分店每日主要工作项目时间管制表-大润发

第一篇：分店每日主要工作项目时间管制表-大润发

分店每日主要工作项目时间管制表

6:30-7:45开店前准备

1、当班课长主持班前会,点名、检查服仪。

2、生鲜收货陈列；值班经理与防损值班主管巡视卖场检查有无异状；杂货、百货清洁工作；POP系统更换与检查。

3、设备器材检查定位与清洁。

4、营业前15分钟完成开店准备。

7:45-9:00开店检查

1、店总(或值班经理)率部门经理(或值班课长)巡视全店。

2、八点钟课长主持驻场人员班前会,点名、检查服仪。

3、课长率课员整理工作区与后仓。

9:00-10:00报表作业

1、杂货、百货课长至办公室实施报表作业(S133、S170、S146)。

2、课长指示课员实施收货或至卖场整理排面。

3、生鲜课长继续卖场销售作业。

4、部门经理督导。

10:00-11:30 午餐前大补货

1、课长检查排面品项陈列与缺货状况。

2、课长根据检查结果分派课员、驻场人员实施补货。

3、经理督导检查。

11:30-13:30午餐

1、经理安排课长分二批用餐。

2、课长安排课员、驻场人员分二批用餐。

3、经理与值班课长轮流用餐。(卖场一定要有干部督导)

