2018年海口规划委员会部门预算

第一篇：2018年海口规划委员会部门预算

2018部门预算

年海口市规划委员会

目录

第一部分

海口市规划委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

海口市规划委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分

海口市规划委员会2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 海口市规划委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省空间规划体系建设方针政策和 法律、法规；统筹推进全市“多规合一”改革，拟定并组织实施相关政策、法规、规章和规范性文件；负责研究提出城乡规划编制、实施规定。

（二）负责组织开展市总体规划及其主体功能区、生态保护 红线、市域城镇体系、土地利用、林地保护利用、海洋功能区划和海岛保护等6 个专篇的编制、修编和局部修改工作，划定生态保护红线、永久基本农田和开发边界，提出相关控制性、约束性指标；负责组织开展市总体规划相关专题研究和基础评价；负责组织开展我市城镇、旅游度假区、产业园开发边界内总体规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；组织开展村庄建设规划的编制；会同有关部门组织开展风景名胜区规划，历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作；参与编制本市经济社会发展规划等综合发展规划，以及重要产业发展、基础设施建设等专项规划；参与制定本市财政、投融资、产业、土地等政策，推动空间资源配置与区域发展政策融合。

（三）负责对我市各类综合性规划、发展规划、专项规划等 规划中涉及空间布局的内容是否符合市总体规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、清理意见；负责对重大项目是否符合市总体规划进行合规性审查；负责组织开展市总体规划实施情况评估。

（四）负责本市总体规划督察工作，督促、检查各区政府和 相关职能部门严格执行市总体规划；监管涉规审批业务和相关行政行为，调查违反市总体规划的行为和决定，提出纠正和问责意见并监督落实；负责指导、监督本市“多规合一”下的空间规划执法工作；对接省级部门开展省、市总体规划和相关法规执行情况督察工作。

（五）依法实施城乡规划管理；负责核发规划条件、《建设 项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；负责对主城区建设工程放验线进行管理；负责对建设项目审批后的规划执行情况进行监督；负责建设项目的规划核实，出具《建设工程规划竣工核实意见书》。

（六）负责本市“多规合一”大数据平台建设、更新和维护 管理工作；负责对本市空间规划基础数据、规划信息和审批档案等技术资料进行收集、整理、归档和数字化利用。参与本市行政审批制度改革，参与管理本市“多规合一”行政审批平台等，推动审批联动。

（七）承担规划管理有关行政复议受理和行政诉讼应诉工 作；承担市“多规合一”工作领导小组的日常工作。

（八）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（九）指导各区开展规划管理工作，监督各区（开发区）实 施本部门依法委托的行政权项。

（十）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入海口市规划委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1． 海口市规划局美兰分局 2． 海口市规划局龙华分局 3． 海口市规划局琼山分局 4． 海口市规划局秀英分局 5． 海口市规划编制审查办公室

第二部分

海口市规划委员会2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 海口市规划委员会2018年部门预算情况说明

一、关于海口市规划委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市规划委员会2018年财政拨款收支总预算8474.41万元。其中，收入总计8474.41万元，包括一般公共预算本年收入1774.42万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入6699.99万元、上年结转0万元；支出总计8474.41万元，包括社会保障和就业支出227.51万元、医疗卫生与计划生育支出87.82万元、城乡社区支出8048.89万元、住房保障支出110.19万元，结转下年0万元。

二、关于海口市规划委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市规划委员会2018年一般公共预算当年拨款1774.42万元，比上年预算数增加306.96万元，主要是2017年下半年公务用车改革后增加了公务交通补贴以及增加通讯补贴、物业补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出227.51万元，占12.82%；医疗卫生与计划生育支出87.82万元，占4.95%；城乡社区支出1348.89万元，占76.02%；住房保障支出110.19万元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2018年预算数为227.51万元，比上年预算数增加28.39万元，主要是随人员经费增加按比例相应增加。

