第一篇：招标策划公司
马鞍山祥源置业有限公司
当涂项目策划顾问公司招标文件
各房地产策划顾问公司：
我公司因当涂项目（暂定名：辉隆·名郡）销售需要，拟对外选聘专业房地产营销策划公司作为本项目营销策划顾问，本次选聘我公司将本着公开、公平、公正的原则，采用议标方式评选，择优选用。具体如下：
一、项目介绍
1、案名：辉隆·名郡（暂定名）
2、地块信息
本项目地处当涂县东部，南沿青莲路，西临振兴中路，东、北侧紧临梅唐苑小区，用地性质为住宅、商业，本地块分东西两块，其中东侧地块4.05亩，西侧地块37.17亩，地块规划容积率：2.0≦容积率≦3.5，建筑密度不大于25%，绿化率不低于35%。
3、主要经济指标（见附件）
4、规划方案（见附件）
二、合作内容与要求
1、合作服务内容
（1）贵司应根据我公司项目开发进展不同阶段为我司提供专业策划顾问服务，包括提供每月市调报告、项目整体营销推广计划方案，案场营销培训、管理建议、价格建议、各类广告设计，对项目阶段性营销策划工作进行细化、对项目推广方案的效果进行评估和反馈，并出具阶段营销策略方案等。
（2）贵司需建立专业服务小组服务本项目，小组应由项目经理、策划专案、文案专案、设计专案组成，其中策划专案需进驻案场。
（3）贵司必须对我公司商业机密及技术数据进行保密。
备注：具体服务内容和服务范围将在双方签订的顾问合同中予以细化、明确。
2、提案要求
（1）内容：
● 公司介绍、市调报告、产品建议、价格建议、VI展示、辉隆置业系列案名logo展示及释义，合作计费方式及费用收取标准。● 辉隆置业系列案名logo设计：
辉隆·名郡（拟适用于10万平方左右的小型项目）；
辉隆·名家（拟适用于10万-20万平方左右的中型项目）；辉隆·名城（拟适用于20万平方以上的大型项目）。
（2）提案时间：上述工作请在2013年5月15日前完成，提案时间5月18日，提案时请使用投影，电脑自备，同时请准备纸质资料4份，电子版1份，企业营业执照副本复印件一份（加盖公章）。
安徽辉隆置业发展有限公司
马鞍山祥源置业有限公司
2013年5月3日
第二篇：招标公司岗位职责
（一）总经理办公室：内设行政处、人事处。
全面负责公司行政办公和后勤管理工作，监督公司各项管理规定及工作指令的顺利实施；是综合行政部门，也是公司日常运转的枢纽。
1、行政处。主要工作职责为：
（1）负责公司的行政后勤事务及管理、办公地物业管理、固定资产管理等工
作；
（2）负责公司的交通安全管理，车辆服务、保障、管理及停车场管理工作；
（3）负责公司的社会治安综合治理，防水、防火和防盗等安全保卫、保密工
作；
（4）负责与所承担各项工作有关的相关部门和单位的联系、协调工作；
（5）负责重要客户接待及公司会议组织安排，负责公司的节能降耗和环保工
作；
（6）承担公司领导交办的其它相关服务及管理工作。
2、人事处。主要工作职责为：
（1）负责提出并制定公司人力资源管理规划、规章和实施细则，保证公司各
项人力资源行为符合国家政策规定和保护公司利益；逐步优化公司人力资源结构和质量，以适应公司市场竞争和发展战略的需要；
（2）负责公司员工的招聘、考核、续聘、解聘等相关工作的组织实施；
（3）负责公司员工的晋级、降级、处分、提前终止劳动合同、辞退、开除等
相关工作的组织实施；
（4）与各级劳动管理部门建立密切的工作互动关系，遇有劳动仲裁和法律诉
讼官司时，代表公司积极应对，维护公司利益；
（5）根据国家相关薪酬和奖惩政策，提出适合公司发展的薪酬改革措施；制
定（修订）和组织实施员工薪酬管理办法，结合对员工考核的结果制定奖惩办法并组织实施；
（6）负责组织实施公司员工的执业资格、专业技术、继续教育的培训以及管
理工作，负责公司员工的专业技术职称的评定组织工作；
（7）负责组织和落实公司员工的各项社会保险工作，维护员工应得的基本权
益；
（二）综合部：内设综合业务处、质量管理处。
1、综合业务处。主要工作职责为：
（1）负责与各行业领域的招标管理政府部门的联系、协调工作；
（2）负责公司有关招标从业资质的申报和审核的资料报送等有关工作；
（3）负责向各招标管理部门报送有关业务数据及资料工作；
（4）负责公司简报、会议纪要、总结、业务文件的编辑或撰写印发工作，在公司未确定董事会专职秘书前，代行相关职责；
（5）负责公司的工商、进出口、海关等企业年检及向有关部门报送业务总结
工作；
（6）负责公司各类业务资质证书、营业执照（证）的管理工作；
（7）负责公司相关的收文、转发文件、发文核稿及办文工作；
（8）负责或协调公司法律顾问对重要法律文件的审核把关；
（9）负责公司网站的建设维护、公司办公管理平台、业务网络操作平台的规
划建设和日常维护工作；
（10）负责公司业务相关工作中领导交办的其他综合协调工作。
2、质量管理处。主要工作职责为：
（1）负责公司招标等业务的委托协议、授权、投标和项目跟踪登记备案工作；
（2）负责公司招标业务的内部协调和业务统计工作；
（3）负责公司主要业务环节的文档备案和审核、项目的质量监督工作；
（4）负责公司业务中国际招标、政府采购项目、中央投资项目等有关业务环
节的集中上网及管理工作；
（5）负责公司ISO质量管理体系的运行和管理工作；
（6）负责公司各类招标及咨询项目业务档案的管理工作；
（7）负责公司专家库的维护管理及专家随机选取工作；
（8）负责公司有关招标业务的培训规划及实施工作；
