HSE持续改进计划

第一篇：HSE持续改进计划

中石油西南油气田公司重庆气矿

（2008年7月4日）

一、HSE体系

所谓HSE管理体系是健康、安全与环境管理体系（Health、Safety and Environmental Management System）的简称。这种管理体系以行为科学、系统论为指导，以人为本，在生产经营活动中时时处处把人的健康放在第一位；而对安全和环境的管理，则认为不应满足于对生产事故的事后处理和污染物的末端治理，而应着眼于预防，防范生产事故和破坏环境事故的发生，推行“清洁生产”，尽量减少污染物的产生。

（一）HSE管理体系的由来 1．控制事故发生的需要

中世纪后，人类生产从畜牧农耕业向使用机械工具的矿业转移，开始发生人为生产事故。随着工业社会不断发展，生产规模和速度不断扩大，矿山塌陷、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、机械伤害等工业事故不断发生。

国际上的几次重大事故以血的教训推动了安全工作的不断深化和发展。1988年6月6日，在欧洲北海英国大陆架发生了帕波尔·阿尔法平台事故，167人死亡，这是海上作业迄今为止最大的伤亡事故。英国政府组织了由卡伦爵士率领的官方调查，历时两年形成的调查报告和106条建议，不仅对管理体制基本做法有了重新认识，促进了新的海上安全法规的制定，还启动了以目标管理为目的的法规研究。

1990年英国能源部要求石油作业公司依据安全评估建立安全管理体系和做安全CASE。英荷壳牌公司首先制定出自己的安全管理体系（SMS）,并在壳牌集团公司范围内实施海上作业“安全CASE”程序。由于对健康、安全与环境危害的管理在原则和效果上彼此相似，在实际过程中有不可分割的联系，因此很自然地把H、S、E作为一个整体来管理。

1991年壳牌公司委员会颁布健康、安全、与环境（HSE）方针指南。同年，在海牙召开第一届油气勘探开发的健康、安全与环境国际会议，HSE这一完整概念逐步为大家所接受。执行HSE管理体系成为石油公司进入国际市场的入场券。

2．借鉴质量管理体系的经验 军品生产中质量保证的成功经验很快传到民品生产中，继而被其他工业国家所借鉴。英国、加拿大、法国相继发布了自己的质量保证标准。在此基础上，国际标准化组织历时7年正式发布了质量管理体系标准－ISO9000－87，取得了意想不到的巨大成功。因此，后来的环境管理体系标准（ISO－14000）、HSE管理体系都借鉴了ISO9000标准的模式。

1996年，国际标准化组织第67技术委员会（ISO/TC67）提出了ISO/CD14690《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（标准草案）。1997年，原中国石油天然气总公司等同采用ISO/CD14690，制定了中国石油天然气行业标准

SY/T6276-1997。现在经过持续改进现有的标准是《健康、安全与环境管理体系》（Q/SY1002-2007）。

（二）HSE管理体系的基本内容

1．HSE管理体系有7个一级要素、26个二级要素。一级要素包括包括领导和承诺、方针和战略目标、组织机构、资源和文件、评价和风险管理、规划(策划)、实施和监测、审核和评审。二级要素包括组织结构和职责、管理代表、资源、能力、承包方、信息交流、文件及其控制等26项。

2.HSE管理体系是由管理思想、管理制度和管理措施共同构成一种有机的、相互关联和相互制约的联系，它是一个以领导对HSE方针和宏观目标的承诺为核心，以组织机构、资源和文件为支持，以防止事故和降低危害为重点，以持续改进为要求的体系。

3．HSE管理体系的优点是：以人为本，注重健康；HSE各方面统一考虑，全面改进；领导以个人信誉对社会公开承诺；追求零损害、零死亡、零污染目标的思维方式；确定战略目标；最高管理者主持管理评审确保目标落实；采用系统论观点和方法，HSE状况是各项工作的综合反映和体现，程序管理，全员参与；预防为主，控制风险（开展风险辨识、评价）；建立PDCA循环，保证持续改进；文件化，程序有序，指标、记录齐全，量化考核； 措施具体周密，可操作性强。

4.HSE管理体系文件结构 管理手册：属第一层次文件。程序文件：第二层次文件。依据标准要求形成的文件，主要工作流程的描述。支持性管理文件：第三层次文件。主要来自分公司、气矿内部各项管理制度、办法、细则等。

