物资报验流程及资料管理规定

第一篇：物资报验流程及资料管理规定

物资资料报验流程及管理

为规范进场物资资料报验，进一步加强工程资料的管理，根据上海市质检部门及颁布相关文件规定，针对各项目物资报验流程及管理的实际情况。现将物资资料报验流程及管理作如下指导。

1、主体结构施工阶段

1.1 主体结构施工阶段所需报验的物资材料包括：钢筋原材、商品混凝土、管桩、止水钢

板、橡胶止水带、型钢（主体结构使用）、防水卷材和液体防水涂料(聚氨酯、渗透结

晶)、橡胶止水条、钢管、扣件等。

1.2 需要抽样复试的材料：钢筋原材、商品混凝土（由现场试验员取样完成）、管桩（供应

商配合完成）、防水卷材和防水涂料(聚氨酯、渗透结晶)、橡胶止水条、橡胶止水带、钢管、扣件。

1.3 必备的厂家资质文件：供应商资质包括（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）

以下简称供应商三证。生产厂家资质包括（（营业执照、组织机构代码证、税务登记

证）以下简称生产商三证，生产厂家还应有《工业生产许可证》。

1.4 其它所需的材料质量证明文件；如产品合格证、出厂质量证明书（包括上海市建筑五

金门窗协会所提供统一版质量保证书、上海市化学建材行业协会、三玻行业协会、建筑材料行业协会、装饰装修行业协会、石材行业协会提供统一版质量保证书）、检测报告、工业生产许可证或者材料备案证明。资料必须加盖供应商红章。

1.5需要办理《备案证明和现场使用验证单》的材料有：水泥、混凝土、干粉砂浆、混凝

土掺合料、烧结砖、砌块、砂石料、排水管、给水管、电工套管、防水材料、建筑门

窗、建筑涂料、饰面石材、木质板材、新型材料

1.6 各类材料报审组卷流程及所需资质文件

1.6.1 管桩--供应商及生产企业三证，生产企业的建筑企业资质证书、上海市混凝土预

制件质量监督证书、上海市建筑企业实验室检测能力证书、产品原材料检验告。

以上资料应在施工前报于监理单位审批。材料进场后，按每天或每批次由供应

商开具产品合格证及进货单组成报审资料报于监理单位审批。如果是搅拌桩则水泥、焊管、电焊条、套筒必须报验，水泥还要办理《现场使用验证单》

1.6.2 商品混凝土--生产企业三证、建筑企业资质证书、上海市建筑企业实验室检测能

力证书、产品备案证明及现场验证单。商品混凝土需要《现场使用验证单》，由

生产企业负责办理，签订供应合同后，由生产企业提供《备案合同》，我司提供《营业执照》和现场的《施工许可证》并加盖红章一式三份，交由生产企业自行办理《现场使用验证单》以上资料应在施工前报于监理单位审批。进场材料报审资料由混凝土配合比报告、混凝土发货单（相同浇注部位第一张和最后一张或按 监理单位要求是否需要）组成，报于监理单位审批。

1.6.3 钢筋原材--供应商三证、生产厂家三证（按地方要求不同，税务登记证、机构代

码证可不提供）、全国工业生产许可证、钢筋吊牌、质量证明书、进场收货单。

如出现第三方加工企业（如盘圆钢筋调直企业或钢筋网片加工企业），同时提供

加工企业的三证为完整一套资料，以上资料应在施工前报于监理单位审批。复

试检测合格后把检测报告复印件交予监理单位归档。

1.6.4 止水钢板和型钢--供应商三证、生产企业的三证（可不需要税务及代码证）、工

业生产许可证、产品质量证明书、收货单为一套完整的资料报于监理单位。

1.6.5 橡胶止水带、止水条--供应商三证、生产企业的三证、工业生产许可证、产品合 格证、厂家质量证明书、厂家检验报告、进场复试报告、收货单为一套完整的 资料报于监理单位。