（9）负责公司业务中有关质疑投诉的答复说明及法律文件的审核工作和协助
处理工作。
（10）帮助招标业务部门开发和维护有关业务的关系，作好招标项目的事后
评价；
（三）财务部：
1、财务处。
作为公司重要的职能部门，财务部的主要工作职责为：在认真贯彻执行国家有关的财务管理规定和逐步建立健全公司财务管理各类规章制度的前提下，充分发挥其专业技能特长，全面精准地核算公司及各部门费用成本、严格监督公司财务支出的合理合法性、诚实细致地编制财务报表、及时为公司领导及相关业务部门提供可靠财务分析数据，详实地反映公司财务状况；及时准确地收、退保证金并保证其安全；针对公司特点和国际国内金融环境的变化，提出安全可靠的资金运营方案，为公司管理层的正确决策提供支持。负责各分公司财务、账务管理及税务规划，负责分公司外派财务人员的管理及培训，负责各业务部门及分公司经营奖励的结算及成本核算工作，具体包括：
（1）负责公司日常经营管理的各项财务会计工作；
（2）负责公司经营业务中费用支出的监管，拟定、完善有关管理规定；
（3）负责公司目标责任制实施过程中涉及财务收支的核算和管理工作；
（4）负责公司固定资产的核算工作，与公司相关部门共同做好固定资产的管
理工作；监督落实下属公司的效益的上缴，实现公司的投资回报；
（5）负责公司与工商、税务、银行等有关单位的业务联系；
（6）代管公司职工的社会保险、医疗保险、住房公积金等有关工作；
（7）代管公司与所在地政府及其办事机构的劳动工资、统计等部门的联系及
工作；
（8）为公司重大决策提供财务咨询建议，协调公司与相关单位之间的财务关
系；
（9）负责保证金收取、退还和分公司财务管理。
2、其他相关工作专员。
根据公司业务发展需要设立与本部门职责相关的工作专员岗位。
第三篇：公司招标制度
公司招标制度
公司招标制度1
第一章总则
第一条
为规范xx有限公司采购工作，适应集团公司工程建设、生产和经营快速发展的需要，保障公司的合法权益和投资效益最大化，加强对外市场交易行为的管理，实现专业化管理、集约化经营和规范化运作，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《xx县企业国有资产监督管理暂行办法》《xx县县属国有企业采购管理暂行办法》，参照《中华人民共和国政府采购法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条
本办法适用于xx有限公司及子公司组织的各种招标活动。
第二章机构设置及职责
第三条
集团公司成立招标管理委员会，招标管理委员会设立专业组;招标管理委员会办公室(以下简称招标办)设在工程管理部，具体负责招标的日常管理工作。
第四条
招标管理委员会职责：
(一)负责招标工作的领导、决策、监督和协调工作;
(二)审定集团公司招标管理的各项规章制度;
(三)审批评标委员会的评标结果。
第五条
专业组职责：
(一)贯彻落实招标管理委员会关于招标的各项管理规定;
(二)参加本专业的招标预备会，参与研究招标方式，投标范围，开标日期及相关事项;
(三)审定由招标办提出的本次招标评标委员会，主持本专业的评标活动。
第六条
招标办职责：
(一)依据国家政策法规要求，广泛开展调查研究，制定集团公司招标管理的各项规章制度，监督检查落实情况，定期发布招标信息。对违反规定不通过集团公司招标而擅自签订合同的行为，进行责任追究;
(二)根据集团公司计划安排和招标管理规定，在每次招标前，筹备招标预备会，拟定招标方式。依照预备会决定的意见，办理招标委托事宜;
(三)牵头召集企业管理部、工会等部门，全过程监督开标、评标活动，确保招标活动公平公正，科学合理;
(四)负责集团公司准入供应商和准入建筑商管理。通过经常性的市场调研，定期组织评审准入供应商和准入建筑商，并通过动态化管理不断筛选，优化准入商结构;
(五)负责组建集团公司内部评标专家库，对专家库实行规范化管理;
(六)负责监督、检查招标公司的招投标活动;
(七)对招标后续工作中的合同执行情况进行全过程监督管理。
第七条
招标监督工作领导小组职责:招标监督工作由招标监督工作领导小组行使对招标活动的监督职能，受理对招标活动的投诉举报，查处招标活动的违纪违规行为。
第三章招标范围
第八条
物资类：
(一)集团公司内部各类资金渠道投资的固定资产设备;
(二)集团公司各分公司的设备材料等;
(三)凡纳入集团公司集中供应物资和一次采购单件价值5万元以上或单项物资年累计采购10万元以上的物资;
(四)凡安全生产急需或不具备招标条件的特殊物资，由使用单位出具书面申请，报请集团公司主管领导同意，招标办备案，可作比价或议标采购。
第九条
工程类：
(一)凡投资在30万元(安装10万元，装修5万元)以上的工程建设项目，包括项目勘察、设计、施工、监理等;
(二)特定专利或专有技术等有特殊要求的工程，由工程业主单位提出申请，经集团公司主管领导同意，招标办备案，可以不进行招标。
第十条
服务类：
工程监理、勘察设计、造价、咨询、审计、评估等服务活动。
第四章招标程序
第十一条
国债资金项目、国补资金项目以及国家规定的其它专项资金、重点工程项目，计划处下达专项资金计划后，由业主或主管业务部门及时向招标办提供图纸、技术参数和其它相关要求，招标办按照国家有关规定，请示招标管理委员会主管领导后，委托具有国家资质的招标公司组织招标。
第十二条
