第一篇：铜鑫煤矿通防地测防治水专业安全风险管控重点旬检查分析
铜鑫煤矿通防、地测防治水专业
安全风险管控重点
旬检查分析
2018年1月上旬
铜鑫煤矿通防科、地测防治水科
通防、地测防治水专业安全风险管控重点旬检查分析（1月
上旬）
为了改进完善分管范围内安全风险管控措施，达到真实效果，促进安全生产，本旬分管通防、地测防治水专业负责人总工程师对分管范围进行了一次检查分析。
2018年1月9日上午，总工组织生产技术科、安全管理科、通防科、地测科相关人员对本旬的安全风险管控重点实施情况进行了全方位检查，检查结束后对管控效果进行了详细认真分析，同时针对检问题及时改进了管控措施。
一）本旬分管范围内管控重点：瓦斯、水、火、煤尘 二）检查分析情况：
1、虽然矿井处于停产，2403工作面搬家至1401工作面，但是仍然保持正常通风，无瓦斯集聚现象。
2、每班安排瓦斯检查员坚持全面巡查，发现的问题及时进行了处理。
3、维护人员保证了矿井监控系统、人员定位系统的正常运行，瓦斯事故的预防措施没有松懈。
6、各点的水泵设备完好，排水正常，井下无异常积水。
7、矿井涌水量正常。
8、防灭火器具齐全；2403回撤面上隅角CO检测未超标，没有出现火灾事故。
9、采掘工作面没有生产，各项防尘措施自然停止，无煤尘积聚。三）存在问题 1、2403回撤面随着回撤，通防科每天监测2403面风量，在风量小于500m3/min,及时开通局部通风机供风。2、1401备用面，根据物探结果，及时进行钻探验证。四）针对改进措施
1、通防科每天监测2403面风量，在风量小于500m3/min,及时开通局部通风机供风。瓦检员重点盯2403面瓦斯检测，保证瓦斯不超限。
2、地测、防治水科根据1401面物探结果，编写1401工作面探放水设计、措施，1月15日前进行探放水。
2018年1月10日
铜鑫煤矿通防、地测防治水专业
通防、地测防治水专业安全风险管控重点旬检查分析（安全风险管控重点
旬检查分析
2018年1月中旬
铜鑫煤矿通防科、地测防治水科
1月
中旬）为了改进完善分管范围内安全风险管控措施，达到真实效果，促进安全生产，本旬分管通防、地测防治水专业负责人总工程师对分管范围进行了一次检查分析。
2018年1月19日上午，总工组织生产技术科、安全管理科、通防科、地测科相关人员对本旬的安全风险管控重点实施情况进行了全方位检查，检查结束后对管控效果进行了详细认真分析，同时针对检问题及时改进了管控措施。
一）本旬分管范围内管控重点：瓦斯、水、火、煤尘 二）检查分析情况：
1、矿井保持正常通风，无瓦斯集聚现象，2403工作面撤除局部通风机风量满足要求。
2、每班安排瓦斯检查员坚持全面巡查，发现的问题及时进行了处理。
3、维护人员保证了矿井监控系统、人员定位系统的正常运行，瓦斯事故的预防措施没有松懈。
6、各点的水泵设备完好，排水正常，井下无异常积水。
7、矿井涌水量正常。8、1401面钻探结果确认1401面物探异常区不含水，1401面开采不受水害威胁。
8、防灭火器具齐全；2403回撤面上隅角CO检测未超标，没有出现火灾事故。
9、采掘工作面没有生产，主斜井、集运、集回、1401安装面及2403撤除面，按各专业分工进行了防尘，无煤尘积聚。
三）存在问题 1、1401工作面在搬家撤除时，由于巷道高度不足，摘除了部分隔爆水袋，安装完成后及时恢复。
2、井下各密闭墙在春节放假前必须维护一遍。四）针对改进措施
1、预计1401工作面在25日完成支架安装，26日通防科安排人员恢复1401回风巷隔爆水袋，并注满水。
2、通防科在1月30日前安排通防队对井下所有壁墙进行维护，用黄泥重新抹面，根据各壁墙气体检测情况进行主凝胶。
2018年1月20日
铜鑫煤矿通防、地测防治水专业
通防、地测防治水专业安全风险管控重点旬检查分析（安全风险管控重点
旬检查分析
2018年1月下旬
铜鑫煤矿通防科、地测防治水科
1月
下旬）为了改进完善分管范围内安全风险管控措施，达到真实效果，促进安全生产，本旬分管通防、地测防治水专业负责人总工程师对分管范围进行了一次检查分析。
2018年1月29日上午，总工组织生产技术科、安全管理科、通防科、地测科相关人员对本旬的安全风险管控重点实施情况进行了全方位检查，检查结束后对管控效果进行了详细认真分析，同时针对检问题及时改进了管控措施。
一）本旬分管范围内管控重点：瓦斯、水、火、煤尘 二）检查分析情况：
1、矿井保持正常通风，无瓦斯集聚现象，2403工作面撤除局部通风机风量满足要求。
2、每班安排瓦斯检查员坚持全面巡查，发现的问题及时进行了处理。
3、维护人员保证了矿井监控系统、人员定位系统的正常运行，瓦斯事故的预防措施没有松懈。
6、各点的水泵设备完好，排水正常，井下无异常积水。
7、矿井涌水量正常。8、1401面钻探结果确认1401面物探异常区不含水，1401面开采不受水害威胁。
8、防灭火器具齐全；2403回撤面上隅角CO检测未超标，没有出现火灾事故。
9、采掘工作面没有生产，主斜井、集运、集回、1401安装面及2403撤除面，按各专业分工进行了防尘，无煤尘积聚。
三）存在问题 1、1401工作面在搬家撤除时，由于巷道高度不足，摘除了部分隔爆水袋，安装完成后及时恢复。
2、井下各密闭墙在春节放假前必须维护一遍。四）针对改进措施
1、预计1401工作面在25日完成支架安装，26日通防科安排人员恢复1401回风巷隔爆水袋，并注满水。
2、通防科在1月30日前安排通防队对井下所有壁墙进行维护，用黄泥重新抹面，根据各壁墙气体检测情况进行主凝胶。
2018年1月20日
第二篇：安全风险管控每月检查分析落实情况
芦溪县南坑泉水坳煤矿
重大安全风险管控措施落实情况 与管控效果检查分析（7月份）
2017年7月
泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况
与管控效果检查分析（7月份）
为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长柳建德于7月31日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。
会议时间：7月31日，9：00 会议地点：矿会议室
主 持 人：柳建德 记 录：陶文
参加人员：胡幼林（技术负责人）、吴未萍（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等
会议主题：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。
一、责任分工：
柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。
钟青萍（生产副矿长）：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
胡幼林（总工）：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
吴未萍（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。
刘国新（机电副矿长）：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
钟吕庚（地测技术员）：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
1、柳建德每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果
结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采、掘、机、运、通、防治水等各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。
（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。
（5）22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。
（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。
（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。
（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。
（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。
（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。
（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。
（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。
（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。
2、管控效果分析。
煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。
（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。
（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。
（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。
（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。
（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。
（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。
（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。
（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管理措施落实情况
（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。
（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。
（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。
（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。
（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。
（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。
2、管控效果分析
矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。
（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”
（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。
（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。
（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。
（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。
（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步做好巷道的维修工作。
（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。
（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。
（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。
