让区教师进修学校2018年部门预算

第一篇：让区教师进修学校2018年部门预算

让区教师进修学校2018年部门预算

及有关情况的说明

目 录

第一部分

让区教师进修学校基本情况.......................................................................................3

一、主要职能.................................................................................................................................3

二、预算编报范围.......................................................................................................................3 第二部分

部门预算表.................................................................................................................3

附表：部门预算及“三公”经费公开附表.................................................................................3 第三部分

部门预算安排情况说明...............................................................................................4

一、关于部门预算收支总表情况说明.............................................................................................4

（一）公共预算收入情况...........................................................................................................3

（二）公共预算支出情况...........................................................................................................4

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明............................................................................4

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明.........................................................................5

四、关于“三公”经费一般公共预算支出情况的说明..................................7

五、关于公共预算政府经济分类支出情况的说明....................................7

六、关于部门收支总表支出情况说明................................................7 1

七、关于部门收入总表情况说明....................................................7

八、关于部门支出总表支出情况说明................................................7

九、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明.....................................................................8

十、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明.......................................................................8

十一、其他重要事项说明.................................................................................................................8

（一）机关运作经费...................................................................................................................8

（二）政府采购情况...................................................................................................................8

（三）国有资产占有情况...........................................................................................................8

（四）绩效管理情况...................................................................................................................8 第四部分

名词解释.....................................................................................................................9

第一部分 让区教师进修学校基本情况

一、主要职能

（一）培养创新型教师

（二）中小学教学指导与教学研究

（三）中小学校长与教师培训

（四）中小学德育工作

（五）中小学信息技术

（六）教育科学及教育学会管理

二、预算编报范围

根据上述职责，让区教师进修学校设8个内设机构

（一）办公室：负责文电、会务、档案、财务等日常运转工作。

（二）中学教研部：主要负责全区中学教育教学指导研究工作。

（三）小学教研部：主要负责全区小学教育教学指导研究工作。

（四）艺体教研部：主要负责全区中、小学音乐、体育、美术教育教学指导研究工作。

（五）、师干训部：主要负责全区学校中小学校长与教师培训。

（六）、科研部：主要负责全区学校中小学教师课题立项工作。

（七）、信息部：主要负责全区学校中小学教师信息技术。

（八）、德育教研部：主要负责全区德育、心理健康、省市地方课程工作。核定编制共44名。

第二部分

部门预算表

附表：部门预算及“三公”经费公开附表

第三部分

部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表的情况说明

（一）预算收入情况

2018年部门收入预算1114万元，其中财政补助拔款1114万元。

2018年部门收入预算1114万元，2017年部门收入预算969万元，比上年增加145万元，增长了13%，主要原因是职工工资晋升和增加人员。

（二）预算支出情况

2018年部门支出预算1114万元，2017年部门支出预算969万元，比上年增加145万元，增长了13%，主要原因是职工工资晋升和增加人员。其中一般公共服务支出588万元占2018年支出的53%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转而安排的年度支出；社会保障和就业支出266万元占2018年支出的24%，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出64万元占2018年支出的6%，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出196万元占2018年支出的18%，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出和住房提租补贴支出。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 让胡路区教师进修学校2018年一般公共预算支出预算1114万元，按预算功能分类支出情况如下：

1、教育支出588万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转而安排的年度支出；

2、社会保障和就业支出266万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；

3、医疗卫生与计划生育支出64万元，主要用于按规定标准为单位职工缴纳的医疗保险支出；

4、住房公积金支出196万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

让区教师进修学校2018年一般公共预算支出预算1114万元，按预算经济分类支出情况如下：

1.办公费2018年预算1.6万元。2.差旅费2018年预算9.5万元 3.福利费2018年预算0.5万元 4.工会经费2018年预算8.2万元。5.公务用车运行维护费2018年预算6万元。6.伙食费2018年预算32万元 7.基本工资2018年预算228.1万元。

