题化
（1）挖掘农耕文化，实施以“种植”为主题的综合实践活 动
在种植体验中，学生在老师组织下，主动参与过程管理，主动搜集种植相关资料，有利于学生提高发现问题、思考问题和解决问题的能力。本学期，学校以“农家传承”为主题，在全校各班级实施校本化的综合实践课程。主要以三种方式进行：一是各班“自留地”大PK，以年级为单位统一种子、统一要求，统一规划，比选种、比管理、比记录、比收获、比成果展示。二是促进千里马银行理财的学校“土地出借”，即学校科技种植园土地，以适当标价（银行币）向学生个人或小组以租借的形式出让，并由学校挂牌运行。种植情况按同样的标准进行评价。三是对学校绿化区和树木实行班级或个人挂牌认养管理，并将过程与结果纳入评价。以上三种方式，均鼓励老师建立社团课程，在社团课中实施综合活动课程。课教处在适当时机组织“丰收节”活动（可选择一个社团走班课时间），布置各年级展区（过程资料成果和收获成果），所有成果均可标价，全体老师可当顾客，未卖出的成果由学校食堂统一估价收购。更鼓励将成果带到市场，向社会义卖！同时，课教处组织评审团，对各单位综合实践课程做现场评估，并参考过程管理情况记录，评选一、二、三等奖，并最终以千里马银行币做银行增值性评价奖励！
（2）突出课程特色，实施以“足球”为主题的综合实践活动
胜利小学是全国校园足球特色学校，以“我与足球”为主题 实施综合实施课程，有助于校园足球活动的广泛开展，并让足球运动在校园内得以传承，真正为学生发展服务。本学期，由课教处和德育处联合对学生足球游戏设计的优秀作品进行筛选，并将其安排到大课间活动中，让学生在足球游戏的体验中，感受“我为足球设计”、“我为自己设计”的成功愉悦。结合《生命生态与安全》在低年级开展“足球知多少”剪贴报展示活动，在高年级开展“足球班级环创设计”活动。开展全校性的足球班级联赛，并为自己的班级设计与足球相关的班旗班徽。
4、教师发展阶梯化（1）伯乐课程内容完善
以牧山师培学院为载体，继续完善《伯乐教师发展课程》，明确胜利小学教师培养目标。着重在简化、优化指标上下功夫，突出标准的可检测性和过程的可操作性。配套可量化记录的积分登记表，对积分的评价情况，纳入学校奖励性绩效考核中。
（2）伯乐课程具体实施
本学期，规范间周一次的校本培训，按照积分办法，对参与培训的老师做积分记录。教师参与的基本功训练、课堂研修、读书心得、外出培训、专题讲座，均能以积分的形式进行记录，客观反映教师参与教师发展课程的情况。不同层次的教师，规定学时积分应有所差异。
（三）以乡村少年宫为平台，推进学生社团下的校本课程建设
1、全员项目申报
参与课程建设，是对每一个教师的基本要求。因此，本学期乡村少年宫社团课程，原则上要求全员参与（毕业班不做要求）。根据“教师可教”、“学生可选”、“学校可推行”的原则，教师既可以独立承担社团课程，也可以3人以内的教师共同承担课程（工作量相应计算）。但所有项目均需提前申报，并由课教处组织审核后执行。对反复审核不通过的，则自行参与到其他课程做助教。没有承担此类课程的教师，不能享受课程项目经费奖励，也无法计算相应工作量。
2、严格过程管理
课程实施过程中，要按时完成课程手册填写。认真备课，细节周到；上课规范，学生积极；及时开课，按时下课。
3、重视成果展示
重视学生学习成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重视与家长的沟通交流，鼓励以多种形式，向家庭、社区辐射，吸引家庭、社会广泛关注自己的课程动态！
4、科学评价奖励
学期末，课教处汇同德育处，根据过程检查记录和资料提交情况以及成果展示情况，进行综合评价。评价结果作为课程专项奖励的重要依据。
（四）以学校管理精细化要求为指导，推进安全管理工作上台阶
1、硬件建设
加强学校安全设施、设备的建设与使用培训。本学期，完成学校周界报警安装调试，使学校周界报警设施符合要求。在教育局安全科指导下，依据学校安全评定要求，完善校舍及运动设施的安全维护。结合校园文化建设，补充更新各类安全警示标识。积极沟通，力争增设校园安全疏散通道，缓解上学、放学时因拥挤带来的安全隐患。
2、软件建设
依据学校管理精细化要求，梳理总结学校安全管理汇报材料。由安全处牵头，德育处配合，充分利用班队会、国旗下讲话等平台，开展常规安全教育大课。积极开展安全疏散、防火、防暴、防地震演习，实现演练课程常态化。
加强校园安全常规巡视，尤其对综合楼周围的超高堡坎和围墙，做到每日巡查，及时记录，发现问题，立即报告，并做相应处理，确保校园师生安全。
教育部长陈宝生在全国学校安全工作视频会上强调：
1、坚持生命至上，强化红线意识；
2、聚焦关键问题，妥善应对处置；
3、立足长效治理，创新工作思路；
4、健全风险防范，优化安全环境；
5、加大监管力度，筑牢安全防线。全体教师要高度重视安全工作，发现问题，及时处理、及时上报，防患于未然。
（五）以工会组织为载体，推进和谐健康校园建设
1、继续开展胜利小学 “人物”评选活动。让身边的品 德高尚、乐业爱生、业务精湛、家校和谐的教师，成为全校学习的榜样，用身边的榜样，激励更多的教师，成为胜利小学“伯乐教师”。
2、继续开展教师“生日礼”课程。一束鲜花，代表教师生命的绚烂；一句问候，代表学校对老师的真情关怀。生活中，不能缺少仪式；工作中，更需要力量的凝聚。当老师有明确的归属感，团队的力量就会强劲显现。胜利小学需要不断地增强团队的力量，夺取更多更大的胜利！
3、组织教职工趣味体育活动。生命在于运动，运动使人阳光。本学期，由工会组织一次教职工趣味体育竞赛活动，丰富教师校园生活，增加团队合作能力，提升教师生命质量。
（六）以新建教学楼为契机，推进校园文化建设提档升级 本学期，开学前对综合楼已经大量破损脱落的墙面进行修复。争取专项资金，完成学校变压器扩容和综合楼用电线路检查维护。积极配合新城公司，按时间节点开展工程施工。及时修复现有破损的文化设施。结合新教学楼修建，做好感恩园文化设计，进一步提升“马”文化形象，促进校容校貌不断提档升级。
（七）保障教育教学为要求，推进后勤管理落实到位
1、争取经费支持
根据“三重一大”决策制度，积极争取专项经费解决学校重大维修维护项目，使有限的办公经费，主要用于保障教育教学正常开展上。
2、合理项目开支
严格把控经费开支项目，严格执行报账制度。定期盘点学校财物状况，努力使经费使用有计划，开源节流保运行。
3、文印资料把关
根据2017年文印室开支情况，从减少不必要的浪费，以及切实减轻学生过重负担的角度，对文印资料做必要的规定，特别是没有经过备课组集体审议，且未经组长签字的资料，均不接受印制。同时，对各年级印制量做出必要的规定，能够提供给学生自行印制的，可以提供给学生印制（如语文学科的积累汇编）。
4、全员参与财产管理
全校师生要树立“爱护公物高尚，损坏公物可耻”的观念，对非正常损坏，要落实损坏责任追究和赔偿制度，特别对故意破坏公物的行为零容忍。积极探索建立“财物落实到人、评比落实到班、考核落实兑现”的财物管理机制，促进健康和谐的文明校园形成。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市双流区胜利小学部门预算包括：成都市双流区胜利小学本级预算。
