发票缴销操作说明

第一篇：发票缴销操作说明

发票缴销流程

1.打开浏览器进入青岛地税局网上办税厅

2.点击综合业务 输入纳税人识别号，密码，验证码登入

3.选择手机验证，选择手机号码，点击发送验证码登陆

4.点击网络开票（第一个网络开票中无发票缴销请选择第二个网络开票）——发票管理（左侧）——发票缴销（空白发票先进行发票作废，再进行发票缴销），5.选择发票种类，开具日期（开具日期起不知道的请选择领票日期，领票日期请见发票领购簿，开具日期止请选择到当天）点击缴销——打印

第二篇：发票缴销信息简报

“快、细、严”功在真抓 制度管理重在实效

——第一税务所扎实抓好旧版发票缴验工作

为加大推广网络发票和税控发票的工作力度，做好发票换版缴验工作，不断提升税源监控和税收征管质效，第一税务所认真落实“网络发票和税控发票推进月”工作实施方案，在“快、细、严”字上狠下功夫，确保旧版发票缴销工作顺利进行。截至3月13日，省局核心征管系统旧版发票应缴验20条已缴验20条，完成率达100%；市地税局一户式记录应缴验1293条，已缴验1287条，完成率达99.54%。

一、未雨绸缪，部署任务，重在一个“快”字

为进一步落实旧版发票缴验工作，一所不等不靠，多项措施并重，做到“五快”：一是尽快成立发票缴验工作领导小组，明确职责，为发票缴销工作的顺利开展提供组织保障；二是尽快动员全所人员，从思想上入手，突出发票缴销工作的紧迫性，引起全员对发票缴验工作的重视；三是尽快制定符合本所实情的新旧发票换版工作方案，保障换版期间纳税人使用发票的流畅性，避免给纳税人增添不必要的麻烦；四是尽快加大发票换版宣传力度，运用公共邮箱、公共QQ群、张贴公告等多种方式告知纳税人，确保纳税人了解相关信息；五是尽快反馈发票缴验进度，以征管科未缴验记录为基础，每日公布缴验明细，使每位干部对工作进度境况 1

了然于胸，为其做好发票缴验工作提供参照，增强紧迫感。

二、精益求精，紧盯进度，突显一个“细”字

一是团队协作，信息共享。采取A、B角模式，将老同

志丰富的实践经验与年轻同志娴熟的计算机操作技术相结合，两两配对，分工协作，前者负责发票审核，后者负责信息输入，互相学习，取长补短。同时，沿用行业细分管理模式，找出同行业纳税人之间的共性，加强征管，提高工作效率。分类管理，逐步推进。

二是将区局下达的一户式系统未缴销发票台帐根据发

票类型分为机开类、填开类、定额类及发票领购簿等，分门别类，化整为零。将定额类发票210条和发票领购簿227条交由专人负责缴销，两天内完成应缴验信息的33.8%；将机开类、填开类发票按发票购买时间、字轨、起止号编制清单，逐一通知纳税人，优先缴销近期易清理的发票，确保在二月份完成区局缴验工作45%的进度要求。

三是锁定难点，各个击破。由于工作时间紧，任务重，再加上旧版发票年限跨度大，发票种类多等具体问题，都给一所带来了不小挑战。如一户式系统经常出现繁忙状态，同志们据此统筹工作，合理安排时间，避开缴验高峰，做到“不坐等”；针对纳税人未能找到发票存根联的情况，及时敦促纳税人登报声明作废或提交详细情况说明，做到不延误；针对因查询口径不同而生成的未缴验记录，指派专人核实情况并积极与市局信息管理员联系，做到不遗漏。

三月份采取集中处理特殊行业发票缴销工作。如金融

业由于按季度申报等问题暂时无法使用网络发票，一所迅速向上级反应，得到批示使用通用机打发票替代，立即完成一户式系统缴验信息90条，省局系统缴验7条；如建安业由于工程项目在外地，发票无法及时收回的情况，税管员积极与企业财务人员沟通，先收集数据填报发票缴销表，以免拖延缴验工作进度。截止3月13日完成区局缴验工作99.54%

