吉林油田公司下放物资采购管理规定（模版）

第一篇：吉林油田公司下放物资采购管理规定（模版）

吉林油田公司规章制度

制度编号：JLYT-WZ-01-02-2014

发布版本：A

吉林油田公司下放物资采购管理规定

第一章

总 则

第一条 为了加强和规范吉林油田公司（以下简称公司）下放物资采购管理，结合物资系统实际，制定本规定。

第二条 本规定所称下放物资是指物资供应处（物资管理部、进出口公司）（以下简称物资管理部）授权或委托公司所属单位物资部门进行采购的物资。

第三条 下放物资采购的计划、选商、质量、价格、合同、仓储等管理应严格执行公司相关规定。

第四条 本规定适用于公司所属单位（全资子公司、集体企业

发布日期：2014年3月21日

实施日期：2014年3月21日

单位），控股公司、参股公司、合资合作等单位参照本规定执行。

第二章

机构及职责

第五条 物资管理部负责归口管理公司下放物资采购管理工作，主要职责是：

（一）负责制定公司下放物资采购管理规章制度，并组织实施；

（二）负责编制公司年度下放物资目录；

（三）负责公司下放物资采购供应商管理；

（四）负责公司下放物资计划管理；

（五）负责公司下放物资采购的监督和考核。

第六条 公司所属单位物资部门负责本单位下放物资采购管理，主要职责是：

（一）认真贯彻执行公司下放物资采购管理有关规章制度；

（二）负责本单位下放物资需求计划编制、审批及上报工作；

（三）负责本单位下放物资的采购、验收、保管、发放以及消耗管理工作；

（四）按要求认真做好下放物资采购供应商考评的相关工作，组织下放采购物资使用后评价工作；

（五）按要求做好下放物资采购情况统计工作。

第三章

下放物资目录

第七条 下放物资目录由物资管理部依据集团公司物资采购

管理部和公司的有关规章制度，结合公司生产经营实际统一制定，统一发布。

第八条 下放物资目录依据物资采购管理实际实行动态管理，原则上每年调整一次，未调整前仍按上年执行。下放物资目录（2014）见附件1。

第四章

下放物资采购

第九条 下放物资采购分为直接采购和集中采购。

（一）直接采购是指公司所属单位物资部门依据年度下放物资采购目录直接实施的采购；

（二）集中采购是指对构成批量、通用的下放物资由公司统一组织定商定价或定商，公司所属单位物资部门依据公司公布的采购结果实施的采购。

第十条 公司所属单位在实施下放物资采购时应严格执行《下放物资目录》，不得越权或变通，不得将采购权下放给物资管理部门以外的部门或单位。

第十一条 严格执行统购物资委托自购审批制度。在下放物资目录颁布后，原则上不再审批委托自购。但遇有下列情况之一的，且供应处库存中没有的非下放物资，所属单位物资部门填写《统购物资委托自购审批表》（一式三份，业务科室、物资管理科、所属单位供应站各一份，格式见附件2），向物资管理部提出申请，经业务部门、物资管理部门、处领导审批后方可自购。

（一）抗洪、抢险、救灾等应急物资，构不成批量；

（二）专业性强，独家使用，构不成批量；

（三）采购偶尔发生或一次性采购后可能近年内不再发生，构不成批量。

第十二条 下放物资采购必须在中油集团公司供应商网络内选商，禁止网外采购及超准入范围采购。

第十三条 下放物资采购选商时，应严格执行公司选商管理有关规定。具备招标条件的应采取招标采购，不具备招标招商采购条件的应采取竞争性谈判采购或询价采购，尽量减少单一来源采购。

第十四条 对于下放物资中构成批量的通用物资，必要时由物资管理部确定实施集中采购目录，报招标中心组织实施，确定物资供应商。

第十五条 加强下放物资采购HSE管理，做好采购过程中危害因素识别与控制。如采购由供应商负责提供周转钢瓶的氧气、乙炔等物资时，合同中应明确要求供应商提供的气瓶必须经检验合格。

