度东海文化馆决算公开

第一篇：度东海文化馆决算公开

2015年度东海县文化馆决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 东海县文化馆2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

间文化艺术遗产进行收集整理与保护。

第二部分 东海县文化馆2015年度部门决算表

具体公开表样附后。

第三部分

东海县文化馆2015年度决算情况说

明

一、收入支出总体情况说明

东海县文化馆2015年度收入、支出总计201.71万元，与上年相比收、支总计各增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是财政拨款增加。其中：人员基本支出增加，项目支出增加。

（一）收入总计201.71万元。包括：

1．财政拨款收入201.71万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

（二）支出总计201.71万元。包括：

1．文化体育与传媒（类）支出129.21万元，主要用于群众

财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县文化馆2015年财政拨款支出201.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

东海县文化馆2015年度财政拨款支出年初预算为127.02万元，支出决算为201.71万元，完成年初预算的158.8%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。其中：人员工资追加，青少年演艺厅改造增加拨款。

（一）文化体育与传媒（类）

1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为127.02万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因人员工资追加。

（二）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初未做预算安排，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担。

（三）其他（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）。年初未做预算安排，支出决算为36万元。

公共预算财政拨款支出165.71万元，与上年相比增加62.14

万元，增长60%。主要原因是非税收入纳入预算管理。东海县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.05万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的201.96%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东海县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出

135.71万元，其中：

（一）人员经费109.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

东海县文化馆2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行

末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算36万元，主要是用于青少年演艺厅的装修改造。

十一、其他重要事项的情况说明 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的

第二篇：2015东海畜牧兽医站部门决算公开表

2015东海县畜牧兽医站部门决算公开表

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015主要工作完成情况

第二部分 东海县畜牧兽医站2015部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三篇：曲沃妇女联合会度部门决算信息公开

曲沃县妇女联合会2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、基本职能和主要任务

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要任务：团结、动员妇女投身经济建设和社会发展； 教育引导妇女自尊、自信、自立、自强；代表妇女参与国家和社会事务的决策管理监督；维护妇女儿童合法权益；协调推动社会各界为妇女儿童办实事；加强联谊巩固各族各界妇女大团结。

二、部门决算单位构成

曲沃县妇女联合会机关内设办公室、组宣部、权益部、发展部、儿童部共5个部室，县政府妇女儿童工作委员会办公室（正股级）设在妇联。县妇联核定编制共10名，行政编制数6人，其中干部５人，工勤人员１人。全额事业编制4名。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入83.81万元，其中：公共预算财政拨款收入83.81万元，同比上年增加24.12万元，同比增长40.41%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出85.78万元，其中：公共预算财政拨款支出85.78万元，同比上年增加29.09万元，同比增长51.31%。

基本支出80.21万元，其中：人员经费66.58万元，同比增加23.24万元，同比增长53.62 %；日常公用经费13.63万元，同比增加5.27 万元，同比增长63.03%。因我县妇儿工委办公室设在县妇联,主要承担全县的妇女儿童工作，组织、发动妇女参与经济和社会发展，为推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，切实维护妇女儿童合法权益，促进全县妇女儿童事业的发展，所以日常公用经费增长了。

项目支出5.57万元，同比增加0.57万元，同比增长1.14%。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为0辆，公务用车车运行维护费0万元；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我单位调整预算83.81万元，上年结转3万元，实际支出85.78万元，其中：基本支出80.21万元，项目支出5.57万元，结转下年1.03元。

（二）实际工作绩效：

一、召开了曲沃县庆“三八”总结表彰大会暨“智慧女性.书香家庭”读书会会议:

1、开展庆“三八”评选表彰活动。表彰2015年涌现出的一批先进集体和先进个人，树立标杆激励斗志，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

2、举办以“智慧女性·书香家庭”为主题的“书香三八大讲堂”，引导广大妇女弘扬传统美德和自尊、自信、自立、自强精神，弘扬爱读书、会读书、读好书的时代家风，让书香浸润和美家庭，让学习引领智慧人生。

3、在电视台开辟《“她力量”激荡“她风采”》栏目。广泛宣传全县各条战线、各行各业中涌现出的优秀妇女群体和妇女工作典型，引导和激励广大妇女崇德向善、创业创新、奋发向上的精神力量。

4、开展“制止家庭暴力·促进社会和谐”三八维权周宣传服务活动。

5、开展“献爱心、送温暖”“三八”慰问帮扶活动。通过开展“下基层、访妇情、办实事”，为贫困妇女儿童办实事、解难事。

6、组织我县妇女手工艺巧手、非遗传承人到周边县市参观考察妇女手工艺品文化产业基地，开拓眼界，增长知识，推动我县妇女手工艺产业创新发展。

二、以“三八”维权周、男女平等基本国策宣传月、综治宣传月、“12·4宪法日”等为契机，广泛宣传男女平等基本国策、《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人权益保障法》、《老年人权益保障法》以及反邪教、禁毒、艾滋病预防、女性健康等妇女儿童相关的法律法规。发放资料3万余份，接待咨询妇女1500余人。举办“知法懂礼 安全自护”绿丝带骑行宣传活动，发放《未成年人保护法》、《保护我们的孩子倡议书》等宣传资料万余份，营造关爱儿童的家庭和社会氛围。

三、依托相关单位和企业，举办电子商务、家政服务、妇女创业骨干、母婴护理、毛衣编织等技能培训班11期，助推1000余名妇女实现就业创业。遴选出1000余件妇女文化创意产品参加市妇联组织的在北京、西安和澳门举办的妇女手工艺品展览，大力推介宣传以“晋文化”为代表的妇女手工艺产品，为妇女居家灵活就业创收致富开辟新路径。