13:30-14:30报表作业

1、课长集中课员实施交接班会,点名、检查服仪、检查交接班清洁工作。

2、课长完成OPL的订购量及六大异常的处理。

3、生鲜经理与生鲜课长集合预估次日来客数,完成订货作业。

4、客服检查清洁工作。

14:30-17:00二次开店

1、课长指示实施收货,安排A班人员整理仓库。

2、B班课员与驻场做好整理排面与补货工作。

3、值班经理与部门经理巡视全店。

4、ALC订单作业处理完毕。

17:00-19:00晚餐

1、经理安排课长分二批用餐。

2、课长安排课员、驻场分二批用餐。

3、经理与值班课长轮流用餐(卖场一定有干部督导)。19:00-21:00大补货准备

1、各部门值班课长指示各课课员与驻场整理仓库做大补货准备。

2、仓管当日收货KEYIN完毕。

21:00-23:00营业结束检查

1、卖场补货,清洁卫生。

2、各部门值班课长至退换货中心及肃窃室领回当日之退货、肃窃商品,归回各部门。

3、客服清寄包柜,核对托运单。

4、生鲜处理垃圾,清洁设备器皿,准备备货

5、值班经理率各部门值班课长与防损值班主管作营业结束的检查。

6、当班课长主持点名。

经副理工作职掌

壹、目的：使各店经副理工作规范化 贰、适用范围：各分店各部门。叁、内容：

一、人员管理与团队建设

1、人员培训--与人资配合制定每年、每季、每月培训计划并实施。培训内容为企业文化、系统知识、专业知识、销售和服务的知识与技能。

2、人力合理运用与检讨--审核每周（月）导购、课员、课级主管的人力运用计划表、考勤表。检讨生产力状况，视情况进行人员调度及编制增减。

3、定期与员工沟通谈心，了解他们的想法，帮助解决他们的困难。

4、发现和挖掘有发展潜力的员工，加强培训，着重培养，为公司塑造人才。

二、卖场巡视

1、人员状况：到岗情况、着装是否标准、精神面貌（士气）、工作情况。

2、照明系统是否打开，工作是否正常。

3、清洁状况：地面、商品、设备、设施是否清洁。

4、走道是否通畅（包括卖场及后仓），及时清除堵塞现象。

5、POP系统是否规范，有无缺失。

6、商品陈列：端架及促销区要求陈列量感、整齐、美观，排面陈列饱满、整齐，区块、色块明显。缺货须及时处理，破包商品要及时撤离。

7、孤儿回收：各课需有专人负责拾孤，区域内、中控台孤儿须及时回收。

8、拖板车、补货车、登高车、堆高机、冷藏/冷冻柜/库、磅称机等工作是否正常。

9、检查各课货价卡异动执行落实情况。

10、专柜的人员、商品、陈列、价格、设备、服务。以下为不同时段重点巡视项目：

开门前--

1、日配课鸡蛋、牛奶、面包的到货情况，是否及时上排面。如未及时到货需立即与厂商联系，如有异常第一时间报备采购协助解决。

2、根据预估来客判断是否有充足人员包鸡蛋，如不够须及时调度。

3、检查牛奶、面包的保质期，鸡蛋、大米的品质，如有问题立即按规范处理。中餐、晚餐时间--需检查各课补货状况，各岗位人力状况，员工、导购是否按排班表分批就餐。

打烊前--补货：

排面、促销区补货充足，达到饱满要求。整理：排面、促销区从里到外，从下到上商品排列整齐。孤儿回收：区域内、中控台孤儿回收干净。现场清理：现场遗留的纸板箱、陈列配件、栈板等清理干净并送到指定位置。

三、报表处理与稽核

1、H108 了解部门及各课业绩、毛利达成率、进步率，库存金额、库存天数、SKU数、六大异常数据、SL值、损耗占比。

2、S147货价卡查验报表（开店前完成）。

3、订货类报表SD151-

1、SD152、SD155、S151、S152、S133、S146

4、催货类报表S158、SD158、S170、H134-

1、S145、SD145、S106、SD106

5、收货类报表S103、SD103、SD102-

1、S105

6、DS164-1A好品退库、转货、退货--存控通知，SD164-1存控已回复退库明细，DS164-1B转出店至转入店明细通知报表，此三份报表100%检查追踪。

7、稽核类报表S111、S112、S806、S811、S311、S112、S215、S210、S211、S196、S903、S213以上报表经副理除要求课长按规范处理外，还需按10%的比例检查课长抽查品项，5%比例检查课长未查品项并签核。S809每月第一个周一，10%比例抽查，其余周一、四查核5%新增品项。S197按10%比例抽查课长检查品项。

8、市调类报表S861、S862、S863、S863-

1、S864、S864-

19、盘点类报表H201、S801、S80410、异动类S141、S142、S194、其他S190、S108

四、日常工作

1、依规范正确使用各种POP，高度吊挂符合要求。

2、孤儿回收：

1）各课每日需有专人拾孤

2）区域内孤儿须及时清理，并送到相关部门 3）中控台、退换货中心孤儿需定时取回

4）公司庆、低价风暴、春节等高来客期应成立全店专职拾孤小组，规划孤儿分拣区，专人负责管理

5）晚班须在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。

3、退库、退厂、换货、转货依据相关报表和邮件通知安排退库、退厂、转货、换货，注意把关是否符合相关条件，并要督促在规定时间内完成，特别在年节期间更应抢时间。

4、大宗备货依据大宗订购单备货送至大宗团购处并与业代交接签收

5、人员管理

1）排定课级人员每周班表

2）审核各课员工及导购每周排班表 3）关注每日各课人力安排状况

4）每周一审核上周各课人力工时表，签核后交人资

6、库存金额管理

1）根据季节、节庆等因素控管库存金额，合理库存结构 2）积极处理高库存，状态6、8，滞销等无效库存

7、仓库管理

1）保证后仓系统正常运行 2）做到先进先出

3）安全门消防栓前严禁摆放任何物品 4）确保走道通畅，方便货物进出 5）不准出现散包、开箱之商品。6）商品按分类摆放整齐

7）每日抽盘各课一个料位的数据准确率 8）如有外仓，根据外仓明细安排货物调拨

8、六大异常处理

1）S806负库存商品明细：要求课长12：00前查出产生原因注明处理办法，原则上当日处理完毕（除特殊情况外）

2）S807负毛利商品明细：了解负毛利产生原因、解决办法

3）S809滞销商品明细：状态1，2，3，5，7曾有销售，连续20天未再有销售之商品。从盘点、查出样、陈列情况、卖相、品质、价位、同类项、品项结构等方面进行检讨并处理 4）S810畅销商品缺货明细检讨原因，及时下单、催单