第五章

监督和考核

第十六条 公司将下放物资采购管理工作纳入所属单位领导班子年度绩效考核，具体考核办法按公司有关规定执行。

第十七条 物资管理部负责对公司所属单位下放物资采购管

理情况进行监督考核。

物资管理部定期或不定期地对所属单位下放物资采购管理情况进行监督检查，对存在越权采购、变通采购等违规行为进行通报，情节严重的移交公司纪检监察部门处理，并取消物资系统年度评比资格。

第六章

附

则

第十八条 本规定中的实施证据：

《统购物资委托自购审批表》，编号为NKMP-WZ-06，保存期3年。

第十九条 公司所属单位应根据本规定，本着方便生产、节约成本的原则，结合实际制定本单位下放物资选商管理实施细则。

第二十条 本规定由物资管理部负责解释。本规定如与上级有关规定相抵触时，执行上级规定。

第二十一条 本规定自下发之日起执行。

编写部门：物资管理部 编

写 人：张宝祥

审

核 人：庞彦君 批

准 人：张凤民

第二篇：公司物资采购管理规定

XXX有限公司

物资采购管理规定

第一章总则

第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司物资采购全过程。

第二章物资采购供应职责

第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。

第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。

第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。

第三章物资需求计划编制、审核与提报

第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。

第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。

第四章采购计划编制与审批

第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。

第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。

第五章供应商选择与考核

第十条合格供方的考核、评定及控制

市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。

（一）合格供方的考核、评定过程

1.市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。

2.市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。

3.市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。

（二）合格供方的控制

1.市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。

2.市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。

3.相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。

4.合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。

5.合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出现产品质量问题、拖延交货时间影响我公司生产、技改的，应作好相应记录，由于供方的原因造成严重的质量责任事故，取消其合格供方资格。

6.每年的合格供方目录经批准后于 3～4 月公布。

7.重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。

（三）合格供方资料管理

1.市场部物资采购中心将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。

2.所有有关合格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。

第十一条公司其他部门不得指定供应商，审计监察室每半年检查一次，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。

第六章采购价格的确定与控制

第十二条市场部物资采购中心密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场

价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。

第十三条物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。

第十四条公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。

第七章采购合同审批、签订与执行

第十五条批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。市场部物资采购中心根据确定的供应商与价格，依照经法律顾问审定的标准采购合同文本拟订采购合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。公司对采购物资有特殊技术要求时，由市场部物资采购中心协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查，对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查职责。

第十六条财务部合同管理人员对合同审查后，交市场部物资采购中心负责人、公司分管副总经理审批，最后送总经理（或董事长）签订正式合同。合同标的金额在 30万元以内的由总经理签订，并向董事长说明，其余合同均需由董事长或董事长授权的人员签订。

对重大和复杂合同，需报经法律顾问审查，再送公司分管副总经理审批。

第十七条财务部负责合同的管理，建立合同台账。

第十八条物资采购人员、合同管理人员跟踪并监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。

第八章运输及保险

第十九条市场部物资采购中心与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式及运输发生途耗、毁损、丢失的相关责任，并根据不同的交货方式确定保险责任。对运输和保险中发生的异常情况，要分清责任，分析提出处理办法，并追究责任。

第二十条市场部物资采购中心按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。

第九章质检入库

第二十一条物资的入库验收须有物资采购人员、技术质量管理人员、库房保管员三方参加，按核准后的采购计划，对入库物资的数量、质量进行严格检验，做好相关记录。

第二十二条所有物资入库前，由市场部物资采购中心组织相关人员按物资采购技术协议或质量标准要求执行验收，发现不合格产品，应隔离、标识并做好记录，由市场部物资采购中心按不合格品处理程序进行处理。

第二十三条专业技术要求高的机器、设备及备件的入库验收由市场部物资采购中心组织相关采购人员、技术人员对设备的名称、数量、型号规格、随机备品备件、随机资料等逐项进行验收，完全符合合同中的各项要求后方能出具物资到货验收合格单。