HSE作业指导书：包括岗位操作卡，记录形成于工作各项环节中，用以证明管理过程符合体系的有效运行。

二、HSE管理的主要作法近年来，重庆气矿认真贯彻落国家安全生产法律、法规及上级安全工作部署、要求，全面实施HSE体系管理，以安全科学“三要素”为指导，精细管理、强化制度执行、突出过程控制，全面实现了安全管理由“防”到“治”的转变，安全管理水平不断提高，2007年安全环保工作取得重组以来最好成绩，全面实现了“零事故”、“零伤害”、“零污染”的“三零”目标。

（一）以HSE体系文件为基础，建立实施生产及作业行为受控管理体系近年来，我们以HSE管理体系为基础，逐步建立和实施了生产及作业行为受控管理体系，收到良好效果。

1． HSE体系运行概况

（1）1999年，试行HSE体系；2000年11月，建立了HSE管理体系，并发布了HSE管理体系文件，包括：HSE管理手册、31个程序文件和系列作业文件。

（2）2003年12月，建立了质量管理体系，并发布了质量管理体系文件，包括：质量管理手册和22个程序文件。

（3）2006年1月，质量管理体系与HSE管理体系整合，形成QHSE管理体系，并发布了QHSE管理体系文件（第一版），包括：QHSE管理手册、44个程序文件和136个作业指导书。

（4）2007年4月，组织进行了“两书一卡”的编制和审定工作，各基层单位建立“作业指导书＋岗位操作卡”的体系C层文件。

（5）2007年10月气矿组织对QHSE管理体系进行了第一次内部审核，共开具了30项不符合报告，提出了79个问题。

（6）2007年12月，分公司委托斯堪佰奥风险公司对气矿QHSE管理体系进行了审核。

（7）2008年3～6月完成新版HSE体系的改版，7～9月组织对新版HSE体系试运工作。

2.新版HSE体系的特点

（1）本着实用够用的原则，全面建立和实施HSE管理体系。一是进一步修改完善体系。历经数次从“实践中来，到实践中去”的修改，HSE管理体系文件已于去年1月10日发布，1月20日正式实施。今年以来，气矿针对实施过程中暴露的问题，再次组织对体系文件的实用性、符合性、可操作性进行了进一步的修订完善，并开展了内部审核，此次修改、完善，进一步提高了HSE管理体系运行效率，使基础管理向工作规范化和制度化建设迈进了一大步。二是有效运行体系。按照HSE管理体系要求，组织编制了QHSE管理手册、60个程序文件及9大类共124个作业指导书，对80余个增压类作业指导书进行了内部评审，将124个作业指导书规范转化为3大类42个岗位操作指导卡，特别是根据操作规程编制了《岗位操作卡》，涵盖了生产作业过程的各个环节。同时，在对生产现场基础资料现状进行专题调研的基础上，将资料、台帐与HSE管理体系文件所需记录进行有效整合，建立了台帐标准，既达到了为基层减负又能满足基层生产经营和安全生产管理需要的目的。三是做好体系文件整合换版工作。目前，我矿正按照分公司的统一部署，进一步对HSE管理体系进行整合、改版，做好体系的持续改进。

（2）本着继承创新的原则，建立和实施生产受控管理体系。去年以来，我们以HSE管理体系为基础，学习借鉴西太“四有工作法”（即：工作有计划、行动有方案、步步有确认、事后有总结），全面推行生产及作业过程受控管理，规范生产及作业行为。通过在试点单位运行继而全面推广，逐步建立和实施了气矿全方位的生产受控管理体系，对生产及施工作业行为进行全过程控制。生产及作业受控管理由生产作业受控管理、应急处置受控管理、外委维护受控管理、生产运行受控管理等四大类组成，涵盖生产场站操作等14个受控分项目和52个受控子项目的《生产受控记录卡》，通过记录卡将作业区生产作业、检维修作业、外委维护、生产异常情况应急处置、生产分析等行为和信息统一归口到调度室指挥和管理，并建立了一套简单实用的资料台帐，使重要生产作业和信息在实施、传递过程中有序、规范，途径清晰、实效性强，确保生产及作业管理的每一个过程、环节和行为都得到受控管理，实现了“作业风险事前提示、关键环节步步确认、工作过程真实记录、工作质量全程评价”的安全生产全过程受控管理。

通过以上措施的落实，有效解决了以往安全环保培训教育效果不佳的问题，改变了以往依靠管理人员、技术干部、操作人员的个人能力、技术素养、历史经验管理保生产的旧模式，从而向规范化、科学化、常态化管理转化，促使气矿安全生产工作从事后治理向事前预防迈进了一大步。

