宝清住房和城乡建设局部门预算及有关情况说明

第一篇：宝清住房和城乡建设局部门预算及有关情况说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）

2017年部门预算及有关情况说明

第一部分：宝清县文化体育广电新闻出版局基本情况

一、主要职责、机构设置和人员构成

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县文化体育广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝2015编17号），宝清县文化体育广电新闻出版局主要工作职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版工作的方针、政策和法规，以及省、市、县有关文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版工作的指示、决定，并组织实施；把握好正确的舆论方向和文艺宣传导向。

（二）贯彻实施省市文化广电新闻出版事业发展战略和发展规划，编制实施全县文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版发展年度计划，协调平衡文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版事业发展的比例关系，组织实施文化体育广电新闻出版有关经济政策，指导文化体育广电新闻出版体制改革。

（三）负责管理文化艺术事业，指导全县广播电视及舞台艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、地域性、实验性 艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县广播电视电影节目的播出与放映；归口管理全县性重大文化活动。

（四）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和

利用；组织推进图书馆标准化、现代化建设，推进文化信息资源共享工程建设。

（五）贯彻执行国家有关文物保护的法律、法规，研究拟定文物保护利用规划和博物馆发展规划；指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、出境、宣传等业务工作；依法实施重点文物发掘、保护、维修项目，组织、指导全县非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作，管理博物馆事业。

（六）贯彻实施国家体育工作的政策法规，依法主管全县体育工作；指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业发展中长期规划，协调区域性体育事业的发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育运动，实施《国家体育锻炼》标准；开展国民体质监测工作，组织参加全县的体育竞赛和综合性运动会；

指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全县竞技运动项目；依法审查全县体育经营活动从业资格，负责全县体育社团的资格审查。

（七）负责拟定城乡广播电视网络发展规划；负责指 导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；负责本行政区域内有线电视节目和卫星节目传输；负责广播电视网络建设和多功能开发应用，指导和管理全县电影发行放映事业。

（八）实施广播电视电影行业管理，指导管理全县广播电视电影新技术开发、推广和应用；指导、监管全县广播电视电影机构事业建设项目行业标准的执行；审核、报批广播、电视频率频道。

（九）负责拟订文化市场发展规划，归口管理文化市场，贯彻执行国家、省、市有关文化市场管理的法律、法规和政策，并指导实施；研究文化市场态势，负责指导全县文化市场综合执法工作，指导、监督、检查文化市场稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；协调组织实施全县性的“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。

（十）负责对文化艺术经营活动和新闻出版单位进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构及其经营活动和从事出版活动的民办机构进行监管。

（十一）负责对网吧等互联网上网服务营业场所进行监管；对互联网文化经营单位、动漫、网络游戏经营活动进行监管；对互联网视听节目服务、公共视听载体播放视听节目服务进行监管。

（十二）负责对歌舞、游艺娱乐经营场所的审批和监管。

（十三）负责对申请设立的书报刊、电子出版物、音像制品零售出租、内部资料性出版物及其它印刷品印刷企业（打字、复印）实施行政许可审批管理，并报市文化广电新闻出版局备案。

（十四）负责本辖区范围内著作权管理工作。提供著作权法律咨询服务，调解著作权纠纷，依法查处著作权侵权行为。

（十五）负责文物行政执法工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责文物商店的审批和监管工作；负责出入境文物的鉴定管理。

（十六）负责卫星地面接收设施安装的审批管理；负责广播电视节目、广播电视工程及设施监督管理；负责对广播电视电影节目的审查管理；负责广播电视设施的稽查工作，监督、管理、保护广播电视卫星地面接收设施、共用天线及其它广电设施；负责广播电视电影知识产权保护的监督和管理。

（十七）指导和监督管理卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目、视频点播业务，以及监管新型态电视；监管广播电台、电视台引进的境外节目。

（十八）研究拟定文化体育产业计划，协调文化体育产 4 业发展及文化体育产业运行中的重大问题；指导、扶持动漫产业等文化产业发展。负责拟定文化体育广电建设项目，指导全县重点文化体育广电设施建设，管理县辖公共文化体育广电设施建设与维护。

（十九）归口管理对外文化体育交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化体育交流工作，研究、制定我县对外、对港澳台文化体育交流中长期规划和年度计划，承办对外、对港澳台文化体育交流项目的各项事务。

（二十）负责归口事业单位的管理工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二十二）机构设置：根据主要职责文化体育广电新闻出版局设十个内设机构分别为办公室、财务股、秘书股、广告部、工会、人劳股、妇联、文物股、文化股和技术股。