第二十四条生产维修常用件、标准件由采购员、库房保管员进行数量和合格证的验证，做好物资入库记录，并对库存电子数据及时更新。

第二十五条物资的验收票据、合格证、计量单、机器设备随机档案资料等由采购员负责收集管理。全部技术资料由采购员负责交公司综合管理部档案管理人员归档管理。

第二十六条物资到货数量短交，采购员须要求供方及时补足，物资到货数量出现超交，采购员要及时汇报，并做好情况记录。

第二十七条物资验收质量不合格由市场部物资采购中心负责出具不合格品处置报告，公司分管组总经理批准后与供方协商，按照合同规定办理退货索赔等事宜。

第二十八条对符合要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部及时处理,无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库,有超限额数量损耗的也不得办理入库。

第十章发票的审批

第二十九条市场部物资采购中心收到发票后，采购员持票到库房和保管员核对后在发票上经办人处签字，然后将入库单附后，交由物资采购中心负责人审核、公司分管副总经理审批后到财务部办理报销事宜。

第三十条财务部认真审核，根据业务内容进行相应的帐务处理。

第十一章货款支付、核算记账

第三十一条合同约定有付款方式的按合同约定付款；大宗、常用材料，当月供货，当月开票，隔月付款；低值易耗品按月结算付款。

第三十二条每月末市场部物资采购中心根据采购合同约定或公司相关的付款规定,编制月度付款计划。月度付款计划经公司分管副总经理根据月度资金会议决定审核批准后报财务部。

第三十三条财务部根据经过批准的付款申请支付款项，并进行账务处理。

第三十四条财务部应严格执行相关制度和规定，正确核算物资采购成本、库存成本，并进行相应的帐务处理；与仓库部门定期进行实物盘点，做到账、卡、物相符。

第十二章经营活动分析

第三十五条市场部物资采购中心定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、市场供应供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。

第三十六条

第三十七条 第十三章 本规定由市场部负责解释。本规定自下发之日起施行。附则

第三篇：吉林油田公司矿区保洁管理规定

吉林油田公司规章制度

制度编号：JLYT-KQFW-01-04-2014

发布版本：A 吉林油田公司矿区保洁管理规定

第一章

总

则

第一条

为加强吉林油田公司矿区（以下简称“油田矿区”）物业保洁管理工作，提高保洁服务质量和服务水平，根据国家有关法律法规和《矿区物业保洁服务规范》（Q/SY1164-2009），结合油田矿区实际，制定本规定。

第二条

本规定适用于油田矿区内的生活园区、工业园区和机关办公园区的保洁管理工作。

第三条 矿区服务事业部（以下简称“事业部”）生产运行部 是油田矿区保洁管理的归口主管部门，负责制定油田矿区保洁管发布日期：2014年8月4日

实施日期：2014年8月4日

理规章制度并对各物业管理公司保洁管理工作进行指导、监督、检查和考核。

各物业管理公司负责做好所属区域保洁工作，负责对所属基层单位保洁工作的日常管理、检查和考核，组织对员工的定期培训工作。

第四条

保洁工作内容。

（一）保持辖区内每一个角落干净、整洁。

（二）保证保洁人员专业、礼貌地提供服务。

（三）保证保洁工具和清洁用品的合理使用。

第二章

保洁员职责标准及工作纪律

第五条

熟悉所辖区域内的清洁卫生情况，并全面负责。第六条

负责公共走廊、楼梯、电梯、停车场、绿地和住宅小区、工业园区、办公区域以及与地方交接地带公共场地、道路、公共设施等的清洁工作，使所辖区域内无堆积物、垃圾、纸屑、烟头、污水、污垢等，保持清洁卫生。