2.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为87.82万元，比上年预算数增加56.58万元，也是随人员经费增加按比例相应增加。

3.城乡社区支出2018年预算数1348.89万元，比上年预算数增加207.22万元，主要是因为增加公务交通补贴及相应的的社会保障缴费等。

4.住房保障支出2018年预算数110.19万元，比上年预算数增加14.77万元，主要是按工资总额相应增加住房公积金。

三、关于海口市规划委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市规划委员会2018年一般公共预算基本支出为1774.42万元，其中：

人员经费1496.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费278.19万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

四、海口市规划委员会2018年“三公”经费预算情况说明 海口市规划委员会2018年“三公”经费预算数为24.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化。

公务用车购置及运行费24.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.5万元），较上年预算下降41.66%，下降的主要原因包括：2017年下半年市本级进行了公务用车改革，取消了许多公务用车，增加公务交通补贴，海口市规划委员会的公务车辆保有量从14辆下降至7辆。

公务接待费0万元，较上年没有变化。

五、关于海口市规划委员会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市规划委员会2018年政府性基金预算当年拨款6699.99万元，比上年预算数增加6151.44万元，主要是从今年开始改变了预算模式，政府性基金的预算得年初一次性核定，不能年中追加。以前的拨款模式是需要多少项目经费就打报告追加多少，这样的模式有悖于《预算法》。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出6699.99万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 城乡社区支出2018年预算数为6699.99万元，比上年预算数增加6151.44万元，主要是从今年开始改变了预算模式，政府性基金的预算得年初一次性核定，不能年中追加。

六、关于海口市规划委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市规划委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市规划委员会2018年收支总预算8474.41万元。

七、关于海口市规划委员会2018年收入预算情况说明 海口市规划委员会2018年收入预算8474.41万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入1774.42万元，占20.94%；政府性基金收入6699.99万元，占79.06%。

八、关于海口市规划委员会2018年支出预算情况说明 海口市规划委员会2018年支出预算8474.41万元，其中：基本支出1774.42万元，占20.94%；项目支出6699.99万元，占79.06%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年海口市规划委员会本级(121.63万元)、海口市规划局美兰分局(23.77万元)、海口市规划局龙华分局(27.51万元)、海口市规划局琼山分局(30.32万元)、海口市规划局秀英分局(29.55万元)、海口市规划编制审查办公室(45.41万元)等的机关运行经费预算278.19万元。

（二）政府采购情况

2018年海口市规划委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额70.28万元，其中：政府采购货物预算70.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市规划委员会本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年海口市规划委员会3个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金6444.65万元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、城乡社区支出(一般公共预算)：指海口市规划委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、城乡社区支出(政府性基金)：指用于海口市规划委员会等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：2018年中国共产主义青年团海口委员会部门预算

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2018年中医医师《中医妇科学》大纲

第一单元

绪论 要点

各历史时期中医妇科主要著作及对中医妇科学发展的重要影响 第二单元 女性生殖器官 细目一：外生殖器 要点： 1.阴户的位置 2.阴户的功能 细目二：内生殖器 要点：

1.阴道的位置及功能 2.子门的位置及功能

3.子宫的位置形态及功能和特性 第三单元 女性生殖生理

细目一：女性一生各期的生理特点 要点： 1.胎儿期 2.新生儿期 3.儿童期 4.青春期 5.性成熟期 6.围绝经期

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7.老年期

细目二：月经的生理 要点：

1.月经的生理现象 2.月经产生的机理 3.月经的周期变化与调节 4.绝经机理 细目三：带下生理 要点：

1.带下的生理现象及作用 2.带下产生的机理 细目四：妊娠生理 要点： 1.受孕机理 2.妊娠的生理现象 3.预产期的计算方法 细目五：产褥生理 要点： 1.临产先兆 2.正产现象 3.产褥期生理 细目六：哺乳生理