（二十三）人员构成情况

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）总人数69人，其中：在职职工67人,退休2人。

二、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年部门预算的编制范围为宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）本级预算单位的全部收入和支出。第二部分：宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）

2017年部门预算表

宝清县文化体育广电新闻出版局2017年部门预算公开表详见部门预算公开模板, 文化体育广电新闻出版局部门预算公开模板包含附件有: 1.部门收支总表 2.部门收入表 3.部门支出表 4.财政拔款收支总表

5.一般公共财政预算支出表（按功能分类到项级）6.一般公共财政预算基本支出表（按经济分类到款级）7.“三公”经费财政拨款支出表 8.政府性基金预算支出表

第三部分：宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年部门预算安排情况

一、关于公共财政预算收支总表说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年收支总预算913.26万元。

二、关于公共财政预算收支预算表说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年公共财政预算收入913.26万元，其中财政拔款750.76万元。与上年预算相比，同比增加9%，增长的主要原因是：人员工资调 整及工资附加性支出等增加了本年预算收入。

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年公共财政预算支出913.26万元，其中基本支出913.26万元。与上年预算相比，同比增加9%，增长的主要原因是：人员工资调整及工资附加性支出等增加了本年预算支出。

三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明 宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年公共财政预算基本支出913.26万元，具体安排如下：

1、人员支出预算数573.44万元。其中包括在职人员统发工资、活发津帖、年终一次性奖、菜款、社会保障缴费等。

2、对个人和家庭补助支出预算数301.02万元。其中包括离退休费、遗属费、助学金、住房公积金、独生子女费、大病救助、采暖补贴、菜款。

3、公用经费预算数38.80万元。其中包括人头费、小车费、办公取暖费、核定部门业务费等。

四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年“三公”经费预算安排11.53万元。其中公务接待费2.39万，公务用车运行维护费9.14万元。2017年出国经费预算为零，上一年也没有发生。2017年“三公”经费预算与去年持平。

五、关于2017年纳入预算省级专项情况的说明 2017年无省专项预算。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排38.8万元，比2016年增加9.75万元，增长33.56%。主要原因是：取暖费增加。

七、政府采购支出情况说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年无采购预算。

八、国有资产占有使用情况说明

截止2017年1月1日，宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）账面固定资产总值5873977.00元，其中，房屋及建筑物0元，共有车辆3台，价值527700元，其他固定资产5346277元，无价值50万元以上设备。

九、关于绩效评价情况说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）无绩效评价项目。

第四部分：名词解释

一、财政拔款收入：指财政当年拔付的资金。

二、文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：指宝清县文化体育广电新闻出版局用于发射台、广播发射台、广播转播台的支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。

八、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。

第二篇：住房和城乡建设局

XX市住房和城乡建设局

“强两基、重民生、转方式、促发展”

主题活动查摆问题情况报告

市主题活动办公室：

“强两基、重民生、转方式、促发展”主题活动开展以来，我局紧紧围绕活动实施方案要求，从实际工作入手，坚持把改善民生作为开展主题活动的落脚点，深入开展主题活动，特别是主题活动进入查摆问题环节以来，我局结合市活动办要求通过发放征求意见表、走访服务对象、设置投诉意见箱、公开投诉电话、网上征求意见和专题调研等形式广泛征求社会各界意见，深刻查找在基层基础、改善民生、信访稳定、方式转变等方面存在的问题。现将查摆问题情况汇报如下：

一、基层、基础方面

1.在加强基层同志业务培训学习、技能提高方面做的不够多。

2.在服务基层基础建设方面，实施上门服务、加强业务宣传方面力度不够大。

3.对基层干部职工工作上要求的比较严，身体健康、思想生活方面关心的比较少。

二、改善民生方面

4.所承担的住房保障等民生工程项目保障能力不强。如：住房保障工作人员短缺，机构不理顺，建设进度跟不上。

5.园林绿化、创建全国文明城市工作的精细化管理程度还不够。

6.物业服务管理规范化程度不高，缺乏科学指导和引领。

7.在房产办证方面，存在让群众反复跑腿等现象。

8.城市水、电、燃气等公用事业监管手段滞后，缺乏有效的监管措施。

9.建筑质量、安全管理方面，还有监管不到位之处。

三、信访稳定方面

10.信访工作制度实践运用效果不明显。基层和群众的矛盾纠纷排查化解工作不够细致深入，对解决难点问题思路不宽，力度不大。

11.信访工作专职人员短缺，部分信访工作人员专业素质不高。

四、方式转变方面

12.领导方式转变在更新观念、创新思路方面不强。深入基层调查研究不够。

13.日常工作中，大多为宏观指导、电话指导，间接服务多，深入实地进行督查，抓落实相对较少。

14.个别工作人员干部满足于应付住工作，对工作要求不严、效率不高，主动服务意识薄弱。

二〇一一年三月二十四日

第三篇：四川财政厅2011年部门预算编制说明-昆明住房和城乡建设局

昆明市散装水泥办公室2016部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市散装水泥办公室是下设于昆明市住房和城乡建设局的参照公务员管理事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，主要职责和任务为：