8.机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算156.2万元。

9.奖金2018年预算43万元。10.奖励金2018年预算7.7万元。11.津贴补贴2018年预算324.2万元.12.培训费2018年预算0.7万元

13.其他对个人和的家庭补助2018年预算0.7万元.14.其他工资福利支出2018年预算9.9万元.15.其他商品和服务支出2018年预算1.1万元.16.其他社会保障缴费2018年预算5万元 17.取暖费2018年预算13.5万元 18.生活补助2018年预算1.2万元 19.退休费2018年预算123.1万元 20.维修（护）费2018年预算0.1万元 21.物业管理费2018年预算14万元 22.邮电费2018年预算1.8万元

23.职工基本医疗保险缴费2018年预算59万元

24.住房公积金2018年预算67万元

四、关于“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

2017年让胡路区教师进修学校“三公”经费支出预算6。与上年相同。

五、关于公共预算政府经济分类支出情况的说明

让区教师进修学校2018年公共预算政府经济分类支出预算1114万元，支出情况如下：

1.工资福利支出：924万元 2.离退休费支出：123.3万元

3.其他对个人和家庭的补助支出：0.7万元 4.商品和服务支出：57万元 5.社会福利和救助支出：9万元

六、关于部门收支总表支出情况说明

2018年让区教师进修学校财政补助拔款预算收入1114万元。基本支出预算1114万元。

七、关于部门收入总表情况说明

2018年让区教师进修学校财政补助拔款收入预算1114万元

八、关于部门支出总表支出情况说明

2018年让区教师进修学校常规经费支出1114万元。其中

1.进修及培训支出：588万元 2.行政事业单位离退休支出：266万元 3.行政事业单位医疗支出：64万元 4.住房改革支出：196万元

九、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

2018年让区教师进修学校政府性基金支出预算0万元。

十、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

2018年让区教师进修学校无政府性基金支出预算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

让区教师进修学校是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算计划是0.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日让区教师进修学校国有资产196万元。土地、房屋及构筑物：1758平，价值99.5万元，通有设备：数量136个，价值85万元，家具和用具类数量182个，价值11.4万元。

（四）预算绩效情况

让区教师进修学校无财政支出绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离 9

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

第二篇：教师进修学校2017年部门预算

教师进修学校2017年部门预算 及有关情况说明

第一部分

基本情况

一、主要职能

1.教师培训工资，2教育科研工作及普通话，3教学指导工作，促进基础教育发展，完善教学环境，提高办学效益。

二、内设机构

内设7个机构。小教部，干训部，艺体部，教育学会，仪器部，信息部等七个部门构成。

1、中教部，小教部，干训部。艺体部，信息部工作职能： 组织全县中小学教师的各项教师培训指导工作，评选骨干教师和能手及教学新秀，课堂教学指导

2、教育学会、仪器站的工作职能：

教育科研论文的评选立项及推荐，教学仪器的供应，普通话测试工作。

人员构成：本单位教职工总数92人，在职44人，退休48人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

教师进修学校2017年收入预算7，085，465.00元。其中：一般公共预算收入7，085，465.00元。财政拨款7，085，465.00 元。

二、关于部门收入总表的说明

教师进修学校2017年收入预算7，085，465.00元。其中：一般公共预算收入7，085，465.00元。占100%。

三、关于部门支出总表的说明

教师进修学校2017年支出预算7，085，465.00元。基本支出为7，085，465.00元。其中：工资福利支出3，795，745.00元，商品和服务支出341，173.00元，对个人和家庭的补助支出2，948，547.00元。

四、财政拨款收支总表的说明

教师进修学校2017年财政拨款收支总预算7，085，465.00元。收入包括：经费拨款7，085，465.00元。支出包括：工资福利性支出3，795，745.00元，商品服务支出341，173.00元，对个人和家庭补助支出2，948，547.00元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教师进修学校2017年一般公共预算当年拨款，7，085，465.00元，比上年增1，060，029.00元，主要原因是：人员增加。工资和对个人和家庭补助等人员预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教师进修学校部门2017年单位预算支出7，085，465.00元。基本支出7，085，465.00元。其中：工资福利支出3，795，745.00元，占53.8%；商品和服务支出41，173.00元，占4.6%，对个人和家庭的补助支出2，948，547.00元，占41.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教师进修学校部门2017年单位预算支出7，085，465.00元。基本支出为7，085，465.00元。