第七条

保持楼内外墙体、围墙、管辖区域内公共设施整洁，无广告及乱写乱画乱挂现象。

第八条

每日巡视所辖区域的清洁卫生状况，发现问题及时解决。如发现有垃圾和杂物置于走廊、门口或其它公共场地，应劝喻业主（工业、办公园区内的部门及个人）自行搬往附近的垃圾收集站。如无法找到业主或责任人，除自行清理外，还应将情

况登记在辖区物业管理单位记事本内，向上级报告。

第九条

如有不顾公共卫生的业主（工业、办公园区内的部门及个人），经多次劝告仍不改善，应做详细记录并报告上级。

第十条

积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。

第十一条

按物业管理要求，处理好与清洁卫生相关的其他事宜。

第十二条

保洁员工作纪律：

（一）遵纪守法，遵守公司的各项规章制度；

（二）按时上下班，不迟到、不早退，不擅离职守；

（三）上班穿工作服，戴工作牌，仪表整洁，精神饱满；

（四）讲文明，有礼貌，服从领导，团结同志；

（五）不得在工作时间做与本职工作无关的事；

（六）不做有损公司形象的事，不得以任何形式私自收受业主或机关其他场所工作人员的钱物；

（七）不准擅自拿用公司物品挪作他用，损坏、遗失工具要照价赔偿。

第三章

清洁保养操作标准

第十三条

社区清洁操作标准。

（一）保洁时间标准（保洁人员每周一至周六在岗时间每天6小时，周日4小时，每周共计40小时保洁时间）

1.每年5月至11月末

上午6:30—10:00

下午13:00—15:30 2.每年1月至4月末、12月

上午7:30—10:30

下午13:00—16:00

3.周日上午8:00—10:00

下午14:00—16:00

（二）保洁员劳动定员定额标准（执行中石油定员定额标准）。1.每400户清运垃圾定员1人。2.每300户清扫楼道定员1人。3.每10000平方米清扫面积定员1人。

（三）保洁员着装规范标准。1.上岗一律穿保洁服，标志佩戴整齐。

2.上岗着装应规范，不应披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿，帽子应戴正。

3.上岗不应穿拖鞋、赤脚穿凉鞋。

（四）楼道保洁服务标准。

1.每周二、四为楼道保洁时间，楼道地面每两周拖擦一次，楼道地面无油渍、烟头、纸屑、尘土堆积、积水。

2.每周清洁楼道扶手两次，扶手无尘土，栏杆无灰网。3.墙面、电表箱等无张贴广告。

4.天棚、楼道灯、配电盘、电表箱等无灰网、积土。5.每两周清洁一次公共防盗门和楼道内玻璃，达到门无污渍、水痕，玻璃窗明几净。

6.楼道内堆积物要及时清理。

（五）公共场地和道路保洁服务标准。

公共场地和道路每天清扫一次，全天保洁，垃圾时产时清，达到地面无烟头、果皮、纸屑等杂物、无积水。

（六）电梯轿厢保洁服务标准。

1.电梯门、轿厢内壁、轿门内槽、轿厢地面等，每日清扫、拖擦一次，达到无灰尘、无污渍、无小广告。

2.操作面板应达到清洁，无污迹。

（七）地下停车场保洁服务标准。

1.地面每天清扫一次，设备、设施每周清洁一次。2.地面应达到无垃圾、无油污。3.四周墙壁应达到无灰网、无小广告。4.灯罩应达到无积灰、无污迹。5.出入口定位杆、减速带应达到无污垢。6.消防通道应达到无垃圾、无杂物，保持畅通。