（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。
（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。
2、管控效果分析
运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。
（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。
（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。
（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。
（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。
（4）领用、清退符合本矿规定。
2、管控效果分析。
井下作业未发生任何事故，管控效果良好。
3、改进措施。
（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。
（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。
（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。
四、8月份安全风险管控重点及责任分工
针对8月份重大风险管控措施落实情况和管控效果分板，结合当前安全生产实际，8月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：
1、瓦斯风险管控方面
由总工程师负责，通风组具体组织，通修组及相关组队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。
2、煤尘风险管控方面
由总工程师、通风科组织相关人员具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。
3、水灾风险管控方面
由总工程负责，地测组组织相关人员负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。
4、火灾风险管控方面
由总工程师胡幼林负责，通风科具体组织相关人员负责具体执行。加强放炮管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。
5、顶板风险管控方面
由生产副矿长钟青萍负责组织班组负责人具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。
6、提升运输系统风险管理方面由机电副矿长刘国新负责组织机运队及相关班组负责具体执行。及时整治轨道，严格机车过弯道管理，必须保证运输设备设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝运输事故。
泉水坳煤矿
二0一七年七月三十一日 芦溪县南坑泉水坳煤矿
重大安全风险管控措施落实情况 与管控效果检查分析（8月份）
2017年8月
泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与
管控效果检查分析专题会议纪要
时间：2017年8月31日15:00 地点：矿会议室
主持人：柳建德 记 录：陶文 参加人员：吴未萍（技术负责人）、钟庚彩（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等
会议内容：对8月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。
一、责任分工：
柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。
钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
钟庚彩（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。
刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
童均（生产技术员）、钟吕庚（地测技术员）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
贺发其（通风技术员）：协助总工进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。
其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对7月份安排的安全风险管控重点及责任分工和8月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果
结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。
（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。
（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。
（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。
（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。
（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。
（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。
（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。
（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。
2、管控效果分析。
煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。
（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。
（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。
（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。
（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。
（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。
（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。
（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。
（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。
（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管理措施落实情况
（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。
（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。
（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。
（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。
（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。
（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。
2、管控效果分析
矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。
（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”
（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。
（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。
（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。
（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。
（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步做好巷道的维修工作。
（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。
（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。
（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。
（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。
（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。
2、管控效果分析
运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。
（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。
（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。
（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。
（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。
（4）领用、清退符合本矿规定。
2、管控效果分析。
井下作业未发生任何事故，管控效果良好。
3、改进措施。
（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。
（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。
（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。
四、9月份安全风险管控重点及责任分工
针对8月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，结合当前安全生产实际，9月安全风险管控重点仍然以瓦斯、火工品使用管理、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：
1、瓦斯风险管控方面。
由总工吴未萍负责，相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。
2、煤尘风险管控方面
由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。
3、水灾风险管控方面
由总工程师吴未萍负责，地测科具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。
4、火灾风险管控方面
由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。
5、顶板风险管控方面
由生产矿长钟青萍负责，生产技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。
6、运输系统风险管理方面