5）S811进入删除商品明细：根据“P”、“R”标示作相应处理，如遇无标示、退货状态未开、帐款不够等情况沟通采购后作相应处理。

6）S111缺货商品明细 及时处理缺货品项和排面空洞

7）S112缺货商品已到货明细 及时上架并取下暂时缺货卡

9、端架计划：

1）课长依据S146报表在上档前17天做出端架计划，确定量感和花式陈列品项及区域 2）经副理审核修改，上档前第七天交美工一份美陈需求计划 3）上档前2天开始换档

4）上档前周周四开始检查促销商品到货情况跟催落实

10、盘点：

1）跟据总公司设定的盘点行程执行循环盘点

2）抽盘各课盘点表，小分类品项数在50个以上抽盘5%，20个（含）--50个（含）抽盘2个品项，20个以下的抽一个品项。

3）S804报表抽查核实后，报店总审批，方可跑S805。

4）每周对高单价商品（卖场及精品仓）进行抽盘并做登记，检查帐本记录情况及课长抽盘记录。

5）制定并实施一年两次大盘计划。6）配合完成年度会计师盘点。

11、快报上下档操作：

1）快报商品上档前1日（周二）检查POP、货价卡是否正确使用，商品是否已按端架计划进行陈列。

2）印花商品上档日（周三）检查POP、货价卡是否正确使用，商品是否按端架计划进行陈列。

3）上期快报下档（周三）检查POP、货价卡是否已全数更换。

12、报废作业

1）报废需遵循以下程序退厂、换货、出清、报废 2)商品品质不良，过保质期需报废。

3）商品已被偷吃、偷用，只剩尸体需报废。

4）报废单要正确填写，注明报废原因，经副理认可签名。

5）报废金额单品超过100元，整张单售价合计超过500元需由店总签名确认。

13、赠品管理：

1）厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单填写正确，以“8”搭赠输入电脑。2）赠送品如是非正常销售商品，需绑赠的，绑好后销售。非绑赠的，除现场陈列赠品样品外，原则上一律在赠奖区赠送。

14、专柜的管理：了解专柜的人员到岗状况；人员着装是否规范；服务状况；品项是否超出经营范围；商品是否缺货；陈列是否符合公司要求；价格是否合理、是否有竞争力；业绩等情况并进行相应处理。

15、价差、错标、漏标、无法扫描等状况处理督导检查各课及时认真处理S147，检查排面、促销区商品贴标情况，如有异常须立即处理。中控台如发生异常通知营运部门后，应督促课长立即前往确认并处理，以免问题继续发生。