集团公司内部专项资金项目发生的物资采购和工程业务，由招标办委托相应招标公司组织招标。具体程序如下：
(一)设备类：
集团公司资金计划下达后，使用单位或业主根据生产需要和计划安排，会同有关部门做好设备的技术论证和设备选型，经业务主管部门审查后，提前设备生产周期一个月，将采购计划报送招标办。
招标办分类汇总，提出招标意见报请专业组组长审批，组织召开招标预备会，并根据预备会确定的招标方式、付款办法和开标日期，委托招标公司招标。
(二)材料类：
使用单位根据、月度需求计划，及时将材料需求计划报集团公司采购供应部;采购供应部汇总、初审、利库后，将需求计划调整为采购计划，及时上报招标办。
招标办提出招标意见报请专业组组长审批，组织相关部门召开招标预备会，并根据预备会上确定的招标方式、付款办法和开标日期，委托招标公司招标。
(三)工程类::
集团公司资金计划下达后，业主单位及时将立项审批、工程设计等相关文件，报集团公司业务主管部门审核,并将审核后的资料报送招标办。
招标办受理工程项目招标后，对有关资料进行审查分析，提出招标意见报请专业组组长审批，组织相关部门召开
招标预备会，并根据预备会确定的招标方式、付款方法和开标日期，委托相应中介机构组织招标。
第五章开标、评标
第十三条
招标公司应按照集团公司书面委托的时间、地点准时进行开标。开标时应邀请所有投标人参加，并做好记录。
第十四条
投标人少于3个的或特种情况不能公开开标的，招标公司请示招标管理委员会后，在评标委员会内部开标或比价定标。
第十五条
评标委员会由5人以上的单数组成，其中技术、经济等专业人员不得少于2/3。评标专家原则上从专家库中抽取，邀请使用单位、技术主管部门和管理部门专家或领导参加。
第十六条
每次招标前，招标办根据招标的类别，从专家库中随机抽取专家评委，经集团公司招标专业委员会专业组长审核确认后，组建评标委员会，评标专家名单在开标后、评标前宣布。评标活动由主任评委主持。
第十七条
评标委员会应根据招标、评标要求，坚持公平、公正、科学的原则，对投标厂商的设备质量、技术、价格、服务、信誉等综合评审，推荐出技术先进、质量优良、信誉好、价格合理、服务到位的中标候选人。
第十八条
招标公司将评标委员会的评审结果上报集团公司招标办审核后，及时公示。招标公司依据评委会意见编制评标报告，报招标办备案。
第十九条
在招标结果公示期内，投标人有异议的，招标公司应给予答复，答复时不得透露评标委员会的有关评议情况。公示期满后招标公司可向中标人发出中标通知书。
第二十条
中标通知书发出7天内，有关单位与中标方签订技术协议和商务合同。并将合同执行情况及时报招标办。
第六章专家库管理
第二十一条
为了保证评标的科学性、公正性，集团公司实行专家评标定标制度。
第二十二条
专家库成员采用个人申请，组织推荐，集团公司招标管理委员会研究决定的办法，从集团公司工程、水厂、物业等战线选聘产生。
第二十三条
招标办负责建立招标评标专家总库。有关部门可根据其业务范围，分别建立工程、设备、材料专家分库。专家库成员要定期组织学习和自学招标方面的专业知识及文件规定，提高自身素质，确保评标工作的圆满完成。
第七章准入供应商管理
第二十四条
为了优化供应商结构，确保采购物资质量可靠、技术先进、证件齐全、价格合理、售后服务优良，保障安全生产物资的正常供应，集团公司逐步实行物资市场准入供应商管理。
第二十五条
集团公司招标办是准入商的管理部门，对准入供应商实行动态管理，定期对准入供应商的质量、价格、售后服务、配件供应、信誉等进行调查研究，每年组织评审一次，不断优化供应商结构，合格的准入供应商由招标办下文公布。
第二十六条
供应部门及其他单位采购物资时，必须从准入的供应商中选购，特殊情况需要在准入商以外采购的，必须报集团公司招标办批准备案后方可办理，任何部门和个人无权指定供应商。
第八章监督管理
第二十七条
凡违反本办法规定，需招标而不招标或将招标项目化整为零规避招标的，有关部门不予签订合同，财务审计部不予付款，工程管理部不予决算。
第二十八条
招标管理委员会监督组对开标评标全过程监督，发现问题及时纠正，确保招标工作的公正、公平及严肃性。
第二十九条
招标办组织相关部门，每半年对各单位招标执行情况进行监督检查，对违反文件规定的行为，按照有关规定追究单位和个人的责任。
第三十条
招标办定期对招标公司进行监督检查，对在招标过程中违反招标规定的行为进行责任追究，对违反法律条款的，移交司法部门处理。
第三十一条
招标办负责将招标的有关情况作为集团公司厂务公开的一项内容，定期公布于众，接受各单位，各部门的监督。
公司招标制度2
第一章 管理大纲
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。
第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第十五条 全公司员工必须做到：
1.遵守国家的政策、法律、法规、法令；
2. 遵守公司制定的各项规章制度；
3. 工作认真负责，服从指挥和调动；
4. 爱护公共财产，保守公司的机密；
5. 努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能；
6. 团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。
第三章 财务管理
第十六条 财务部职责范围