（1）贯彻执行国家发展散装水泥、预拌（商品）混凝土的法规、规章和政策；

（2）编制发展规划，制定计划，并组织实施；

（3）按规定负责散装水泥专项资金的管理（征收和安排使用）；（4）负责散装水泥、预拌（商品）混凝土新技术、新工艺、新设备的推广应用；

（5）协调解决发展散装水泥、预拌（商品）混凝土工作中出现的问题；

（6）参与水泥生产企业的新建、改建、扩建项目的设计审查和竣工验收；

（7）配合建设行政主管部门对预拌混凝土企业资质的初审工作；（8）根据“总量控制、合理布局”的原则做好我市预拌混凝土行业发展规划；

（9）负责混凝土外加剂、掺和料的行业管理工作。

人员编制总数10名，其中管理人员8名；工勤技能人员2名，当前实有人数9名，2015年调出一人。

（二）2016重点工作任务介绍

一、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆推广有力推进，社会综合效益明显

1、散装水泥：截止2016年12月末，市属水泥生产企业销售散装水泥365万吨，已完成散装水泥推广量320万吨的任务，根据国家提供的综合效益换算标准，会综合节约效益约为15939万元。

2、预拌混凝土：截止2016年12月末，预拌混凝土完成2177万立方米，圆满完成预拌混凝土推广量1938万吨的任务，并为社会综合节约效益约为32655万元。

3、工业固体废弃物：截止2016年12月末，完成工业固体废弃物使用301万吨，已完成工业固体废弃物推广量260万吨的任务，社会节约效益超过为33110万元。

4、预拌砂浆：截止2016年12月末，推广应用预拌砂浆约为42万立方米，折合干混砂浆67万吨，综合节约效益为3484万元。

以上四项创造社会节约效益超过8亿元。

二、行业管理与服务

依靠相关法律法规，扎实开展我市预拌混凝土、预拌砂浆的行业管和服务，预拌混凝土的使用在我市已经成为了主流，截止6月末，查处城市 2

现场搅拌混凝土两起。预拌砂浆的推广方面，在市住建局的支持下开展了“现场推进”、“体系讲座”等服务。今年上半年预拌砂浆推广实现了破局，我办还将预拌砂浆的立法作为今年工作的重点，并将《昆明市预拌砂浆管理办法》作为昆明市2016年政府规章二类立法项目进行，按立法程序已完成听证、人大、征询意见征询、立法调研等并于2016年6月30日上报市政府，现等待政府通过后下发颁布执行，力争年内完成立法任务。具体情况为：

1、预拌砂浆产能引导扶持

截止2016年11月末，扶持试点新增湿拌类预拌时间产能40万m³；预计2016年11月前形成100万吨普通预拌砂浆、15万吨特种砂浆的产能。为配合《昆明市预拌砂浆管理办法》的颁布实施提供了产能基础。

2、砂浆“禁现”体系建设

与局法规处、勘察设计处、施工处以及质安总站达成联动共识，与市综合执法局达成联动执法共识，为《昆明市预拌砂浆管理办法》的颁布实施后的禁现体系建设建立了基础。

3、预拌砂浆（湿拌类）产能布局和技术改造基本完成，现有完全掌握湿拌类预拌砂浆（国标“W”系）生产能力的企业9家，已可向社会供应预拌砂浆。我市现有已建成干混砂浆生产企业3家，分别为位于七甸乡的昆明楚杰新型建筑材料有限公司、位于广福路大商汇的云南易高新型节能建材有限公司、位于安宁的云南怡悦节能建材有限公司。在建干混砂浆 3

企业2家，已取得政策性核准进行布点的3家，项目论证3家。下一步将继续进行产能引导、布局，争取形成大规模的有效产能。

4、我办为规范全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业行为，加强预拌混凝土、预拌砂浆市场调控和管理，促进预拌混凝土、预拌砂浆行业的健康有序发展，于2016年开展了《昆明市预拌砂浆管理办法》的立法工作，目前按立法程序已完成听证、人大、征询意见征询、立法调研等并于2016年6月30日上报市政府，现等待政府通过后下发颁布执行，力争年内完成立法任务。

