报纸出版流程与来稿处理

第一篇：报纸出版流程与来稿处理

报纸出版流程

1.组稿：接收来稿，派出编辑部人员进行自采稿件。

(1)编辑对每期所编专版要有一定的思路和设想，在剪稿过程要广收博览也要有明确的目的性；

(2)上网浏阅相关网站，要善于发现和抓住剪报线索，按图索骥进行剪稿；

(3)要对报纸、网站所设栏目、内容等做到基本了解，提高剪稿效率。

(4)勿漏剪、错分稿件。

2.选稿：责编根据稿件情况，提出编辑设想，并经部门同意后确定内容配置，要求每期每版每篇文章要有新意，贴近读者，贴近生活，贴近实际。

3.改稿：对来稿进行文字编辑，校对。编辑应精心编稿，严格把关，杜绝差错。经编稿件重点突出、文理通顺、结构合理、行文简洁精炼，标题简约明快规范活泼。

4.配稿：根据现有稿件的关联性，可组合成综合型、主次型、专题型等版面，并按需配补背景资料、相关链接、短评、编者按、编后语等。

5．稿件录入。对编校好的稿件进行电脑录入。6．打印小样。将每一份稿件用打印出来，送报纸出版负责人审阅。7．修改小样。将负责人修改后的小样在电脑上进行修改，标明字数，再次打印。

8．策划版样。编辑部负责人将所有小样进行版面分配，交与版面责任编辑，在版样纸上进行划版。编辑根据版面内容的配置情况，设计版面形式。组版应严谨仔细，区域计算准确，版式美观大方，版样划好后，按规定签字发排。

9． 电脑组版。编辑部负责人审阅版样。送文印店进行电脑组版，打印大样。

10．大样送审。取回大样，复印后送主管领导（书记、校长、宣传部领导审阅签字），编辑部也需同时在大样上进行最后的文字编辑校对的查漏补缺工作。

11．取回大样，将所有需要修改的地方誊写在责任编辑的大样上，责任编辑拿大样到文印店进行改样。待完全修改后，要文印店打印一份清楚的大样，再一次核对修改的地方，无误后将所有稿件、照片、大样带回。“三审三校”后的清样为待付印样。改正处确认无漏改错改之处，经版面责任编辑复查确认后，签字正式交付印刷。文印店负责报纸的印刷事宜。

12．将所有稿件原稿、所有领导签字的小样、大样存档。13．编辑部负责人按标准登记稿费。打印，送办公室部签字，到财务部门领取，由编辑部指定专人负责发放等事宜。14．发行。报纸印好后由文印店通知去取，编辑部及时联络学生发行员将报纸领走，发到学生宿舍。并发给有关领导部门和长期支持考研协会发展的社会各界朋友。留出几份准备装订合订本的报纸。

详细内容：

一，策划、准备

1、报刊编辑部主任和内部成员、理事会及各部门协商决定当期报纸的总规划，包括各部门的稿件、文章的初稿采编完成时间，报纸初稿排完的底线时间即给老师审阅的时间，以及报纸的大致发行时间和采编方针及要求；

2、报刊编辑部主任根据报纸的整体时间规划安排自己部门的采编征稿工作；

3、所有编辑部成员开会交流自己意见，确定报纸的选题

二，采写、征稿

1、编辑部安排好人员进行采访调查、写稿工作，并且相互之间要多多讨论，同时在开会时向全体成员汇报工作进展；

2、选题征稿宣传工作由宣传部全面负责，宣传部在部门内充分沟通讨论的前提下制作征稿公告（公告上请注明征稿的期数和协会标志以及投稿方式等）。需要制作宣传板的时候，编辑部应和宣传部工作人员深入沟通，保证宣传板的质量；

3、编辑部安排好“名家讲坛”以及考研协会各类活动的采写，部门内部记者编辑之间多沟通，并在积极向协会汇报工作进展；

三，编辑、校对、组稿

编辑部对征稿和其它言论类稿件进行部门内部讨论之后确定稿件是否使用，然后根据需要对稿件认真负责的编辑稿件，并按时完成排版；进行编改、删节、校对、最终组稿（为版面需要稿件要控制字数、尽量删节作者的赘言。），并按时完成排版（注：编辑内部成员自己的文章必须交另外的编辑进行编发；所有的来稿必须做记录；确定使用的稿件也必须及时投递用稿通知）；

