床病理诊断中心设置可行性研究报告（五篇模版）

第一篇：床病理诊断中心设置可行性研究报告

设置***临床病理诊断中心的可行性研究报告

为认真贯彻落实《***深化医药卫生体制改革实施意见》，优化医疗卫生资源配臵，合理利用临床病理诊断资源，提升我市整体医疗水平，拟整合***现有临床病理诊断力量，设臵***临床病理诊断中心（以下简称中心）。现将设臵该中心的可行性研究报告如下。

一、人口、经济和社会发展等概况

2008年，全市国内生产总值3964.1亿元，人均国内生产总值69997元，财政一般预算收入810.9亿元，其中地方财政收入390.4亿元，在副省级城市和长三角城市中均位居第四。市区居民人均可支配收入25304元，收入水平在长三角城市中位居第二，在副省级城市中位居第三。农村居民人均纯收入11450元，收入水平在长三角城市中位居第四，在副省级城市中位居第一。2008年，全市常住人口达到707万人，户籍人口568.1万人，城市化率达到63%，中心城市建成区面积达到221平方公里。

二、人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

2008年，全市医疗机构总诊疗人次数为5307万次，其中，门急诊人次数为5186万次，出院人数56.45万人。两周患病治疗率为93.44%，年住院率为4.42%。常住人口孕产妇死亡率为2.44人/10万人，婴儿死亡率3.83‰，5岁以下儿童死亡率5.56‰，全市居民平均期望寿命76.37岁。据第四次卫生服务调查，居民两周患病率为21.40%。按2008年末户籍人口推算，当年全市两周患病累计总人次数达121.57万。城乡居民两周患病的疾病结构在过去的10年间发生了重大变化，两周病例中，新发病例的比例由1998年的39.90%下降到2008年的12.76%，而慢性病持续到两周内的病例 的比例由1998年的47.80%上升到2008年的82.19%。循环系统疾病、肿瘤和内分泌系统疾病增加明显，已成为影响居民健康的主要问题。

三、医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

全市现有医疗机构4844家，其中各级各类医院111家，拥有三甲医院2家，三乙医院10家，二甲医院13家，二乙医院11家。2008年末全市实有床位2.2万张，拥有卫生技术人员3.7万人，其中执业医师（含助理）1.6万人，注册护士1.2万人。按户籍人口统计，每千人床位数、卫生技术人员数、执业医师（含助理）数和注册护士数分别为3.9张、6.5人、2.8人和2.0人。2008年，城市社区卫生服务覆盖率100%，农村90%，参加城镇职工基本医疗保险的人数达223.6万人，参加新型农村合作医疗的比例达96.3%，医疗服务的需求及利用量明显增加。目前全市医疗卫生机构总数已达到相当规模，但不同地区、不同类别、不同级别的医疗卫生机构的医疗服务资源利用水平有较大差异，未能进行有效的分工协作，有待规范。

四、病理业务开展情况及存在问题分析

全市目前能独立开展病理诊断工作的医院30家，其中市级医院7家，县级医院23家；其病理科业务收入4596万，其中市级医院1756万，县级医院2840万。这30家医院2008年开展手术例数共19.576万，外科出院人数17.487万，开展病理检查例数17.850万。但随着医学生物学技术的迅猛发展，病理学以往的单纯形态学诊断模式已难以满足临床需要。经对全市几家医院病理科的调查分析，主要存在以下问题：

一是病理检查业务开展不平衡。从病理检查工作量比较，因病理科业务与医院的等级和手术量明显相关，因此各地存在业务开展 不平衡的现象，有的病理科业务量相对偏低，有的则依托其它医院代为检查。但为了开展相应的病理业务，必须配臵一些必要的诊断和技术专业仪器设备，因此各单位的仪器设备有相当部分是重复的，而对许多新型大设备各医院又都有添臵计划，这又将出现新的重复。另外，很多病理相关的免疫组化试剂和分子病理试剂有一定的保质期，每家单位单独订购的话，由于工作量不是很大，常面临试剂过期的风险。这些均不利于病理检查成本的控制。