16、市调作业：

1）完成每年两次全品项市调

2）执行每周可比较品项市调S861、S862、S863、S863-

1、S864、S864-1 3）政策性品项每日市调如鸡蛋、大米

4）因应竞争对手开幕、调整、大型促销活动进行的特别市调

17、保质期检查

1）日配冷藏商品、面包需每日检查保质期。

2）其他标准商品按营运部设定的保质期检查行程督导各课执行并做抽查，对进入警戒点的商品进行相应处理。

18、会议：

1）每周一参加店内经副理会议

a、针对上周工作内容进行检讨汇报 b、报告本周部门工作重点事项

c、检讨上周人力、工时、业绩，预估本周状况 d、六大异常、库存金额分析报告 e、接受店总本周工作要求事项 2）每周一召开部门会议 a、检讨上周工作完成情况

b、检讨上周各课业绩、人力工时状况，预估本周 c、检讨六大异常、库存金额 d、本周工作的安排

e、公司最新规范、要求的宣导及推动

19、进阶会议

按时参加季度进阶会议，会前准备相关资料，会后积极推动落实。20、设备订购

根据店内需求，提报需订购设备、配件的明细交店总签核后由店助统一订购。

21、设备保养

按公司要求做好本部门的设备一级保养工作，并监督维修的二级保养工作。设备有故障及时报修。

22、客诉单处理

接到客诉单必须及时处理，三天内给顾客回复。部门内须立即整改并对相关责任人进行处理，避免类似问题再次发生，提升服务品质。

23、业绩、毛利、客单价的检讨

1）每月月底预估下月业绩、毛利、客单价目标。

2）每月月初检讨上月业绩、毛利、客单价达成情况。3）每年10月制定下年度业绩、毛利计划。4）每年一月总结上年度业绩、毛利、客单价。

24、损耗的控管与检讨

每日、每周、每月、每季、每年都需进行损耗的分析及控管，及时检讨，及时改进。

25、E-MAIL的收发及追踪处理每日及时收取总公司E-MAIL分发相应人员处理并按时回复，对规范性的内容和要求还须宣达到每一位相关人员。

五、计划制定

1、根据部门状况与人资共同制定每月、每季、每年的培训计划。

2、结合总公司的安排，制定每季品项调整、新品及地产品引进计划。

3、制定每年店内换季计划。

4、逢“五一”、端午、“十一”、中秋、元旦需提前一个月制定计划，包括人员、设备、屯货、陈列、促销、库存区、业绩预估等。

5、逢春节应提前三个月制定计划，包括人力、设备、商品屯货、库存金额、陈列、促销、业绩预估、来客数预估、客单价预估、仓库规划等。节后需检讨计划实施情况。

课长工作职掌

壹、目的：使各店各部门前场课长工作规范化 贰、适用范围：各分店各部门。叁、内容：各课主管基本配制

主要工作概述

一、人员管理及团队建设

1、课员、导购的排班，人力编制及生产力检讨

2、课员及导购定岗定位的落实与检查追踪

3、员工及导购的训练（含卖场相关规定、专业知识、系统知识、服务意识及技能等）

4、公司企业文化的贯彻落实

二、商品管理

1、订货

2、按营运规范陈列、对花式量感陈列的执行和创新

3、排面补货及标准维护（日常）

4、商品清洁

5、保质期检查

6、商品等级合理性调整及层面深输入调整

7、档期操作、端架计划制定及执行检查追踪

8、试吃、试饮和演示的操作

9、组织员工导购市调

10、循环盘点、大盘点（部分商品日盘）执行，复盘及追踪改进

11、POP日常检查及标准维护

12、负责每日相关报表及异常数据处理

13、新品提报及追踪，商品结构调整建议

14、换季操作（根据季节和商品特性进行品项、排面调整）

15、各项囤货计划制定及追踪

16、精品小仓抽盘

17、突发状况处理

18、根据安排支援其他部门

19、专柜管理

三、设备管理

1、正确使用各种设备

2、设备定置管理

3、设备清洁及一级保养

4、设备报修

四、绩效考核

1、达成本课业绩及毛利

2、损耗控管

3、进步率的追求

前场课长每日工作流程

一、开店前1个小时：