三、全力完成中央第七环境保护督察组交办督办件

为贯彻落实党中央、国务院云南省环境保护督察工作领导小组办公室关于环境保护督察的重要决策部署要求，为配合中央第七环境保护督察组对云南省开展的环境保护督察工作，解决群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题，落实环境保护主体责任，我办开展了卓有成效的开场性工作，全年完成中央第七环境保护督察组交办督办编号15件，涉及案件44个。

我办高度重视中央第七环境保护督察组交办的督办件，从全局和战略高度充分认识环境保护督察工作的重要性，按照中央环境保护督察组，省委、省政府和市委、市政府的要求，按时限保质保量的完成了所有的督办件，并且为更好的完成中央第七环境保护督察组交办的督办件，经研究我办成立了2016年中央第七环境保护督察组督办件推进小组负责督办件的落实和推进工作，以确保督办件的各类举报问题不折不扣得到查处、整改 4

到位，并圆满完成交办的任务。同时每一个督办件都是我办主任吴建功同志挂帅负责，一把手一抓到底，按照“零容忍、全覆盖、严执法”的要求，明确责任分工、明确完成时限、制定整改措施，并对督办件举报的环境问题进行重点督查整治，其中下发督办辖区通知7份，上报中央第七环境保护督察组交办的督办件进度表、办结表、办理情况报告等共计200多份，实地督查现场104人次，经过历时4个多月的奋战，以44个督办案件圆满完成的出色成绩办结此次工作任务。

四、预拌混凝土（砂浆）进行全方位的交通安全培训

为保证昆明市预拌混凝（砂浆）土行业的安全生产和文明运输工作，防止发生重大、特大安全事故，我办根据年初计划安排部署联合昆明市交警支队，2016年 12月2日对我市的预拌混凝土（砂浆）企业开展了一次全方位的安全教育培训。本次培训的方针是坚持“安全第一、预防为主”，全面落实交通安全防范责任制，坚决杜绝重特大交通事故；广泛开展交通安全宣传培训，以营造良好的按月运输舆论氛围。此次交通安全培训，我办会同昆明市交警支队对全市的预拌混凝土生产企业的负责人和安全运输的管理人员进行免费的交通安全专题培训，并现场与企业签订《昆明市预拌混凝土（砂浆）生产企业交通运输安全承诺书》87份，并要做好预拌混凝土（砂浆）运输车辆的安全维护和检查，保证安全技术性能良好，对存在安全隐患的车辆禁止上路行驶。为使本次交通安全培训取得实效，还要求参加培训人员提前准备需要讨论解答的问题，以便主讲专家与参会代表现场讨论解答，以益教互学的方式专题培训安全类专业人员200余人 5

次。为确保交通安全培训工作落到实处，会上要求预拌混凝土（砂浆）企业一定要从大局出发，充分认识交通安全工作的严峻性、重要性、艰巨性和复杂性，管理人员要密切配合，增强大局观念，主动工作，真正把交通安全工作摆到重要位置，切实抓紧抓好，逐步形成由“要我安全”向“我要安全、我会安全”转变的良好氛围。

五、进行南博会期间预拌混凝土行业的专项清查整治工作

根据《关于对市政府主要领导检查市容环境卫生综合整治工作现场决定事项进行立项督查的通知》（昆政督通„2015‟29号）文件精神和鱼贯部署安排，我办自2016年6月1日-6月20日对全市主城区预拌混凝土企业进行专项清查整治，并重点整治会场周边及主城入城口预拌混凝土企业的安全生产文明施工情况。自整治工作开展以来，收回主城区预拌混凝土企业提交“清洁生产文明施工承诺书”73份；南博会期间巡查重点区域企业66家，通过专项核查让大部分预拌混凝土掌握并执行了《昆明市预拌混凝土管理办法》（昆明市人民政府令第94号）、《昆明市建筑工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）以及《城乡清洁工程.清洁城市行动建筑工地文明施工实施方案》的相关要求。还通过现场检查，对企业的不文明施工行为的立行立改，限时整改，使我市主城区预拌混凝土异地施工场区文明程度及清洁水平、车容车貌以及运输水平得到了较大的提升。通过对重点区域的不间断巡查工作，确保了预拌混凝土企业的零污染、零排放、零肇事，为国家级盛会的召开贡献了行业力量，展现了我市预拌混凝土企业现代化施工的文明风貌及技术水平。

六、开展散装水泥宣传周专题活动

根据国家《关于开展2016年全国散装水泥宣传周活动的通知》，结合我市近期散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展现状及趋势，2016年6月11日至17日，昆明市散装水泥办公室根据何毅刚副局长的部署安排，举办了昆明市2016散装水泥宣传周。本次宣传周活动主题为：推广预拌混凝土，预拌砂浆保护生态，环保绿色为主，努力打造碧水蓝天。