1.6.6 防水涂料、防水卷材--供应商三证、生产企业的三证、生产许可证、上海市统一

制式产品质量证明书、检验报告、产品合格证、现场使用验证单、进场复试报

告、收货单。

1.6.7 钢管、扣件--供应商三证、生产企业的三证、生产许可证、租赁商备案证明（五

金协会）、上海市统一制式产品质量证明书、检验报告、进场复试报告。

2、二次结构砌筑工程

2.1 二次结构砌筑所需要报验物资材料有：蒸压混凝土加气块，混凝土轻集料小型砌块，普通混凝土小型空心砌块及干混砂浆（也称：干粉砂浆），界面处理剂、内墙腻子粉，建筑胶水等。

2.2 以上材料均须复试检测和办理《现场使用验证单及交易合同备案证明》。验证单的办理

流程：由供应商或者生产企业提供三份《材料购销合同》，由我方填写内容，并写明

“此合同仅作为办理交易合同备案使用，不作为材料的结算依据”。我方盖章后交于供

应商或生产单位办理，交易办理中心只留存一份《材料购销合同》。验证单办理完毕

后，我方收回其余两份《材料购销合同》。现场验证单中的内容要与供应商提供的质

保书中的内容一致。

2.3 报审资料的组成有;供应商三证、生产企业的三证、材料备案证明、上海市统一制式产

品质量证明书、检验报告、产品合格证、现场使用验证单、进场复试检测报告、收货

单。

3、装饰工程

3.1 装饰工程所需报验的物资材料为：门窗、外墙涂料、保温、瓷砖、变形缝、风帽、烟

道等工程。

3.2 金属窗、外墙涂料、保温都需要复试检测，瓷砖用于外墙需要复试检测。

3.3 入户门，防火卷帘门，木质防火门所报审资料：供应商三证、生产企业的三证，产品

型式认可证书，检验报告，产品合格证，质量保证书，数量清单。

3.4金属窗所报审资料：窗的资料分为型材资料、五金配件和玻璃三部分。型材--供应商（窗

的加工企业）三证、加工厂家产品备案证明、安全生产许可证，型材生产企业的三证、工业生产许可证、商标认证书、检验报告，上海市统一制式产品质量保证书，数量清

单。玻璃及五金配件（包括滑轮、滑撑、传动执手、传动锁闭器、月牙锁、合页、填

缝剂、橡胶条）-生产企业的三证、检验报告、国家强制性认证书、上海市统一制式产

品质量保证书，数量清单。

3.5 外墙涂料所报审资料：外墙底漆、中涂漆、面漆、外墙腻子粉，所需资料参见2.3。同

时办理现场使用验证单。

3.6 保温系统所报审资料：保温砂浆、聚苯板、铆钉和网格布。以上材料均要复试。报审

资料需要:供应商及生产单位三证、检验报告（分为单项材料检验报告和保温系统检验

报告）、厂家产品备案证（备案证中已详细列出以上材料的生产厂家及产品，表中没

有的产品不能用于工程中）、现场使用验证单，上海统一制式质量保证书(铆钉和网格

布不需要)、产品合格证、数量清单。以上材料的复试按当地实验室规定制定。

3.7 瓷砖所报审资料：供应商三证、生产企业的三证、生产企业“CCC”认证证书、检验

报告、产品合格证、复试检测报告（只限外墙砖）、数量清单、3.8 风帽、变形缝、烟道所报审资料：供应商三证、生产企业的三证、检验报告、产品质

保书、合格证，上海市住宅烟道质量监督证书或者产品备案证明（只限于烟道）。

4、按上海市质检站要求，钢筋原材、防水材料、保温材料、砌筑材料必须填写《建设工程

材料采购验收使用综合台账》，台账的内容要与报审资料中的内容一致，不允许涂改。

此台账是上海质监站检查必看的资料。

5、工程中常见的材料报审资料已列出，未涉及到的材料请参见以上办法报审。以上所有资

料必须加盖供应商或生产单位的公章（或资料专用章），所有资料的日期必须在有效内，原则上所有资料监理审批后，交于资料室收存，建议物资部门留存一份，以备检查使用。

第二篇：电气工程物资报验资料

电气工程物资报验资料：

一． 电气变压器、高压成套配电柜、蓄电池组、不间断电源柜、控制柜（屏、台）应有：出厂合格证、生产许可证和实验记录。

二． 低压成套配电柜、动力照明配电柜（盘、箱）。应有出厂合格证、生产许可证、“CCC ”认证标志和认证证书复印件及实验记录。

三． 电动机、电加热器、电力执行机构和低压开关设备，应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。

