学校制度大全 印章管理 干部档案管理 报销 经费使用

第一篇：学校制度大全 印章管理 干部档案管理 报销 经费使用

学校制度大全 印章管理 干部档案管理

报销 经费使用

学校印章的使用及管理规定

学校印章的使用是学校行政管理的重要内容。根据上级的有关规定和我校的实际，特做如下规定；

印章的使用：

1、学校校印

凡以学校名义向上级有关部门所作的书面报告请示等，经学校领导审阅同意后可用校印。

上级各部门要求学校有关部门填报的各种报表经经办人填好签字，送交学校主管领导审阅后，方可用章。

我校人员对外联系工作所开的介绍信以及证明信（证明我校人员的身份，经历、学历或其它有关事宜真实性）可用校章。

学校颁发的各类证书、奖状、奖品，可用校印。

办理教职工工作证、学生证、学生毕业证等证件，可用校印。

2.财务专用章

学校开的专用支票，转帐支票，在责任用章后可使用财务专用章。

3.党支部印章

凡以学校党支部的名义向教育行政部门党组写的请示、汇报材料，经学校支部书记（或副书记）审阅同意以后，可用支部印章。

入党积极分子、预备党员培养考查登记表和入党志愿书上的“支部意见”、“支部决议”栏，以及以支部的名义，外出联系工作，党员调出所转的组织关系，可使用支部印章。

学校教职工的政审材料以及学生的毕业升学政审材料可用支部印章。

4.工会印章

以学校工会名义向上级工会组织写的请示、汇报材料，工会的财务开支，可使用工会印章。

5.其他印章

以教务处、德育处、校团委等部门名义向上级组织写的请示、汇报材料，填报的各种报表等可使用处室印章。

印章的管理：

1、学校印章由学校行政秘书负责日常管理使用，其它人不得携章外出办事。若确需携章外出办事应有行政秘书同往按印章使用规定用章。介绍信，证明信，各种表格等需写（填）好内容后才用章。

2、财务专用章由学校财务负责人负责日常管理使用。

3、党支部印章由学校人事秘书负责日常管理使用。

4、工会印章由工会副主席负责日常管理使用。

5、其它印章由相关处室负责人日常管理使用

干部档案管理制度

一、档案借阅制度

1、干部档案一般不外借，确因工作需要，借出使用时，必须按《条例》规定填写《借阅干部档案审批表》，经有关领导批准后，方可借阅。

2、外单位借阅本校干部档案，应持单位介绍信，并携带工作证。

3、凡借阅干部档案，借阅单位应派二名中国共产党正式党员干部到干部档案室借阅。

4、借出的干部档案，必须指定专人保管，不准转借，不准把档案交给无关人员干部本人翻阅。

5、借阅者应严格遵守保密制度，不得向无关人员擅自向外公布档案内容。

6、借出的干部档案严禁涂改、抽换、增添、圈划、污损。未经批准，不得摘抄、复制。

7、借阅干部档案的时间不超过半日。若需延长使用时间，应办理续借手续。

8、查阅完毕后，要进行查档登记。

二、档案查阅制度

1、查阅干部档案，必须按《条例》规定填写《查阅干部档案审批表》，经有关领导批准后，方可查阅。

2、外单位查阅本校干部档案，应持单位介绍信，并携带工作证。

3、凡查阅干部档案，查阅单位应派二名中国共产党正式党员干部到查阅室查阅。

4、查阅者不得查阅本人及其直系亲属的档案。

5、查阅者应严格遵守保密制度，不得向无关人员泄露或擅自向外公开档案内容。

6、查阅干部档案，严禁涂改、抽换、增添、圈划、污损。未经批准，不得擅自摘抄、复制档案内容，不得擅自将材料装入档案。

9、查阅完毕后，要进行查档登记。

三、档案保密制度

1、认真贯彻执行《保密法》，保守党和国家机密。

2、遵守保密制度，不得擅自向任何人提供档案或泄露档案内容，不得擅自转移，销毁档案。违者视情节轻重，予以教育至纪律处分。

3、严格执行借阅制度的审批手续，应根据查阅用途，确定提供利用范围。

4、重大节假日前，要对档案进行保密检查，确保档案完整与安全，若发现丢失，泄密事件，应及时报告，并采取补救措施。

四、档案保管制度

1、经常保持库房清洁、整齐。

2、做好防盗、防火、防蛀等六防工作。一旦发现问题，及时采取措施，确保档案安全与完整。

3、每年全面核对检查一次档案，发现错号或错放要及时纠正，发现缺少要及时查找，做到帐物相符。

4、及时做好档案的接收、转递、借出、归还等的登记工作。

5、非干部档案管理人员不得擅自进入库房。

学校经费开支与报销的规定

为了加强学校经费的管理，提高学校资金的使用效益，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定，特制定学校经费开支与报销的规定如下：