在散装水泥宣传周期间，昆明市住房和城乡建设局结合宣传主题，积极宣传《云南省散装水泥促进条例》以及各项政策措施，宣贯推广使用预拌混凝土（砂浆），开展城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆的社会效益及环保意义。公开、公示并进行现场解答预拌混凝土、预拌砂浆的行业管理内容。结合我市“城乡清洁工程”要求，突出推广散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆对减少粉尘污染、改善大气污染的重要作用。

七、《昆明预拌砂浆管理办法》立法工作

2016年《昆明市预拌砂浆管理办法》列入了政府一类规章立法计划，目前按立法程序已完成听证、人大、征询意见征询、立法调研等并于2016年6月30日上报市政府，现等待政府通过后下发颁布执行，力争年内完成立法任务。《昆明市预拌砂浆管理办法》制定将为规范引导我市砂浆行业健康发展，强制全市禁现范围及时限提供地方性法规支撑。《办法》规定：预计2017年限定时间内，主城区三环以内新开工工程建设项目禁止现场搅拌砂浆，主城八区内政府投资建设工程项目（含国有投资）应当使用预拌砂浆；第二阶段，城市建成区内新开工程建设项目禁止现场搅拌砂 7

浆。第三阶段，开始全面禁止在施工现场搅拌砂浆，具体分布实施方案由各县区自行制定。同时，鼓励家庭装修过程中使用干混砂浆。《昆明市预拌砂浆管理办法》的制定和实施将使我市的城市禁现工作及预拌砂浆推广事业呈现后发先进、精准高效，惠及普遍、掌握高端的发展态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市散装水泥办公室2016部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市散装水泥办公室2016年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 XX部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市散装水泥办公室2016收入合计236.87万元。其中：财政拨款收入236.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，8

占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少61.15万元，主要原因为财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市散装水泥办公室2016支出合计236.87万元。其中：基本支出151.72万元，占总支出的64％；项目支出85.15万元，占总支出的36％。与上年对比减少61.15万元,主要原因为项目支出减少。

（一）基本支出情况

2016用于保障机构正常运转的日常支出151.72万元。与上年对比增加10.7万,主要原因为2016人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8％。

（二）项目支出情况

2016用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.15万元。与上年对比减少71.85万元,主要原因为项目费用支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆生产企业企业专用设备购置维修和补助支出67万元；

2、预拌混凝土预拌砂浆技术研发推广支出6.4万元；

3、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆宣传费用6.25万元；

4、其他散装水泥专项资金支出5.5万元，其中专项资金代征手续费2.5万元，交通安全培训支出3万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市散装水泥办公室2016一般公共预算财政拨款支出151.72万元,占本年支出合计的64%。与上年对比增加10.7万,主要原因为2016人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区（类）支出140.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.74万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.34万元；

2.住房保障（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于职工住房保障支出； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市散装水泥办公室2016“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为减少三公经费支出。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.9万元，下降79.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.9万元，下降79.45%。2016“三公”经费支出决算减少的主要原因减少三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况

昆明市散装水泥办公室2016机关运行经费支出13.34万元，与上年对比增加0.95万元,主要原因为交通费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、办公设备维护费、税费、邮电费、审计评估费用等支出。

（二）其他重要事项情况说明 无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

第四篇：松滋住房和城乡建设局

松滋市住房和城乡建设局

部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．根据松政办发[2001]24号文件规定，松滋市住房和城乡建设局主要职责为松滋市城市的规划、建设与管理。贯彻国家、省、荆州市有关建设事业的方针、政策和法律、法规；结合本地建设实际，制定全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建设业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、规范性文件，以及相关发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理。主管全市城市规划、村镇规划、城市勘测和市政工程测量工作；主管全市建筑活动；主管全市城市建设管理工作；负责城市建设资金的管理和编制中心城区建设维护资金的使用计划；参与城市重点工程建设前期准备工作，指导和协调重点项目的实施。

2．机构情况

本部门机构由机关本级即一个行政单位和一个城建专项、一个管养专项组成。

3．人员情况

本未单位实有人员330人，其中行政编制人员22人，财政差额拨款人员44人，经费自理人员264人。

（二）当年取得的主要事业成效。一是项目建设深入推进。完成了乐乡大道东段、高成大道东段、民主南路综合改造，并通车运行，建设南路、玉岭北路东段、金松大道西段、贺炳炎大道北段年前可实现既定目标，新建改造道路总长达10公里。完成了白云边大道、港城大道、江城大道、白云新城3条道路以及城区9个渠化岛景观绿化建设，启动了东城大道绿化景观工程建设，累计新增绿化面积约25万平方米。完成了江城大道、高成大道东段、东城大道、港城大道、二桥以及白云新城等道路亮化工程建设，完成投资1027万元，新增路灯1224盏。全面加快了污水处理设施建设，北污南治工程年内竣工，城东污水处理厂即将运行。围绕解决群众“出行难”、“排水难”等五难民生问题，结合“五城同创”迎检专项整改，全面开展了道路、排水等市政设施整治，累计完成小型市政及民生工程81件，维修城区道路、人行道11000平方米，清淤改造排水沟4000米，切实解决了一批群众最关注、最现实的民生问题。