三、以点带面，力求长效，归于一个“严”字

在工作过程中，一所以点带面，既注重完成既定任务，也注重谋求长远效果。一所以缴验旧版发票为契机、以加强和纳税人的沟通、督导、检查为手段，积极发票综合管理提质增效。对在发票缴验工作中发现的未按规定使用发票的企业，明确指出其在发票使用中存在的问题，以处罚与教育相结合的方式，督促其提高发票运用管理规范度。截止3月13日，共查处各类发票违规案件7起。目前该所发票缴验工作基本结束，对于少数纳税人发票使用随意、管理意识淡漠，发票管理制度不健全的问题，他们加大对纳税人规范用票的宣传力度，积极引导和帮助纳税人完善发票领、用、存制度，使之提高对发票规范管理和使用的重视程度并且有规可依。于此同时，积极扩展和推进网络发票、税控发票的应用，已完成推广网络发票115户、税控发票5户，基本实现“两票”全覆盖，做到了有规必依，为纳税人“用好票”、税务机关“管好票”建立长效机制。

第三篇：发票领购(缴销)申请表(精)

发票领购（缴销）申请表

企业编码:

发票纳税人名称

购

购票人身份证号码

发 票 缴 销 登 记

发票代码

缴 销 发 票 类 别

缴销发票类别

所属

领人

起

字

本

始

轨 数 号

码

所

填填属开开月

份

金

份 数 额

终作止废号

号

码 码

联

系电

话

税务机关 经办人： 年 月

审核意见

日

发 票 领 购 申 请

核定发发 票 代 码 申请领购发票类票别 使

用限量

领购人（盖章）： 年 月 日

未

申缴请销领

发购 备

票

注

发

本 票

数 本

数

第四篇：用户操作说明(网络发票)

网络发票信息管理系统

操作说明（企业）

浙江浙科信息技术有限公司

二零一零年七月

目 录

一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

二、安全网络（企政OA）安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

三、开票系统操作说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

1、登录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

2、系统初始化设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1）发票管理员设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2）单点/多点开票设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 3）开票点及开票人维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4）开票点发票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5）打印设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

3、开票处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1）发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 2）发票作废。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 3)发票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 4）空白发票作废（遗失或损毁报告）。。。。。。。。。。。。。。。14 5）红字发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 6）通用手工发票录入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 7）发票验旧申请。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 8）自行录入传递单。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16

4、发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1）开票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 2）单张发票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 3）发票结存情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 4）已验旧发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 5）发票上传明细查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 6）发票上传状况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 7）收受发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 8）普通发票抵扣查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 9）验旧传递单查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26

5、其它功能补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1）企业信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2）外围发票导入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 3)往来客户维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 4）货物信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 5）农产品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31

四、技术支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32

一、硬件要求

☉一台可以上网的电脑； ☉一台连接到电脑上的打印机：

发票采用套打格式，纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设置，推荐采用针式打印机（例如爱普生税务专控发票打印机）

☉网络要求：

电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可，暂时还没有网络的企业可至电信办理“票信通无线套餐”。

☉开通、并能连接安全网络；

进入网络发票系统，需先连接安全网络，已经使用安全网络网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通，则请先至电信营业厅办理开通，详询：10000或4008990000。

二、安全网络（企政OA）下载，安装，设置

共分三步：下载企政OA桌面管理软件2.0版，安装运行后重启电脑 →设置→ 拨号连接，成功后上网开票。

第一步：打开IE浏览器，输入http://www.xiexiebang.com点击“下载中心”，下载企政OA 2.0并重启电脑。

下载完成后为解压缩程序，需先进行解压

安装完成后出现如下图标：

第二步:设置

双击桌面上的企政OA图标，显示如下：

首先点击“设置”按纽：

点击“保存设置”后，点击返回。并点击“安全网络VPDN”按纽，如下图：

在“参数设置”中将企业税号输入，并确认是单户开票还是集中代开。

第三步连接VPDN：

将企业安全网络帐号和密码输入，并点击左上角“连接VPDN”，则安全网络自动连接成功。

三、开票系统操作说明

1、登录

VPDN连接成功后，登陆http://100.0.0.1:8001地址，显示界面如图1

(图1)

输入用户名（企业税号）、密码，点击登陆按钮，显示如图2

(图2)在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”，显示“电子发票”登陆界面，如图3。

(图3)用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电子发票服务系统，显示如图

(图 4)

2、系统初始化设置 1）发票管理员设置

在图4左边菜单栏点击“权限设置”中，展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。

显示界面如下：

（图 5）

2）单点/多点开票设置

 系统默认为“单点开票”状态，指企业指定单用户开票的情况，则无需进行此项设置操作。

 如果企业为多用户开票，则需选择多点开票。

（图6）

点击“提交”,如下图:

（图 7）

注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。3）开票点及开票人维护

对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。

对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。

具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增

加”，（图 8）

在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。

（图 9）

4）开票点发票分配  单点开票：

单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：

购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现图11页面：

（图10）

（图11）

在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 多点开票：

对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：

购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：

（图 12）

在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部

拆分完毕，拆分如图：

（图 13）

最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。

注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。5）打印设置

纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：

(图14)点击“增加”，出现界面如图：

(图15)参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。

发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类

左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）

启用：自动显示为启用状态

完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭图15界面）系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值，如下图

（图 16）

再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：

（图17）

关闭此界面，打印设置完成。

注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆http://www.xiexiebang.com网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

3、开票处理 1）发票开具

使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发

票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货物销售）为例)，显示界面如下：

（图18）

首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人。

然后，依序填写发票相应内容，其中购货方名称、购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。

购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。

货物名称：可以通过选择按钮选择货物名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。

总值和金额：根据单价和数量，自动计算。

货物清单：当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。

选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：

（图19）

在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。

2）发票作废

在(图18)显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

（图20）

选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

(图 21)选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。

3)发票重打

企业在开具发票后没有及时打印的。可以在（图18）点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。

（图 22）

4）空白发票作废（遗失或损毁报告）

对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：

点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：

（图23）

点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：

（图24）

输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。

（图25）

对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。

5）红字发票开具

在(图18)显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：

(图26)

(图27)在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：

(图28)纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。6）通用手工发票录入

使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。

（图 29）

7）发票验旧申请

企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：

在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：

（图 30）

选择发票种类后,点击“查询”,如下图

（图 31）

选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：

（图32）

确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:

（图33）

点击“确定”按钮后，显示如下图

（图34）

此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票 的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。8）自行录入传递单

4受票信息处理 1）清分发票处理

此功能主要用于接收浙江国税网络发票中的受票方证件号码与是该纳税人税号的发票信息，分为本月发票和以前月份发票二种处理方式。显示如下图：

选择要确认的发票，点击“发票相符”或“发票不符”，显示如下：

进行发票信息的确认。

2）发票入账确认

功能：查询企业已确认的发票信息，进行“入账”操作，或“入账修改”操作。如下图：

选择未入账的发票信息，点击“确认入账”，显示如下：

输入入账月份，点击“确认”完成入账操作

查询结果更新如下：

若要修改已入账的发票信息，点击“修改”按钮，显示如下：

（图35）

4、查询 1）开票情况查询

登录系统后，在下图显示界面上双击“开票情况查询”，本月开票情况查询的“点击”本月发票在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：

(图36)历史月份发票查询的“点击” 历史月份发票在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：

(图37)

输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），显示如下：

(图38)

纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：

（图39）

2）单张发票情况查询

如企业知道正确的发票号码和发票代码可以进行单张查询。如图：

（图40）

输入查询条件后点击“查询”

3）发票结存情况

用于查询企业发票本的结存，验旧情况。

双击“开票情况查询” 如图：

（图41）

4）已验旧发票查询 查询企业已验旧过的发票信息

输入相关检索条件后，点击查询即可：

（图42）

5）发票上传明细查询 查询企业上传的发票明细信息

（图43）

6）发票上传状况查询

用于查询企业每次上次结果、上传状态

（图44）

（图45）

7）收受发票查询

可查询本月或以前月份收受到的发票信息

受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： ① 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息； ② 未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在浙江省国家税务局网站（http://www.xiexiebang.com）查询并核实收受到的网络发票信息。第一种方式操作如下：

在图38显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，显示界面如下：

（图46）

输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：

（图47）

点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。第二种方式操作如下：

点击浙江省国家税务局网站www.xiexiebang.com主页右边“纳税服务中心”的“发票查询”，出现如下界面：

（图48）

点击上图中的“电子发票查验比对”，显示如下：

（图49）

输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。8）普通发票抵扣查询

（图50）

9）验旧传递单查询

企业申请验旧的发票生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在（图38）显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”，显示如下图：