（二）强化制度执行，全面落实安全生产责任制

1．强化安全环保工作的组织领导。成立了以气矿矿长任主任、矿领导、机关各科室负责人为成员的HSE管理委员会，每季度召开会议，总结、分析、部署安全生产工作。HSE委员会下设6个专业委员会，由矿领导担任专业委员会主任，充分发挥专业管理优势，切实履行分管业务范围内的安全工作职责。

2．逗硬实施领导干部安全联系制度。近年来，我们全面实施了副科以上领导干部安全联系制度，促进机关领导干部有效落实安全生产责任制。一是建立了以矿领导、副总师任组长，机关科室44名副科以上中层干部任组员的17个安全生产联系小组，每季度对联系单位安全生产工作进行检查、指导，出具《安全联系述职报告回执单》，年终编制《安全现状评估报告》，对联系单位安全生产工作情况进行评估、总结。二是将重点管段安全巡查纳入安全联系内容，对联系单位管道保护工作情况进行复查、验收，今年两季度开展安全联系检查34次，联系到位率达100%。三是将气矿安全联系组成员与联系单位安全业绩挂钩考核，联系单位发生事故或员工“三违”行为，安全联系组成员与联系单位同责考核并连带责任记分。

3．严格实行基层单位安全生产述职制度。出台《重庆气矿安全生产述职管理办法》，要求矿属各单位每季度对本单位安全生产管理现状、隐患治理进度、存在的重点、难点问题、有针对性的整改建议或改进措施、下步工作安排等内容向气矿进行书面安全生产述职，改变原有各单位领导干部单个述职的模式，提高各单位对安全生产述职的总体性、全面性把握，避免重复述职，提高工作时效。

4．全员签订《安全环保责任书》，落实全员安全责任制。一是专题行文对2008年《安全环保责任书》签订工作进行了部署，按照员工岗位工作特点，分三个类别层次编制了七类员工安全环保责任书模板，对签订工作进行了规范，将安全指标层层进行了分解。责任书共包括责任人、责任指标、责任追究、奖励等四项内容，按照“一岗双责”，突出了责任细化、问责明确、奖惩并重、以人为本等四大特点。2008年，气矿全员签订了《安全环保责任书》，签订率达100%。二是加大对《安全环保责任书》的宣贯力度，通过对《责任书》进行宣讲、抽查、抽问，使员工明白了年度安全生产工作奋斗目标和工作方向，安全生产责任制得到层层分解落实，安全压力层层传递不衰减。三是将《安全环保责任书》责任追究条款与考核细则挂钩，将质量安全环保管理全过程按单位属性编制9类过程考核细则，严考核、硬兑现。

5．严格执行建设项目安全生产合同管理。气矿作为安全生产责任主体，与承包商实施的建设项目全部签订了安全合同，明确甲、乙双方的安全责任、权利、义务，并在建设项目安全管理中严格执行。今年一季度，签订施工项目安全合同120份，签订附有安全条款的工程设计合同211份，签订率达100%。同时，所有建设项目严格按照“三同时”要求进行了安全预评价、安全生产设施设计审查、验收评价及审查等。

通过以上措施的落实，有效地规范了全体员工的安全生产行为，明确了各级领导、干部、员工的安全生产职责。特别是领导干部带头深入生产一线，更贴近生产实际，在生产方式和管理方式上能有更多地思考，能及时发现现场工作与管理中存在的隐患和漏洞，纠正违章和完善安全措施，有效减少和防止生产安全事故的发生。

（三）有效利用载体，持续开展“安全环保基础年”活动

2006年至今，气矿已连续三年在全矿范围内深入开展以“强三基、反三违、严达标、除隐患”为主题的“安全环保基础年”活动，成立了以矿领导任组长、气矿HSE委员会委员任成员的领导小组，强化开展井控安全、危险化学品、施工作业现场、油气管道违法占压、交通等五个专项整治工作，进一步夯实安全生产基础。重点开展了两项基础工作。

1.“可视化”提示规范员工安全行为。特别是2007年以来，气矿丰富了“安全环保基础年”活动的内容，大力开展“五型”班组（即：学习型、节约型、安全型、清洁型、和谐型）建设，将集气总站作为气矿安全标准化建设的试点井站，着力打造国内一流的大型标准化集输场站，核心是实施安全工作“可视化”：一是将生产现场的关键技术参数，可能存在的风险、暴露的安全隐患及应急处置措施、安全温馨提示等，以直观的、可视化的图形图表、警示标识显示出来，特别是对阀门开关、工艺流程、待处理的安全隐患，使用夜间可视标识，做到在夜间也有明确的安全标示，并增设安全巡检语音提示钟、站场安全门旁空气呼吸器，从视觉上提醒员工规范安全行为。二是在井站内专门设立安全教育培训室，将站内工艺设备、安全须知等制作成图文并茂的宣传展板制作上墙，并拍摄成视频短片让入站人员在较短的时间内较为全面地了解和掌握站内的基本情况。目前，气矿正着力于在全矿25个特类井站全面推行井站安全标准化建设工作。