二是行业管理不断提升。供水供气等公用事业快速发展，新建供水管网38公里，建成管网总长达到324公里，覆盖面积达65平方公里。新建燃气管网18公里，新增加气站一座，改装加气车辆272台，城区天然气用户数量达到32271户，燃气普及率达到98%，全年开展燃气专项整治行动23次，查处黑窝点11处、非法运输车辆16台，收缴各类违法设施设备近350台（套），燃气专项整治成果进一步显现；全面强化建筑行业管理，持续开展“工程质量安全治理两年行动”以及安全生产检查，进一步加大了对工程质量、造 价、监理、安全施工等方面的管理力度，安全质量监管覆盖率100%，工程竣工验收备案及强制性标准执行率达100%，建筑行业安全生产态势平稳。不断优化行政审批服务效能，2016年办理各类行政审批事项781件，按时办结率100%。

三是村镇建设持续发力。我们重点支持洈水镇、新江口镇木天河村等乡镇、村庄申报创建了特色小镇、宜居小镇以及美丽宜居村庄；洈水镇成功举办第三届中国汽车（房车）露营大会，住建部门直接投入专项工作经费近100万元，为全国性活动在松滋召开营造了良好的绿化亮化美化景观。积极推动农村危房改造工作，完成了全市3571户农村危房鉴定，2016年争取农村危房改造指标1200户，落实中央补助资金900万元。全面开展了全市各乡镇灾后重建相关工作，圆满完成了全市165户因灾倒损房屋恢复重建工作。同时，结合人大政协议提案办理工作，积极支持乡镇基础设施建设，直接列拨专项经费90万元，共办理议提案27件，做到了办结率、回复率100%。

四是扶贫攻坚成效显著。全力开展刘家场镇仙楼香村“一拖四”精准扶贫工作，由各党组成员、机关各科室、局属各二级单位对口联系5个贫困村的精准扶贫工作，抽调专人分别入驻五个帮扶村，负责相关具体工作，按照“一村一策、一户一策”的扶贫工作思路，积极开展政策扶贫、教育扶贫、项目扶贫、产业扶贫等，直接投入资金近200万元，开展“一对一”结对帮扶走访500人次以上，切实帮助各贫困户解决了一批生活、就医、教育、住房等实际困难，实施了一批村组 道路、水利设施等项目建设，发展了一批经济种植、特色养殖、光伏发电等发展项目，并取得了明显成效，为各贫困村的长远发展奠定了坚实基础。

五是党风廉洁全面强化。按照上级各部门关于党风廉洁建设、“两学一做”专题教育等有关文件精神，我局全面部署、认真落实，制定了《2016年市住建局党组党风廉政建设主体责任清单》、《2016年市住建局党组成员从严治党主体责任清单》，进一步细化党风廉洁建设责任制具体措施，把任务逐层分解到相关科室及二级单位，并纳入工作目标责任制同步进行考核，形成了“党组统一领导、上下齐抓共管、专班协调督办、科室各负其责、职工共同参与”的工作机制。深入开展“两学一做”专题教育活动，通过采取专题会议、集中学习等形式，开展专题学习10余次。按照“3+X”的要求，规范开展“党员活动日”各项活动，在全面完成好规定动作的基础上，还充分结合单位工作实际，认真开展了党组织书记讲党课、集中观看警示片、现场警示教育以及社区民生工程、扶贫走访慰问等自选动作，通过不断丰富“党员活动日”内容，进一步深化了活动开展效果。

六是部门作风明显好转。我们将作风建设作为推进各项工作开展的逻辑起点，认真查找梳理系统各单位及干部职工在作风方面存在的突出问题，专门召开全系统作风建设大会，全面部署、立行立改，做到了查找问题不含糊，督办整改不松懈。同时，根据市委、市政府工作要求，结合部门工作实际，研究制定了《关于进一步加强工作纪律外出报备及实绩考评工作的通知》（松建党〔2016〕30号），重申了住 建系统“十项规定”，严查乱作为、不作为、慢作为等问题。全年累计开展集中督办检查12次，开展专项巡查5次，系统内印发通报12期，累计通报单位23家，通报相关人员58名，通过不断健全各项管理制度，强化监督检查力度，系统作风建设进一步强化，日常管理更加规范。