第四单元 妇科疾病的病因病机

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细目一：病因.要点： 1.寒热湿邪 2.情志因素 3.生活因素 4.体质因素 细目二：病机 要点：

1.脏腑功能失常 2.气血失调 3.冲任督带损伤 4.胞宫、胞脉、胞络受损 5.肾-天癸-冲任-胞宫轴失调 第五单元 妇科疾病的诊断与辨证 细目一：四诊 要点： 1.问诊 2.望诊 3.闻诊 4.切诊

细目二：辨证要点 要点：

1.月经病、带下病、妊娠病、产后病的辨证要点

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2.辨病与辨证

第六单元 妇科疾病的治疗 细目一：常用内治法 要点： 1.调补脏腑 2.调理气血 3.温经散寒 4.利湿祛痰 5.调理冲任督带 6.调治胞宫

7.调节肾-天癸-冲任-胞宫生殖轴 细目二：常用外治法 要点： 1.坐浴

2.外阴、阴道冲洗 3.阴道纳药 4.贴敷法 5.官腔注入 6.直肠导入 7.中药离子导入 8.介入治疗

细目三：中医妇科急症治疗 要点：

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1.血崩证 2.急腹症 3.高热证 4.厥脱证

细目二：月经先期 要点：

1.月经先期的定义 2.病因病机

3.月经先期与经间期出血的鉴别 4.辨证论治 细目三：月经后期 要点：

1.月经后期的定义 2.病因病机

3.月经后期与早孕的鉴别

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4.辨证沦治

细目四：月经先后无定期 要点：

1.月经先后无定期的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 细目五：月经过多 要点：

1.月经过多的定义 2.病因病机 3.辨证论治 细目六：月经过少 要点：

1.月经过少的定义 2.病因病机

3.月经过少与激经的鉴别 4.辨证论治 细目七：经期延长 要点：

1.经期延长的定义 2.病因病机 3.辨证论治

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细目八：经间期出血 要点：

1.经间期出血的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 细目九：崩漏 要点： 1.崩漏的定义 2.病因病机

3.崩漏的诊断与鉴别诊断

4.崩漏治疗原则及塞流、澄源、复旧的含义 5.急症处理和辨证论治 6.崩漏血止后的治疗 7.预防与调护 细目十：闭经 要点： 1.闭经的定义 2.病因病机 3.闭经的诊断 4.鉴别诊断 5.闭经的治疗原则 6.辨证论治

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细目十一：痛经 要点： 1.痛经的定义 2.病因病机 3.辨证要点

4.痛经发作时的急症处理 5.辨证论治 6.预防与调护

细目十二：经行乳房胀痛 要点：

1.经行乳房胀痛的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十三：经行头痛 要点：

1.经行头痛的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十四：经行感冒 要点：

1.经行感冒的定义 2.病因病机 3.辨证论治

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细目十五：经行身痛 要点：

1.经行身痛的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十六：经行泄泻 要点：

1.经行泄泻的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十七：经行浮肿 要点：

1.经行浮肿的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十八：经行吐衄 要点：

1.经行吐衄的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十九：经行口糜 要点：

1.经行口糜的定义

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2.病因病机 3.辨证论治

细目二十：经行风疹块 要点：

1.经行风疹块的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目二十一：经行发热 要点：

1.经行发热的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目二十二：经行情志异常 要点：

1.经行情志异常的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目二十三：绝经前后诸证 要点：

1.绝经前后诸证的定义 2.病因病机 3.辨证论治 4.预防与调护

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细目二十四：经断复来 要点：

1.经断复来的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治

细且二十五：绝经妇女骨质疏松症 要点：

1.绝经妇女骨质疏松症的含义 2.病因病机 3.辨证论治 4.预防与调护

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细目三：带下过少 要点：

1.带下过少的定义 2.病因病机 3.辨证论治 第九单元 妊娠病 细目一：概述 要点：

1.妊娠病的定义 2.妊娠病的范围 3.妊娠病的诊断 4.妊娠病的发病机理 5.妊娠病的治疗原则 6.妊娠期间用药的注意事项 细目二：妊娠恶阻 要点：

1.妊娠恶阻的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 5.妊娠恶阻的调摄 细目三：妊娠腹痛 要点：