四． 电线、电缆应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。

五． 导管、型钢应有出厂合格证和材质证明书。

六． 电缆桥架、线槽、裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子，混凝土电杆和其他混凝土制品应有出厂合格证。

七． 镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。

八． 封闭母线、插接母线应有出厂合格证。安装技术文件“CCC”认证标志和认证证书复印件。

北京维平电力安装有限公司技术部

2011年6月

第三篇：弱电施工资料报验流程

弱电施工资料报验流程

1、项目合同签订后，项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单（工地项目部备案）后，进行现场勘查，然后与建设单位、监理及总包单位沟通，并向监理拷贝必须的资料表格（见附件）。

2、项目经理在收到合同后，请第一时间去当地的安防协会完成项目备案的有关工作。

3、准备进场资料：

（1）分包单位资质报审表（附：企业营业执照、资质及法定代表人、授权人等复印件）（2）项目管理人员审查记录、通讯录（附：身份证、资格证书、特殊工种上岗证复印件）

（3）施工组织设计/方案报审表（附：施工组织设计）（4）与总包或建设单位办理的进场手续、安全协议等。

3、进场开工：准备工程开工报审表，审批通过后，编制工程开工报告。

4、材料进场：

（1）项目经理经现场勘察后，确定首要完成的工程量，并列出材料清单，予以公司报审。（2）材料到位后，需编制工程材料、构配件、设备报审表（附：工程材料、构配件、设备清单、产品合格证、检验报告等），所有必须提前报验，否则不得予以施工。

4、会议纪要：每周会议项目经理需编制会议纪要，并申报施工进度及计划。

5、施工日志：施工每2-3天项目经理需编写施工日志，包含天气变化、施工内容进度、安全管理内容、重要事件的发生记录。

6、设计变更/现场签证：在施工前或施工过程中，建设单位及施工单位如果发现设计方面存在的问题时，应先与建设单位沟通，沟通同意后向建设单位提出要设计单位修改设计，设计单位经协商达成共识后由设计单位出具变更图纸或变更说明，然后我方递交设计变更审批单，并附上设备清单及报价。现场签证需按实际的工程完成量予以签证，未预见因素造成的增加工程量也应予以签证。

7、工程报验：

（1）分项工程验收：各系统请按（写字楼、酒店每层、小区每单元等）组织进行验收，完成一层/一单元，验收一层/一单元，做好检验批质量验收记录，在监理进行现场验收的同时，做好各系统的性能测试记录，方便予以审核。

（2）隐蔽工程验收：隐蔽工程施工完毕后，我方按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。自检合格后，填写隐蔽工程报验申请表，报送项目监理机构。监理工程师经现场检查后，如符合质量要求，监理工程师在隐蔽工程报验申请表（或隐蔽工程检查记录）上签字确认，我方予以隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。

8、系统试运行：待工程基本完工后，项目经理需通知项目监理机构做系统试运行记录，系统试运行时间为一个月，系统试运行期间，项目经理需要求建设单位派人进行现场培训等工作，试运行结束后，经监理工程师签字确认，便开始准备竣工资料。

9、工程竣工：系统试运行结束后，项目经理需递交工程竣工报验申请表，并附工程竣工资料，如有不合格，按监理工程师的整改意见进行修改，待监理工程签字确认后，做好工程竣工验收报告，完成工程的竣工验收。做好资料的归档工作，并向建设单位递交工程竣工结算书。附：所需用表：