七是履职效能逐步提高。我们以开展履职尽责“回头望”活动为契机，结合住建工作实际，制定了《全市住建系统2016年履职尽责工作实施方案》（松建发〔2016〕12号），成立了领导小组，组建了工作专班，对全系统履职尽责工作进行了全面安排部署，重点对党风廉政、依法行政、改善民生、转变作风等方面开展监督落实，通过设立意见征集箱、公布举报投诉电话、发放意见征询表及网络邮箱等形式，广泛征求群众及服务对象对本部门、本系统履职尽责方面的意见和建议，特别是在行政审批、民生工程建设、服务群众工作等方面真抓实干，切实做到了事事有回音、件件有着落，得到了社会各级和基层群众的广泛好评和认可。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年部门收入预算50559.57万元，其中：财政拨款（补助）5908.63万元，其他收入44214.77万元，分项目组成：

1、财政补助收入5908.63万元。其中经费（拨款）补助2981.88万元（本级预算安排1181.88万元、上级专项转移支付1800万元）；纳入预算管理的非税收入安排的拨款637.11万元，其中纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨 款331.86万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款40万元；纳入预算管理的其他非税收入安排的拨款265.25万元；纳入预算管理的政府性基金收入2269.64万元；国有资源（资产）有偿使用收入20万元。

2、其他收入44214.77万元。包括土地出让金收入500万元、国家项目资金，政府投资的市政重点工程建设资金，其他渠道短信的项目建设资金等。

2016年部门支出预算50559.57万元，其中基本支出预算2708.78万元，项目支出预算47722.88万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年部门实现收入30577.32万元，其中财政补助收入3203.99 万元，事业收入2233.85万元，财政专户返还收入6.41万元，其他收入25133.07万元。

2017年部门支出29360.24万元，其中基本支出456.98万元，项目支出28903.26万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2016年部门实现收入30577.32万元，其中财政补助收入3203.99 万元，占总收入的1%；事业收入2233.85万元，占总收入的7%；财政专户返还收入6.41万元；其他收入25133.07万元，占总收入的82%。

（2）2017年部门支出29360.24万元，其中基本支出（主要为机关行政事业类支出）456.98万元，占总支出的2%；项目支出（主要为城市建设与管养支出）28903.26万元，占总支出的98%。当年预算支出完成率为64%。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年三公经费支出总数 为15.44万元，其中公务接待费用2.08万元，公务车辆运行维护费13.36万元。

（2）会议费支出情况：2016年会议费支出1.16万元。（3）培训费支出情况：2016年培训费支出0.03万元。

3.财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款收入3203.99万元，其中行政单位医疗13.15万元，行政运行251.82万元，其他城乡社区管理事务支出400.50万元，城乡规划与管理92万元，小城镇基础设施建设2114万元，其他城乡社区支出69.92万元，农村公益事业220万元，其他资源勘探信息等支出39.6万元，基础测绘3万元。

2016年财政拨款支出3203.99万元，其中行政单位医疗13.15万元，行政运行251.82万元，其他城乡社区管理事务支出400.50万元，城乡规划与管理92万元，小城镇基础设施建设2114万元，其他城乡社区支出69.92万元，农村公益事业220万元，其他资源勘探信息等支出39.6万元，基础测绘3万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．2016年单位结余5537.26万元，其中事业结余4286.99万元，经营结余1250.27万元。

2．结转和结余规模较大的原因主要是因为市政工程资金按照工程施工合同当年只预付工程进度款，工程竣工办理决算后列支，跨年列支的情况较为集中，因此造成当年结转和结余规模较大。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。预算执行中存在的问题主要是预算编制不够科学、合 理，预算执行偏差较大。主要原因一是建设资金无来源，部分建设项目尚未实施；二是项目资金跨支付，当年以预付款方式挂账，结转下年结算，因此造成预算执行偏差较大。

三、资产负债情况分析

2016年末单位资产总额8986.66万元，其中现金0.12万元，银行存款2940.43万元，应收账款258.37万元，预付账款4571.18万元，其他应收款560.80万元，固定资产655.76万元。

2016年末单位负债1576.57万元，其中借入款项99万元，应付账款718.38万元，其他应付款759.19万元。

（一）资产负债结构情况。

2015年末，单位资产总额6699.97万元，其中现金4.34万元，银行存款3731.98万元，应收账款291.54万元，预付账款1845.55万元，其他应收款61.32万元，固定资产765.24万元。2016年资产总额比2015年末增加2286.69万元，主要为预付工程款增加。