二是病理人员配臵明显不足。全市从事病理科人员183人，其中临床人员105人、技术人员70人、其他人员8人；技术职称分别为正高7人、副高30人、中级49人、初级97人。市级7家医院病理科人员65人，其中临床人员33人、技术人员28人、其他人员4人；技术职称分别为正高4人、副高12人、中级21人、初级28人。按卫生部《病理科建设与管理指南（试行）》中规定的医师每百张病床1－2人配备的要求均未能达到要求。有的病理技术人员和辅助人员甚至由高年资护理人员担任，难以适应现代病理发展的需要。

三是病理业务范围比较局限。由于受设备、技术、人员限制，目前大部分医院的诊断模式主要为形态学和免疫组化相结合，免疫组化技术开展的项目较为局限，主要集中在病理诊断所需的免疫组化项目以及极少量与临床预后相关指标的检测。分子病理技术在大部分医院还未建立。由于很多病理检查项目不能独立开展，所以相当部分的病例需要送上海、杭州等医院进一步会诊，或定期请外地病理专家来院，对疑难病理切片进行会诊，对病理诊断进行把关，已不能满足临床专科发展的病理诊断需求。

四是病理科业务流程不合理。市内几家主要医院的病理科均存 在着空间布局及病理操作流程不合理的问题，各病理科采用不同的网络系统进行病例登记及病理报告输入，导致***的病理报告格式五花八门。

五、建设临床病理诊断中心的目标及计划业务设想

通过整合市级医院现有的病理科，在***建立临床病理诊断中心，引进上海市肿瘤医院高水平的研究和管理队伍，先进的病理诊断技术和管理理念，大幅度提升我市临床病理的诊断水平和学科建设水平，把中心建成国内领先的临床病理诊断中心和国家级的临床病理培训基地，提升我市的医疗临床和科研水平。同时，作为区域性的诊断中心，辐射到舟山、台州和绍兴等地。其计划业务设想是：

一是整合资源，建立统一管理、分工合作的运作模式。中心将以市级医院内原有的病理专业人员为主体，以上海市肿瘤医院病理科为技术依托，建立高质量的病理专业人才梯队，目前考虑纳入中心管理的医院包括市李惠利医院、市第一医院、市第二医院、市妇儿医院、宁大医学院附属医院、市中医院、市保黎医院等。组建中心管理委员会，共同管理相关事务。各家医院的冰冻切片仍在医院完成，作为中心的业务派出点，常规石蜡病理、会诊、各项免疫组化和分子病理检测等在中心统一完成。各家医院和中心之间的标本输送计划由专业的物流公司承担。

二是优化流程，完善统一的病理网络管理系统。选址市康宁医院孔浦门诊楼，在改造过程中，将严格按照现代病理诊断工作流程进行设计和改造。采用统一的病理网络系统，使病理中心从标本接收、取材、制片、诊断、免疫组化、分子病理等各个流程均可通过网络系统操作和查询。中心将从标本接收开始，建立流程优化的布局，使病理中心工作流程更为合理。三是拓展业务，建立形态、免疫组化、分子病理技术相结合的诊断平台。中心建立后将委托上海市肿瘤医院进行运作管理，并依托该院病理科强劲的技术实力，开展免疫组化检测新项目，其中既包括与诊断相关的免疫组化，也包括与临床靶向治疗及预后判断、预测相关指标的检测，为临床科研提供技术支撑。同时可集中开展与临床靶向治疗密切相关的Her2/neu的FISH检测（与赫塞汀靶向治疗相关）、C-kit基因突变的检测（与格列为靶向治疗相关）、K-ras基因突变检测（与西妥昔单抗的靶向治疗相关）等等，并建立原位杂交、FISH、PCR、DNA 测序等技术，为***的临床病理诊断和研究服务。

四是规范专业建设和人才培养，提高整体诊断水平。借鉴上海市肿瘤医院病理科开展专科病理诊断模式的经验，在中心建立若干个专科病理组，培养一批专科病理人才。通过培训和带教，由在相应领域富有诊断及科研方面经验的专科病理组负责人及国内知名的病理专家，定期在中心工作或担任教学任务，介绍国内外病理领域的最新进展。上述病理领域的教学工作将对提高全市的整体病理诊断水平有显著的推动作用。