1、教育（类）普通教育（款）其它教育(项)2017年预算数为3，795，745.00元，主要是电教馆人员工资支出。

2、教育（类）普通教育（款）其它教育(项)2017年预算数为41，173.00元，主要是日常办公支出，属于商品和服务支出。

3、教育（类）普通教育（款）其它教育(项)2017年预算数为2，948，547.00元；是退休人员工资和在职职工的住房公积金预算，属于对个人和家庭的补助支出。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

教师进修学校部门2017年一般公共预算基本支出7，085，465.00元，其中：工资福利支出3，795，745.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、其他工资福利支出。商品服务支出341，173.00元，主要包括：办公费、办公水费、办公电费、邮寄费、办公用房取暖费、国内差旅费、一般维修费、培训费、福利费。对个人和家庭的补助支出2，948，547.00元，主要包括：退休费支出、抚恤金支出、丧葬补助支出、遗属生活补助支出、住房公积金支出、采暖补贴支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2017年部门预算“三公”经费分别是：

公务用车购置：

公务用车运行：

公务接待：

与上年持平。

八、事业运行经费安排情况说明

教师进修学校2017年事业运行经费预算341，173.00元，其中：办公费85，000.00元；水电费10，000.00元；印刷费：5，000.00元；邮电费5000.00元取暖费76，459.00元；差旅费30，000.00；维修费：47，630.00元；公务接待费2700.00元；福利费79，384.00元。

九、关于政府采购支出情况说明

教师进修学校2017年暂无政府采购预算。

十、关于国有资产占有使用情况说明

教师进修学校固定资产总额2，014，815.00元，其中：土地房屋1,987,993.00元，家具类办公类 26，822.00元。

十一、关于绩效评价情况说明

按照《黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》（黑财绩﹝2016﹞9号）要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。三、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方 面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

九、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三篇：让区编委办2018年部门预算

让区编委办2018年部门预算

及有关情况的说明

目 录

第一部分

让区编委办办基本情况...............................................................................................3

一、主要职能.................................................................................................................................3

二、预算编报范围.........................................................................................................................4 第二部分

部门预算表.................................................................................................................4

附表：部门预算公开附表.............................................................................................................4 第三部分

部门预算安排情况说明...............................................................................................4

一、关于部门预算收支总表情况说明.............................................................................................4

（一）公共预算收入情况...........................................................................................................4

（二）公共预算支出情况...........................................................................................................4

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明............................................................................5

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明.........................................................................5

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明.....................................................................7

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明.......................................................................8

六、“三公”一般公共预算支出情况的说明.................................................................................8

七、其他重要事项说明.....................................................................................................................8 1

（一）机关运行经费...................................................................................................................8

（二）政府采购情况...................................................................................................................8

（三）国有资产占有情况...........................................................................................................8

（四）绩效管理情况...................................................................................................................8 第四部分

名词解释.....................................................................................................................9

第一部分 让区政府办基本情况

一、主要职能

（一）统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟定全区机构编制的有关管理办法。

（二）拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和喇嘛甸镇、街道机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全区行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

（三）协调全区机关各部门和喇嘛甸镇、街道的职能配置与调整；协调全区机关各部门之间以及各部门与喇嘛甸镇、街道的职责分工。

（四）审核全区机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制；审核区政府议事协调机构和临时机构的设立；审核喇嘛甸镇、街道机构设置和调整。

（五）拟定区事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革；贯彻执行事业编制总量控制标准，管理全区事业单位机构编制；负责全区事业单位登记的日常管理工作。

（六）负责全区正副科级单位领导班子职数的管理工作。

（七）监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（八）贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责区机关、事业单位工勤人员管理；负责全区机构编

制统计工作和机构编制数据库的管理；负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。

（九）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、预算编报范围

根据上述职责，让区编委办办无内设机构，核定编制共14名。

第二部分

部门预算表

附表：部门预算公开附表

第三部分

部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

（一）一般公共预算收入情况

2018年部门预算财政拨款收入138万元。其中财政拨款预算收入138万元，占2018年收入的100%。比2017年预算减少15万元，主要原因是2018年业务费减少。