在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：
1.贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。
2.按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。
3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。
4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。
5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。
6.每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。
7.完成好领导交办的工作。
第十七条 财务经理岗位责任制
1.财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。
2.负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。
3.对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。
4.负责控制本公司使用的发票，检查发票的使用情况，严格按照使用范围开发票，按照税务机关要求，及时做好发票检查工作。
5.安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。
6.登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作；需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。
7.编制各期会计报表，并及时报送有关部门；编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。
8.完成好领导交办的其他工作。
第四章 归档制度
第十八条 需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。
一、委托工作内容包括招标代理、造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。
1、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等）及电子版；
2、工程量计算底稿类（要求分专业装订成册）；
3、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。
二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。
1、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。
第十九条 归档的时间
一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。
二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。
第二十条 归档责任
一、委托工作内容既有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供；
二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档。
第二十一条 归档编号
一、根据具体工程存档资料的种类、数量进行归档编号；
二、档案编号由合同号和序列号组成。
第二十二条 存档
档案资料整理完整后，交档案管理室负责人保管。
第五章 人事管理
第二十三条 员工招聘
（一）聘用原则
本公司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开招聘，择优录用为基本原则。视其对某职位是否适合而定，并以该职位的业务常识及要求态度为考核的准侧。
（二）聘用期限
1、岗位聘用期限一般为1~5年，由聘用人根据岗位要求和受聘人情况确定。
2、岗位聘用期限应低于或等于本人劳动合同期限。
3、健康检查复试合格并确定录用者
第二十四条 录用与入职
(一)经公司同意聘用的人员，按公司《录用通知书》或“电话通知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班。
(二)新员工入职一律要求做健康检查，主要了解其身体状况是否能胜任工作要求。体检一般由市级以上医院进行。
(三)新入职员工必须参加公司的`员工培训课程，培训内容包括：公司的企业文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。
(四)行政部负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。
(五)经过1—3个月的试用期后，依据工作表现决定是否正式录用，试用期内工作表现优异者经部门负责人申报、总经理批准后可获提前转正。
(六)如若部门负责人认为有必要，个别员工的试用期可酌情延长。