一、全校教职工都应认真执行国家财经制度，自觉遵守和维护财经纪律，按照有关规定办理经费开支与报销。

二、按“发票管理”的有关规定，使用和取得的发票或收据必须是国家规定使用的税务发票或是财政部门兼章的合法票据。

三、按“会计法”规定，原始凭据记载的各项内容均不得涂改；原始凭据有错误的，应该由出具单位重开。

四、财会人员必须严格按照《会计法》等有关规定办事，履行职责，对不真实、不合法的原始凭据不予受理，手续不齐备的需要补齐手续后才能支款和报销。

五、经费的开支和报销

（一）部门经费的开支必须按照经学校审定后的部门预算执行；因特殊情况确需开支的临时性经费，需经校务会研究批准。

（二）各项经费的开支都必须经财务主管人员按有关规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支付。审批权限原则上200元以内由财务主管人员审批，200---2000元以上由校长审批，2000元以上需经学校行政会研究。

（三）课时津贴等常规性开支，根据学校的相关规定，按第五条第二款执行。

（四）节日、期末慰问费、教学质量奖等临时性支出，经学校行政会研究确定后，由办公室制表，按第五条第二款执行。

（五）因公学习、开会等需要开支的差旅费、会议费等，凭第二条、第三条所规定的合法票据，按第五条第二款执行。

（六）按规定享受探亲待遇的教职工，根据学校的相关规定，出具办公室探亲证明，按第五条第二款执行。

六、物品的清购与报销

（一）各处室在学校审定的部门预算内需购物品，应提前告之办公室，经财务主管人员复核、校长审批后，由专人购买。

（二）凡1000元以上的物品须有两人以上在进行价格与质量的比较后购买，必须使用转帐支票付款。

（三）经批准购买的物品原始凭据必须齐全，要有经手人签名，保管人员验收，财务主管人员按规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支款和报销。

凡有未在以上条款中规定的情况，参照以上条款执行。

第二篇：工会经费使用报销制度

工会经费使用报销制度

为更好地服务公司联合工会委员会（以下简称联合工会）的会员单位，同时根据市总工会有关工会经费的使用规定，规范工会经费的使用、监督和管理，明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核，保障工会经费使用的合法、有效和安全，特制定本制度。

一、工会经费的使用范围

会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。具体使用范围如下：

1、职工活动支出：会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。具体包括：职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出（其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出）。

2、会员单位组织的职工集体福利支出。

3、各类慰问金支出：包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。

4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。

5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1.2%（注意：6月30日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1%）

6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况，接受职工监督。

二、报销审批手续和程序：

1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。由会员单位指定的专办员（根据会员单位在联合工会报备的指定专办员）填报《费用报销单》（附表1），附上原始发票单据，并按规定签字确认；

2、由工会组织员核实报销凭证和金额；

3、由联合工会常务副主席和会计进行审核，复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性；

4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。

三、报销凭证要求

1、会员单位组织工会会员活动，报销单据要附相关活动方案（例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动），所报销的单据要与该活动方案相关联，该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。

2、经费开支必须取得正式发票，原始单据必须内容完整，发票抬头单位名称“XXX”，发票必须有开票单位的“发票专用章”或“财务专用章”，业务内容须填写清楚，大小金额一致，不得有涂改、挖补、刮擦等现象。

3、对职工个人支付慰问金或困难补助等要造《津贴发放表》（附表2），原则上不超500元/人/次，超过限额可提出申请，由联合工会常务副主席按申请金额的合理性进行审批。慰问金或困难补助要有收款人签名和相应的慰问事项材料或困难证明材料，按报销审批程序发放。

4、两人以上的单位报销凭证至少要有两人签名，属于集体活动支出须全体工会会员签名或工会会员单位代表和经办人签名，签名必须使用钢笔或黑色签字笔，不得使用圆珠笔或铅笔签字。