（八）公共设施保洁服务标准。

1.社区内各种健身、娱乐设施每周清洁一次，清洁后保持无尘土、污痕。

2.宣传牌每月清洁一次，大型雕塑装饰物每月清洁一次，清洁无污迹，积尘，无广告等。

3.草坪灯、庭院灯、景观灯、路灯等每月清洁一次，清洁后保持无灰网、尘土、污渍。

（九）雨搭保洁服务标准。

每季清理一次，达到无任何堆积物。

（十）清冰除雪标准。

1.以雪为令，大雪三天，小雪当日，人到雪净，拍雪成方。小区内小雪当日清理完，大雪三日内清理完，所有道路、硬化场地积雪必须全部清理干净，不能存有积雪，残冰。

2.花坛内雪拍成方，堆雪高度不超过80厘米，行道树树坑下严禁存放积雪，草坪内积雪不超过档墙。

3.人行道、行车道的界边、条石必须清理露出，上面不得存有积雪。

4.各角落、棱角、景观小品保持整洁，无积雪。5.人行道、行车道上无冰面。

（十一）垃圾清理标准。

1.垃圾日产日清，垃圾设施保持无垃圾外溢、无污水。2.垃圾实行封闭运送，达到无散落、无污水滴漏。3.严禁在宅区、垃圾设施内焚烧。

4.垃圾设施保持清洁，春季和秋季每周消杀一次，夏季每三天消杀一次，达到无较大异味、无蚊蝇，垃圾设施每天清洗一次（冬季除外）。

第十四条

机关办公园区清洁操作标准。

（一）办公楼内清洁操作标准。

1.办公楼正厅、走廊、扶手、墙面（1.5米以下）、楼梯、— 6 —

电梯每天清扫、擦拭一次，无污渍、水迹、杂物，地面保持光亮。

2.办公楼内卫生间每天清洗、擦拭两次，保持清洁无异味，洗手池、地面和便器上无污渍、水迹、杂物等。

3.楼内所有公共设施（热水器、垃圾存储器皿、灯具、配电箱、防火栓、开关等）及时擦拭，做到无污渍、无灰尘。

4.各种玻璃门窗每周彻底擦洗一次，地毯每周吸尘消毒一次，保持清洁，无污渍、无灰尘。

（二）会议室使用后及时清理，所有物品保持清洁，桌椅等设施、设备摆放整齐，定位置、定方向，做到成行成线，无人为损坏现象，同时，根据会议要求，至少提前1小时准备好与会议相关用品。

（三）室外部分保洁参照社区清洁操作标准。

第四章

检查考核

第十五条

严格监督检查，保证保洁工作计划、责任制、管理制度贯彻落实到位。

第十六条

按照《保洁日常考核细则》对保洁工作进行考核，主要采取员工自查、社区管理人员巡查、物业管理公司抽查和事业部检查考核相结合的“四查”方法。

第十七条

“四查”办法。

（一）员工自查。

每位员工都要根据操作规范和要求，对所辖区域不断进行自

查，发现问题，及时解决。

（二）社区管理人员巡查。

社区管理人员应把巡回检查作为自己的主要工作，每天对自己管区内所有部位、项目进行巡回检查，不得少于3次。

（三）物业管理公司抽查。

由物业管理公司组织有关人员随时抽查，每天一次。

（四）事业部检查考核。

由事业部生产运行部随机对各社区进行考核督察，每个社区每月抽查一次，每半年公布一次考核结果，年终进行综合评定，考核成绩列入物业管理公司绩效考核。

第十八条

保洁日常考核按照细则执行（详见附件）。

第五章

附

则

第二十五条

本规定由事业部生产运行部负责解释。第二十六条

本规定自发布之日起施行。《吉林油田公司矿区服务事业部保洁管理规定》（吉油吉矿物字【2008】55号）同时废止。

编写部门：矿区服务事业生产运行部 编 写 人：刘昕波 审 核 人：宋继昌、吕世发

批 准 人：张凤民

第四篇：物资采购管理规定

物资采购管理规定

1.总则

1.1为加强物资采购管理，降低产品成本，提高企业的经济效益，建立一套行之有效的价格管理体制，规范物资采购行为，堵塞物资采购环节的漏洞，特制定本规定。

1.2采购原材料（包括老产品、新产品零部件）燃料、辅料、备品备件、设备、低值易耗品、办公用品，劳动保护用品以及其他物资均实用本规定。

1.3物资集中采购和比价采购应遵循科学有效、公开公正、比值比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，加强基础管理。