(七)员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。
第二十五条 转正
(一)试用期即将届满时，在第一个月或第二个月时，根据评核情况，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写《转正审批表》交部门负责人，由部门负责人根据其表现填写《员工评核表》、后交行政部、总经理办公室逐级报批，决定其是否正式录用。
(二)如员工在试用期间，工作出色，表现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批，可提前转正。
(三)正式录用后的员工，证件齐备者公司与之签订劳动合同，并为其购买社会保险。
(四)订立劳动合同应遵循平等自愿，协商一致的原则。
(五)所签订的劳动合同，除合同标准文本规定的必备条款外，公司与员工可以约定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力。
第二十六条 离职
(一)离职
员工若要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职。若未能提前一个月提出申请，则需向公司交付一个月工资代替。于试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。
（二）辞退
依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权
辞退；因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。
（三）开除
员工严重违反公司的规章制度；严重失职或渎职；严重损害公司利益；故意泄漏公司机密造成较大影响者；拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者；徇私舞弊，贪污受贿者；公司可对其予以开除，并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。
（四）裁员
倘因公司业务条件或经营方针变化而产生多余的员工，又未能安排其他工作者，公司将提前一个月通知员工本人和劳动部门备案。
第六章 质量目标
第二十七条 公司质量目标：
a) 项目一次交验合格率达到98%以上
b) 合同按期交付率达到98%以上
c) 顾客满意度达到97%以上
第二十八条 招标代理部质量目标：
d) 项目一次交验合格率达到99%以上
e) 合同按期交付率达到99%以上
第七章 保密制度
第二十九条 公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件；咨询过程中知悉的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格；咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类咨询成果文件；其他需要保密的资料或信息。有特殊保密要求的另行制定更严格的保密措施。
第三十条 文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。
第三十一条 未经批准，不得将要求保密的文件、资料等私下复制或携带外出。
第三十二条 不得利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。
第三十三条 咨询人员应严格按照有关规定办理相关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。
第三十四条 咨询人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容、结果。
第三十五条 调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属本公司规定要求保密的文件、资料或信息，应该严格保守秘密。
第三十六条 各部门经理要结合本部门的实际情况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时处理出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告情况，不得延误。
第八章 岗位职责
第三十七条 各岗位职责分工，按总公司的责任制度管理。
第九章 企业印、信管理制度
第三十八条 公司的印鉴分类由专人保管。
1.分公司公司的公章、总负责人的私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管；
2.会计的私章、出纳的私章：分别由会计、出纳负责保管；
第三十九条 印信管理人员应对印、信使用的正确性负责.
第四十条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章。
第四十一条 公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记。
第四十二条 各部门出差人员需必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理.