由矿井机电矿长刘国新负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证运输设备按规定检修、检测，保护装置齐全设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。
7、火工品使用管理
由安全矿长钟庚彩负责，安全科、通风科具体组织，相关区队负责具体执行。必须严格执行火工品管理制度和一炮三检制度，严格按照火工品安全操作规程进行作业。
泉水坳煤矿
2017年8月31日
芦溪县南坑泉水坳煤矿
重大安全风险管控措施落实情况 与管控效果检查分析（9月份）
2017年9月
泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与
管控效果检查分析专题会议纪要
时间：2017年9月29日15:00 地点：矿会议室
主持人：柳建德 记 录：陶文
参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等
会议内容：对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。
责任分工：
柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。
钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。
刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。
其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对8月份安排的安全风险管控重点及责任分工和9月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。
（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。
（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。
（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。
（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。
（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。
（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。
（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。
（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。
2、管控效果分析。
煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。
（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。
（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。
（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。
（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。
（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。
（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。
（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。
（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。
（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管理措施落实情况
（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。
（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。
（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。
（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。
（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。
（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。
2、管控效果分析
矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。
（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”
（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。
（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。
（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。
（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。
（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步做好巷道的维修工作。
（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。
（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。
（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。
（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。
（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。
2、管控效果分析
运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。
（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。
（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。
（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。
（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。
（4）领用、清退符合本矿规定。
2、管控效果分析。
井下作业未发生任何事故，管控效果良好。
3、改进措施。
（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。
（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。
（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。
四、10月份安全风险管控重点及责任分工
针对9月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，为认真贯彻执行上级有关国庆节、“十九大”会议期间停产放假通知，10月安全风险管控主要是做好放假期间（9月30日至10月30日）矿领导干部值班、矿井通风工作和矿井矿区保安工作。
泉水坳煤矿
2017年9月29日
泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与
管控效果检查分析专题会议纪要
时间：2017年11月30日15:00 地点：矿会议室
主持人：柳建德 记 录：陶文
参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等
会议内容：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。
责任分工：
柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。
钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。
刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。
其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对针对9月份安排的安全风险管控重点及责任分工和11月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。
（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。
（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。
（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。
（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。
（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。
（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。
（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。
（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。
2、管控效果分析。
煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。
（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。
（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。
（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。
（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。
（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。
（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。
（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。
（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。
（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管理措施落实情况
（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。
（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。
（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。
（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。