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1.妊娠腹痛的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 细目四：异位妊娠 要点：

1.异位妊娠的定义 2.病因病机

3.异位妊娠的诊断与鉴别诊断 4.异位妊娠的临床表现 5.急症处理及手术适应证 6.辨证论治 7.预防与调护

细目五：胎漏、胎动不安 要点：

1.胎漏、胎动不安的定义 2.病因病机 3.流产鉴别诊断 4.辨证论治 5.预防与调护 细目六：堕胎、小产 要点：

1.堕胎、小产的定义

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2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 5.预防与调护 细目七：滑胎 要点： 1.滑胎的定义 2.病因病机 3.诊断 4.辨证论治 5.预防与调护 细目八：胎萎不长 要点：

1.胎萎不长的定义 2.病因病机 3.辨证论治 细目九：子满 要点： 1.子满的定义 2.病因病机 3.辨证论治 细目十：子肿 要点：

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1.子肿的定义

2.子气、皱脚、脆脚的含义 3.病因病机 4.辨证论治 细目十一：子晕 要点： 1.子晕的定义 2.病因病机 3.辨证论治 4.预防与调护 细目十二：子痫 要点： 1.子痫的定义 2.子痫的诊断 3.急症处理原则 细目十三：妊娠小便淋痛 要点：

1.妊娠小便淋痛的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十四：妊娠小便不通 要点：

1.妊娠小便不通的定义

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2.病因病机 3.辨证论治

细目二：产后血晕 要点：

1.产后血晕的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.急症处理 5.预防与调护 细目三：产后发热 要点：

1.产后发热的定义 2.病因病机 3.诊断

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4.急症处理 5.辨证论治 6.预防与调护 细目四：产后腹痛 要点：

1.产后腹痛的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 5.预防与调护 细目五：产后身痛 要点：

1.产后身痛的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治

细目六：产后恶露不绝 要点：

1.恶露不绝的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 5.预防与调护

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细目七：缺乳 要点： 1.缺乳的定义 2.病因病机 3.辨证论治 细目八：产后抑郁 要点：

1.产后抑郁的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目九：产后小便不通 要点：

1.产后小便不通的定义 2.病因病机 3.辨证论治

细目十：产后小便淋痛 要点：

1.产后小便淋痛的定义 2.病因病机 3.辨证论治

第十一单元 妇科杂病 细目一：概述 要点：

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1.妇科杂病的定义 2.妇科杂病的范围 3.病因病机 4.杂病的治疗 细目二：癥瘕 要点： 1.癥瘕的定义 2.病因病机 3.鉴别诊断 4.辨证论治 细目三：盆腔炎 要点：

1.盆腔炎的定义 2.病因病机

3.急性、慢性盆腔炎的诊断 4.鉴别诊断 5.辨证论治 6.预防与调护 细目四：不孕症 要点：

1.不孕症的定义 2.病因病机 3.不孕症的诊断

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4.辨证论治 5.辨病与辨证结合 6.预防与调护 细目五：阴痒 要点： 1.阴痒的定义 2.病因病机 3.诊断 4.辨证论治 5.阴痒的外治法 细目六：阴疮 要点： 1.阴疮的定义 2.病因病机 3.辨证论治 细目七：阴挺 要点： 1.阴挺的定义 2.病因病机

3.子宫脱垂的诊断与分度 4.辨证论治 5.预防与调护 第十二单元 计划生育

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细目一：避孕 要点： 1.工具避孕 2.药物避孕 细目二：人工流产 要点：