2.决策管理

2.1根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者，各有关部门的责任权限。

2.1.1采购部负责公司产品生产经营所需的原材料、配套件、燃料、辅料及备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护用品等采购业务。

2.1.2生产部负责设备的采购业务。

2.1.3技术中心负责新产品新供方样件的技术确认和新产品开发所需样机及零配件的采购。

2.1.4开发部负责对定型产品进行技术改进的新供方样件的技术确认，对了解到的配套信息，向采购部门提供信息，由采购部按程序对供方进行评价、选择并实施样品提供等。

2.1.5销售公司应及时将用户反映的零部件质量问题及时提报给采购部，以便采购部反馈给供方改进或重新选择供方。

2.1.6任何单位或个人都有采购建议权，对所有了解到的有关公司产品配套情况，可及时向采购部门提供信息，由采购部按程序对对方进行评价、选择并实施样品提供等。

2.1.7根据公司生产经营的实际情况，总经理有确定供方的权限。

2.2物资采购部门要与财务部、开发部、质量管理等部门在“货比三家”择优选择供应商的基础上，结合企业ISO9001质量保证体系中确定的合格供方，确定主要物资的定点单位，为规模小，无质量保证的企业进行淘汰，最终形成具有较强能力且相对稳定的配套体系，公司主要生产用物资应从这些定点单位进行采购，原则上关键的采购物资的供方应至少确定二家，采购部根据比质量比价格的原则和供方的质量、交货期等因素影响而不能去定点单位进行采购时，经有关领导批准，可以去非定点单位采购，物资集中采购部门需在《采购物资价格申报单》中“申报部门货比情况”一栏中注明“非定点采购”字样，并注明原因。

2.3各种物资的采购核决权限，生产用材料、燃料、辅料等物资（按公司下达的生产计划大纲申报）设备、样机、样件、备品备件、低价易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资，报审管副总经理审定、总经理批准，所有采购物资无论金额大小必须接受价格审计和监督。原则上审计价格必须低于申报价格，采购人员严格按照审计价格进行采购。

3.采购工作流程

3.1采购材料

3.1.1采购文件的要求。采购文件应清楚的说明采购产品的要求，包括以下内容：

3.1.1.1标准产品应注明产品的名称、类别、等级质量要求、型式以及标准版本

3.1.1.2费标准产品应注明产品的规范、图样过程要求、检验规程以及其他有关技术材料（包括产品、程序、设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。

3.1.1.3有质量保证要求的应写明使用的质量体系标准的名称、编号和版本。

3.1.2采购材料的构成①技术中心向采购部提供产品的图样、技术文件、检验规范、检验标准以及技术协议等资料②生产部向采购部提供外协件、原材料、辅料等采购计划。

3.2采购

生产部依据当月生产计划大纲和临时追加的销售合同，并在以适当库存为生产安全保障的前提下制定当月采购计划。

3.2.1每月的月度计划下达后，由于生产调整或车间急需的，制定追加采购计划。

3.2.2采购部把生产部下发的采购计划进行具体分解，然后传递给供方进行采购。

3.2.3对于关键物资A类、重要物资B类必须从合格供方中进行采购，对于一般物资C类可以直接从市场采购。

3.2.4需要时，公司可提供出在供方货源处对采购物资进行验证，其验证的安排及产品的放行的方式在采购合同或协议中加以规定。

3.2.5根据比质比价的原则，采购部应该选择更佳供方，让供方提供样品，样品到公司后应立即写出技术确认申请，包总经理审批。

4.集中采购

生产用物资有生产部依据生产计划大纲及仓库各种物资的储备情况，编织物资采购计划（含零配件才后计划）；办公室根据办公用品额定，编制办公用品采购计划，各计划报采购部，经审计部审计人员审核分管副总经理批准后，采购部门集中采购，特殊情况临时追加采购计划，应做到快速传递，可先实施后审核。随着公司的发展，设备及产品成批零部件定点，大宗物资原则上采用招标采购的办法，不能招标的要确定定点采购单位；设备采购由生产部和开发工艺人员进行调研和论证，经分管副总经理审定，总经理批准后，有生产部门负责签订合同，使用部门协助采购。