1、分包单位资质报审表

2、项目管理人员审查记录

3、施工组织设计/方案报审表

4、工程开工报审表

5、工程开工报告

6、工程材料、构配件、设备报审表

7、施工日志

8、设计变更审批单

9、现场签证单

10、分项工程验收记录表

11、检验批质量验收记录表

12、隐蔽工程报验申请表、隐蔽工程检查记录

13、系统试运行记录表

14、项目培训记录表

15、工程竣工验收申请表（竣工还需的其他表格在与监理沟通后，自行添加）

16、工程竣工验收报告

17、竣工结算书

（以上表格均一式四份，建设单位、监理、总包单位、施工单位各一份）

第四篇：物资管理规定

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

为规范中铁九局桥梁构件工程分公司的物资管理工作，实现

物资管理的标准化、制度化, 对分公司所采购物资进行控制,保证物资满足分公司生产需要,提高分公司的整体效益.2.范围

本标准规定了物资的采购、验收及保管要求,适用于分公司

生产所需各项物资的计划、采购、供应和管理工作.3.管理机构和职责

3.1 分公司设物资管理部,负责分公司物资管理.3.1.1 贯彻执行国家和中铁九局有关物资工作的政策、标准和法规,制定、完善分公司物资管理办法及制度,并监督执行.3.1.2 负责分公司物资的宏观管理,对物资管理各项工作进行监督、检查、指导、协调和服务.3.1.3 参加分公司组织的施工调查,参与分公司成本管理,加强物资监察工作.3.1.4 负责收集填报上级主管部门要求的各种资料、报表,接受 主管部门业务指导

3.1.5 负责生产所需大宗原材料的招标采购工作的管理.3.1.6 负责顾客提供产品的供应管理工作.3.1.7 负责根据生产需要,编制物资采购计划并实施采购及相应的储备、供应、调度工作.物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 负责本部门的物资成本管理工作,制定相应管理措施,并负责实施.3.1.9 做好仓库及现场料具的收、发、保管、保养和核算工作.3.2.0 负责收集、填报工厂要求提报的物资资料及报表.4.物资采购管理规定

采购管理

4.1.1 分公司物资部负责本单位的物资采购控制.采购的物资质量必须符合生产产品相应的技术要求.钢材、水泥、外加剂必须提供供货单位的技术证明文件.4.1.2 物资采购计划是实施采购的依据,要根据生产计划、生产 计划变更通知和物资申请计划,分别按月编报物资采购计划.物资采购计划应考虑合理物资储备,减少不必要的资金占用,在保证生产需要的前提下,适量减少库存.4.1.3 急需及特殊原材料的采购,生产使用部门应提前一天交付物资申请计划并注明“急用”或特殊要求,经主管领导审批后,由物资管理部组织采购.4.1.4 物资采购应严格执行采购计划,必须在计划的指导下进行,按计划的品种、时间要求组织进行采购.4.1.5 物资管理部的采购人员应掌握市场信息变化,对市场价 格信息进行收集,为决策和价格审核提供可靠依据.4.1.6 物资采购应严格按计划采购，非物资人员不得进行物资

采购，杜绝合格供方名单外采购，以确保采购物资的数量、质量

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采购成本，满足施工生产需求。

4.1.7 采购合同的签订，应符合国家及分公司的有关规定，合同用词要缜密。

4.1.8 物资管理部通过对供方的评定，选择合格的供方。除仅

有一家供货单位或生产有特殊要求外，对主要物资的采购 应在合格供方中选择两个以上的供货单位，从质量、价格 信誉等方面择优进货。

4.1.9 对所需数量或金额较大的物资采购，应实行招标采购。

5.仓库管理规定

5.1 物资入库管理

5.1.1 分公司物资管理部负责进厂物资的验收入库及保管工作。所有物资入库必须进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库。

5.1.2 物资入库应及时，手续齐备，入库物资应数量准确、质量合格、技术证明齐全，做好相应记录。验收记录填写应准确、完整、规范。

5.1.3 仓库人员负责一般原材料的一般外观质量检查和数量的 验收。通过目测以及使用简单工具，核对物资品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、规格、型号，检验物资损伤（撞击、跌落变形、破 碎等）程度，检验物资被污染（雨、油、锈蚀等）程度，检验物 资外形缺陷等。

5.1.4 外购外协件及以下原材料按相应的检验、试验规定进行

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 复检，并做好相应记录。

a)

混凝土产品用的水泥、沙子、碎石、减水剂粉煤灰、钢筋、纲绞线和锚具。

b)