（图51）

选择生成日期后，点击“查询”，显示如下图：

（图52）

点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。

10)发票开具分类查询

功能：根据购货方信息或货物信息，分类查询发票 a.根据购货方税号分类查询：

点击“明细”，查询具体购货方税号的发票信息

再选择“明细”，显示具体发票信息：

b.根据货物名称分类查询发票

点击“明细”，查询具体货物名称的发票信息

点击“明细”，查看具体的发票信息：

5、其它功能补充说明 1）企业信息维护

发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：

（图 53）

纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“保存”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。

2）外围发票导入

对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护”下方的“外围发票导入”，显示如下图：

（图 54）

点击“获取上传索引号”，系统自动赋值后，点击“浏览”，找到发票信息导出文件，点击“导入”即可。导入成功后，点击“获取上传信息”则可查看导入发票的信息。

3)往来客户维护

对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“

”进行选取。在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“往来客户维护”，如下图：

（图 55）

输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：

（图 56）

录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在图49显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。4）货物信息维护

此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“货物信息维护”，显示如下：

（图 57）

销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。5）农产品品目信息

具备开具农产品收购发票的纳税人在开票时，其票面上的货物名称不能直接在票面上录入，只能在此模块中设置成功的农产品品目内选择。

在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“农产品品目信息”，显示如下：

（图 58）

点击“增加”，显示下图：

（图 59）

在农产品品目维护界面上，点击品目名称旁“

”，显示下图：

（图 60）

选中要增加的品目后，在图53界面上选择“等级”，输入单价，点击“保存”，纳税人即可开具该品目的发票。

四、技术支持

纳税人可在登陆电子发票系统后，点击主页面右上方的“帮助”查阅详细的系统功能模块说明；或点击“帮助”旁的“下载”，进入下载中心下载本说明。

1、咨询热线：

全省统一服务电话：400-899-0000（服务时间：8：30—17：30）

2、网站解答：

网上申报服务中心网站www.xiexiebang.com，为用户提供开票系统的网上咨询

3、用户现场服务：

杭州市国税大厅专人提供咨询服务

4、定时培训：

每周一、三下午2点开课，用户可至杭州市黄姑山路48号拓峰科技园综合楼5楼浙江浙科信息技术有限公司（浙江电信国税网上申报服务中心）参加操作培训

交通提示：公交15路、24路、74路、156路、179路、290路、527路至九莲新村站下

第五篇：6.13红字(负数)发票操作说明

一机多票开票子系统V6.13版本红字发票操作说明

一机多票开票子系统V6.13中，利用直接开具功能开具红字专用发票时，必须输入通知单编号，同时提供了申请单开具功能，具体新增和改进的功能详述如下。

一、红字发票申请单

1、申请单填开

操作步骤：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。

图1-1 红字发票申请单信息选择

【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

（1）购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

① 当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

② 当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。

图1-2 购方红字发票申请单填开界面

（2）销售方申请

由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。

图1-3 销方红字发票申请单信息选择界面

图1-4 销方红字发票申请单填开界面

【第三步】在红字发票申请单填开界面中，填写纳税人信息、选择商品名称，输入商品数量、申请理由等信息，填写完成后，点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。

图1-5红字发票申请单打印界面

注意：

商品数量和金额必须为负数，单价必须为正数。使用空白纸张打印申请单时，要选择‚全打‛选项

2、申请单修改查询

操作步骤：

【第一步】点击“红字发票申请单申请单修改查询”菜单项，系统弹出“红字发票申请单查询”界面，如图1-6所示。

图1-6红字发票申请单查询界面

【第二步】设置好查询月份后，点“确定”按钮，系统显示如图1-7所示。

图1-7 红字发票申请单的明细界面

在此界面中，可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单，点击页面下

方的 “查看明细”按钮，则可以查看申请单详细信息。

3、申请单导出

操作步骤：

【第一步】点击“红字发票申请单申请单导出”菜单项，系统弹出“红字发票申请单导出”界面，如图1-8所示。

图1-8 红字发票申请单查询界面

【第二步】选择需要导出申请单的月份，点击“确定”按钮，系统弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮，将申请单导出为xml文件，如图1-9所示。

图1-9导出红字发票申请单界面

【第三步】点击图1-9所示的“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，然后点“确定”按钮，如图1-10所示。

图1-10 选择红字发票申请单导出路径

【第四步】申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。 说明：

1、导出申请单时，可以选择一次导出一个申请单，也可以一次导出多个申请单，导出多个时，可以按住‚Ctrl‛键，使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单，也可以按住‚Shift‛ 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。