第二部分成都市双流区教育局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算10,381,423.00元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服务支出10,381,423.00元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育部门2018年一般公共预算当年拨款10,381,423.00元，比2017年预算数 9,108,639 元增加1272784元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出7803781元，占75%；社会保障和就业（类）支出1,246,207.00元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（类）支出960,096.00元，占9.0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205（类）02（款）02（项）预算数为7656311元，比2017年预算数7143414元增加512897元，增长6%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起 的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205（类）09（款）01（项）预算数为147470元，比2017年预算数146350元增加1120元，增加0.7%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。主要用于维修（护）费、大型修缮。3、208（类）05（款）05（项）预算数为890148元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为356059元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算数为157739元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为213600元，比2017年预算数216000元减少2400元，减少1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗费补助。7、221（类）02（款）01（项）预算数为960096元，比2017年预算,798444增加161652元，增长16%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区教育部门2018年一般公共预算基本支出10233953元，其中：人员经费8931917元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费739405元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；
对个人和家庭的补助562631元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费 本单位无此项内容。
（二）公务接待费 本单位无此项内容
（三）公务用车购置及运行维护费 本单位无此项内容。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
本单位无此项内容。
七、2018年收入预算情况说明
教育部门2018年收入预算10381423元，其中：一般公共预算拨款收入10381423元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**元，占**%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计10381423万元，其中：基本支出预算10233953元，占98%；部门项目支出预算147470元，占1%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
成都市双流区胜利小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计50.5万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区胜利政府采购预算总额10万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。第三部分 名词解释
教育部门2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(项)：指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指各部门举办的高中教育支出。
教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指各部门举办的中等专业学校支出。
教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指各部门举办的职业中学教育支出。
教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：指各部门举办的成人中等教育支出。
教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。
教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指各部门举 办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。
教育支出(类)进修及培训(款)教师进修教育(项)：指教师进修、师资培训支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指上述项目以外的用于教育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
第四篇：2018年成都双流区公路养护段部门预算