四、打造“女性文化学堂”学习品牌，举办了“临汾市女性文化学堂巡回讲座—曲沃专场”，“巾帼维权、幸福家庭”培训班、“曲沃县科级妇女干部女性文化学堂专题讲座”等12场次，促进妇女成长成才成功。开展“大美曲沃·最美家庭”主题教育实践活动，组织开展故事会、说唱会、书画展、评议会等50余场次，并延伸到机关、企业、学校，楼宇、庭院，实现在全县寻找最美家庭活动全覆盖。

五、妇联工作年终目标责任考核位于全市第二名。

根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，要求各预算单位对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。我单位在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。

（三）存在的问题

在非公经济组织和社会组织领域妇女组织覆盖率还不够高；工作作风有待进一步改进，深入基层、联系服务妇女群众做得还很不够；妇联干部思想观念还不够解放，改革创新步伐不快。这些问题我们将在今后工作中认真研究解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四篇：大洼区文化馆2017部门决算

大洼区文化馆2017部门决算

目 录

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 大洼区文化馆2017部门决算报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。板报制展、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、科技知识培训 文艺创作培训。

根据本部门主要职责，大洼区文化馆内设13个科室，分别是：馆长室、书记室、戏曲辅导室、文学创作室、调研室、灯光音响工作室、档案室、资料室、美术室、文艺辅导室、声乐辅导室、会计室、党员活动室。

馆长室职责：负责文化馆全面工作。主持文化馆理事会日常管理工作。

书记室职责：负责党建工作及劳动纪律执行管理工作，负责文化馆理事会业务计划并实施开展工作，协助馆长开展文化馆各项业务工作。

戏曲辅导室职责：负责戏剧创作，策划举办群众文化活动，组织戏剧知识、技能培训辅导讲座，协助馆长做好其他工作。

文学创作室职责：负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务；制定全馆创作规划并组织实施工作计划及公益文化项目推介活动的具体实施。完成馆领导交于的其他工作。

调研室职责：负责数字资源中心（公众号、网站、数据库）建设、管理、整合、协调与数据库维护等工作，钻研主

管业务有关的理论和技术问题，负责全区文化调研、指导工作，协助馆长完成全馆业务工作。

灯光音响工作室职责：负责演出舞台搭建、灯光音响调试、摄影摄像、仓库保管等工作，完成领导交办的其他工作任务。

档案室职责：负责党建文件及相关材料归档及艺术档案的整理和存档工作。协助馆长做好各项其他工作。

资料室职责：负责全馆职工的劳资、资料管理工作。完成馆领导交办的其他工作。

美术室职责：负责本馆美术、书法方面的创作，培训辅导工作。及文化站和各基层业余人员的美术辅导工作。负责各类美术、书法、摄影作品的征集，做好书画、摄影展览工作的组织实施。做好馆领导交于的其他工作。

文艺辅导室职责：负责策划、组织、指导各项文化活动，开展具有示范性、导向性的各类群众品牌活动。负责全区文化广场、社区文化、企业文化、校园文化、军营文化等系列文化活动的组织、策划、培训辅导等工作。做好馆领导交于的其他工作。

声乐辅导室：负责组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。负责辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。完成好馆长交给的其他工作。

会计室职责：负责财务管理、报账工作，做好各种报表、年终决算、党费收缴等工作。完成好馆领导交给的其他工作。

党员活动室职责：召集和主持支部委员会和党员大会，研究上级党组织有关文件的贯彻意见，讨论决定党建工作的重要事项；负责制定支部工作任务和大的活动安排，检查执行落实情况；负责支部自身建设，协调和敦促各委员尽职尽责的做好工作；负责向党委和支部党员大会报告支部党建情况，接受党外监督。

无二级事业单位

二、部门决算单位构成 大洼区文化馆

第二部分 大洼区文化馆2017部门

决算公开报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计194.8万元，与2016决算相比较，增加35.1万元，增长21.98%，主要原因是工资福利增加。

收入包括：

1.财政拨款收入190.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入 0万元。4.经营收入 0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。8.上年结转和结余4万元。

（二）支出总计188.27万元，与2016决算相比较，增加32.57万元，增长20.92%，主要原因是工资福利增加。

支出包括：

1.基本支出187.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.09万元，对个人和家庭的补助支出22.39万元，商品和服务支出4.3万元,其他资本性支出0.1万元。

2.项目支出 0.39万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余6.5万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大洼区文化馆2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017财政拨款支出188.27万元，与2016决算相比较，增加32.57万元，增长20.92%，主要原因是工资福利增加。其中：基本支出187.88万元,项目支出0.39万元。

（二）具体情况

2017财政拨款支出188.27万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出176.3万元，社会保障和就业支出11.97万元。

1、文化体育与传媒支出176.3万元。

2、社会保障和就业支出11.97万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2017年大洼区文化馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购执行情况说明

2017年大洼区文化馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大洼区文化馆国有资产总计146.1万元，其中流动资产34.4万元；固定资产111.7万元。固定资产中：

1.房屋1320平方米，价值29万元。

2.共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 10万元以上大型设备0台（套）。

3.单价50万元以上的通用设备0万元。4.单价100万元以上的专用设备0万元。5.其他资产占用情况：（1）通用设备56.5万元。（2）专用设备22.2万元。

（3）家具、用具、装具及动植物4万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，大洼区文化馆未组织对2017预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资

金。

8.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表