（二）一般公共预算支出情况

2018年部门支出预算138万元，其中一般公共服务支出82万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的项目支出；社会保险基金支出23

万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出8万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支 4

出；住房保障支出25万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

2018年一般公共预算支出预算138万元，1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算138万元，其中：行政运行（项）2018年预算75万元；一般行政管理事务（项）2018年预算7万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数23 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

万元，其中：行政单位医疗(项)2018年预算数5万元；公务员医疗补助(项)2018年预算数2万元；其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数0.6万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)25万元，其中：住房公积金(项)2018年预算数8万元；提租补贴(项)2018年预算数17万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

（一）一般公共预算经济分类支出情况的说明

2018年一般公共预算支出预算138万元，按经济分类支出情况如下：

1、基本工资（款）2018年预算数28万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数20万元。

3、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算数2万元。

4、职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算数5万元。

5、伙食补助费（款）2018年预算数1万元。

6、住房公积金（款）2018年预算数8万元。

7、奖金（款）2018年预算数5万元。

8、奖励金（款）2018年预算数5万元。

9、津贴补贴（款）2018年预算数42万元。

10、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算数5万元。

11、其他工资福利支出（款）2018年预算数0万元。

12、其他社会保障缴费（款）2018年预算数0.6万元。

13、生活补助（款）2018年预算数0万元。

14、退休费（款）2018年预算数3万元。

15、办公费（款）2018年预算数0.35万元。

16、邮电费（款）2018年预算数0.35万元。

17、维修费（款）2018年预算数0.014万元。

18、公务接待费（款）2018年预算数0万元

19、工会经费（款）2018年预算数1万元。20、福利费（款）2018年预算数0.054万元。

21、差旅费（款）2018年预算数3万元。

22、培训费（款）2018年预算数0.096万元。

23、会议费（款）2018年预算数0万元。

24、其他商品和服务支出（款）2018年预算数0.14万元。

25、手续费5万元。

26、印刷费2万元。

（二）一般公共预算政府经济分类支出情况的说明 2018年一般公共预算支出预算138万元，按一般公共预算政府经济分类支出情况如下：

1、办公经费2018年预算数11万元。

2、工资津补贴2018年预算数75万元。

3、公务接待费2018年预算数0万元。

4、公务用车运行维护费2018年预算数0万元。

5、会议费2018年预算数0万元。

6、离退休费2018年预算数3万元。

7、培训费2018年预算数0.096万元。

8、其他对个人和家庭补助2018年预算数5万元。

9、其他工资福利支出2018年预算数1万元。

10、其他商品和服务支出2018年预算数0.14万元。

11、社会保障缴费2018年预算数28万元。

12、社会福利和救助2018年预算数5万元。

13、维修（护）费2018年预算数0.014万元。

14、住房公积金2018年预算数 8万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 2018没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 2018没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 2018没有“三公” 经费支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。2018年机关运行经费75万元，（二）政府采购情况。

2018年政府办暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有情况。

截至2017年末，固定资产价值1.8万元。其中：其他固定资产价值1.8万元。

（四）预算绩效情况。

编委办严格遵守各项财经纪律，按绩效评价规程要求，通过查阅查关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析。按预算安排基本支出保障了我单位正常的工作运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括 8

未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部 9

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

第四篇：让区创业社区2018年部门预算

让区创业社区2018年部门预算

及有关情况的说明

目 录

第一部分

让区创业社区基本情况...............................................................................................1

一、主要职能.................................................................................................................................3

二、预算编报范围.......................................................................................................................4 第二部分

部门预算表.................................................................................................................4

附表：部门预算及“三公”经费公开附表.................................................................................4 第三部分

部门预算安排情况说明...............................................................................................4

一、关于部门预算收支总表情况说明.............................................................................................4

（一）公共预算收入情况...........................................................................................................4

（二）公共预算支出情况...........................................................................................................4

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明............................................................................5

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明.........................................................................5

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明.....................................................................7

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明.......................................................................7

六、“三公”一般公共预算支出情况的说明.................................................................................7

七、其他重要事项说明.....................................................................................................................7 1