2018年成都市双流区公路养护段部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区公路养护段概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区公路养护段2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表 第一部分 成都市双流区公路养护段概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责对双流区境内所管养的国、省、县道公路进行日常养护，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救缓工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修；每年编制公路和改造的规划和计划，经上级批准后组织实施；管理和使用好公路养护费。
2、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。
3、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁、隧道的使用情况进行观察、调查，整理上报工作。组织相关技术人员对危桥进行初步鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。
4、负责全区公路养护工程和大中修工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。加强国省县道大中修的安全管理监督；全面完成公路养护工作任务和区交通运输局及业务主管部门交办的其它工作。
（二）2018年重点工作 为确保各项目标落到实处，在总结经验，联系实际的基础上，经过段务会充分讨论，制定2018年重点工作和创新工作计划。
1、扎实做好道路的维修维护工作，确保管养道路安全畅通 ①大力实施以路面养护为主的计划性和日常性养护工作。通过月度养护工作计划的编制、报批和养护项目实施的项目监理、检查验收，保障工作计划的有效实施，提高养护工作效率。
②通过“双流养护通”强化流程和时效管理，进一步提升养护工作效率，严格执行小型应急类维修项目（如检查井、雨篦子缺失等影响行车安全的损坏性维修）24小时修复制度，努力做到“随坏随修”。
③坚持科学养护工作理念，采取道路路况调查、“养护通”数据分析和专业监测等方式，扭转由依靠主观经验判断开展养护施工的方式；引进道路路面小修快速修补设备和技术，切实解决零星路面病害处治材料组织困难和时效性差的问题；积极推广预防性养护施工技术和工艺，2018年计划将预防性养护年均实施比重提升至10%以上。
2、着力抓好队伍建设，提升公路服务保障能力
①结合养护规范化建设工作，编制《养护巡查和路况评定工作手册》，并邀请养护管理专家开展养护巡查、路况评定专项培训，实现工作标准化、规范化，提高工作效率。
②根据管辖道路具体情况，制定应急预案，组织开展1-2次防汛、应急保通实战演练，提升队伍在防汛、应急维修、抢险等 突击任务的实战能力。
③每月组织开展养护规范、安全作业等教育培训，提升职工业务能力，增强职工安全意识，不断提升养护管理水平。
④切实抓好职工日常教育。持续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，通过警示教育、每周列会等常态化学习方式，加强工作纪律约束，进一步完善考勤、请销假等各项制度，强化制度执行力，确保“风清气正”。
⑤不断提升养护作业标准和安全管理水平，配备相应的作业装备和安全设施，适应在交通压力相对比较低的夜间进行养护作业要求，确保机械、人员安全。
3、抓紧实施危桥拆除重建加固维修项目收尾工作 督促施工单位尽快（5月底前）完成项目整体建设，及时组织验收并编制工程结算资料送审计；监督施工单位足额支付民工工资。任务时间节点安排如下：
2018年3月20日前完成高桐桥维修加固：两岸桥台台身横向贯通裂缝处治，桥面铺装层更换；局部栏杆破损修复；
2018年3月31日前完成群英桥维修加固：2-2#拱波纵向裂纹、腹拱拱腹裂缝、桥墩墩帽竖向裂缝、桥台侧墙斜向裂缝处治，桥面铺装更换；右侧栏杆修复；桥面道路标线补划。
2018年4月10日前完成罗家堰桥维修加固：2#桥台右侧翼墙修补，1#桥墩砌石缝，0#、2#桥台石灰缝处治，两桥台台背跳车处治，桥面铺装局部处治，新设置栏杆。2018年4月20日前完成辜家桥维修加固：主拱圈局部裂缝灌缝，现浇板局部处治；桥台灌缝；
2018年4月30日前完成邓家桥维修加固：主拱圈灌缝损，桥面坑凼处治，新设置栏杆。
2018年5月10日前完成悼念桥维修加固：主拱圈拱腹纵向裂缝灌缝，局部砌石灌缝，下游侧两侧翼墙修补，桥面铺装坑凼处治，新设置栏杆。
2018年5月20日前完成和谐桥维修加固：主拱圈砌石风化处治，拱圈、桥台及1#桥台灌缝缝，桥面坑凼处治，新设置栏杆。2018年5月31日前完成瓦场坝桥维修加固：主拱圈砌石、两侧桥台砌石风化处治，主拱圈、拱上结构两侧侧墙、1#桥台左侧侧墙灌缝，桥面铺装裂缝处治，桥面标线补划。
4、配合做好“双流养护通”技术验收工作
全面完成“双流养护通”建设工作，实现管理信息化和决策科学化的功能要求；配合区级部门和局相关科室邀请专家开展技术验收和政府采购验收工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市双流区公路养护段预算属二级事业单位预算。第二部分 成都市双流区公路养护段
2018年预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算303.41万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入303.41万元、上年无结转。支出包括：一般公共服务支出303.41万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市双流区公路养护段2018年一般公共预算当年拨款303.41万元，比2017年预算数353.21万元减少49.8万元，下降14%，变动的主要原因是2018年无养护机械设备的购置费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）交通运输-公路养护支出205.38万元，占68%；社会保障和就业（类）支出34.48万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出8.77万元，占3%；住房保障支出54.78万元，占18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为24.63万元，2017年无年初预算数，变动的主要原因是2017年年初预算中该项支出反映在2140106-公路养护，2017年决算时 已调整至2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于社会保障缴费。2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为9.85万元，2017年无年初预算数，变动的主要原因是2017年年初预算中该项支出反映在2140106-公路养护，2017年决算时已调整至2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于社会保障缴费。3、2101102-事业单位医疗预算数为8.77万元，比2017年预算数8.7万元增加0.07万元，增长0.8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。