四，排版、再校对、编辑、审阅

1、在报纸排版前由理事会主持召开编前会议，保证无重大失误；

2、编辑部与宣传部安排好排版工作；

3、编辑部必须在排好初版后及时将报纸送到理事会手中做终审，同时安排好自己部门版面的文章再编辑和校对，并及时汇总做修改（理事会发现重大问题必须立即组织召开全体成员会议，尽快解决失误）同时由美术编辑对报纸版式进行把关；

4、将报纸的初稿修改意见汇总并修改后的第二稿报纸送老师审阅；

5、各部门编辑继续修改校对，参考老师意见做最后修改。

五，印刷、宣传、发行（包括宣传、首发式）

1、经老师审阅、修改结束后即印刷，主编注意安排人取报纸；

2、报纸正式发行前1-2天，先拿出300份做首发式，西区100份东区200份。报纸的宣传和首发式由宣传部负责与活管部及其他部门协调合作；

3活管部安排好发行工作（学院的学生宿舍从大一到大四都发到；每位编辑部成员可以为自己同学领五份以下报纸；各学院大

三、大四为主，兼顾大一，大二看实际情况；特别注意，报纸印出来后尽快送20份左右到研究生院及指导老师；联系当期发表文章的作者，每位作者2份报纸）；

4、活管部同时安排人将报纸送到各社团特别是各兄弟报社（5-10份/社团及报社，报社可以给5份做交流）；

5、适当拿出部分报纸送到各学院学工办(10份/院)、校长办公室5份(先给指导老师说一声,指导老师给校长办公室打了电话后,送去)、行政楼各办公室。

6、六，读者见面会、总结

1、每期报纸发行后的第二周举行读者见面会（编辑部成员邀请部分作者、读者参加，邀请兄弟报纸社团一起交流），活管部全面负责；

2、编辑部成员一起对当期报纸及工作中的问题进行总结。

补充：

一、采访工作

1、报纸工作人员和学生采访工作必须在理事会领导下有计划进行。

2、重大事件、采访学校领导、重要嘉宾、知名学者必须有报社统一安排，有计划进行。

3、重大采访选题必须由编辑部统一安排并报有关领导同意。

4、采访工作中必须事先出示证件。

二、责任归属

1、执行编辑为稿件第一处理人，负责稿件筛选、编辑工作。

2、责任编辑维稿件第二责任人，负责稿件第二筛选、编辑工作。

3、执行编辑维稿件最终责任人，对稿件的修改和编发有最终决定权。

来稿处理

编辑部收到来稿以后 ,首先由编辑编号 ,登记(包括文字登记和输入计算机)。根据来稿内容进行审阅。审阅必须遵循两个原则 ,不可以送给与作者是熟人审阅;不可以向审者透露作者的姓名、班级以及向作者透露审者的姓名。