六、机构设置和人员、设备配备

1.拟设医疗机构第一名称：***临床病理诊断中心，第二名称：上海市肿瘤医院***病理中心。

2.性质：为***卫生局直属事业单位，属独立法人的非营利性医疗机构。

3.选址与用房：利用现***康宁医院孔浦门诊楼（建筑面积1823平方米，占地面积5亩），按照现代病理诊断工作流程进行设计改造，达到国内领先水平。4.人员组成：将市级医院病理专业人员合并后进入中心，人员的单位编制、事业身份、工资和社会保障待遇保持不变，由中心统一管理，人员经费由中心与原单位结算。奖金由中心发放。到退休年龄的，由原单位按规定办理退休手续。如不合适在中心工作的，回原单位工作，原单位应当无条件接收。考虑到中心为独立法人的事业单位，将增设一定的编制人数，主要为今后引进（招聘）专业技术人员。

5.基本仪器设备配备：诊断用设备包括双目带光源优质生物显微镜，多人共览显微镜、相位投影设备、图像传输设备、万能显微镜。技术室装备除一般设备外，专业设备包括优质程控自动脱水机、包埋机、染色机、封片机、石蜡切片机、冷冻切片机、细胞离心机、原位杂交及PCR等分析病理学用仪器、大体标本摄影装臵等，配臵超薄切片机、电镜、联网电脑、数码相机。还有病理科用房特需装备等（包括信息化系统）。

七、中心的管理与运行

1.由上海市肿瘤医院全权负责中心的管理与运行，中心主任由上海市肿瘤医院提名，市卫生局任命。市卫生局明确一名副主任协助主任开展工作，负责与市级医院及有关部门的联系与协调工作。

2.中心为差额预算管理单位，财政对中心的补助参照对市级医院补助政策，实行定项和定额补助。中心在经济上为独立核算单位。中心按《医院财务制度》有关规定，进行运作管理。

3.各市级医院与中心签订临床病理诊断服务合同，委托中心开展临床病理诊断服务，并支付诊断服务费，定期结算，年终总算。中心优先为签约的医疗卫生单位服务。诊断服务费由医院按省定收费标准收取，再由医院与中心进行结算。考虑到签约医院的标本预 处理等费用，中心将一定比例的诊断服务费返回医院，作为中心派出点的运作成本。

4.市内外其他医院也可与中心签订服务合同，并享受优先服务。

5.中心列入医保定点单位，未签约医疗单位需要中心提供诊断服务的，按省定收费标准收取费用。

八、基础设施建设情况

1.污水、污物、粪便处理方案：遵守国家和地方现行的有关环境保护、污水处理和传染病防治的法律法规、设计规范、操作规程和管理规定，处理设施与改建工程同时设计、同时施工、同时使用。规划设计时考虑采用二级污水处理工艺流程，确保处理出水达标。选择合适的消毒剂，提高医院污水消毒效率，配备完善的安全设施。做好污泥处理工作，在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机或无机污染物和病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，产生的污泥都要经过严格的无害化处理。污水污物处理人员经过岗前培训，正确掌握有关卫生知识及设备操作技术，处理后污水、污泥应符合国家《医院污水排放标准》，并定期检测。对一些有毒、有害气体将通过标准化排气、排风设备的安装将污染降到最低。对手术切除物、病理科废弃标本等医疗废弃物，按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构废物管理条例》等规定管理，并委托***枫林特种废弃物处理有限公司进行集中处理。

2.通讯、供电、上下水道、消防设施情况：有关市政专业管线包括通讯、供电、上下水道、消防等设施情况，基本沿用原康宁医院门诊部的设施。通讯纳入互联网、移动通讯及程控交换系统。供电：设配电间，配电发电机组一台，保证中心正常供电。供热：配 备燃气锅炉一台，容量及压力满足中心的需求。供水：储水设备、净水设备、给水管道和动力设备齐全，有供水管道铺设情况分布图，给排水系统畅通，保证安全供水。消防：消防系统包括灭火设备、警报设备、避难逃生设备等，按消防部门规定要求，由具有相关资质的单位设计，经消防部门审查通过后施工，竣工经消防勘验合格，中心再行开放营运。

九、投资预算及资金来源、成本效益预测分析

中心房屋基础设施建设、医疗仪器等设备和开办费由财政投入，经费约为2150万元，其中：房屋设施建设经费1000万元、医疗仪器等设备1000万元，开办经费150万元。中心为差额预算管理单位，经济上为独立核算，财政对中心的补助参照对市级医院经济补助政策。