实现站场安全“可视化”管理，从安全生产三要素——“人”的角度出发，以显眼、动态的视听标识刺激人的视觉、听觉神经，改变以往人为说教、被动接受的传统方式，让安全提示变为一种自动接收的讯息，时刻提醒员工规范安全行为，避免误操作，确保有效快捷处置突发事件，极大地提高了生产现场的安全管理水平。

2.严格管理把握物的安全状态。重点是严把特种设备运行关，杜绝设备带“病”运行。一是加强压力容器清理建档。对全矿1713台压力容器的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件和资料进行了清理归档，健全技术档案和台帐。二是加强压力容器的注册登记工作。通过与地方政府管理部门的积极联系，气矿各类压力容器1713台均已办理注册登记和使用许可证，在

用压力容器注册登记取证率达到了100%。三是加强在用压力容器的定期检验工作。气矿严格清理每年检定到期的压力容器，监督和指导各压力容器管理单位，及时进行到期压力容器的检定工作，坚决禁止超期服役或检定不合格压力容器投运的情况发生。四是加强监控确保压力容器运行安全。进一步加强了对压力容器的监控和管理，确保压力容器运行安全。每年均要投入专项资金，对在用的1000余只安全阀、400余台空气呼吸器、100余只空呼气瓶进行检验，坚决杜绝设备带“病”运行，牢牢把握“物”的安全状态，确保安全生产。

（四）规范人的安全行为，狠抓全方位“三违”记分管理 1.大力宣贯“六条禁令”。在气矿2008年一季度HSE委员会暨扩大会议上，气矿HSE委员、各单位党政领导共69人集中学习了集团公司反违章“六条禁令”，同时，以《关于严格执行〈中国石油天然气集团公司反违章禁令〉的通知》（重矿质安环〔2008〕17号）下发各单位，对贯彻执行“六条禁令”提出了五项具体要求。积极宣传、严肃查处、严格管理、严格执行，确保“六条禁令”在全矿员工中深入人心。

2.逗硬实施“三违”记分管理。通过几年来的摸索与实践，2007年，气矿重新修订出台了《重庆气矿“三违”行为及责任记分处罚细则》，将员工习惯性“三违”行为、33种施工作业违章行为、10种物资采购违章行为纳入“三违”记分考核体系，实施“违章记分、责任连带、终身在案、满分出局”，严肃整治员工及承包商“三违”行为。特别是在承包商安全管理上，严把承包商资质关、业绩关、素质关、监理关、现场管理关，将承包商的“三违”行为也一并纳入“三违”记分考核体系，对承包商违章记分达到一定分值时，将违章行为及记分记录一并抄报上级主管部门，情节严重者，取消其在气矿的招投标资格，严肃整治承包商的违章行为。今年，气矿将承包商安全培训作为一项重点工作来抓，规定凡进入气矿准入范围的承包商必须经气矿安全知识培训合格取证。目前，已对96家承包商、298名法人代表和企业管理人员进行了安全知识培训。

同时，在气矿主页上建立“三违”动态分析系统，不管是气矿员工还是承包商，“三违”行为一经查处，一律予以网上通报，决不姑息迁就，并对“三违”行为进行动态分析，找出共性及个性问题，避免类似事件再次发生，实现了气矿生产经营全方位反“三违”管理。去年以来，矿级共查处员工“三违”行为24起，“三违”记分46人次共70分，经济处罚7000元，查处13家承包商责任事件17起，责任记分68分。

3.创新安全监督检查模式。为认真执行《重庆气矿“三违”行为及责任记分处罚细则（试行）》，气矿按照钻井、钻前、试修、地面建设、大修作业等15个专业特点分类制定了《HSE检查表》，实现了检查、处罚文本化、标准化、规范化。同时，充实发挥HSE监督检查职能，提高执行力。一季度，开展矿级HSE专项督查6次，检查采输气生产场站30余站次，新、改、扩建项目6个，查出问题63个，目前均已落实整改措施，并督促整改落实，有效确保了施工作业现场监督派驻率、隐患整改督促率、危险源控制率、险情识别（评估）率达