第四十三条 严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查.
第四十四条 印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处.
公司招标制度3
置业集团公司招标采购管理制度
第一章总则
第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。
第二章供应商资料收集
第三条项目部提供材料需求计划
(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到'以需定购',才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。
(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。
(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。
(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。
第四条搜寻并联系供应商
(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。
(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。
(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。
第五条供应商资格预审
(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。
(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。
第六条建档及封样工作
(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。
(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。
第三章招标和投标
第七条编制招标文件
(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。
(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。
(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。
第八条法务部审核招标文件
按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。
第九条发出招标邀请
我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。
第十条发售招标文件
(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。
(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。
第十一条勘测现场
供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。
第十二条答疑
对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。
第十三条收取投标文件
(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。
(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。
(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。
第十四条开标和评标
(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。
(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。
(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。
(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。
(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。
第四章商务谈判
第十五条要求供应商第二次报价
和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。
第十六条要求供应商第三次报价
和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。
第十七条第一轮谈判
经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。
第十八条第二轮谈判
在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。
第十九条第三轮谈判
由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。
第二十条商务谈判原则
(一)'毛巾挤水':要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为'毛巾挤水'过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。
(二)'毛巾烘干':在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过'三轮七次'不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。
(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。
(四)轮谈判都应体现增值过程。
第五章合同签订
第二十一条合同签字
由我
方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。
第二十二条成本降低的机会
作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。
第二十三条合同签订
合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。
第二十四条资料存档
招标采购必须做到'一材一档',存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。
第六章附则
第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。
第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。
采购管理中心
第四篇：招标公司年终总结
年终总结
从来到公司到现在已经快半年了，在这半年的时间里，我学到了很多，刚开始对这个行业十分陌生，通过一步一步的学习才慢慢地了解掌握。
进入公司的第一堂课就是学习招投标相关的法律法规以及整个招投标的流程，还学习了礼仪等方面的知识，经过了一个月左右的培训，我们考试以后被分配到各个部门实践工作。书本的知识还需要在实际工作中进行巩固和扩充，刚进入招标部我先学习整理资料入手。招投标备案资料是反映招投标工作从前期的报建、招标公告的发布、招标文件及相关资料的发放、开标、评标等过程的全面、系统、详尽的文件。通过整理招投标备案资料让我对整个招投标流程有了初步的认识与了解。
在整理招投标备案资料的基础上，我又跟着参加项目的开标、评标过程，通过不断的参加开标会，我学会了整理投标文件以及开标后的资料、发中标公示等等。评标也是学习的过程，各位专家博学多识，经验丰富，因此我把每一次评标都当做是课堂，认真记录，把好的经验、好的做法运用到新的工作中去。
有了前面两阶段的学习和经验的积累，我开始学习编制招标文件，根据每个项目的具体情况，为招标人制定适合于本项目的评标办法和计价原则，努力为招标人选择实力雄厚和技术过硬的施工队伍。
第五篇：公司招标管理办法
第一章 总则
第一条 为了规范公司招标工作，促进公平竞争，维护公司利益及投标人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 招标组织单位在公司合同授权范围内开展工作。
第三条 招标工作遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公司谋求效益最大化择优定标。
第四条 本办法适合公司本部。核心子公司参照执行。
第二章 管理内容
第五条 涉及公司物资采购、工装制作及购置、设备购置、固定资产大修、基建工程、物业管理、废旧及积压物资处置、外委劳务等项目纳入招标范围。
第六条 如有特殊情况不能进行招标的，须经公司相关高管批准后履行相应报批手续。
第七条 根据公司实际情况，招标采用公开招标、邀请招标、议标三种方式。
公开招标：是指由公司或委托招标代理机构发布招标公告，众多投标方参加竞标，公司从中选定中标方的招标方式。
邀请招标：是指公司向有资格的三家及三家以上的意向单位发出招标邀请，意向单位参加竞标，公司从中选定中标方的招标方式。
议标：是指公司对有资格的意向单位，通过一对一协商谈判确立中标方的招标方式。根据市场和供应商的情况，议标分为竞争性谈判、单一来源采购、询价三种方式。
以上三种招标方式的额度标准和操作方法由招标组织单位制定相应管理细则，作出明确规定。
第八条 任何单位和个人严禁将必须进行招标的项目化整为零或以其它任何方式规避招标。
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