各课课长召开晨会，安排清洁工作（07：00-07：30）

1、看交接班本并领取S147报表和异动货架卡。

2、当班课长召开当班员工和导购班前会。

3、检查员工导购的出勤状况及仪容仪表。

二、开店前半个小时（07：30-07：50）

1、检查当班员工是否已根据S147报表完成货价卡及POP的更换。

2、当班课长（课长不在由指定课员）检查货价卡和POP的正确性且无缺失。

3、安排课员根据S111报表检查缺货商品是否已放置暂时卡：根据S112缺货商品到货明细报表检查缺货商品已到货是否已拿下暂时缺货卡并已完成补货。

4、检查本课设备运行状况。

5、课长检查课员与导购是否已根据清洁计划完成清洁工作。

三、开店前十分钟（07：50-08：00）

1、检查本课各种辅助电源（含货架、灯）和演示类电源是否已全部打开。

2、检查本课通道是否畅通，补货车、登高车等是否全部进入后仓。

3、完成以上各项工作将检查工作向当班经副理或值班课长报好，并安排当班员工、导购进入迎宾状态。

4、顾客进入卖场，课长带领本课员工、异购在主通道两侧致欢迎词。

四、08：00-11：00

1、阅读处理各类报表、处理各种异常数据（含H108）。

2、查看促销商品销售及库存状况并及时做出相应的陈列调整和续单动作

3、检查营业状态中，员工导购的着装及服务状况。

4、检查排面陈列标准（饱满、整齐、规范、清洁）。

5、查看走道是否畅通、清洁。

6、检查POP、货架卡、号码牌等。

7、抽查商品的层面深准确性和合理性。

8、检查排面各种出样商品是否清洁、完好无损、无缺失情况。

9、检查课内孤儿是否及时回收。

10、检查破包是否及送坏品库。

11、检查各课设备运转状况。

12、检查各种辅助电源是否正常。

13、专柜的检查（人员到岗状况；着装是否规范；品项是否超出经营范围；商品是否缺货；陈列是否符合公司要求；价格是否合理；是否有竞争力；设备是否良好；业绩状况）。

五、11：00-13：00

1、安排员工、导购轮流用餐，重新定岗定位。

2、用餐时间各条走道必须留有一名员工或导购人员，所有非用餐人员必须在卖场协助顾客服务，不得滞留后仓、办公区域。

六、13：00-15：00：二次开店准备及检查（参照二次开店作业规范）

1、安排员工和导购开始大补货工作，端头和促销区要求饱满量感。

2、安排员工或导购将排面破包送至坏品库入库。

3、孤儿回收课送至相关排面。

4、与晚班课长进行交接班会议，晚班课长检查晚班人员到岗状况和人员着装规范。

5、安排员工、导购整理、清洁排面，检查商品是否完好无破损。

6、清洁结束后、清洁工具到位。

7、补货设备补完后进入后仓。

8、安排各走道人员定岗定位。

9、带领员工、导购致欢迎词。

10、向当班经副理或值班课长报备。

七、15：00-17：00

1、巡视现场，检查排面商品销售状况，并及时进行相应处理。

2、查看营业中，员工导购着装及服务状况（含专柜）。

3、检查排面陈列标准是否维护，规范、饱满、整齐、清洁。

4、检查各种指示、标示系统是否完好清楚。

5、检查排面出样商品是否清洁、完好无损。

6、检查本课设备是否正常运转，保持清洁。

7、本课各类辅助电源是否正常，并正确照射。

8、检查区域内孤儿是否及时回收。

9、检查破包是否及时送至坏品库。

10、专柜检查。

八、17：00-19：00：安排员工用餐。

1、在安排用餐前：先检查排面是否饱满。

2、安排员工、导购轮流用餐。

3、用餐时间每条走道必须留有一名员工或导购人员，所有非用餐人员必须在卖场协助顾客服务，不得滞留办公区域。

九、19：00-21：00

1、巡视现场，检查排面商品销售状况，并及时进行相应处理。

2、查看营业状态中，员工导购着装及服务状况（含专柜）。

3、检查排面陈列标准是否维护，规范、饱满、整齐、清洁。

4、检查各种指示、标示系统是否完好清楚。