扣件产品的弹条、道钉、螺母、挡板用的钢料。5.1.5 以上物资质量不合格，未经领导同意，不得办理入库手续，严禁投入生产工序。5.2 保管养护

5.2.1 物资存放要做到正确管理、安全稳固、合理苫垫、料签 齐全、标识明显。物资进厂由物资管理部组织按下列规定码放。

a)钢材按代号、规格分类码放；

b)袋装水泥按品种、标号分类码放。做到防潮、通风。标明标号和进厂日期。

c)散装水泥要按品种、标号分仓储存。

d)减水剂要按品种、厂家分类码放。做到防潮、通风。标明明确，按进厂时间顺序发料。e)沙石料货位要清楚，便于检验和点查。f)外购外协件要分类码放整齐，标识清楚。

5.2.2 物资仓储要认真执行物资保管要求，做到无变质、锈蚀、损坏、虫蛀，对需要温湿度调节的物资，精密仪器保管，应有相 应的保管措施。

5.2.3 物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮 装卸，乱堆乱码。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料进厂的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验部门保存。

5.2.5 原材料在生产过程中的使用情况，由生产使用部门和技 术检验部门收集。发现问题，统一反馈给物资管理部，由物资管 理部统一反馈给供应厂家。

5.2.6 经检验不合格、使用过程中有问题的物资，物资管理部 进行隔离、标识，按有关规定确定处置方式，并做好相应记录。5.2.7 仓库各级管理人员应明确其岗位职责，掌握物资仓库管 理技术。

5.2.8 仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，并做出相关 记录。

5.3 物资出库管理

5.3.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完 好、包装牢固、标志清楚。

5.3.2 物资出库应按照先进先发的原则，有保管期限的必须在 期限内发放。

5.3.3 物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的 物资应退旧（废）才能领新。

5.3.4 不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不 得发放投入使用。

5.3.5 严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外不得随意超发。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 仓库安全管理

5.4.1 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。

5.4.2 库区内必须按储存物资的性质配足消防器材，由专人管 理，管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。5.4.3 管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源封锁门窗。

5.4.4 仓库作业必须做到无火情、无设备、物资破损事故，无人身伤亡。

6.项目部物资部门应贯彻执行物资消耗定额，严格控制消耗 7.项目部物资部门应制定控制和降低物资成本的具体措施。

8.物资分类标准

集团公司分A、B类。

A类物资：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、混凝土轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具、预应力钢绞线等。

B类物资：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，同时各分、子公司根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。

第五篇：物资管理规定

广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

物资管理规定 目的

为加强公司各类物资的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率；规范仓库管理，明确各部门职责，确保物资管理做到供应好、周转快、消耗低、费用省 2 范围

适用于公司除固定资产、低值易耗品外的所有物资管理工作 3 职责

3.1 行政部负责所有物资的采购工作

3.2 仓管员负责抽有物资的验收、入库、领用手续的办理和库存物资的保管 3.3 财务部负责对仓库物资定期、不定期盘点 4 工作内容 4.1 物资采购

4.1.1 公司的物资主要分为工程物资、办公物资、印刷品及其他零星物资，由行政部负责采购统筹

4.1.2 物资的采购分为零星采购、简易比价采购、询报价采购、招投标采购和竞争性谈判采购等五种采购方法。各种采购方法的适用范围、具体采购流程，详见《采购管理费用制度》。4.2 物资入库

4.2.1 仓管员须认真做好物资的进仓前验收工作，对物资的数量、规格、质量、品种逐一审核，做到准确无误，凡质量不合格或伪劣产品，不予进仓；对已入仓的要及时办理退货、退款手续

4.2.2 仓管员应按已审批的采购申请办理物资的验收，在供应商的《送货单》上签名确认，留存客户联。未经批准的物资不予进仓。

4.2.3 经验收合格的物品，仓管员开具一式两联的《入库单》用来记录入库物品的详细信息（日期、收货单号、供应商名称、规格、数量、单价、金额等），仓管员必须在《入库单》上签名，并贴好标签，将物品分类存放。

4.2.4 仓管员应于收货当天将《入库单》明细录入海鼎系统。

4.2.5 仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的第一联留存，第二联及《送货单》客户联交经办部门人员，作为付款依据。4.3 物资出库