2140101-行政运行（公路水路运输）预算数为1375.88万元，比2017年预算数786.63万元增加589.25万元，增加74.9 %，变动的主要原因是2018年年初预算中，交管所、出管所、路政所、海事所四个参公事业单位的基本支出功能科目由2017年使用的2140112和2140136调整为2140101。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行费等机关商品和服务支出。4、2140106-公路养护，预算数为205.37万元，比2017年预算数287.43万元减少了82.06万元，减少28.55 %，变动的主要原因是2017年年初预算中，包含了养护机械设备的购置费。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等商品和服务支出。5、2210201-住房公积金预算数为54.78万元，比2017年预算数41.03万元，增加13.75万元，增长33.51%，变动的主要原因是临聘人员公积金增加。主要用于住房公积金支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区公路养护段2018年一般公共预算基本支出278.21万元，其中：
人员经费189.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等
主要包括：对个人和家庭的补助54.85万元，主要包括：住房公积金、独保费。
公用经费18万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、工会经费、咨询费、邮电费，差旅费，业务招待费、其他商品服务支出。
对个人和家庭的补助54.85万元，主要包括：奖励金、住房公积金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费 2018年预算无安排。
（二）公务接待费
2018年预算安排0.3万元，较2017年预算增加0.3万元，增长100%，变动的主要原因是2017年全省普通公路养护信息化现场会召开后，有其他区市县的单位将到我单位参观学习，将产生接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市双流区公路养护段核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，较2017年预算减少11.4万元，下降75%，变动的主要原因是公车改革后，我单位原有的4辆公务车已全部移交成都市天府新区公路桥梁养护处，我单位现有1辆车属主管局划拨我单位使用。
2018年无安排公务用车及特种专业技术用车购置安排。2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区公路养护段2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市双流区公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务（类）交通 运输-公路养护支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；社会保障和就业支出。成都市双流区公路养护段2018年收支总预算303.41万元，比2017年预算数353.21万元减少49.8万元，下降14%，变动的主要原因是2018年无养护机械设备的购置费。
七、2018年收入预算情况说明
成都市双流区公路养护段2018年收入预算303.41万元，其中：一般公共预算拨款收入303.41万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计303.41万元，其中：基本支出预算278.21万元，占92%；部门项目支出预算25.2万元，占8%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市双流区公路养护段2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计43.2万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区公路养护段无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成都市双流区公路养护段共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、道路巡查车3辆、无特种专业技术用车辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年成都市双流区公路养护段实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算25.2万元。
第三部分 名词解释
成都市双流区公路养护段2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。第四部分 2018年部门预算表
详见附件2018年部门预算表
第五篇：成都双流区九江小学2018年部门预算
成都市双流区九江小学2018年部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区小学概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区西航港小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分
成都市双流区九江小学概况 成都市双流区九江小学 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作。
（一）基本职能
为辖区内学龄（小学）儿童提供教育教学服务。
（二）2018年重点工作
做好教育教学改革
二、部门预算单位构成
1、纳入2018部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %；与上年相比无变化。
2、单位分类情况说明 按单位基本性质划分：
事业单位 1个，与上年相比无变化。其中：财政补助事业单位 1 个，与上年相比无变化。按单位执行会计制度划分：
执行事业单位会计制度的单位1 个，与上年相比无变化。
3、单位预算级次说明
二级预算单位1 户，与上年相比无变化。
第二部分