5、检查排面出样商品是否清洁、完好无损。

6、检查本课设备是否正常运转，保持清洁。

7、本课各类辅助电源是否正常，并正确照射。

8、检查区域内孤儿是否及时回收。

9、检查破包是否及时送至坏品库。

十、21：00-22：00 1、21：00-21：30：

①安排课员开始进行补货的准备工作。

②对课内排面、促销区、端架缺货商品填写商品出库单，并交后仓管理课备货。2、21：30-21：50 ①检查孤儿回收，排面和促销区整理工作的检查。

②督促员工及导购开始整理、清洁排面。

③排面和促销区破包商品清理完毕并将坏品送至坏品库入库

④检查员工和导购在仍有顾客的状态下，是否仍礼貌且规范的服务，不怠慢

顾客。3、21：50-22：00根据防损清场检查完毕后通知，依次关闭本课演示类光源和

辅助光源。

十一、22：00以后

1、召开全体晚班员工和导购班后会。

2、安排员工和导购进行大补货。

3、检查补完货后，是否做到正常排面、端架、促销区商品饱满整齐第一孔陈列。

4、检查现场补货结束后，所有滞留物品（破包、孤儿、纸板、栈板等）是否清理干净。

5、检查补货设备是否清洁且归位后仓。

6、检查本课每日例行盘点。

每周例行工作内容

1、每周一核对编制，完成上周考勤，进行一周人力运用检讨。

2、每周一检讨上周营运数据，制定本周工作计划。

3、每周一进行鸡蛋完盘（日配课长），小端架盘点报总公司（休食课长）。

4、周一、周四处理滞销商品（S809）。

5、周二处理S811进入删除商品。

6、周三处理S903排面量核对。

7、周四开始进行循环盘点，完成下周员工及导购的排班。

8、周五处理S215、S210、S211

9、周二、周五处理S197

10、按行程进行可比较品项市调S861、S862、S863、S863-

1、S864、S864-1。

11、在职训练：

（1）新进人员训练，是否有专人带训，课长定期检查训练状况

（2）课员、导购训练：课长训练专业知识、系统知识、商品知识、服务意识和技能培训（3）课长自身学习

每月例行工作内容

1、月初：月人力安排，排班表拟订，月工作计划拟订（配合年度计划进度），当月业绩、毛利、大中分类占比预估，月业绩分配至每日，月设备保养计划。

2、月中：检讨业绩，毛利达成状况，及时调整。

3、月底：当月分类进销存分析H505-1报表。

4、每月13、28日大米盘点。

5、每单档上档前五天处理S213商品等级异动明细报表。

6、每双档上档前五天处理S311高库存商品存货明细。

每季工作内容

1、检讨商品结构，提报品项引进、汰换建议。

2、根据换季计划和季节品到货情况进行排面调整、美陈调整。

3、过季品项进行退厂和出清处理。

4、专柜检讨。

年节操作

端午节、中秋节相关课长应提前一个月制定计划，包括人力、设备、商品屯货、库存金额、陈列、促销、库存区规划、业绩预估等。春节应提前三个月制定。

第二篇：ICU管床护士每日工作流程

ICU管床护士每日工作流程

白班：07:40—20:00 07:40之前必须换好衣服、戴好帽子、口罩到护士站，否则视为迟到。

07:30小组长安排分管床位，清点当日病人药品和毒麻药并登记。

进行床旁交接（注意对病人的保护：隐私及病情等），了解所管病人的一般情况。(呼吸机模式参数、各种管道、皮肤、病情、治疗等.观察伤口、敷料情况及引流管固定情况后，再重新打好腹带。)08:00集体交班，了解全病房的特殊情况，晨间提问。08:20看病历书写记录。

参加所管病人的医生早查房，了解当天治疗及护理重点。查对治疗单，口服药本、注射本、掌握所管病人的基本情况，包括姓名、诊断、异常化验值、治疗、饮食、护理重点和病人的心理状况等。（注意核对治疗单的医嘱是否与实际相符！）对病人做初步评估后确定护理问题，制定护理措施和目标。晨护：口腔护理，床上擦浴、会阴冲洗，更换电极片。? 09:00翻身（常规两小时翻身一次）、左/右侧卧位拍背、吸痰