5、付款原则上付给会员单位，如确需支付至工会会员个人账户，须有付给指定个人户头的单位授权书；一个会员单位每次报销工会经费，只能支付至一个账户。

6、会员单位负责本单位工会经费报销及使用，应对工会经费使用的合规、真实性，由此产生的一切纠纷由各工会会员单位独自负责解决。

四、报销频率与期限：

会员单位工会经费报销原则上按每半年报销一次，即每年7月和1月报销前半年工会经费，特殊情况经报工会常务副主席同意可酌情增加报销频率。

工会经费没有使用期限，可以跨年使用。

本制度的解释权归公司联合工会委员会。

附表1：《费用报销单》、《付款申请单》 附表2：《津贴发放表》

联合工会委员会 2014年7月1日

第三篇：经费使用和报销管理方式

校团委学生组织经费申请及报销管理办法

一、办法适用对象

校团委所辖全体学生组织。

二、经费使用范围

1、校团委所辖学生组织日常办公经费，如打印资料、配钥匙等；

2、校团委主办、各学生组织承办的各类学生活动。

三、经费申请及报销流程

（一）日常办公经费报销办法

1、各学生组织日常办公经费每学期划拨一定额度，在额度范围内可不交经费使用申请，直接填写《经费报销明细表》（见附件一）后与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。

2、学生团委、学生会、社团联合会、大学生传媒中心每学期可用办公经费额度为1500元（大写壹仟伍佰元整），场馆管理中心、素质拓展中心每学期可用办公经费额度为500元（大写伍佰元整）。

3、若各学生组织日常办公经费有超出额度的情况，需将超支部分单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核后酌情予以报销。

4、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。

5、请各学生组织务必本着节约原则合理使用办公经费，避免不

必要的浪费。

（二）各类学生活动经费报销办法

1、活动承办部门需于活动策划方案提交团委时一并报送经费使

用预算（以表格形式呈现），由校团委审核并确定最终经费预算；

2、活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺利完成该项

活动。活动完成后将所有经费支出汇总并填写《经费报销明细表》（见

附件一），与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室

或秘书处审核后统一交校团委报销。

3、原则上不得出现经费使用超出预算的情况，若确有特殊情况

经费使用超支，需单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核

后酌情予以报销。

4、各学生组织均不能在未向校团委申请经费预算的情况下自行

购买物资，先斩后奏产生的所有费用一律由申请部门自行承担。

5、在大型活动承办过程中，若需先行支付的现金总额超过2000

元（大写两仟元整），可向校团委申请预借现金，活动结束后按上述

经费报销流程将发票交回冲抵。

6、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅

有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收

据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。

7、请各学生组织务必本着节约原则合理使用活动经费，避免不

必要的浪费。

四、办公用品类物资申请及使用办法

1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资（特指

按学校规定必须由学校定点采购的物资，具体参见《2013—2014年

度学校办公用品定点协议采购明细表》）需向校团委申请统一采购，不得自行购买。

2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各学生组织的办公室或秘书处，申请表上需有申请部门部长签字。

3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门申请。办公室或秘书

处已有物资可直接签字领用，其他需购买物资办公室审核汇总并由申

请部门的分管主席签字后统一交校团委采购。

4、各部门领用的可重复使用的物资及未用完的剩余物资，如剪

刀、打气筒、胶水、透明胶、双面胶、卡纸、气球等，都应在活动后

及时归还各组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处统一管理，以便

其他活动使用，做到不滥用、不浪费。

5、任何部门未经同意不得自行采购办公类物资。若活动需要的物资学校无法统一采购，则须经校团委老师同意后采购，并按相应程

序报销。

五、其他特殊说明

1、因参与校团委活动产生的交通费用，公交车费按实全额报销

（需提供车票）。出租车费则只限于城区范围内因活动晚归（工作日

晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情况紧急并征得校团

委老师同意后的车费可以按实全额报销（需提供实际乘坐时间的车

票）。非城区范围视具体情况而定。

2、为做到透明公开，对于经费的使用情况将以学期为单位由各学生组织办公室进行汇总并公示，公示后交校团委存档。

3、财务纪律纳入各学生组织考核之中，凡违反以上规定，情节轻微者，由其组织主席团提出批评；情节较重者，经其组织主席团研究后报院辅导员处理；违反校规校纪的，撤消其学生干部职务，并报学校有关部门严肃处理。