5.比质比价采购

5.1建立信息网，审计部采用现代化办公手段，广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握物资信息变化，建立质量、价格信息网络和台帐。

5.2主要生产用原材料可根据生产计划大纲和经审定的物资采购价格实施，如遇物资市场价格发生较大变化，采购部门应申报新的采购价格，审计部应进行重新审计。

设备、新产品零部件、备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资采购计划批准后，物资采购部门将采购计划下达各分管业务员，业务员将所分管采购的物资根据质优价廉及“货比三家”地方法，联系货源和进行市场询价，并填制一式两份《采购物资价格申报单》到审计部进行审核，审计人员根据掌握的市场价格情况及制定的价格审核标准、方法，必须在两个工作日内审计并签署最高控制价标准和意见，送达采购部门，采购部门按程序经分管副总经理审阅，总经理审批后实施。

5.3采购物资价格申报单经批复后，采购部门在最高控制价以下标准内，到定点单位或则有选择供方与之签订采购合同进行采购，严禁未经批准从非定点单位采购物资。

采购部门对每个合格供方从质量、交货期、质量状况等事项做好记录，建立合格供方的质量档案。

采购部门每年12月对合格供方从质量、交货期和售后服务三个方面作出评估意见，填写《合格供方资格格年审表》采购部门和质量管理部门负责人分别审定。对发现合格供方在年审评估中有两个方面表现为差时，采购部门应通知供方进行限期整改，并让供方提出书面的整改措施；对整改无效的，由采购部门上报分管副总经理，经副总经理批准后撤销器合格供方资格新增供方必须经总经理批准后实施。

6.质量检验监督

6.1所有采购物资应进行质量检验或验证，未经质量检验或验证的物资不能办理正式入库和结算手续

对采购物资质量检验或验证时，可能影响公正检验的部门和个人不得介入。

6.2采购物资到厂后，有仓库保管员通知质量管理部门派人到现场抽样，进行封闭式检

验，检验合格后，保管员方可点收并填写《物资入库单》入库，质量管理部门如发现供货单位有欺诈行为或以次充好达两次者，应建议采购部立即取消其定点供货资格。

物资采购到厂后，采购员要办好采购物资的入库、入帐手续。全程办理相关手续直至财务冲账为止，否则，签章不清，财务不支付货款。

7.采购物资货款结算

7.1采购部在申请资金时要明确经办业务员并在申请单上签字，取得发票时必须按财务部门的要求填写完整，否则财务部门有权拒绝入账，供方开具发票后，保管员、检查员、采购员及采购部门负责人签字后，凡事先未有审计价格标准和意见的，再持有票据到审计部审核采购物资的运费结算原则上用公路交通运输发票或车票。

7.2直接支付集中采购物资款的，以发票为结算依据；先转帐后支付，已采购部门签发的“付款通知单”为资金支出凭证。以上资金开支均需总经理审批后，由经办人，采购部门负责人、分管副总经理、总经理签批，财务负责人审核后，按规定的结算方式办理结算。

7.2.1在支付货款时应采购员与客户充分协商，尽可能的用承兑结算。

7.2.2在于配套户签订合同时，必须要求客户留有质量保证金，可按采购额的一定比例录取，也可双方协商数额。

7.2.3为了降低采购环节的风险，原则上要长期留有欠付货款，可双方协商或按一定比例留取，以便采购环节出现问题时，能较为主动的妥善解决。

8.考核奖惩

8.1企管办作为对物资集中采购和比价采购的考核奖惩的归口部门，主要对物管、采购部门考核物资采购数量低于最高控制采购价的节约额、采购物资的质量、采购费用等指标进行考核。