4.3.1 所有物资出库一律凭一式三联的《领料单》发货，单件单价物资领用少于500元的，工程部经理审批；单件单价物资领用大于500元（含本级数）小于1000元的，需项目分管负责人审批；单件单价物资领用大于1000元（含本级数）的，需项目总经理审批。4.3.1.2 领料单注明日期、物资名称、规格、数量、用途

4.3.1.3 物资的领用应遵循“以旧换新”的原则，个别特殊情况未能做到以旧换新的，应有合理说明，否则不予领用。

4.3.1.4 特殊情况急需物品，由领料人填写 《领料单》，按权限口头（或电话）请示相关领导后，先领用出库，事后补齐上述审批手续。

4.3.1.5 仓管员根据《领料单》上所列品种，逐一核对后发放，仓管员需在《领料单》上注明该领用物资是否“以旧换新”，《领料单》第一联由领用部门留存，第二、第三联由仓管员留存。

4.3.1.6 仓管员根据《领料单》内容录入海鼎系统。

4.3.1.7 仓管员应按月将《领料单》第二联汇总后交由财务部核对。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或设备类物资，如果员工借出后3天内归还的，不做出库处理，仅办理借用手 广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

续；否则应该按物资领用流程办理出库手续，同时进行借用登记。4.3.2.2 员工借用工具，应该填写《物资借用表》，部门经理审批后，仓管员办理借出手续。4.3.2.3 仓管员对借用的物品应根据规定的期限督促借用人按时归还。4.3.3 以旧换新流程

4.3.3.1 非消耗性物资严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用，需进行更换的，使用人应填写 《旧物品回收单》，列明物资不能使用的原因，领用时必须以旧换新。若遗失非消耗性物资，应写（遗失证明），并按该物资的价值，按权限由相关领导签名确认（200元以下由部门经理及主管副总签名，200元以上还需公司总经理签名，明确责任和处理意见）。4.3.3.2 旧物资统一由仓管员处理，对于故障物资，则需结合物资保修期等情况进行维修。经修复的物资须重新入仓，无法修复的由仓管员统一报废处理。4.3.3.3 仓管员及领用人同时在《旧物品回收单》上签名确认 4.4 报废处理 4.4.1 报废的标准

4.4.1.1 物资已到失效期，继续使用存在安全隐患的；

4.4.1.2 客观原因造成物资已无使用价值，或损坏无法修复的； 4.4.1.3 执行（以旧换新）积累的废旧物资 4.4.1.4 按其他有关规定需报废的 4.4.2 物品报废的流程

4.4.2.1 仓管员负责填写《物品报废单》，《物品报废单》应列明处理（报废）原因、原使用部门（人员）、使用期限、退库时间、处置意见等。

4.4.2.2 仓管员应将待报废的物资列好清单，同时附上《物品报废单》，经行政人事部、财务部、物业中心经理审核，总经理批准后统一报废处理 4.5 保管管理

4.5.1 仓库物品的存放分类及要求

4.5.1.1 易燃、易爆与挥发性强的物品：周围无明火、远离热源；摆放在地下、配备灭火器、保持包装完好；库房结构坚固；门窗封闭牢固。

4.5.1.2 吸水性强，容易发潮、发霉和生锈的物品：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不规则物品、用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

4.5.1.4 易碎、易损物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的最底层、整齐的摆放在地上，体积较大应靠墙立放，放置上方不悬挂物品，放置位置有胶垫。4.5.1.5 物资货架贴上物资索引标签《保利水城物资卡片》，卡片内容包含：类别编号、类别名称、物资名称，便于物料有效的查找、存放、领取、盘点工作。4.6

盘点管理

4.6.1 每季度25日前，仓管员应分类别对仓库内物品进行逐一盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。每个季度应分别盘点不同类别的物资，原则上，一个会计应该盘点完仓库全部物资。

4.6.2 仓管员应根据当月发生的入库单、领料单，编制《库存物品进耗存表》。4.6.3 仓管员应在每月1日前将上月账单及报表报送财务部经理审核。

4.6.4 会计应于每月不定期对物资进行抽样盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。

4.6.5 每年12月25日前，财务部会同行政部对所有物资进行全面盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。4.7

保管责任 广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

财务、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任： 4.7.1 对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者； 4.7.2 对所保管的财物未经报准而擅自移转、调拨或损坏不报告者； 4.7.3 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。4.8