4、本办法自公布之日起生效，请各学生组织严格按办法相关要求执行。

5、本办法最终解释权归属共青团泸州医学院委员会所有

二〇一三年十一月二十日

第四篇：印章使用制度

开拓掘进科印章使用管理制度

1、本制度管理对象为本科室公章。

2、本科室公章由当天值班人员负责保管，保管人员临时外出时可临时委托下一值班人员代为暂时保管，不得随意乱放。

3、科室下发的通知、证明、变更等技术类文档需加盖科室公章的，印章保管人员必须见文档上的正/副科长签字或口头同意后方可加盖。

4、技术协议、合同、上报报表等合约性文档及对外文档需加盖公章的，必须经正职科长同意后，在分管副科长监督下方可加盖；特殊情况下可由分管副科长电话向正职科长请示同意后，方可加盖。

5、科公章每天保管人员必须高度负责。工作期间如发现人员私拿私盖应立即制止，并问清原委，然后按本制度“

3、4”条规定执行。

6、保管人员负责监督保管期间公章的使用监督及维护，缺油时及时补充，发现损坏及时上报，不得影响正常使用。

7、以上要求需严格遵守，否则每次对责任人罚款50元。如发生由于监督不力，导致私盖公章给科、系统、矿带来不良影响的，另行分析处理。

第五篇：印章使用制度及管理办法

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印章使用管理办法

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第一章 总则

第一条 为维护公司各类印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本办法。

第二条 本制度所指印章，包括公司行政印章、公司法人代表印章、总裁私人印章、财务总监印章、公司财务专用印章、公司发票专用章、工会行政印章、工会主席印章、工会财务专用印章、分公司印章。

第三条 本办法适用于公司各部门、各办事处及各分公司的公文、便函、授权委托书、介绍信、证明、证件、证书、统计报表及对外签署的合同、协议及其他需用印章的文本等。

第四条 印章的使用，必须严格执行我公司印章使用管理规定，凡不符合本办法的，一律不得用印。

第五条 公司行政印章、总裁私人印章、工会行政印章、工会主席印章由综合部负责管理和使用；公司法人代表印章、公司财务专用印章、财务总监印章、工会财务专用印章、公司发票专用章由公司财务部负责管理和使用；分公司印章由各分公司自行保管。上述印章外的其他印章由公司总裁授权各相关部门管理和使用。

第二章 印章的适用范围

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第六条 总公司印章的使用范围

（一）公司行政印章：使用于以公司（分公司、办事处）名义上报行政机关、省、市、区政府部门的重要公函和文件，以公司（分公司、办事处）名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件，以公司（分公司、办事处）名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。

（二）公司法人代表印章：使用于由公司法定代表人签章的文件、合同、法人代表授权委托书、统计报表、财务支票汇票等。

（三）公司财务专用章：使用于公司（分公司、办事处）财务部开具支票汇票及其他财务凭证等。

（四）工会行政印章、工会主席印章：使用于以工会名义出具的公告、报告、文件、函件等。

（五）工会财务专用印章：使用于工会财务涉及工会账务开具支票及其他工会财务凭证等。

（六）总裁私人印章：使用于需总裁签字盖章的文件、公函等。

（七）财务总监印章：使用于公司对外报送财务相关资料性文件等。

（八）公司发票专用章：使用于公司对外开具发票等。

第七条 分公司印章适用于以分公司名义签订的一般日常业务文件、出具的证明等。

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第三章 印章的刻制

第八条 总公司所有印章的刻制由公司综合部统一办理。需刻章的部门应填写《****信息技术股份有限公司印章刻制申请表》（见附表1），报公司总裁批准后，由公司综合部根据法律法规程序按具体规格要求统一刻制。

第九条 分公司印章的刻制根据法律法规相关要求向总公司提出刻章申请，经总公司总裁审批通过后方可按程序办理。

第十条 公司及分公司、办事处的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。

第十一条 新印章要做好戳记，并由综合部留样保存，以便备查。

第四章 印章的使用

第十二条 总公司行政印章的使用规定

（一）以公司名义对外发出的公文（如向政府机关提请的报告、公司股东会决议等重大文件）由经办人填写《公司行政印章用印申请单》，经部门经理签字、总裁批准后由综合部对文件原稿用印。业务专用授权委托书由经办人填写《公司行政印章用印申请单》，经部门经理签字、分管领导批准后由综合部负责用印，其他授权委托书由总裁批准后综合部负责用印。

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（二）对外签署的业务合同或协议，由经办人填写《公司行政印章用印申请单》，经公司副总裁或总裁批准后综合部负责对文件原稿用印。