根据2008年市级医院和部分县级医院病理业务开展情况，业务收入约为4600万元，扣除房屋、设备提取修购基金和日常运行费用支出，收支结余约为1150万元。随着中心病理业务新项目的开展、服务辐射范围的扩大，预计2年后，业务收入将达到8000万元，收支结余将达到2000万元。

综上所述，我们认为设臵***临床病理诊断中心是可行的。

第二篇：设置可行性研究报告

设置***医院可行性研究报告

一、申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历（包括有无违反《医疗机构管理条例实施细则》第十二条之规定等）、身份证号码（内容据实填写）

二、、所在地区的人口、经济和社会发展等概况

（内容据实填写）

三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

（内容据实填写）

四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析（内容据实填写）

五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径（内容据实填写）

六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制（内容据实填写）

七、拟设医疗机构的组织及结构、人员配备（内容据实填写）

八、拟设医疗机构的仪器、设备配备（内容据实填写）

九、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案（内容据实填写）

十、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况（内容据实填写）

设置人（签字或者盖章）： 年月日

第三篇：诊所设置可行性研究报告

诊所设置可行性研究报告

一、申请单位名称：

二、申请人姓名：，性别：

；年龄：

。身份证号码：

。本人于

年

月于

专业毕业，文化程度，在从事临床医疗工作

年。多年来从事临床相关专业工作，具有一定独立处置常见病、多发病医疗问题的能力。于

年通过国家执业医师资格考试并取得执业注册。诊所工作人员除本人外，尚有医护人员

名。

三、所在地区的人口，经济和社会发展概况：所在地为

，常住人口近

万人，外来人口约

人。近年来，该区域新建多个居民小区，常住人口增加迅猛。

四、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率：

属于城中村，尚有大量流动性外来务工人员租住村民房屋居住，附近还有数个新建小区。常见病多以呼吸道疾病和胃肠道疾病为主。近年来随找生活水平的提高糖尿病、高血压、心血管疾病及一些传染性疾病等发病率有升高趋势。

五、所在地区资源分布情况及医疗服务需求分析。拟选定诊所开设位置周围500米以内尚无医疗机构设立。医疗资源相对不足，不能满足当地居民和暂住流动行人口的健康服务需求。

六、拟设定医疗机构名称：

。选址在。为

居民、周边小区居民及外来流动人口提供力所能及的医疗服务。

七、拟设定医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位：拟设定诊所的服务方式为每天14小时服务时间，诊疗科目为内科，床位6张。

八、拟设立医疗机构的组织结构，人员配置：拟设定医疗机构为内科个体诊所，工作人员四人，执业医师2人，执业护士2人。

九、拟设立医疗机构的仪器、设备配置：诊所拟购置紫外线消毒灯、血压表、听诊器、体温计、注射器、方盘、诊查床、诊察凳、处置台、药柜等内科诊所必要医疗设备。

十、拟设医疗机构与服务半径内其他医疗机构的关系和影响：拟设诊所与服务半径区域内其他医疗机构加强医学交流，共享资源，共同提高，更好的为人民群众提供优质的诊疗服务。

十一、拟设定医疗机构的水、电、消防设施情况及医疗废物、废水处理措施：拟设立诊所内水管、水池、下水道、电源线路、电器、消防设施均请专业人员布置、安排与施工，以杜绝事故隐患。废水及排泄物，当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准标准后，方排入污水处理系统。使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，在消毒毁形处理后，交医疗废物处理公司处置。

十二、民和诊所资金由

筹，固定资产投资

万元，流动资金

万元，投资总额

万元，注册资金 万元。

十三、诊所投资预算：房租

元，装修及日常用物桌、椅、板凳等

元，医疗设备 元，内科常用药品

元。

十四、拟设定医疗机构五年内成本效益预测分析：自负盈亏，效益自享。

诊所设置报告人：（签章）

报告设置医疗机构：

第四篇：卫生所设置可行性研究报告

关于长乐市首占镇卫生院

“福州外语外贸学院卫生站”设置可行性研究报告

一、申请单位名称：长乐市首占镇卫生院

1、申请单位基本情况

我院位于首占镇首占村，服务范围包括13个行政村，服务人口27748名，服务半径20千米，是隶属长乐市卫生局管辖的一家集医疗、预防、保健于一体的综合性医院。为“一级乙等医院”、“爱婴医院”和“长乐市新型农村合用医疗定点医院” “长乐市城镇居民医疗定点医院”。主要为周边群众提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等功能于一体的服务。