1.人工流产的适应证和禁忌证 2.人工流产并发症的诊断与防治 3.药物流产的适应证和禁忌证 细目三：经腹输卵管结扎术 要点：

绝育手术的适应证和禁忌证

第十三单元 女性生殖功能的调节与周期性变化 细目一：卵巢的功能及周期性变化 要点：

1.卵巢功能的周期性变化 2卵巢分泌的激素及其功能 细目二：子官内膜的周期性变化 要点： 1.增生期 2.分泌期 3.月经期

细目三：下丘脑-垂体-卵巢轴的相互关系

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要点： 1.反馈作用 2.调节功能

第十四单元 妇产科特殊检查与常用诊断技术 细目一：妇科检查 要点： 1.双合诊 2.三合诊

细目二：妇科特殊诊断技术 要点：基础体温测定 2.阴道脱落细胞检查 3.宫颈黏液检查

4.常用女性内分泌激素测定 5.活体组织检查 6.诊断性刮宫 7.后穹隆穿刺 8.输卵管通畅检查 9.超声检查

第三篇：2018年海口总工会部门预算

2018部门预算

年海口市总工会

目录

第一部分

海口市总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分

海口市总工会2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 海口市总工会概况

一、主要职能

海口市总工会属于参照公务员法管理的社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

二、部门预算单位构成

海口市总工会2018年部门预算编制范围为海口市总工会本级，无二级预算单位。

第二部分

海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表（上述报表具体数据见附件）

第三部分 海口市总工会2018年部门预算情况说明

一、关于海口市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市总工会2018年财政拨款收支总预算359.86万元。其中，收入总计359.86万元，包括一般公共预算本年收入359.86万元；支出总计359.86万元，包括一般公共服务支出248万元、社会保障和就业支出支出85.83万元、住房保障支出支出14.30万元，行政单位医疗11.73万元。

二、关于海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款359.86万元，比上年预算数增加11.5万元，主要是在职人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出248万元，占68.92%；社会保障和就业（类）支出85.83万元，占23.85%；住房保障（类）支出14.30万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为189万元，比上年预算数减少3.41万元，主要是公车数量减少。2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）和其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为59万元，比上年预算数持平.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为54.14万元，比上年预算数增加2.63万元，主要是调增工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为26.37万元，比上年预算数增加4.49万元，主要是调增工资缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2018年预算数为5.33万元，比上年预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为14.30万元，比上年预算数减少3.65万元。

三、关于海口市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市总工会2018年一般公共预算基本支出为189万元，其中：

人员经费155万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费34万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海口市总工会2018年“三公”经费预算情况说明 海口市总工会2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。

公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：实行八项规定严格控制公务接待费开支。

五、海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无拨款结构。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无使用情况。

六、关于海口市总工会2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海口市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。海口市总工会2018年收支总预算359.86万元。

七、关于海口市总工会2018年收入预算情况说明 海口市总工会2018年收入预算359.86万元，其中：经费拨款收入359.86万元，占100%。

八、关于海口市总工会2018年支出预算情况说明 海口市总工会2018年支出预算359.86万元，其中：基本支出300.86万元，占83.60%；项目支出59万元，占16.40%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年海口市总工会本级（无下属预算单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市总工会本级（无下属预算单位）共有车辆1辆（编制1辆）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：中共商都委员会宣传部2018部门预算

中共商都县委员会宣传部2018部门预算

商都县委宣传部2018部门预算

第一部分

部门概况

主要职能

部门预算单位构成

第二部分

部门预算情况说明

关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 关于2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第四部分 部门预算表（详见附表)

第一部分

县委宣传部概况

一、主要职能

商都县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门，是县委的喉舌和参谋。基本作用是宣传群众，鼓舞群众，掌握社会舆论，把握社会舆论，把握社会心理，为县委和县委领导当好参谋和助手，其基本任务是建设社会主义精神文明。最大的特点是政治性、前瞻性、服务性和综合性。主要职能是通过宣传政策，反馈信息，分析舆情，理论武装，建设文明，发挥耳目参谋喉舌作用。