100%。特别是在施工作业高峰期、用气高峰期及节假日期间，更是加大了HSE现场监督检查频率，切实坚持做到“监管沉底、惩培结合”，确保“监督在关键时期、关键地点、起到关键作用”。

通过以上措施，使气矿反“三违”工作执行有力，监督到位，有效制止和降低了气矿员工和承包商发生“三违”行为的频率，对减少和控制事故的发生起到了积极作用。

（五）加大教育培训力度，不断提高全员安全素质和业务水平

1.“五清楚”达标活动蓬勃开展。去年以来，我们在全矿范围内开展“五清楚”（即：清楚本岗位职责、清楚本岗位操作程序、清楚身边的危险源、清楚身边的隐患及控制措施、清楚应急预案）达标考核，结合“一岗双责”特点，将安全操作规程、事故案例、安全防护器材的使用和维护保养等员工应知应会知识作为“五清楚”达标考核的内容之一，对员工进行培训、考核。通过随机抽查，全矿员工“五清楚”达标知识考核合格率达97.8％，对于考核不达标者必须再次进行学习，直至考试合格为止，切实实现了“所写即所做、所做即所学、所学即所考”的新型培训模式，有效解决了以往安全培训效果不佳的问题。

2.加强未遂事件分析，提高安全意识。在实际工作中，我们坚持“要将事故、事件资源作为宝贵财富来借鉴、学习”的观点，鼓励各单位上报未遂事件案例，不论情节轻重、影响大小，对所有未遂事件均采取“及时发现、及时上报、及时分析、及时整改”的原则，组织员工开展事故案例分析、培训、教育，引导员工吸取教训，引以为戒，提高全员安全生产意识。07年底，气矿收集了71起质量、施工、交通安全等五类未遂事件，整理后形成《重庆气矿典型未遂事件（事故）案例分析汇编》下发到气矿每位员工。

3.努力创建安全培训长效机制。目前，我们已初步建立起了员工安全培训的长效机制，建立了岗位培训、岗位练兵制度，制定了员工教育培训规划和年度培训计划，通过采取脱产与不脱产、内部培训与委托培训、请进来与走出去、经验交流与学术研讨等方式，有步骤、有重点，对广大员工分层次分期分批进行培训教育。并根据岗位特征，分步骤、有重点地举办了安全管理人员咨质培训。气矿现有38人取得《全国注册安全工程师从业资格证》，18人取得《重庆市注册安全工程师从业资格证》，85人取得生产经营单位主要负责人和安全管理人员《安全资格证》，2413人取得《特种作业操作证》。

4.特色活动将安全教育纵深推进。长期以来，我们还开展了一系列劳动竞赛和安全管理特色活动，进一步丰富了安全生产管理工作的载体，诸如开展HSE论文征文活动、“安全生产月”活动、安全生产劳动竞赛、“百日交通安全”等，营造了安全生产全员参与的氛围和工作平台。

（六）建立和完善应急救援体系，提高应对突发事件的能力

气矿结合天然气生产的特点，已基本建成了矿、作业区（运销部）、生产班组三级事故应急救援体系建设。现有矿级应急救援总体预案1个、专项预案6个、作业区级11个、一

（二）类生产场站级65个，建立并投入使用应急抢险室

13个，储备空气呼吸器、气体检测仪等器材456具（件），整合了各单位应急物资资源，逐步建立了以应急抢险中心为主导的气矿应急体系。在应急救援体系建设中，我们重点加大对天然气生产设施周边群众的安全教育力度，将事故应急救援预案的内容、可能出现的危险、危害、逃生、自救等安全基本知识告知当地民众，并建立安全培训记录及相关台帐。特别是加强了高含硫气井投产的应急管理工作，对于高含硫气井的投产，编制了切实可行的事故应急救援预案报送当地政府及相关部门，对井站500m～1公里范围内的周边民众进行了预防硫化氢和应急救援知识培训和教育，并与政府联合开展了事故应急救援预案演练，使高含硫气井周边民众及当地政府消除了恐惧心理。加强了与地方政府的沟通与协调，将各级应急预案纳入地方应急救援体系，政企互动，明确职责，做到应急救援接口清楚，信息渠道清晰流畅。同时，我们还不定期组织开展各级应急救援预案演练，对预案的实效性进行后评估，并做到持续改进。5月20日，我们就组织开展了一次矿机关员工办公场所应急处置技能知识培训，26个科室、部门60余名员工参加了此次培训。