2、申请人基本情况

法人代表：

年龄：45岁

专业履历：副主任医师 身份证号码：

二、拟设卫生站名称、选址、功能、任务、服务半径 名称：长乐市首占镇卫生院福州外语外贸学院卫生站 选址：长乐市首占镇岱边村福州外语外贸学院行政楼一层 功能：医疗、预防、保健、健康教育等功能于一体。

三、主要医疗设备 卫生站目前拥有的主要医疗设备如下：

听诊器、压舌板、血压计、紫外线灯、体温计、止血带、吸痰器、诊查床、简易呼吸器、观察床、身高体重计、无菌柜、清创缝合包、健康档案柜、便携式高压消毒锅（带压力表）、中、西药品柜、出诊箱、桌椅、治疗盘、健康宣传版、冷藏包（箱）、担架、处置台、有盖污物桶、医用储槽、输液架、有盖方盘、地站灯、氧气包或氧气瓶、手电筒、开口器、应急照明设施、微机及网络系统、打印机等等

四、拟设卫生站的服务方式、时间、诊疗科目

服务方式是以门诊为主，急救为辅。服务时间是24小时开诊。

诊疗科目包括：全科医疗、预防保健

五、拟设卫生站的人员配备

卫生站的人员配备：达到卫生站的人员配备要求，共有执业助理医生1名，执业护士1名。

六、拟设卫生站的仪器和设备配备：

在卫生站原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达到卫生站的设备配备要求，满足基本医疗的需要。

七、拟设卫生站与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响：

服务半径区域内无其他医疗机构，我们将全心全意为全校师生搞好医疗预防保健工作。

八、拟设卫生站的医疗废弃物处理：

医疗废弃物由首占镇卫生院统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。

九、卫生站的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：

卫生站的通讯通过电信部门的固定电话、手机进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，上下水道采用符合卫生站建筑标准要求的管道铺设。消防设施按卫生站建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。

长乐市首占镇卫生院 二0一二年九月十五日

第五篇：设置医疗机构可行性研究报告

设置医疗机构可行性研究报告

一、申请单位名称：新郑市新华路社区卫生服务中心

法人代表：樊伟松

身份证号码：***716 医院现址：新郑市仓城路东段路南。

新郑市新华路社区卫生服务中心是新华路街道办事处投资、隶属于新郑市卫生局、由新郑市妇幼保健院承办的一所公益事业单位，始建于2010年。

(一)申请单位基本情况。新郑市新华路社区卫生服务中心是2010年市政府为民办的“十件实事之一”，是一所集社区预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导六位于一体的大型、综合性社区卫生服务中心。床位定编20张。现有职工33人，卫技人员32人，中级职称4人。中心设置科目齐全，预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、急诊医学科等临床科室。

中心充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势，为新郑卫生事业的蓬勃发展以及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。开业应诊以来，中心年门诊量保持在5万多人次，住院病人30多人次，月收入在7万元左右。

(二)医疗技术水平

内、外、妇科开展了临床常见病、多发病诊疗工作，对各自科室

危重病人如休克、心力衰竭、脑出血、脑梗塞、等抢救治疗具有较高的技术水平。

口腔科开展了牙体牙髓病，牙齿整形、牙齿修复、拔牙的诊疗工作，对儿童牙病有较好的诊疗效果，能进行简单的小手术，如粘液囊肿等。

中医、康复理疗科开展了中医常见病、多发病的诊疗工作和按摩、推拿、牵引、针灸、火罐、刮痧等项目理疗工作，对中风、骨质增生、颈椎病、腰椎间盘突出症等治疗有显著疗效。

预防保健科开展辖区儿童计划免疫工作和妇女儿童的保健工作，严格按照国家有关计划免疫的法律法规执行，做到安全、及时、有效的为辖区适龄儿童进行疫苗接种。

(三)主要医疗设备

中心目前拥有的主要医疗设备如下： XG501A X投照摄片机 卓越220 全自动生化分析仪 GF-U280 尿常规分析仪 DP-7700 B超机 XSP-2C 显微镜 达乐2208 血糖仪 B-8 可调式输液椅 LX-B75L 高压消毒锅 AD-1202 乳腺诊断仪