2、每个申请单对应导出一个xml文件。

3、导出的xml文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。

二、红字专用发票填开方式

在一机多票开票子系统V6.13版软件中，在发票填开界面中，点击“负数”按钮时，新增两个选择菜单，一项为“直接开具”，另一项为“导入红字发票通知单”，界面如图2-1所示。企业可以通过直接开具或导入红字发票通知单两种方式填开红字专用发票。

图2-1 负数发票开具方式

1、直接开具方式

操作步骤：

【第一步】在一机多票开票软件V6.13中的发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，如图2-2所示。

图2-2 通知单编号输入窗口

【第二步】在窗口中对应输入两遍通知单编号，若两遍号码相同则激活“下一步”按钮，点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如图2-3所示。

图2-3 销项正数发票代码号码填写、确认窗口

【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。

第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图2-4所示。继续点击“确定”按钮，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图2-5所示。

图2-4 对应的正数发票票面信息

图2-5 负数发票填开界面

第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如图2-6所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息”。继续点击“确定”按钮，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。

图2-6 数据库中无对应蓝字发票时的确认界面

【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮即可开具红字专用发票，如图2-4所示。 说明：

1、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。

2、通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成，共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知单顺序号，第16位是校验位。

3、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定为1234569911，后六位为旧通知单编号的后6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。

3、一张通知单只能对应开具一张红字发票。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入编号后，点击‚下一步‛按钮后，系统提示‚已使用过，不能重复使用‛。

2、导入填开方式

对于销售方申请开具红字专用发票的情况，在开具红字专用发票时，可以使用导入红字发票通知单的功能。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时，可以提供通知单电子文件的下载，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。操作步骤：

【第一步】在一机多票开票软件V6.13中的发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入红字发票通知单”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图2-6所示。

图2-6选择“通知单”文件的开具界面

【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的通知单电子信息文件，系统提示“正在进行数据转换”，转换结束后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息，如图2-7所示。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。

图2-7 导入“通知单电子信息”文件后的发票填开界面

【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。

 说明：

1、通知单电子信息只能在销方所属税务机关下载获得, 购方所属税务机关不提供下载功能。通知单电子信息的文件类型是XML格式，其编码规则为：‘税号的前6位’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。例如，***3.xml。

2、在使用导入红字发票通知单功能时，一次只能导入一个通知单电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。

3、如果导入的通知单电子信息已经开具过红字专用发票，在点击‚打印‛按钮时，开票系统会提示申请单重复，不能继续开具此张红字专用发票，具体提示信息如图2-8所示。

图2-8 提示“申请单重复”界面

4、废旧物资销售发票红字票的填开流程及方法与专用发票红字票相同。普通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统V6.10中的填开方法完全一样。

三、常见问题解答

1、在放入开票系统升级光盘时出现警告提示‚开票软件正在运行，请手工关闭后重试‛，是何原因？

答：这是因为没有关闭开票软件引起的，在放入升级光盘之前，必须关闭开票系统，否则将会出现此错误提示。出现此提示后，可先退出开票系统，再点击“是”按钮即可正常进行升级。

2、在升级成功后，进入开票系统时，出现更新提示‚系统发现模板库中有如下表格的最新打印格式‛，在点击‚确认‛按钮后又重复出现此更新提示，是何原因。若点击放弃按钮有什么区别？

答：这是因为开票系统由旧版本升级到最新的6.13版本后，系统需要更新相关的打印模板，所以会出现此更新提示。由于更新的模板数量不止一个（例如6.10版本在升级到6.13版本后需要更新10个模板），才会出现点击确认按钮后又会自动出现第二个、第三个„„等更新提示。这时只需要一直点击“确认”按钮，即可将所有需要更新的模板进行更新。

在更新过程中若点击了“放弃”按钮，则打印模板将不会被更新。在进入开票系统后必须手工更新打印模版，才可以保证发票的正常打印

3、实现了红字专用发票的信息化管理后，企业开具发票主要有哪些变化？

答：主要是企业在开具红字专用发票（包括废旧物资发票）时发生了变化，而开具红字普通发票及各种正数发票均无变化。升级前开具红字专用发票必须输入对应的正数发票代码、号码，升级后开具红字专用发票时则必须输入通知单编号。

