财务审计部主任岗位职责

第一篇：财务审计部主任岗位职责

1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。

2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。

3.负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检査，对财务核算进行审核。

4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

5.负责做好财务分析，并提出分析报告。

6.负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。

7.负责银行负债的管理工作。

8.负责部室工作调配，协调基本建设项目资金的管理。

9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

10.完成领导交办的其他工作。

第二篇：审计部主任岗位职责

1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策，负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。

2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。

3.负责对经济独立法人离任的审计工作。

第三篇：审计部岗位职责

审计部职能与岗位职责

审计部职能

在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。

1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。

2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。

3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。

4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。

审计部岗位职责

审计部经理

1.1职责描述

1、复查和评估公司规章

2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性

3、与管理层审核内部审计部的工作

4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点

5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责

6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。

7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。

1.2任职资格与任免

1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。

2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。

3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。

4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。

1.3 垂直与横向关系

1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。

2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。

第四篇：公司审计部岗位职责

公司审计部岗位职责

一、部长岗位主要职责

1、主持审计部日常工作；

2、组织制定、实施赛格股份公司审计工作计划；

3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目；

4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目；

5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核；

6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作；

7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作；

8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

二、副部长岗位主要职责

1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作；

2、部长外出或缺席时，受托代理部长主持审计部日常工作；

3、完成部长安排的审计项目。

三、内部审计岗位主要职责

1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；

2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；

3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；

4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；

5、负责起草内部审计项目的实施方案；

6、负责起草内部审计报告；

7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

四、内部审计档案管理岗位主要职责：

1、负责督促内部审计档案的及时归档；

2、负责内部审计档案的验收及装订；

3、负责内部审计档案案卷的编目工作；

4、负责内部审计档案的保管工作；

5、负责内部审计档案借阅工作；

6、负责内部审计档案利用的统计。

第五篇：审计部主管岗位职责

审计部主管岗位职责

1.协助准备外部审计或咨询项目的资料，对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;

2.完成常规审计项目，如对各部门流程内控工作的审计，根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况，根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;

3.根据举报和投诉，进行案件的查处，在查处过程中善于运用国家的法律法规，能够供定公平公正的处理案件;

4.进行飞行检查，根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求，并出具飞行测试报告;

5.完成领导交办的其他任务。

审计部主管岗位职责21、对施工项目进行工程造价审核与分析

;

2、对预(结)算中的定额换算、取费标准、材料价差等进行复核，发现问题及时反映;

3、熟悉施工图纸，能够独立计算并复核图纸工程量

;

4、完成领导交办的其他工作。

审计部主管岗位职责31、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

4、对各职能部门开展履职情况评价;

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

8、完成上级交办的其他工作。

审计部主管岗位职责41、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等，对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;

2、拟定审计方案，审计报告和管理建议书等审计文书;

3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

审计部主管岗位职责51、能根据审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目，稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。

2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断，并提出合理化建议。

3、针对各项审计/监察工作的结果，编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。

4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况，必要时实施后续审计。

5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。

6、完成上级交代的其他工作。

审计部主管岗位职责6

根据审计方案独立实施审计项目;

组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;

财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;

放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况，获取充分适当的审计证据;

定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;

.撰写审计报告。

审计部主管岗位职责71、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;

3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

4、与外部审计机构配合完成财务报告等相关审计工作;

5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

6、完成领导安排的其他工作。