查对昨日和今日治疗单,给予今日静脉药与注射药并记录。静脉抗凝冲洗Q4h（13:00-17;00-21:00-01:00-05:00-09:00），接班后第一次抗凝冲洗应记录各腔情况，以后如有不同应及时记录。

抽胃液，冲洗胃管（除禁冲胃管的病人）Q4h（13:00-17;00-21:00-01:00-05:00-09:00），记录抽出胃液的性质，色，量。

根据当天病人的输液单配液并确定输液速度。

遵医嘱予胃肠营养（一般情况下，当天的胃肠营养液会在中午从药房取回）。11：00常规治疗。

检查有无长期或临时医嘱未执行。检查12：00口服药。

组长安排轮流吃饭（一般30-45分钟，不能超过1小时）。12：00测体温并记录，如果T大于38，通知医生{嘱继续观察或{遵医嘱物理降温/酒精擦浴/消炎痛栓置肛}。

注意：凡做降温处理的病人均在1小时后复测体温并记录。每小时尿量小于30ML/h应通知医生并遵医嘱采取相应措施。

给口服药，常规治疗。

13:00常规治疗，组长核对医嘱。14:00常规治疗

晚护：温水擦浴，泡脚、口护、梳头、剪指甲、刮胡子、会阴冲洗、清洁尿道口、若病情允许每周一洗头一次（应协助护工）。

更换床单、蝶形胶布、寸带、纱布等。测体温并记录，处理同上。15:00常规治疗

予静脉药与注射药并记录。

整理床单位、换单、做好探视前准备 病室通风 16:00给口服药

迎接探视（注意：探视时必须起立不可坐在椅子上，尽可能不离开所管病人，除非必要否则探视时不做任何操作。护士不交代病情！所以探视时最好通知管床医生一起陪同）。17:00常规治疗。

予静脉药与注射药并记录。根据组长安排轮流吃饭。

18:00常规治疗。核对医嘱，处理同上。19:00常规治疗

总结07:00-19:00出入量。整理床单位、做好交班前准备。摆20:00口服药。

夜班20:00-08:00 20:00之前必须换好衣服、戴好帽子、口罩到护士站，否则视为迟到。

20:00组长安排分管病人，安排人员清点病人所有用药，清点毒麻药和仪器设备并登记。

护士床旁交接班，看书写交班记录。看治疗本，口服药本、注射本、掌握所管病人的基本情况，包括姓名、诊断、异常化验值、治疗、饮食、护理重点和病人的心理状况等.测体温并记录，要求同上。

21:00予静脉药与注射药并记录。

深静脉换药。深静脉换药（Q12h21:00-09:00）注意穿刺点皮肤情况，如有红，肿等应通知医生并记录。

深静脉抗凝冲洗Q4h（13:00-17;00-21:00-01:00-05:00-09:00），接班后第一次抗凝冲洗应记录各腔情况，以后如有不同应及时记录。

抽胃液，冲洗胃管（除禁冲胃管的病人）Q4h（13:00-17;00-21:00-01:00-05:00-09:00），记录抽出胃液的性质，色，量。

22:00常规治疗。翻身（夜班一般3小时翻身一次）、左/右侧卧位拍背、吸痰。

23:00-03:00常规治疗。核对医嘱。04:00做好抽血，留取标本的准备工作。更换气道管理无菌用物。05:00组长写交班报告 协助抽血，留各种检查标本。更换引流袋，倒引流并记录。

06:00洗脸洗手，更换胃管固定胶布并每日调整位置，整理床单位。

07:00总结出入量，计算24小时平衡，并登记在体温单上。同时登记大便次数。

摆08:00口服药，准备交班。

ICU常规治疗

白班：Q2h翻身、拍背：夜班：Q3h翻身、拍背。Q1h吸痰（吸痰原则：按需+按时吸痰）、记尿量。Q8h冲洗胃管（除禁冲胃管的病人）。深静脉和留置动脉换药：每周二、五09:00。更换尿管：每2周白天管床护士更换1次。更换胃管：每3周白天管床护士更换1次。