4、如果企业的开票系统在升级为V6.13之前已经取得了手工通知单，升级后需开具该张红字发票，此时是否需要重新申请通知单？

答：不需要，企业可以根据已获得的手工通知单来开具该张红字发票，只需取手工通知单编号的后6位，并在其前加上1234569911即可。对于手工通知单编号不足6位的手写通知单在其前填0补齐。

5、在开具红字专用发票时，点击‚负数‛后需选择‚直接开具‛或‚导入红字发票通知单‛，这两者有什么区别？分别在什么情况下使用？

答：“直接开具”是指销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。无论是购方申请还是销方申请，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。

“导入红字发票通知单”是指销方采用直接导入从税务端获得的通知单电子文件来开具红字发票。只有在销方申请开具红字发票的情况下，才能从销方税务机关获得通知单电子文件的下载。

6、在利用‚导入红字发票通知单‛功能开具负数发票时，选择了XML文件，但系统提示‚通知单号校验未通过‛，是何原因？

答：这是由于选择的XML文件不是从税务端导出的通知单文件造成，例如可能选择的是本企业开具后导出的红字发票申请单文件。从开票系统中导出的红字发票申请单文件命名规则为：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’，而从税务端导出的红字发票通知单文件命名规则为：‘税号前6位’＋‘年月’＋‘序号’＋‘校验位’，对两者应加以区分。

7、直接开具红字专用发票时必须输入通知单编号，那正数发票代码、发票号码是不是可以不输入？

答：是否输入正数发票代码、号码需视通知单内容而定，如果通知单上有对应的正数发票代码、号码，则需输入，否则，不需输入代码、号码。

8、在开票系统V6.13中填开申请单时，什么情况下需要输入蓝字发票的代码与号码？

答：在购方申请开具并选择未抵扣与销方申请开具时需输入蓝字发票代码与号码，由购方申请开具且选择已抵扣时无需输入蓝字发票代码与号码。

9、根据获得的通知单开具红字专用发票后，如果发现开具的红字发票有误，是否可以作废该张红字发票？作废后如果仍要开具此张红字发票，是否需要重新申请开具？

答：可以作废已开具的红字发票。作废后仍可根据原通知单开具正确的红字发票，无需重新申请开

具。

10、在什么情况下可以对保存后的申请单进行修改与删除？

答：开票系统V6.13对已开具申请单的修改与删除没有时间限制，但企业应根据实际情况进行修改或删除。

11、在哪些情况应由购买方向主管税务机关申请开具通知单？

答：（1）购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；

（2）购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。

12、销方在哪些情况下可以向主管税务机关申请开具通知单？

答：①由于开票有误购买方拒收专用发票的，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请；

②由于开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方必须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。（销售方应该及时发现开票错误，若开票当月发现的则作废处理，次月发现的需要开具红字发票，若下下月才发现错误则可与购买方协商按照拒收处理。）

13、目前哪几类发票需要依据税务机关的通知单才能开具红字发票？

答：增值税专用发票和废旧物资专用发票受通知单的管理，其中对应废旧物资专用发票的通知单上没有打印税率和税额，左上角打印了“废旧物资”字样。增值税普通发票可以直接开具红字发票，不受通知单管理的限制。

14、同一份通知单可以对应多份红字专用发票吗？

答：按照国税发〔2006〕156号文件规定，通知单与红字专用发票必须要一一对应。目前，防伪税控开票系统在开具红字专用发票时，校验输入的通知单编号是否已开具过红字专用发票，从而避免

一份通知单重复开具多份红字专用发票的情况。

15、同一份蓝字专用发票可以对应多份通知单吗？

答：可以，一份蓝字专用发票可以分多次红冲，所以可对应多份通知单。在开具通知单时，系统自动校验对应同一份蓝字专用发票的多份通知单的合计金额、税额不大于该份蓝字专用发票的金额、税额时才允许开具。

16、通知单编号是全国唯一的吗？

答：是的，在防伪税控税务端系统填开通知单时，系统自动生成通知单编号，共16位，第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知单顺序号，第16位是校验位，对前15位数字进行编码规则校验，可有效防止企业开具红字专用发票时随意录入通知单编号。

17、填开红字发票申请单时可以填多少行商品？

答：最多可以填8行商品。

18、升级一机多票开票子系统V6.13版后无法正常读入销项发票到电子报税系统（升级前正常），如何处理？

答：可到我公司网站下载中心下载电子报税系统的3.093补丁并更新。注意，若以前更新过电子报税系统3.093补丁的，也必须重新下载并更新一次。