（一）机关运作经费...................................................................................................................7

（二）政府采购情况...................................................................................................................7

（三）国有资产占有情况...........................................................................................................7

（四）绩效管理情况...................................................................................................................7 第四部分

名词解释.....................................................................................................................7

第一部分 让区创业社区基本情况

让区创业社区工作站（含创业二），下设九个居委会，承接街道办事处全部职能，主要负责辖区社会管理、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。

一、主要职能

（一）负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；

（二）负责社区政务综合管理和服务工作，承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作；

（三）负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大、政协委员。

（四）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；

（五）负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；

（六）负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。

（七）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；

（八）负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；

（九）负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；

（十）负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；

（十一）负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。

二、预算编报范围

根据上述职责，让区创业社区内设3个机构

（一）社区党工委下设党工委办公室；

（二）社区工作站设置社区公共服务中心；

（三）社区工作站设置社区综合管理中心。核定编制共25名。

第二部分

部门预算表

附表：部门预算及“三公”经费公开附表

第三部分

部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况说明

（一）公共预算收入情况

2018年部门收入预算669万元。其中：财政拨款收入669万元，占2018年收入的100%；

（二）公共预算支出情况

2018年部门支出预算669万元，其中一般公共服务支出540.36万元，主要用于创业社区人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的项目支出；社会保障和就业支出49.64万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出18.97万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出60.03万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年部门预算收支总额比2017年减少11万元。原因为：人员有调出和退休。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

2018年大庆市让胡路区创业社区工作站一般公共预算支出预算669万元，按预算功能分类支出情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算540.36万元，其中：行政运行（项）2018年预算525.71万元,一般行政管理事务（项）2018年预算14.65万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数49.64万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2018年预算数18.97万元，其中：行政单位医疗(项)12.48万元，公务员医疗补助(项)4.99万元，其他行政事业单位医疗支出(项)1.5万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年预算数59.67万元，其中住房公积金(项)2018年预算数19.96万元，提租补贴(项)2018年预算数39.71万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

大庆市让胡路区创业社区工作站2018年预算支出669万元，按经济分类支出情况如下：

1、办公费（款）2018年预算数37.72万元。

2、差旅费（款）2018年预算数8.43万元。

3、电费（款）2018年预算数0.95万元。

4、福利费（款）2018年预算数0.16万元。

5、工会经费（款）2018年预算数2.46万元。

6、公车运行维护费（款）2018年预算数2.00万元。

7、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算数4.99万元。

8、伙食补助费（款）2018年预算数6.27万元。

9、基本工资（款）2018年预算数67.10万元。

10、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数46.58万元。

11、奖金（款）2018年预算数12.80万元。

12、奖励金（款）2018年预算数4.23万元。

13、津贴补贴（款）2018年预算数126.56万元。

14、培训费（款）2018年预算数0.35万元。

15、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算数12.96万元。

16、其他工资福利支出（款）2018年预算数263.77万元。

17、其他商品和服务支出（款）2018年预算数0.53万元。

18、其他社会保障缴费（款）2018年预算数1.50万元。

19、取暖费（款）2018年预算数17.86万元。20、水费（款）2018年预算数1.08万元。

21、退休费（款）2018年预算数3.06万元。

22、维修费（款）2018年预算数0.05万元。

23、物业管理费（款）2018年预算数10.51万元。

24、印刷费（款）2018年预算数0.29万元。

25、邮电费（款）2018年预算数3.99万元。

26、职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算数12.48万元。

27、住房公积金（款）2018年预算数19.97万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 2018大庆市让胡路区创业社区工作站没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 2018大庆市让胡路区创业社区工作站没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0。

六、“三公”经费支出情况的说明

2018年财政拨款预算中 “三公”经费预算为2万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元。比上年减少变化原因是：2017年一季度末调回城管局一台公务用车。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2018年的机关运行经费财政拨款预算525.71万元。较2017年预算减少59.45万元，主要原因是有人员退休和调出。

（二）政府采购情况。

2018年大庆市让胡路区创业社区工作站无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

2018年大庆市让胡路区创业社区工作站有行政执法公务用车 7

1台。

（四）预算绩效情况。

2018年大庆市让胡路区创业社区工作站实行绩效目标管理的项目0个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