一、稿件要求

1.内容积极向上，题材不限，自由命题，文学类以1500字为宜。

2、来稿请注明个人信息（姓名、班级、联系电话等）

二、投稿方式

1.本刊同时接受纸质稿件和电子稿件。纸质稿件请用A4纸单面打

印，电子稿件请用Word排版。

2.所有稿件请直接寄送至编辑部或发送至本刊主页所公布的惟一指

定邮箱，凡因转交或转发导致的稿件丢失，本刊概不负责。

3.本刊不接受一稿多投的稿件，凡向本刊投稿，均应承诺该文未一

稿两投或多投，包括局部改动后投寄其他刊物。若因此而发生侵权问题，一切责任由作者自己负责，本刊不负任何连带责任。

4.受人力、财力所限，凡投送本刊的稿件，无论采用与否，均不退 还原稿，敬请作者自留底稿。

三、稿件处理

1.本刊对所有来稿均实行三审制，只有三审均通过的稿件才可以刊

发。

2.本刊审稿周期为30天（国家法定假日和寒暑假顺延），凡超过30天未收到用稿通知或修改信息，可以另投他刊。

3.在稿件质量相当的情况下，本刊将优先采用引用本刊文章作为参考文献的论文。

四、稿件采用

1.本报对决定采用的稿件，有权进行必要的修改、删减。同时，本

报拥有该文章的编辑权、汇编权、翻译权、信息网络传播权、印刷版和电子版的复制权、发行权等权利。作者一经投稿，均视为同意。

2、来稿若备用,大约在一个月内答复作者。

3、来稿要求用有格稿笺,字迹清楚。切勿托私人转递.以利查找。

2.本刊实行优稿优酬，稿件一经刊用，将在报纸发行两周内将稿费由编辑部发与作者。

3、欢迎读者、作者及时提出批评、建议。本刊编辑部就来稿处理情况答作者

五、联系方式 通讯地址：湖北省荆州市南环路1号长江大学考研学子报编辑部

邮政编码：434025联系电话：**电子邮箱：**本报主页：***

经费预算：

1、每期稿费：诗歌3-5元 文章（1500字以下）5-10元。优篇优酬。

2、印刷报纸（每期）：

文林广告文印店（汉科九巷）：500份（约8毛钱每张）约400元，1000份（约5毛钱每张）约500元

快捷快递文印店：1000份约680元（份数越少每张越贵）

3、样报花费（10元以内）

注：（由于时间有限，未能将经费调查的更仔细些，且部分文印店不做报纸出版。请原谅）

第二篇：报纸制作流程

一，策划、准备

1、执行主编和各部门主编协商决定当期报纸的总规划，包括各部门的稿件、文章的初稿采编完成时间，报纸初稿排完的底线时间即给老师审阅的时间，以及报纸的大致发行时间和采编方针及要求；

2、新闻部、评论部、文化部主编根据报纸的整体时间规划安排自己部门的采编征稿工作；

3、所有记者编辑在每周的例会上交流自己发现的新闻点，新闻部三个报道组参考其他编辑记者的意见提议讨论和确定自己小组的报道选题（评论部和文化部可以从中发现适合自己部门征稿或做文化专题的选题或话题），大型报道可跨组和联合其他报社或媒体合作；

4、新闻部三个报道组将自己的选题在例会上详细陈述，供所有编辑记者参考和讨论，各编辑记者为选题提出自己的意见和建议，各报道组综合各方意见制定报道方案；

5、评论部的征稿选题（讨论话题）和文化部的文化专题（选题）参照新闻部选题流程制定自己的采编、征稿、方案（必须在例会上向所有编辑记者陈述）。

二，采写、征稿

1、各报道组组长安排好小组记者的采访调查、写稿工作，并在组内记者之间多讨论，同

时在每周的例会上向新闻部主编、执行主编以及全体编辑记者汇报工作进展；

2、评论部的话题（选题）征稿宣传工作由评论部主编全面负责，评论部主编在部门内充分沟通讨论的前提下制作征稿公告（公告上请注明征稿的期数和工作室CI标志以及投稿方式等）。需要制作宣传板的时候，评论部编辑应和宣传部工作人员深入沟通，保证宣传板的质量；

3、文化部主任编辑安排好“名家讲坛”以及文化专题的采写，部门内部记者编辑之间多沟通，并在每周的例会上向执行主编及全体编辑记者汇报工作进展；

三，编辑、校对、组稿

1、因为报纸头版的版面有限，三个报道组采写的三篇报道只能上两篇，即毙掉其中一篇，同时通过此方式形成各组之间的竞争，提升报纸的整体质量。各组的报道最终是否发稿，采用全体编辑记者民主投票决定，投票人数必须过半）；

2、新闻部主编和编辑对投票决定的两篇报道与采写的报道组之间进行充分的沟通之后，认真负责的编辑稿件，并按时完成排版；

3、评论部主编和编辑对征稿和其它言论类稿件以及专栏作家的稿件进行部门内部讨论之后确定稿件是否使用，然后根据需要对稿件进行编改、删节、校对、最终组稿（除专栏作家稿件外一般稿件字数一般控制在800字内600字上下，尽量删节作者的赘言。），并按时完成排版（注：编辑记者或评论员自己的文章必须交另外的编辑进行编发；所有的来稿必须做记录；不用的稿件应在自收稿后半月内向作者班级信箱或电子邮箱投发退稿信，确定使用的稿件也必须及时投递用稿通知）；