（三）公司对外提交的各类业务报表（财务报表、统计报表），由申请人填写《公司行政印章用印申请单》，经申请人部门经理审核签字，报分管领导或公司总裁审批签字后由综合部负责用印。

（四）公司开具的便函（例如：放行条）、证明（例如：在职员工证明、收入证明）、需要公司资质材料复印件加盖公章的，由申请人填写用印登记本，经申请人的部门经理审批签字后由综合部负责用印；员工离职手续办理中需用公司行政印章的文本，由人力资源部人事专员填写用印登记本，经人力资源部经理审批签字后由综合部负责用印。

（五）使用公司工会行政印章、工会主席印章的，由综合部自制用章登记表，由申请人填写后，经申请人部门经理审批签字后综合部负责用印；

（六）使用总裁私人印章的，由综合部自制用章登记表，经申请人所在部门经理审核签字后、由综合部经理审批使用。

（七）财务人员依日程工作权限及常规工作内容使用公司财务专用印章、法人代表印章、财务总监印章、工会财务专用章的，由财务部自制用章登记表经财务经理审批后使用。

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（八）上述未规定事项的印章使用审批程序，至少由申请用章部门经理审批，综合部根据实际情况审核申报后方可用印。

（九）需要用印的部门按用印材料的名称、份数、事由及所需印章名称填写《公司行政印章用印申请单》（附表2）根据以上用印审批程序申请用印。

（十）外单位人员用印，须经相关部门经办人的陪同，由经办人按相关程序申请办理用印手续后方可用印。

第十三条 公司各办事处、分公司使用总公司印章、分公司印章的规定

（一）公司各办事处、分公司需使用总公司行政印章时，需要认真 填写《各办事处、分公司使用公司行政印章用印申请表》（附表3），由用印人的办事处或分公司经理签字后随同用印文件一并邮寄回综合部，经综合部审核无异议后按相关流程进行办理。

（二）若办事处或分公司直接向总公司索要相关用印资料，需事先以邮件方式发送说明用途，经综合部经理确认后，综合部工作人员方可为相应办事处/分公司准备用印资料并安排邮寄。事后办事处或分公司工作人员需补交《各办事处、分公司使用公司行政印章用印申请表》一份，邮寄回总公司综合部。

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（三）分公司印章的使用由分公司工作人员根据实际情况打印《分公司印章用印登记表》，认真填写分公司用印记录，并于每月底统一将用印记录原件邮寄回总公司综合部备案，各公司保留复印件存档。

第五章 印章的管理

第十四条 印章的管理

（一）公司行政印章由综合部经理负责直接用印。综合部经理不在公司时，可委托专人进行用印，并办理印章交接程序。

（二）各部门借用公司行政印章到公司外用印时，必须由借章经办人在综合部经理处的《公章借出登记本》上进行登记，认真填写借章时间、借章人、事由等事项，由总裁审批签字后方可借出公章。公章在借出时间内，须由一人以上随同监印，并于当天下午5：30以前将印章归还到综合部。

（三）公司各类印章分别由部门经理指定专管人员保管和按规定使用。每天上下班，应仔细检查所保管印章是否安全上锁，若发现意外情况应立即报告相关领导。工作时间印章专管人员因外出不在岗位时，应将印章妥善保管。

（四）印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，应事先指定他人代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意

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事项。专管人员正常上班后，应首先向代管人员索取回印章，并妥善保管。

（五）印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。

（六）未按批准权限用印或用印内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝专管人员审核用印内容的，专管人员可拒绝用印，或报告领导处理。

（七）印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理。

（八）因特殊原因需要停用印章的，由总裁决定并签字同意，由综合部将停用原因、停用时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。

第六章 用印规范

第十五条 用印的规范

（一）用印及盖章位臵要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。

（二）介绍信、证明信如有存根，要在落款和间缝处一并加盖印章。

（三）不得在空白表格、介绍信、空白便函、空白证件上用印。

第七章 附则

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第十六条 本办法由综合部负责拟定并适时进行修改，报总裁批准后自颁布之日起实施。

第八章 其他

附件1：《****信息技术股份有限公司印章刻制申请表》 附件2: 附件3：《各办事处、分公司使用公司行政印章用印申请表》附件4：《分公司印章用印登记表》

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综合部 二○一一年十一月 《公司行政印章用印申请单》（总部）