公司审计部岗位职责

第一篇：公司审计部岗位职责

公司审计部岗位职责

一、部长岗位主要职责

1、主持审计部日常工作；

2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划；

3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目；

4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目；

5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核；

6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作；

7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作；

8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

二、副部长岗位主要职责

1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作；

2、部长外出或缺席时，受托代理部长主持审计部日常工作；

3、完成部长安排的审计项目。

三、内部审计岗位主要职责

1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；

2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；

3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；

4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；

5、负责起草内部审计项目的实施方案；

6、负责起草内部审计报告；

7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

四、内部审计档案管理岗位主要职责：

1、负责督促内部审计档案的及时归档；

2、负责内部审计档案的验收及装订；

3、负责内部审计档案案卷的编目工作；

4、负责内部审计档案的保管工作；

5、负责内部审计档案借阅工作；

6、负责内部审计档案利用的统计。

第二篇：审计部岗位职责

审计部职能与岗位职责

审计部职能

在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。

1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。

2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。

3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。

4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。

审计部岗位职责

审计部经理

1.1职责描述

1、复查和评估公司规章

2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性

3、与管理层审核内部审计部的工作

4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点

5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责

6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。

7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。

1.2任职资格与任免

1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。

2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。

3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。

4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。

1.3 垂直与横向关系

1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。

2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。

第三篇：公司审计部

公司审计部工作职责

一、主要负责各项目部购入现金材料、挂账材料的统计审核工作。

二、为各项目部设计统一格式的统计报表，负责审核、监 督各个项目部上报的各种票据、报表的准确性。

三、负责各项目部出入库原材料及内调材料的归类、分项 及录入；建立材料消耗统计台帐。

四、负责各供货商挂账材料的数据统计、汇总、上报；做 到准确无误。

五、负责各种现金材料采购报销及供货商应付账款的审核、签字。

六、负责原始凭证及基础数据资料的整理、装订、保存。

七、负责砂场柴油购入、使用的考核监督工作。

八、负责各工地设备的使用、管理统计工作。

九、每月7--10日，及时将上月各种统计数据整理汇总，上报公司总经理和主管经理。

第四篇：审计部经理岗位职责

审计部经理岗位职责：

1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。

2.负责编制部门、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

8.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

第五篇：稽核审计部岗位职责

农村信用社审计部总经理岗位职责

一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

二、负责组织本部门实施

二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。

四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。

五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。

七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。

八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

（二）稽核审计部副经理岗位职责

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种

文件材料。

三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

七、完成领导交办的其他工作。

（三）稽核审计部综合岗位职责

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并

坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。

（四）稽核审计部内审岗位职责

第一条 根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

第二条 负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

第三条 负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。

第四条 对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。

第五条 参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

第六条 完成领导交办的其他工作。