（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。
（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。
2、管控效果分析
矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。
（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”
（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。
（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。
（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。
（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。
（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步做好巷道的维修工作。
（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。
（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。
（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。
（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。
（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。
2、管控效果分析
运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。
（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。
（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。
（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。
（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。
（4）领用、清退符合本矿规定。
2、管控效果分析。
井下作业未发生任何事故，管控效果良好。
3、改进措施。
（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。
（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。
（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。
四、12月份安全风险管控重点及责任分工
针对11月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，12月安全风险管控重点仍然以瓦斯、火工品使用管理、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：
1、瓦斯风险管控方面。
由总工吴未萍负责，相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。
2、煤尘风险管控方面
由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。
3、水灾风险管控方面
由总工程师吴未萍负责，地测科具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。
4、火灾风险管控方面
由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。
5、顶板风险管控方面
由生产矿长钟青萍负责，生产技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。
6、运输系统风险管理方面
由矿井机电矿长刘国新负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证运输设备按规定检修、检测，保护装置齐全设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。
7、火工品使用管理
由安全矿长钟庚彩负责，安全科、通风科具体组织，相关区队负责具体执行。必须严格执行火工品管理制度和一炮三检制度，严格按照火工品安全操作规程进行作业。
泉水坳煤矿
2017年11月30日
泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与
管控效果检查分析专题会议纪要
时间：2017年12月29日15:00 地点：矿会议室
主持人：柳建德 记 录：陶文
参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等
会议内容：对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。
责任分工：
柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。
钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。
刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。
其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对针对11月份安排的安全风险管控重点及责任分工和12月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。
（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。
（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。
（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。
（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。
（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。
（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。
（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。
（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。
（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。
2、管控效果分析。
煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。
（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。
（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。
（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。
（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。
（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。
（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。
（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。
（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。
（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管理措施落实情况
（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。
（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。
（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。
（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。
（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。
（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。
2、管控效果分析
矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。
（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”
（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。
（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。
（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。
（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。
（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步做好巷道的维修工作。
（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。
（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。
（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。
（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。
（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。
2、管控效果分析
运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。
（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。
（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。
（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。
（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。
（4）领用、清退符合本矿规定。
2、管控效果分析。
井下作业未发生任何事故，管控效果良好。
3、改进措施。
（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。
（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。
（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。
泉水坳煤矿
2017年12月29日
第三篇：11月下旬安全风险分级管控重点实施情况检查分析
11月下旬安全风险分级管控 重点实施情况检查分析