通过以上措施，我矿成功应对了今年百年不遇的特大雪灾导致生产设备冰堵、管线受第三方破坏等多次险情，充分验证了气矿应急预案体系的及时性、有效性和高效性。

（七）强化安全环保隐患治理和管道保护工作，不断提高本质安全水平一是加大事故隐患治理力度，确保隐患整治率达100%。按照分公司安全环保隐患三年整治完成计划安排，结合国务院安全隐患排查工作要求，首先明确了各单位和科室的分工与职责；其次各单位和项目部相应成立了由单位（部门）第一责任人任组长的领导小组；再其次是制定了隐患治理实施方案，落实了整治责任人，排出了治理时间进度大表。分公司06～08年三年治理中，重庆气矿共计划安全环保隐患项目51项，计划消除隐患698个；06～07年气矿已对45项安全环保隐患进行了整治，列资2.961亿元，消除隐患513个，治理完成率为73％。08年将对三年规划中剩余的185处隐患进行整治，确保隐患整治率达100%。

二是加大管道保护力度。我们致力于管道保护长效机制的建立，积极推行管道完整性管理理念，管道保护工作取得了长足进步，主要做法是：完善管理制度，健全机制。我们建立健全基础资料台帐，建立了管道保护工工作质量标准，把管道保护同矿领导、机关科室长和各单位领导、股室长、技术干部的业绩挂钩，实行联系督查制度，并相继建立了以《管道管理办法》、《管线清管管理制度》、《巡逻工管理制度》、《天然气管道违章建筑拆除管理办法》等为主体的管道管理制度，规范管理。依靠科学技术，促进管道本质安全。气矿在搞好原料气干气输送，从根本上减缓管道腐蚀的基础上，积极开展管道腐蚀检测、壁厚检测等工作，根据检测结果对管道进行补强、绝缘层修复、换管等，2007年，对19段410余公里管道进行了智能检测。并对管道开展风险评价，通过管网测绘与现场相结合，对管道周边居民、建构筑物、设备设施等情况进行摸排，根据摸排状况，对管道进行分段打分、评估，确定管段重点监控区域；同时，通过为巡管人员配备

GPS定位仪，确保巡管到位率达100%。加强地企联动，推动地企共同管理。气矿两级单位分别与属地政府建立了定期联席会制度，及时向地方政府报送了管道各项基础资料和隐患情况；各级政府部门也为管道保护工作提供了大力支持和宽松的环境，政府安全管理部门给予了高度重视和正确的指导，规划管理部门进行城镇建设和住宅建设规划时一并考虑天然气管道现状，推动了管道保护工作的正常开展；通过对违章建筑实施挂牌督办、地企联合拆除、与当事人直接协商拆除等办法，有效降低了违章建筑数量，杜绝因管道隐患引发事故，促进管道本质安全。

（八）突出抓好以井控为中心的钻、试井安全工作

一是加强井控安全组织领导。气矿成立了由主管勘探、钻井、试修工作的副矿长任组长的井控工作领导小组，并对小组成员进行了上岗知识培训。二是从源头抓好井控安全。从地质勘探开始，全程参与现场井位勘定、新井选址等关键环节，确保500m范围内无学校、医院、油库和人口密集区，做到井控安全生产心中有数。三是加强钻井、试修设计审查把关，多次邀请技术专家审查把关，针对不同井况，优化钻井技术措施，优化技术方案，强化安全措施，从设计源头最大限度地减少井控安全风险。四是把握钻井过程关键环节控制。编制了《钻井工程管理办法》、《试修工程管理办法》和关键环节HSE检查表，对井控设备、压井液、放喷管线等重要环节进行严格检查。钻井工程坚持钻开气层前井控现场验收、批准制度，对发现的问题要求整改完成后才下达钻开气层批准书，钻井队获得钻开气层批准书后方能进行气层钻进；试修作业坚持开工前检查验收制度，对井控设备、压井液、放喷管线等重要环节进行严格检查，对施工准备中存在的问题要求修井队及时整改，验收合格才能开工。五是聘请井控巡视员24小时现场督查，切实做好钻井过程井控安全监管，保证钻井施工安全。

重庆气矿在安全生产管理上做了大量工作，安全生产形势总体较好，在HSE管理方面取得了一些成效，这些成绩的取得离不开上级单位的正确领导，离不开各级政府的关心和帮助，离不开气矿各单位（部门）的全面参与和全体员工的共同努力。同时，天然气生产、特别是“三高”气田开发所面临的安全风险依然存在，这使我们清醒的认识到安全工作只有起点，没有终点，只有更好，没有最好。我们将严格按照地方政府、分公司安全工作部署和要求，以“严、细、实”为工作要求，进一步加大安全工作力度，为气矿实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展和73亿生产任务奠定基础，为地方经济建设做出更好、更大的贡献。