4、文化部情况参照评论部。

四，排版、再校对、编辑、审阅

1、在报纸排版前由执行主编主持召开编前会议，保证无重大失误；

2、部门主编安排好自己部门的排版工作；

3、各部门主编必须在排好初版后及时将报纸送到执行主编手中做终审，同时安排好自己部门版面的文章再编辑和校对，并及时汇总做修改（执行主编发现重大问题必须立即组织召开全体编辑记者会议，尽快解决失误）。同时由美术总监对报纸版式进行把关；

4、将报纸的初稿修改意见汇总并修改后的第二稿报纸送老师审阅；

5、各部门编辑继续修改校对，参考老师意见做最后修改。

五，印刷、宣传、发行（包括宣传、首发式）

1、经老师审阅、修改结束后即印刷，执行主编注意安排人取报纸；

2、报纸正式发行前1-2天，先拿出300份做首发式，西区北区各150份。报纸的宣传和首

发式由公共关系部负责与社团其他部门协调合作；

3、公共关系部安排好发行工作（挂靠学院的学生宿舍从大一到大四都发到；激扬每位编

辑记者可以为自己班上同学都拿一份报纸；各学院大

一、大二为主，兼顾大三，大四看实际情况；特别注意，报纸印出来后尽快送20份左右到挂靠学院学工组及指导老师；联系当期发表文章的作者，每位作者5份报纸）；

4、公共关系部同时安排人将报纸送到各社团特别是各兄弟报社（5-10份/社团及报社，报

社可以给10份做交流）；

5、适当拿出部分报纸送到各学院学工组(10份/院)、校长办公室10份(先给指导老师说一

声,指导老师给校长办公室打了电话后,送去)、行政楼各办公室包括校报。

六，读者见面会、总结

1、每期报纸发行后的第二周举行读者见面会（各部门编辑邀请部分作者、读者参加，邀请

兄弟报纸/社团一起交流），公共关系部全面负责；

2、各部门编辑记者一起对当期报纸及工作中的问题进行总结。

第三篇：仓库出入库流程

仓库出入库单据流程

第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。

第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。

第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品

第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。

第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。

第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。

第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。

第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。

第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。

第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。

第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。

第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。

第十四条凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。

第四篇：出入库流程规定

东莞市亿富机械科技有限公司

仓库出入库流程规定

一、目的

为了更好地发挥仓库调配功能，促进仓库管理工作高效、安全、有序运作，依据公司实际情况，特制定本流程规定。

二、范围

公司仓库

三、权责

3.1 仓管员负责仓库原材料、零部件、配件等物资的储存管理，并建立入库电子台账。

3.2 生产文员负责开立《领料单》，并建立出库电子台账。

3.3 车间领料员依据《领料单》，领取物资并清点数量，核实签收。

四、流程规定

4.1 入库流程

4.1.1 采购员或送货人将材料运送到仓库的指定区域，并提供相应材料的送货单据。

4.1.2 仓管员按照所送的材料与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括材料名称、型号、颜色与数量等，做到信息的一致性。

4.1.3 过磅材料如铁件等，需过磅称重并记录。

4.1.4 入库单必须由采购员和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。物资验收无误后，仓管员依据《送货单》相关票据及时记账，详细记录材料的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符并做入库电子台账。

4.1.5 送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回。

4.1.6 入库材料在搬运过程中，应按照物资外包装上的标识进行搬运;注意材料物资安全，在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。

4.2 出库流程

4.2.1 依据《生产任务单》、BOM表等资料，生产文员开立《领料单》给车间领料员，单据应注明材料名称、规格型号、数量、单位等信息。

4.2.2 仓管员接收《领料单》，进行备料配料，材料备齐后，领料员在《领

料单》签字确认，仓管员核签。

4.2.3 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

4.2.4库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。4.2.5生产文员将《领料单》的内容，录入电脑，建立材料出库电子台账。4.2.6 生产文员定期将材料出库电子台账和仓管员对账，并协助仓管员盘4.2.7 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。4.2.8 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

五、仓库管理

5.1.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

5.1.2、仓管员对常用或每日有变动的物资要随时清查，若发现误差须及时找出原因并更正；仓库做好月盘点工作。

5.1.3、库存信息及时呈报厂办。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

六、本规定自公布之日起实施。

制定： 审核： 批准：

点工作。

第五篇：采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程

为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。

一、入库流程

1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。

2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。

对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。

3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。

4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。

二、出库流程

1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。

2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。

3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。

4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。

5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。

注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。