二、部门预算单位构成

2018年县委宣传部的预算单位包括：办公室、文明办、外宣办、理论、文艺科、网络新闻宣传管理科、编辑部、电视台共计七个职能部门、科室。

第二

部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门财政拨款总预算503.1万元。收入包括：一般公共预算拨款503.1万元。支出包括：一般公共服务支出439.7万元、社会保障和就业支出63.4万元。

二、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出共计503.1万元。其中人员经费369.1万元，占比73%，公用经费134万元，占比27%；按经济分类，工资福利支出305.7万元，占比60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；商品和服务支出134万元，占比27%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等；对个人和家庭的补助63.4万元，占比13%，主要包括：退休费。

三、关于2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为17万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车运行费11.5万元，公务用车购置费0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，主要原因：按标准要求执行。

第三部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王剑冰

联系电话：04746813689

第四部分

部门预算表

（详见附表）

附件：商都县委宣传部2018部门预算表

第五篇：民建江西委员会2018年部门预算

民建江西省委员会2018年部门预算

目 录

第一部分

民建江西省委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

民建江西省委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

民建江西省委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分 民建江西省委员会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。

二、部门基本情况

2018年江西省民建共有预算单位1个,包括江西省民建

本级,编制人数小计19人,其中：行政编制人数19人,实有人数小计31人,其中：在职人数小计16人,包括行政在职人数16人,退休人数小计13人,遗属2人。

第二部分 江西省民建2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年江西省民建收入预算总额为908.5万元,较上年增加 324.82万元,其中: 一般公共预算拨款收入445.1万元,较上年预算安排减少84.66万元;国库集中支付网上结转463.4万元,较上年预算安排增加315.72万元;

(二)支出预算情况

2018年江西省民建支出预算总额为908.5万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出435.13万元,较上年预算安排增加19.83万元,包括：工资福利支出284.98万元,商品和服务支出146.03万元,对个人和家庭的补助4.12万元,项目支出473.37万元,较上年预算安排增加 304.99万元,其中：商品和服务支出473.37万元，按支出功能科目划分:一般公共服务支出851.38万元,较上年预算安排增加321.62 万元;教育支出6万元,较上年预算安排增加 3万元;社会保障和就业支出27万元,较上年预算安排减少3.96万元;医疗卫生与计划生育支出18万元, 较上年预算安排增加3.6万元;住房保障支出6.12万元, 较上年预算安排增加0.56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出284.98万元,较上年预算安排增加68.39万元;商品和服务支出619.4万元,较上年预算安排增加465.81万元;对个人和家庭的补助4.12万元,较上年预算安排减少41万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省民建财政拨款支出预算总额445.1万元,较上年预算安排增加9.1万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出392.8万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出27万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,住房保障支出4.3万元,。

按支出经济分类划分:基本支出373.1万元,较上年预算安排增加18.48万元,包括:工资福利支出279.86万元,商品和服务支出89.12万元,对个人和家庭的补助4.12万元,项目支出72万元,较上年预算安排减少9.38万元,包括:商品和服务支出72万元，(四)政府性基金情况

2018年江西省民建没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算146.03万元，比2017年预算减少7.56万元，下降5.17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额34万元,其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算15万元。(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,(八)绩效目标设置情况

我单位部门预算项目金额均未超200万元，无需进行绩效评审。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省民建“三公”经费一般公共预算安排12.8万元,与上年持平, 主要原因是：2018年严格控制三公经费

开支。

公务接待费5万元,与上年持平, 主要原因是：2018年严格控制三公经费开支，尽量不进行公务接待，故公务接待费与上年持平。

公务用车运行维护费7.8万元,与上年持平, 主要原因是： 2018年严格控制公务用车，提倡使用公用交通工具出行，故公务用车购置及运行经费减少。

第三部分 江西省民建2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。