第二篇：HSE目标和持续改进计划

沈阳巴渝锅炉有限公司HSE目标和持续改进计划

一、HSE体系运行的回顾：

在公司管理层的高度重视下，在各职能部门的努力推进中，以及公司全体员工的齐心努力下，经过两年多的管理实践与探索磨合，通过体系强化与运行管理，将HSE的相关要求做为企业日常工作活动的标准，使HSE管理体系标准与理念逐步融入到各部门每一个岗位和每一道工作环节中，并取得了长足的进步。现将公司上的HSE管理体系的运行情况做如下汇报：

二、上HSE工作实事：

1、深化体系贯标意识，细化基础工作管理

公司在去主要推进HSE管理体系与日常管理的融合衔接。按照HSE管理体系各具体要素要求，根据公司日常职业健康、安全与环境管理的实际情况，有重点、有意识地提出整理规范部门HSE工作。一季度要求部门列出各自部门的HSE工作要件，理顺部门HSE管理思路，知道“做什么”；二季度通过整理规范HSE台帐，明确台帐记录责任人及记录内容，知道“怎样做”；三季度通过部门间HSE半年小结的交流学习，体会“管理成果”。通过上述三步法的管理实践，逐步强化与推进HSE工作在管理层面的提高与深入。

在员工意识层面的提高上，我们也有相关亮点。比如在调查与分析生产部劳动防护适用性试验的过程当中，在生产作业组织方面，充分发挥了员工自主创新精神。大配方根据职业危害因素风险评价结果及劳动防护试验，结合具体作业特点，提出合理优化整合粉料配制工序，精细管理，从作业源头对粉尘危害进行合理的控制。合并原料配制作业流程，优化作业顺序，变分散配制为集中统一配制，有效地压缩了个体接触粉尘时间，降低了粉尘接触危害。

2、完善风险评价管理机制，提高危害辨识和预防能力 公司在去结合安全生产施工特点，多次完善新作业危害风险评价管理，并针对新产品开发过程及新建项目施工作业环节进行了3次风险识别评价，累计新识别作业危害10项（其中施工环节9项，新产品开发1项），修订风险识别2项。并相应制定完善整改措施与安全防范措施，有力保障生产、施工建设的安全与规范。如：对新建施工项目配备专门力量进行安全监督保障；对新产品开发中新增危害采取添置防护用具加以防范与适度控制，并提出相关环境整改配套措施及建议；重新修订完善物流作业指导书与加强危险品管理培训。

3、深入开展安全教育培训，提高全员安全素质和安全技能，实现“我要安全”到“我会安全”的转变。

新进员工培训---本计培训新员工21批37人次（公司级安全教育），其中总经办、经营部各3人，兰州办事处2人，技质部、装备部各1人，生产部27人。

特种作业培训---复训4批16人，一次初训2批10人，二次初训2人，持证上岗率达到了1去%。在特种作业安全教育方面，公司沿用09教育方式并结合工程部的事故教训，增加专业讲师针对物流特种作业人员强化日常安全教育实践讲座培训，提高员工特种作业操作技能及应变能力。

另外，公司上半年参加投发公司组织的HSE审核员培训7人，强化体系运行保障能力，加强持续改进力量；参加其他各类专业安全教育培训（安全管理、消防管理、职业健康管理、施工现场管理、动火审批管理等5批次培训）提升员工的安全生产知识和技能，促进安全生产管理。

结合公司实际情况，各部门积极开展包括急救互救知识培训、安全生产岗位练兵及HSE知识竞赛。

4、创新安全管理方法，提升安全管理工作水平，强化日常监督，夯实部门、班组安全管理，实现结果控制向过程控制的转变。

通过一季度建立的HSE三级监督网络，强力推行全员、全方位、全过程的安全监督检查。实行安全监管分离的理念，加强过程控制的管理。充分调动各部门HSE监督员参加安全监督、检查工作。通过安全管理体制的创新，实现安全风险共担，安全成果共享，激发员工自觉投身安全的工作热情，基本实现“三增强一减少”，即员工自主安全、相互保障安全的意识明显增强，干部安全管理的责任感明显增强，安全管理人员查隐患、抓违章的积极性明显增强，“习惯性违章行为”减少的目标。

5、以人为本的人文关怀，着力构建和谐氛围。

如员工劳防用品防护标准的提高，对民工着装的捐助，大配方作业配备工作帽粉尘防护，对摩托车员工上下班头盔的提示，工程事故善后处理阶段的员工陪护、另外，公司安装25米电缆桥架，50只插座，进一步完善员工车棚电瓶车充电插座的配置等。