第五篇：让区旭园社区工作站2018年部门预算

让区旭园社区工作站2018年部门预算

及有关情况的说明

目 录

第一部分

让区旭园社区工作站基本情况....................................................................................3

一、主要职能.................................................................................................................................3

二、预算编报范围.......................................................................................................................3 第二部分

部门预算表.................................................................................................................4

附表：部门预算及“三公”经费公开附表.................................................................................5 第三部分

部门预算安排情况说明...............................................................................................5

一、关于财政预算收支总表情况说明.............................................................................................5

（一）公共预算收入情况...........................................................................................................5

（二）公共预算支出情况...........................................................................................................5

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明............................................................................5

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明.........................................................................6

四、关于一般公共预算政府经济分类支出情况的说明.................................................................8

五、关于部门预算收支总表情况的说明.........................................................................................9

六、关于部门预算收入总表情况的说明.........................................................................................9

七、关于部门预算支出总表情况的说明.........................................................................................9 1

八、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明...................................................................10

九、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明.....................................................................10

十、“三公”一般公共预算支出情况的说明...............................................................................10

十一、其他重要事项说明...............................................................................................................10

（一）机关运作经费.................................................................................................................10

（二）政府采购情况.................................................................................................................11

（三）国有资产占有情况.........................................................................................................11

（四）绩效管理情况.................................................................................................................11 第四部分

名词解释...................................................................................................................11

第一部分 让区旭园社区工作站基本情况

一、主要职能

承接社区工作站全部职能，主要负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。

（一）负责制定并组织经济工作规划，做好统计、科普教育工作，协助财税部门做好协税护税工作;

（二）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；

（三）负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；

（四）负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台；

（五）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作。

（六）负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作；

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

根据上述职责，让区旭园社区工作站设3个内设机构：

（一）社区党工委下设党工委办公室：负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作，承接文秘、信息、机构 3

编制、人事劳资、财务和固定资产、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作；负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大、政协委员。

（二）社区工作站设置社区公共服务中心：负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。

（三）社区工作站设置社区综合管理中心：负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化监督、劳动监察、安全监察等行政管理工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。

核定编制共7名，人事代理14人，在职合计21人。2018年纳入让区旭园社区工作站部门预算管理的单位为本部门。

第二部分

部门预算表

附表：部门预算及“三公”经费公开附表

2018年让区旭园社区工作站预算公开报表查询表.xls（打开超链接）

第三部分

部门预算安排情况说明

一、关于财政预算收支总表情况的说明

（一）公共预算收入情况

让区旭园社区工作站2018年部门预算收入总额1034.41万元，其中：财政拨款收入1034.41万元，占2018年收入的100%；

（二）公共预算支出情况

让区旭园社区工作站2018年部门预算支出总额1034.41万元，其中：一般公共服务支出899.68万元；社会保障和就业支出50.07万元；医疗卫生与计划生育支出20.39；住房保障支出64.27万元。

2018年部门预算收支总额比2017年增加87.41万元。原因为：人员增加和各项保险基数调整。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 让区旭园社区工作站2018年一般公共预算支出预算1034.41万元，按预算功能分类支出情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算899.68万元，其中：行政运行（项）2018年预算数885.68万元；一般行政管理事务（项）2018年预算数 5

14万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数50.07万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2018年预算数20.39万元，其中：行政单位医疗(项)2018年预算数13.41万元；公务员医疗补助（项）2018年预算数5.37万元；其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数1.61万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年预算数64.27万元，其中：住房公积金(项)2018年预算数21.46万元；提租补贴（项）2018年预算数42.81万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 让区旭园社区工作站2018年一般公共预算支出预算1034.41万元，按经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算数 873.62万元，其中：

1、基本工资（款）2018年预算数73万元。

2、津贴补贴（款）2018年预算数125.74万元。

3、奖金（款）2018年预算数13.75万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数50.07万元。