核对医嘱：白班/夜班组长核对，当班医嘱电脑要求核对。画体温 q4h。

记尿量：30ml/h以下通知医生。

更换压力套装：每周二，六白天管床护士更换，并在小壶上注明更换日期及时间。

更换三通：每周一，四白天管床护士更换，如果污染应及时更换。

更换输液器及输液泵管：每日白天管床护士更换。动脉留置针：每7天管床护士更换一次部位。

外周静脉留置针：每72h-96h管床护士更换一次部位。ICU 2012.08.08

第三篇：项目管工作内容

项目管理科工作内容

1.铁路（公路）信用评价周报和半年、年总结并上报信息给局里；

2.整理每期部委会纪录；

3.参与每期项管会并整理会议纪要；

4.项管科文件管理：包括收、发文件及文件登记；

5.收集每季度项目经理季度报表；

6.收集每次大检查整改回复记录并整理上报局；

7.部门管理提升资料归档工作。

统计工作内容

1.上报局、四局及地方统计部门统计报表（总计33张表格）；见附件统计报表目录；

2.完成统计执法检查资料、全国经济普查资料；

3.完成《数据分析统计资料》（顾客满意度调查等）；

4.负责收集并管理统计从业资料证书，并及时更新统计人员上岗情况；

5.做好内审、外审资料并配合迎检内审和外审工作；

6.做好管理交底资料等；

7.完成每月、季度和软件录入工作；

8.完成统计总结工作。

第四篇：学管部每日工作必做事项

1.登记前一天晚辅教师名单（周日、周一除外）

2.收理教师办公室课时统计单，检查相对应教案，家校联系卡，老师回访记录。记入电子档案。学管联每日收理，存根联每周收理。教案，家校联系卡及时归档。3.全日制每节课查课，清点学生人数，检查学生及老师上课状态。4.每日巡查各教室卫生、桌椅、设备。

5.新报名学生档案及时排课，登记入电子档案。第一次课前进行访问并通知学生家长上课时间。

6.每月25日左右计算老师当月课时，学管老师课时消耗。连同老师晚辅记录下月1日前发给财务及教学主任。

7.每日任务记入工作交接本备忘，及时完成。

8.及时关注自己所带学员学习状态，学管至少两周给所带学员一次回访。

第五篇：2017年动物防疫安全协管员工作补助经费项目绩效评价报告

2017年动物防疫安全协管员工作补助经费

项目绩效评价报告

一、专项资金基本情况

1.资金基本情况。根据青岛市畜牧兽医局、青岛市财政局《关于加强基层动物防疫安全协管员队伍建设的意见》（青牧发［2015］3号）的要求精神和《即墨市第十七届人民政府第四十一次常务会议纪要》（即政纪字［2015］39号）会议精神，需设立动物防疫安全协管员补助经费。经费从2017年1月份设立，主要给动物防疫安全协管员发放工作补助。

2.绩效目标。健全动物疫病防控体系建设，有效预防动物疫病的发生，维护人民群众身体健康和公共卫生安全。动物防疫安全协管员按要求协助完成动物防疫检疫等防控工作，按月发放工作补助经费。

二、绩效评价结论

2017年动物防疫安全协管员补助经费实际发放为112.813635万元。2017年动物防疫安全协管员补助经费，我们做到专款专用，按程序按时足额发放到位。

动物防疫安全协管员完成全年动物疫病防控工作，我们已按规定将2017年动物防疫安全协管员补助经费全部发放到位。

三、主要经验和做法

动物防疫安全协管员由所属动监站统一管理，年终进行考核，并作为续聘的依据。补助经费的管理发放程序做到严格规范。

四、存在的问题及改进建议

动物防疫安全协管员补助经费做到专款专用，监督管理到位，拨付及时，提高了动物防疫安全协管员的工作积极性。