为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控效果，遵照安全风险分级管控定期检查有关“分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析”的要求，XXX副矿长于11月21日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。
会议时间：11月21日，9：00
会议主题：11月下旬安全风险分级管控重点实施情况检查分析。会议地点：三楼会议室
主持人：XXX 参加人员：XXX XXX XXX XXX
一、责任分工：
XXX：全面负责本次检查分析的领导工作。
XXX：负责组织领导分管范围内安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
技术部人员：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
各区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
XXX每旬组织对“掘进”月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
三、11月下旬安全风险分级管控重点实施情况检查分析 结合当前生产布局和掘进工作情况，针对“掘进”各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，“掘进”安全风险分级管控重点实施情况检查分析如下：
（一）“掘进”安全风险分级管控重点实施情况检查分析
1、生产组织管控措施落实情况
（1）矿井“掘进”队伍工种配备满足施工要求。
（2）掘进工作面严格按正规循环作业图标进行施工，组织作业正规循环。
（3）掘进工作面机械化装运煤（矸），人工运输材料距离不超过300m。
2、管控效果分析
根据管控措施对掘进工作面进行检查，掘进工作面严格按照正规循环作业图表施工，掘进队人员配备齐全管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强正规循环作业管理，保证完成矿每月下达掘进任务。
（2）加强掘进队伍人员技能管理，保证各岗位人员对岗位技能熟知熟会，严格按操作规程施工，无违纪行为。
（二）设备风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）掘进施工机（工）具完好。
（2）掘进机械设备完好，截割部运行时人员不在截割臂下停留和穿越，机身与煤（岩）壁之间不站人；综掘机铲板前方和截割臂附近无人时方可启动,停止工作和交接班时按要求停放综掘机，将切割头落地，并切断电源；移动电缆有吊挂、拖曳、收放、防拔脱装置，并且完好；掘进机装设甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪，且灵敏可靠；
（3）掘进机掘进时，开机、退机、调机时发出报警信号，设备非操作侧设有急停按钮，有前照明和尾灯；内外喷雾使用正常。
（4）后运配套系统设备设施能力匹配；运输设备完好，电气保护齐全可靠；
（5）带式输送机减速器与电动机实现软启动或软连接，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片；开关上架，电气设备不被淋水；机头、机尾固定牢固；行人跨越处设过桥；
（6）带式输送机胶带阻燃和抗静电性能符合规定，有防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保护装置，装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置；机头、机尾应有安全防护设施；机头处有防灭火器材；连续运输系统安设有连锁、闭锁控制装置，沿线安设有通信和信号装置；上运时装设防逆转装置和制动装置，下运时装设软制动装置且装设有防超速保护装置；大于16º的斜巷中使用带式输送机设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等安全措施；机头尾处设置有扫煤器；支架编号管理；托辊齐全、胶带不跑偏，运转正常；
（7）轨道运输设备安设符合要求，制动可靠，声光信号齐全；轨道铺设符合要求；钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求；其他辅助运输设备符合规定。
2、管控效果分析。
现场检查井下各地点设备完好性，未发现隐患和制约生产因素，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强设备管理工作，确保各设备完好。
（2）进一步加强设备的检修、维护工作，严禁设备带病作业。
（三）工程质量管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）有针对性的工程质量验收制度，验收记录齐全。（2）严格按照作业规程规定的支护方式施工，对支护质量进行验收合格。
2、管控效果分析
现场检查施工巷道内的支护质量及锚固力，未发现隐患和制约生产因素，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强掘进工作面支护质量工作，确保支护质量合格。（2）进一步加强掘进工作面对支护质量的检查，抽查工作。
XXXXXXXXXX煤矿
二0一七年十一月二十一日
第四篇：煤矿 重大安全风险管控措施落实情况检查和事故隐患排查工作方案
十一月份矿长组织的重大安全风险管控措施落实情况检查和事故隐患排查工作方案
编制：
审核：
审批:
山西离柳焦煤集团有限公司兑镇煤矿
xxxx年xx月xx日
十一月份矿长组织的重大安全风险管控措施
落实情况检查和事故隐患排查工作方案
根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”和“矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查”的要求，为确保重大安全风险管控措施落实情况检查和隐患排查工作顺利进行，特制定本方案。
一、工作目标
坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面，确保矿井安全生产。
二、组织机构
组
长：矿长
副组长：各分管领导
成员：各科、队负责人
三、隐患排查时间
2019年11月23日早班
四、检查方式及范围
为保证本次检查做到全覆盖生产各系统和各岗位，采用分组的方式进行，并明确各小组人员检查范围。
1、采掘组
组
长：
副组长：综采队、掘进队、调度指挥中心主要负责人
检查范围：
xx综放工作面
xx运输掘进工作面
xx备用工作面
2、机运组
组
长：
副组长：机电科、机电队、运输队、集中运输队主要负责人
检查范围：xx大巷、集中材料巷、集中皮带巷、井下各机电硐室、地面各生产系统及机电硐室
3、通风组
组
长：
副组长：通风科
通风队
安全监控中心主要负责人
检查范围：总回风巷
4、地测组
组
长：
副组长：生产技术科、地测科
探水队主要负责人
检查范围：井下各涌水点
地面塌陷区
5、安全组
组
长：
副组长：安全科、职防科主要负责人
检查范围：
井下及地面
五、工作要求
1、本次检查原则上要求各科、队主要负责人和技术员参加，如主要负责人不能参加必须指定相关技术人员参加。
2、所有检查人员于10月22日上午8点在井底车场集中，按照分组进行检查。
3、检查人员出井后到安全科进行问题汇总并签字确认。
4、由安全科对检查问题制定整改方案并分解落实到相关人员。
5、定于xx月xx日上午8点召开月度重大安全风险管控措施落实情况和隐患排查专题会议，各分管领导，科、队负责人按时参加。
6、
第五篇：9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析
正大煤矿
重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要
[2017]020号
时间：2017年10月05日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：王益伦
参会人员：谭科、谭发文、叶世波、朱显贵、郑国林、谭红、张贞国、刘大印、海宇界、王加祥、杜达明
记录：邓鲲
会议内容： 对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管 控效果检查分析。
责任分工：
矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。
生产矿长：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
总工程师：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
总工程师：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的
重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：
（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。
（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。
（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析
1405工作面、二采区轨道下山、二采运输下山及其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措 的粉尘清洗工作。
（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。（3）随着掘进工作面往前掘进，必须做好全断面防尘喷雾装置安装工作，确保粉尘指标不超限。
（4）严格按规定定期对各生产作业场所进行粉尘检测，并认真填写相关牌板。
（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。
（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。
（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤，保证畅通。
（5）地测部掌握矿井水文地质和老空积水情况。（6）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）及时清理大巷排水沟淤泥，保证畅通。（2）及时对供电系统和水泵进行维护，保证掘进工作
1、管控措施落实情况。
（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。
（3）采煤工作面超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。
（4）巷道维修及时,检查巡视到位，对井下各条巷道做到按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
（1）做好巷道的维修工作。
（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）采煤工作面做好单体液压支柱备用，备用率符合规定。
（六）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。
3、水灾风险管控方面
由总工程师负责，地测部具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。
4、火灾风险管控方面
由总工程师负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。
5、顶板风险管控方面
由生产矿长负责，技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。
6、火工品使用管理
由安全矿长负责，安全科、通风科具体组织，相关区队负责具体执行。必须严格执行火工品管理制度和一炮三检制度，严格按照火工品安全操作规程进行作业。
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