5、伙食补助费（款）2018年预算数6.68万元。

6、职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算数13.41万元。

7、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算数5.37万元。

8、其他社会保障缴费（款）2018年预算数1.61万元

9、住房公积金（款）2018年预算数21.46万元。

10、其他工资福利支出（款）2018年预算数562.53万元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算数142.59万元，其中：

1、办公费（款）2018年预算数36.13万元。

2、水费（款）2018年预算数0.41万元。

3、电费（款）2018年预算数1.49万元。

4、邮电费（款）2018年预算数3.12万元。

5、取暖费（款）2018年预算数22.48万元。

6、物业管理费（款）2018年预算数44.96万元。

7、差旅费（款）2018年预算数16.11万元。

8、维修（护）费（款）2018年预算数0.11万元。

9、培训费（款）2018年预算数0.74万元。

10、工会经费（款）2018年预算数2.64万元。

11、福利费（款）2018年预算数0.3万元。

12、公务用车运行维护费（款）2018年预算数2万元。

13、其他商品和服务支出（款）2018年预算数12.1万元。

（三）对个人和家庭补助（类）2018年预算数18.2万元，其中：

1、生活补助（款）2018年预算数1.2万元。

2、奖励金（款）2018年预算数3.86万元。

3、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算数13.14万元。

四、关于一般公共预算政府经济分类支出情况的说明 让区旭园社区工作站2018年一般公共预算支出预算1034.41万元，按政府经济分类支出情况如下：

（一）机关工资福利支出（类）2018年预算数873.62万元，其中：

1、工资奖金津补贴（款）2018年预算数212.5万元。

2、社会保障缴费（款）2018年预算数70.45万元。

3、住房公积金（款）2018年预算数21.46万元。

4、其他工资福利支出（款）2018年预算数569.21万元。

（二）机关商品和服务支出（类）2018年预算数142.59万元，其中：

1、办公经费（款）2018年预算数127.64万元。

2、培训费（款）2018年预算数0.74万元。

3、公务用车运行维护费（款）2018年预算数2万元。

4、维修（护）费（款）2018年预算数0.11万元。

5、其他商品和服务支出（款）2018年预算数12.1万。

（三）对个人和家庭的补助（类）2018年预算数18.2万元，其中：

1、社会福利和救助（款）2018年预算数5.06万元

2、其他对个人和家庭补助（款）2018年预算数13.14万元。

五、关于部门收支总表情况的说明

让区旭园社区工作站2018年部门预算收入总额1034.41万元，其中：财政拨款（补助）预算1034.41万元；部门预算支出总额1034.41万元，其中： 基本支出预算1020.41万元，项目支出预算14万元。

六、关于部门预算收入总表情况的说明

让区旭园社区工作站2018年部门预算收入总额1034.41万元，其中：财政拨款（补助）预算1034.41万元。

七、关于部门预算支出总表情况的说明

让区旭园社区工作站2018年部门预算支出总额1034.41万元，其中：常规经费支出预算数1020.41万元，项目支出预算数14万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算数899.68万元，其中：常规经费支出预算数885.68万元，项目支出预算数14万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数50.07万元，其中常规经费支出预算数为50.07万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2018年预算数20.39万元，其中：常规经费支出预算数20.39万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年预算数64.27万元，其中：常规经费支出预算数64.27万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 2018没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算数 9

为0。

九、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

2018没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算数为0。

十、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

让区旭园社区工作站2018年财政拨款预算中 “三公”经费预算为2万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。具体情况如下：

（一）公务出国（境）经费0万元，与上年相同。

（二）公务接待费0万元，与2017年相同，主要原因为遵守中央“八项规定”，缩减预算。

（三）公车用车购置及运行维护费2万元。其中：公务用车购置费为0，与2017年持平；公务用车运行维护费2万元，与2017年相同。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

让区旭园社区工作站2018年机关运行经费财政拨款预算142.59万元，较2017年预算114万元增加28.59万元，主要原因为调整增加以前未支付取暖费至物业管理费的预算。

（二）政府采购情况。

2018年让区旭园社区工作站暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有情况。

截止2017年12月31日，让区旭园社区工作站共有车辆1 10

辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况。

2018年让区旭园社区工作站暂未有实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政 11

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。