STAR5000E 胎心监护仪

十二导联 全自动数字心电图机 TX2000sb 多普勒 DHP-420 恒温箱

鱼跃 全科医生诊疗仪

二、拟设医院所在辖区人口、经济和社会发展概况

拟设医院位于新郑市仓城路东段路南（外国语小学西侧），位于城乡结合处，仓城路与溱水路交叉口。东临学校，南北临两个居民住宅区，处于双龙寨、白庙范、仓城、小高庄等几个居委会中心，辖区总面积13平方公里，辖区的小高庄、张玉庄、毛园、裴大户寨、张龙庄等5个居委会位于新郑市市中心的繁华地段，人口稠密、人流量大，辖区总人口8多万人。本辖区东临新烟、西临新建、北临新郑新区三个区，是新郑市四个中心城区面积最大、最繁华、人口最多的辖区。

三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

新华路辖区现有医疗卫生资源是门诊部和个体诊所，目前还没有一家较具规模的医疗单位，无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在新华路辖区，正是以自身优势资源填补新华路辖区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有多个政府办事机构，学校、公司、小区、居委会等。

四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径 名称：新郑市新华路社区卫生服务中心

选址：新郑市仓城路东段（外国语小学西侧）

功能：是以公共卫生服务为主，兼有保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导等功能。

任务：为新华路辖区的干部职工、社会群众、流动人口提供健康教育、预防保健、康复、临床医疗服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

服务半径是以新华路街道办为中心，向新华路所辖各居委会辐射。

五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

服务方式是以健康教育和预防保健为主，以门诊、住院治疗、家庭病床为辅。

服务时间是24小时开诊。

诊疗科目包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、急诊医学科等临床科室 床位编制20张。

六、拟设医院的组织机构、人员配备

组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、质控科、健康档案管理科、卫生监督科、后勤保障科、安全生产、信访稳定管理办公室；临床科室含内科、外科、妇产科、康复理疗科、口腔科、儿童保健科、预防保健科、围产期保健科、中医科；医技辅助诊断治疗科室含药房、检验、影像、消毒供应室、健康档案、病案室等协助诊断治疗科室；后勤辅助科室含司机班、保卫科等科室。

医院的人员配备：达到社区卫生服务中心的人员配备要求，全院职工33人，其中卫技人员32人，中级职称人员4人以上。

七、拟设医院的仪器和设备配备：在政府统一配备医疗设备的基础上，通过政府集中招标采购增添部分医疗设备，达到社区卫生服务中心的设备配备要求，满足临床医疗的需要。主要大型设备包括500-800毫安X光机、全自动生化分析仪、全自动中药熏蒸床、B超、心电图、其它医学检验设备、信息管理系统、康复理疗设备、救护车等。

八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 服务半径区域内的其他医疗机构主要是一些门诊部、个体诊所。我中心将对周边医疗机构进行严格管理和进行有关方面业务指导，共同为本辖区群众健康服务，搞好本辖区的社区医疗服务。

九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由新郑市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物分类、集中送新郑市妇幼保健院经全市医疗垃圾处理机构统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。

十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：

医院的通讯通过联通部门的固定电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满

足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在院内备有水井和无塔供水系统，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。

十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：资金来源是新郑市新华路街道办事处投资，投资方式为政府投资。投资金额为300万元，注册资金100万元。

十二、项目投资预算：为300万元，目前已完成投资额200万元，占预算的三分之二。

十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：

项目计划于2012年初开张营业，开业第一年开放床位20张。预计年门诊量约7万人次，住院率50％以上，住院人数约800人次，完成总产值60万元左右。其中辖区城镇职工医保、居民医保医疗费约20万元，辖区群众新型农村合作医疗医疗费约40万元。随着新华路辖区的不断发展，单位周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次，住院率60％，住院人数约3500人次；争取局内医疗费用600万元，预计总产值可达l800万元，毛利润800万元，职工33人，职工年平均工资20000元计算，工资成本约66万元，净利润400万元。第三年，住院大楼建成使用，开放床位300张，年门诊量约9万人次，住院率按40％，住院人次约4500人，人均住院费用3000元，局内医疗按600万元计算。总产值2400万元，毛利润1200万元。职工250人，年人均工资25000元，工资成本约

625万元，净利润575万元。第四年以后，每年总收入突破3000万元，扣除各种成本支出，净利润突破1000万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年再投入l000万元，主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着南宁市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达100万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展，中心将有更大的作为。

新郑市新华路社区卫生服务中心（公章）2011年4月10日