其他管理规定

4.8.1 物资损坏需维修时，不做出库处理，但需填写《物资维修登记表》，登记物资的出库维修及返仓情况。

4.8.2 原购入物资按整件购入，但出库时按零配件出库的，一律按整件物资办理出库手续，剩余零配件若为可用物资，则登记《特殊物资出库表》，对出库情况进行描述，且需单独存放，剩余零配件若为无法单独使用物资，则做报废处理。4.8.3 业务部门退回的、当时状态为可使用物资，不做入库处理，但需登记《旧物资回收单》，建立入库、领用手工台账。旧物资领用需填写《领料单》，但不需从系统打印出出库单。5

相关文件

5.1

BL2-D09《采购管理制度》 6

相关记录

6.1

BL4-E26 《入库单》 6.2

BL4-E28 《领料单》 6.3

BL4-E29 《物资借用表》 6.4

BL4-E30 《旧物品回收单》 6.5

BL4-E31 《物品报废单》 6.6

BL4-E32 《物资维修登记表》 6.7

BL4-E33 《特殊物资出库表》

项目公司仓库管员工作手册

第一条 复核工程物资申购表

(一)根据工程部编制的物资申购表，与现时库存量数量核对比较，对物资申购量进行增减，增减原则：超过基准线的物资，减少申购量；低于基准线或库存为零的物资，增加申购量。

(二)核对物资申购表各项物资的单价，确保单价不超过框架协议。

第二条 物资验收入库

(一)核对送货单物资明细与已审批可购买的明细是否一致，不一致则拒绝收货。

(二)计划外的物资紧急采购，需工程部经理和项目负责人在紧急采购单签字审批后方可验收入库，若工程部经理与项目负责人不在公司的，必须在2天内补办手续。

(三)检验物资：①检验物资包装完整性；②核对物资品牌、规格、型号、生产日期；③清点数量与送货单数量是否相符。

(四)通知经办部门主管或组长对物资质量进行检查，经办部门检验人需填写《进货检验报告书》。

(五)检验无误后，将物资进仓上架，并分类别摆放。

(六)根据送货单录入入库单并打印。

第三条 物资出库

(一)领用：

1.仓管员核对《报修单》及《领料单》是否最终审批，《保修单》需要工程部门负责人审批，单笔领用物资少于500元的，工程部门负责人签字审批，单笔领用物资在500元（含本级数）的，需项目负责人签字审批。按照已审批的《领料单》明细在进耗存系统录入并打印《领用出库单》。广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

2.非消耗性物资：遵循“以旧换新”原则，先退回旧物资才能领用新物资，仓管员及领料人同时在《旧物品回收单》签名。如果旧物资丢失，需填写“遗失证明”，审批后方可领用新物资；消耗性物资：仓管员按《领用出库单》直接发放物资。

3.领料人核对物资与《领料单》及《领用出库单》表是否一致，一致则在《领用出库单》签名确认领料，不一致则要求仓管员重新换货。

4.《领料单》及《领用出库单》第一联仓管员留存，第二联交领料人，第三联交会计对账。

(二)借用：

1.仓管员借核对《借用单》是否最终审批，《借用单》需工程部门负责人签字审批。

2.仓管员按已审批的《借用单》明细直接发放物资。

3.仓管员及借用人在借用登记本签名确认，《借用单》第一联仓管员留存，第二联交借用人，第三联交会计对账。

第四条 物资仓储管理

仓管员负责物资仓储管理工作，确保物资完整，完好无缺，确保物资安全，没有安全隐患。

第五条 物资及固定资产盘点

(一)月末打印出物资进耗存表，与行政一起盘点仓库库存数，确保账实相符。

(二)季度末会同行政部，对固定资产进行盘点，确保账实相符。

第六条 废旧物资报废

根据公司相关制度规定与实际需要，会同行政人事部门定期清理废旧物资，编制废旧物资报废表进行审批，审批完成后将废旧物资出售，会同行政人事部门将所售款项交收费中心收银员，凭其开具的收款收据登记台账。

第七条 附则

(一)本工作手册由保利商用管理有限公司财务管理中心制定并解释。

(二)本工作手册自下发之日起执行。