2015年末，单位负债总额1718.72万元，其中应付账款277.24万元，其他应付款1441.48万元。2016年负债总额比2015年末减少142.15万元，主要为往来款项的减少。

（二）资产负债对比分析。

2016年末，资产总额8986.67万元，负债总额1576.58万元，负债总额占资产总额的17%。2015年末，资产总额6699.98万元，负债总额1718.72万元，负债总额占资产总额的25%。

四、本部门决算等财务工作开展情况

一是进一步完善预算编制。预算编制过程中，要求各预 算单位尽可能准确预测上年结余和本年其他收入，并对采购等大项支出做到预先计划，心中有数，通过认真测算，层层把关，进一步提高了我局预算编制的准确性。

二是加强预算执行的管理。2016年，我局按照预算批复，认真编制各级经费预算，对预算执行的情况和预算执行中反映的问题加强了监控，使预算与实际执行紧密结合，进一步严格预算执行。

三是认真做好2016年决算报表的编报工作。年初，与市财政局预算科做好决算对账，同时对我局的决算进行认真编制、审核和汇总，全面完成决算报表的上报工作，保证了决算的真实、准确。

四是认真做好各项调研及日常财务管理工作。

第五篇：仁怀市住房和城乡建设局

仁怀市住房和城乡建设局：

我们是朝阳公寓小区业主。朝阳公寓由遵义朝灿房地产公司开发，于2009年4月开始交房，设计住户54户，已入住52户，另有1户正在装修，1户未入住.本小区自交付业主以来，遗留问题很多，业主多次和房开商联系，向贵局反映，但都未得到解决。作为守法公民，我们相信政府，相信有关部门，现再次将有关情况向贵局反映，并请贵局加紧办理。一：房产证问题。朝阳公寓小区业主绝大多数是在2009年下半年入住。按售房合同，房开商必须在售房之日起180天内，将有关手续交到贵局，为业主办理房产证。然而，2009年至今3年多，房产证一只未能办下。业主多次和房开商联系，均以各种借口推脱。业主到贵局反映情况，贵局房管科人员说是房开商手续未交完全，所以不能办理，而房开商又说手续全部交齐，是贵局不予办理，所以导致不能办理。今年4月底，业主本欲起诉房开商，贵局房管科负责人劝告说房产证马上就可以办下，不要起诉房开商。业主听从劝告，耐心等候，但到今天还是没有能办理房产证。请问，朝阳公寓业主们的房产证，到底何时可以办理？房产证长期不能办理的原因，到底是房开商的责任，还是房开商说的贵局的责任？

二、违约金问题。由于房开商长期不能办理房产证，按照售房合同规定，房开商必须支付违约金给业主。这一点房开商已经承认，并且和业主签订了协议。但协议期限已过，房开商至今未交付违约金给业主。我们请求贵局介入，要求房开商尽快将违约金交付业主。

三、本小区房屋在出售时，合同上有关房屋面积普遍超出正常合理范围。以2单元4号套房面积为例，该套房合同面积为136.5平方米，但室内面积仅100.5个平方米（由业主在铺地板砖时多次亲手测量得出），加上墙体面积，最多不超过110平方米，则其余面积，为公摊面积26.5平方米。如此大的公摊面积，合理吗？其余套房，这样情况基本都有。2年前贵局测量面积人员在小区测量面积时，曾有人亲耳听到工作人员小声说：公摊太大（绝对真实，如有虚假，天诛地灭全家死光），请问贵局，对我小区房屋房屋面积测量结果如何？正常的公摊面积，应该是房屋面积的百分之几？如本小区房屋面积确实不正确，可否请贵局要求房开商对业主予以赔偿？

四、朝阳公寓在建设时，安全设施质量不合格不齐全。目前，小区三个单元的单元防盗门全部损害，房开商一直未于修理，同时，房开商在小区只有门卫一人，但保安器具一概不配备。小区多次发生偷盗事件，安全隐患很大。请问贵局，是否可要求房开商对安全设施予以完善修理？

五、本小区房开商至房子销售完毕后，就玩起人间蒸发，对业主的电话也不接。现在，该房开商在小区配备的门卫由于合同时已到，同时由于房开商不给业主办理房产证，导致物管费收取困难，将在9月1日撤离小区。目前，房开商未将小区水、电、气、消防管线等设施布置图交给业主。请问贵局，以后如果发生水、电、气、消防事故，小区业主找谁负责？

以上问题，敬请贵局予以重视、回复、处理，谢谢！

仁怀市朝阳公寓小区业主2012年8月31日