九江小学2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1551.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1551.87万元、政府性基金预算当年拨款收入**万元、上年结转**万元；支出包括：一般公共服务支出**万元、外交支出**万元、国防支出**万元、……、结转下年**万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
九江小学部门2018年一般公共预算当年拨款1551.87万元，比2017年预算数1797.28万元增加/减少245.41万元，下降13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出**万元，占**%；外交（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出167.26万元，占10.78%……。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）205（款）02（项）预算数为1160.27万 元，比2017年预算数1749.91万元减少589.64万元，下降33.70%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。
2、教育附加（类）205（款）09（项）预算数为35.79万元，比2017年预算数47.36万元减少11.57万元，下降24.4%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要校舍维修维护等。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
九江小学2018年一般公共预算基本支出1551.87万元，其中： 人员经费1261.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费141.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。
对个人和家庭的补助113.17万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排**万元，较2017年**万元增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是……。
根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组**次，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。
（二）公务接待费
2018年预算安排**万元，较2017年预算增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是...。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市××（局/委/办）核定车编**辆，目前实际车辆保有量为**辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费**万元，较2017年预算增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是...。
2018年安排公务用车购置经费**万元，拟新购公务用车**辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）**辆，安排经费**万元。
2018年安排公务用车运行维护费**万元。用于**辆公务用车**（燃油、维修、保险）等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
九江小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，九江小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。九江小学2018年收支总预算1551.87万元，比2017 年预算数1797.28万元减少245.41万元，下降13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。
七、2018年收入预算情况说明
九江小学2018年收入预算1551.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1551.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；事业单位经营收入**万元，占**%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等**万元，占**%；用事业基金弥补收支差额**万元，占**%；上年结转**万元，占**%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计1551.87万元，其中：基本支出预算1516.08万元，占97.70%；部门项目支出预算35.79万元，占2.3%；专项资金**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；事业单位经营支出**万元，占**%；对附属单位的补助支出**万元，占**%。
九、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购情况
2018年九江小学政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，××部门共有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用处**辆。单位价值200万元以上大型设备**台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆**辆，购置单位价值200万元以上大型设备**台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年××部门实行绩效目标管理的项目**个，涉及一般公共预算**万元，政府性基金预算**万元。
第三部分 名词解释
成都市双流区九江小学2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项 目支出。
结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
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