办公用品采购

第一篇：办公用品采购

办公用品采购/管理制度

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订公司采购管理制度。有财务部统一集中采购（除去急需物品）。办公用具购置与管理：

1、每月所采购用品包含文件用品、纸制品、书写/绘图工具、财务用品、桌面用品、展示用品、日常用品、设备耗品、小家电八大类等；

2、各个部门人员在每月30号之前将需要采购的物品报备给前台，统计完毕由上级领导批准签字以后再进行后续的采购；

3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求；

5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购； 采购员职责：

1、采购员负责索要发票，并对发票的真实性和合法性负责；

2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商，应尽量要求送货上门。

3、采购员需要货比三家，采购金额在1000元以上的应填写询价单。

4、采购大宗办公用品时，需要对物品进行检验，检验合格后方可确认收货。

5、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。办公用品领用规定：

1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。

2、领用个人办公用品时（包含急需物品），前台都会进行物品领用电子表格的登记，领用公共办公物品（包含离职所需要移交的所有物品）时需要进行纸质表格登记）并要求员工妥善保管物品，不得随意丢弃，如若工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

物品领用电子表格/纸质表格 都由行政部统一保存。注意事项：

1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品，节约使用。

2、分配给个人的办公用品由个人负责管理，如有损坏也由个人负责；如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。

3、办公用品属于公司财产，严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者，一经发现，视情节严重给予警告，罚款，辞退处理。

4、使用复印机等办公设备，必须按照使用说明操作，否则后果由使用者承担。

5、办公用品的使用人员离职时，需移交自身保管或使用的办公用品，否则不予办理离职手续。

本制度自发布之日起开始执行。

本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。

第二篇：办公用品采购

办公用品采购、领用管理制度

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

第三篇：办公用品采购

办公用品采购

一． 书写工具

圆珠笔、中性笔、铅笔、荧光笔、笔筒、笔架

二． 纸本系列

笔记本、记事本、螺旋本、草稿本、材料纸

三． 文具系列

1.资料收纳用品：文件柜、文件栏、文件夹、强力夹、桌上文件栏、2.装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、大头针

3.涂改用品：涂改液、橡皮擦

4.胶粘用品：胶带、固体胶、胶水

5.文件展示：白板、白板架、白板擦、黑板、报刊架、告示板、6.刀剪用品：剪刀、卷笔刀、小刀

7.其他：计算器、尺子

四、名片与图文系列

1．名片及名片夹，名片册、名片盒

2．宣传画册、宣传单、海报

3．产品说明书/手册

4．挂历、台历

5．信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬

6．不干胶贴、标签、吊牌

7．相册、彩页、卡片、相架、相框

8．手提袋、礼品袋、包装彩合、封套

9．企业简报

五．办公用品系列

1．纸帕：抽纸、卷筒纸、纸巾/湿巾、毛巾

2．杯具：茶壶/水壶、茶具、水杯、纸杯、杯垫、玻璃杯、3．清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、垃圾筒、垃圾袋

4．工作服

5．烟具礼品：打火机、烟灰缸、烟盒

6．钟、表、镜子、镜框

7．电池、插座、电筒、迷你灯

8．餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、9．创口贴、空气清新剂、各种伤药、水果盘

一、文具事务用品

1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架

3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

4、书写 修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔

5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机

6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理

7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡

8、电子电器用品：排插

二、办公耗材

1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 [1]

2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张

4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线

三、日杂百货

日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶 咖啡、纯净水、方便食品

四、办公设备

1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机

2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫

3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器

4、办公设备保养的重要性办公设

备提倡主动维修，使机器的停机时间处于最小，从而获得最佳使用效率和价值。复印机、打印机、传真机、证卡机等等……是集光学、机械、电子技术为一体的精密办公设备，通过使用颗小的静电墨粉，利用静电原理，在感光材料上形成静电潜像，使微小的墨粉附在感光材料上，再将其转印到纸上从而得到需要副本。这个工序是利用静电的特性进行的。因此，在机器内部的传动部件、光学部件以及高压部件上容易附着纸屑、漂浮的墨粉等，但这些的存在只会影响复印的质量。若放任不管，会增加机器的驱动负荷，妨碍热量的排除，说不定也可能是造成机器故障的原因。定期的维护保养，可以清除机器内部的污垢，在必要的部件上加注润滑油，清洁光学部件，改善复印品质量，将可能发生的故障消灭在萌芽状态，减少停机时间。为了始终得到良好的复印品质量，缩短停机时间，减少损失，建议用户在保修期结束之前，与东芝授权维修站或授权代理商签订维修保养协议，以使您的机器在保修期后仍能享受保修期般的服务，获得长久保障。

五、办公家具

文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅

六、财务用品

包括：

1、手工记账：①账本（总账、明细账、日记账等等）②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他

2、电脑记账①电脑（含打印机、最好能接入宽带）②电脑记账凭证③财务软件④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋⑧出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）

第四篇：办公用品采购方案

办公用品采购方案

一、总体规划

(一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二)办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三)采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二)适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一)制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二)申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）；

2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度；

6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一)办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一)办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二)按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一)办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三)办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一)设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1.包装有效性；

2.整机完整性；

3.配套材料；

4.零配件数量；

5.使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

第五篇：办公用品采购制度

办公用品采购制度

第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节

省开支，降低成本，特制定本制度。

第二条本采购制度所涉及的办公用品包括：

1．、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；

2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机；

3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；

4、其它。

第三条采购办法

1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度

按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。

2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购；单价在200 元以上500元以下，经副总经理签字同意后采购；单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。

3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。

第四条采购审批程序

1、总价值在200元以下的办公用品申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核——办公室统一购买。

2、总价值在200元以上500元以下的申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准——办公室统一购买

3、总价值在500元以上的申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批——总经理批准——办公室统一购买

第五条

办公用品的验收、入库、办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办 公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。

第六条办公用品领用

需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