8.2《采购物资价格申报单》经审计后确认最高控制价，采购部门若超过最高制价进行采购，超过部分则全额考核惩罚。

一个月连续2次经审计超过5%，由审计人员报总经理及综合部对负责任考核5分。因采购物资市场价格上涨，采购物资将超过最高控制价时，需另行申报，经批准后方可进行采购。

8.3对实际采购价低于或等于最高控制价的5%区间内不奖不罚；低于5%以下的部分，可按该采购资料低于5%以下部分实际节约额的10%--20%提取采购部门奖金，对在物资集中采购和比价采购的审计工作中，成绩突出者，经公司办公会研究，可给与适当的物质奖励；若发现审计部在物资采购计划和价格审计中差错明显，考核2-10分。

8.4因采购物资质量差影响产品质量或影响生产进度和生产计划完成，而又没采取积极措施造成损失的，则根据损失额的10%（财务部提报）或考核2-10分的标准进行处罚，质量管理部门负连带责任，一并处罚（新产品试制阶段除外）。

8.5如采购部门或个人采取谎报、隐瞒等欺骗手段，已达到其价格申报目的的者，一经查出，对责任人考核2-10分。

8.6采购人员外出采购物资，不得借出差之机，为其他人或组织采购物资，如有违规者考核10分并调离工作岗位。

9.本规定由财务部负责解释。

10.本规定自下发之日实施。

第五篇：物资采购管理规定

物资采购管理规定

为规范物资采购工作程序和标准，防范和降低物资采购过程中的风险，确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。

一、采购原则

货采源头，货比三家，保证质量，按期交货

二、物资分类 2.1生产物资

生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等，生产物资按生产批号管理。

生产（带生产批号）所需物资由生产部技术人员编制《材料明细表》，部门领导审核交供应部进行采购；漏提材料以通知形式下发各部门；材料进厂后应按照程序进入供应部仓库管理 2.2经营性物资

经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种（或多种）功能且能够为公司产生经济效益的物资。

经营性物资由使用部门提出采购申请，公司主管领导签字后交供应部进行采购，物资到货后由接收人签字并负责管理，供应部登记物资台账。2.3固定资产

固定资产购买由使用部门提出固资购买报告，逐级审批后交供应部采购，到货安装完成后由资产管理部门负责管理，并建立固资登记 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资，由使用部门提出采购报告，公司主管领导签字后交由供应部采购，物资进厂后应入供应部仓库，使用部门按需领用，费用由各部门承担。

三、供应商管理

供应部应逐步建立供应商管理制度，通过优胜劣汰机制，优化开发供应商资源，建立稳定可靠的供应商队伍，为生产经营提供可靠的物资保障。

3.1供应商选择应遵循以下基本原则

a供应商应能够提供企业的基本证照，物资涉及强制性认证的，要提供相关认证证书和质量证明文件

b质量保证能力，即产品质量控制体系完善 c产品售后能力及近三个月的销售业绩 d优先选择产品生产厂家，严格控制贸易商

f进口物资实行代理许可制的，必须提供授权代理证书 3.2供应商日常管理

a技术部应及时向供应部提交《质量整改通知单》，连续两次发生质量问题，应向供应部下达《停供通知书》，取消供应资格，并追究质量损失

b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货，以防突发事件的发生，保证供应渠道的畅通

c采购经理应及时掌握供应商的经营状况，跟踪物资进度，出现问题及时采取补救措施 d每年要组织生产、技术、工程和财务部门对供应商进行评价，通过评价对供应商进行分级管理

四、合同签订

4.1采购物资要多方收集信息，至少三家供应商询价、比价，实现合理的性价比，经合同评审后确定供货单位；大宗物资或符合公司招标采购要求的要按照招标采购管理办法执行 4.2明确供货时间、供货地点及供货方式

4.3明确结算方式及发票，力争货到付款或分期结算，杜绝先付款后发货，降低资金风险

4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法，保证物资质量 4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同，特殊情况应由总经理办公会确定。

五、本制度为试行性文件，根据业务发展会不定期进行修订。

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2016.10.20