6、培育企业安全文化，实现安全发展，开创安全生产新局面，实现被动管理向自主管理的转变。

加强自我安全管理、提高全员安全素质。完成应急预案演练三次，分别为4.25电气火灾演练、8.19防汛演练及11.04紧急疏散消防演练使职工的安全意识不断提高，全员、全方位、全过程抓安全的氛围蔚然成风。

7、职业健康方面，公司建立了巴渝公司职业健康监护电子档案进行统一规范管理，加强新进员工健康体检监管。

公司今年的职业健康体检拟于10月30日完成，现有员工总数75人，参加健康体检人数70人（另4人属新进员工3个月期限内已检合格），共74人。其中接触粉尘23人，接触噪声20人，受检率及体检合格率均为1去%，今年参加上岗前体检人数48人，离岗体检1人，未检出职业禁忌证和疑似职业病病例。

建设项目职业卫生“三同时”审查情况。公司今年有新建6#线增量改造项目，项目在2去8年7月由沈阳环境保护科技有限公司出具环境评价报告表，2010年8月通过沈阳市安环部消防及职业健康、环境影响“三同时”审批。

8、环境监测评价方面，公司完成5次废水检测；4次粉尘检测；3次噪声监测；1次高温监测；所有监测指标均在受控范围。

根据SPC统一规划，在公司职业危害因素点附近张贴职业危害告知牌，合计制作告知牌5块，其中粉尘3块，噪声2块。

公司现有卫生防护设施为粉尘集尘风机2台，排烟风机一台，均正常使用，改善了作业现场的通风条件，对作业现场员工防护起到积极的作用。

三、存在不足：

1、对安全评价工作掌握不全面，还不能完全达到提前预防的作用。比如在新做工程工作中，我们对新材料，新环境风险危害评估防范工作没有做细，做扎实，导致出现纳管污水排放指标波动，影响公司环境治理指标的落实。

2、个别管理者安全职责落实不彻底，安全管理概念模糊。比如对化学危险品的性能及防护知识了解方面，经营部仓库对化学危险品知识掌握不够；技质部未对相关试验品进行集中统一保管防护。

3、个别员工安全意识不强，还存在违章行为。

四、去年HSE管理工作规划

1、深化风险评价——加强事前预防。

只有将安全风险评价工作落实到全体员工，才能真正起到积极有效的预防作用。要加强安全风险评价的宣贯力度，充分认识到安全风险评价在安全管理工作中的重要性、预见性、提前性。为促进员工对检修过程中发现的危险源点进行危害辨识，并采取合理的安全措施，提高安全预防，避免事故的发生。今年将继续开展风险评估活动，并进行深入与细化。一季度将

立足于部门与班组的工害分析与安检分析收集整理，二季度将进行公司级汇总归纳阶段，三季度结合HSE内审活动进一步加以整理完善成文。

2、落实责任——各级管理者深入现场加强过程控制管理。

在09年4季度试行的HSE监督员交叉监督检查经验的基础上，进一步完善HSE监督检查体系，逐步形成适合本公司特点的HSE监督检查机制，并有效完善。不断提高检查监督水平，实现安全风险共担，安全成果共享，激发广大员工自觉投身安全的工作热情。

3、加强培训——提升全员素质。

结合公司实际情况，拟于10月对公司特种车辆驾驶员进行日常安全教育实践讲座培训；上针对公司应急预案及消防管理等各项内容进行3次培训及3次演练工作。提升员工的安全生产知识和技能，促进安全生产。

按照相关培训计划安排进行特种作业人员的安全培训工作，今年将进行2名电工，5名电焊工，及相关安全管理人员安全专业培训若干。

4、各方协力——营造浓厚安全氛围。

公司在2011年继续开展员工应急预案演练、员工安全管理知识竞赛等活动。并在检查，督促，考核等安全管理工作当中继续刚柔并济。公司党政工协同一致，齐抓共管，推进安全工作整体发展。只有全体员工的安全责任意识、自我防范能力和自主管理水平的不断提高，管理者的安全意识、责任意识和风险意识不断提高，职业健康安全管理体系的有效运行，才能真正提高安全基础管理工作。

第三篇：持续改进计划

持续改进计划

为了加强实验室的规范管理，持续提高实验室检验质量，现有如下持续改进计划：

一、购置设备：为检验科增添一些安全防护设施，如酶标仪、生物安全柜等。

二、加强做好室内质控工作：由于经验不足，室内质控做得不够到位，以后在每年年底就必须做好下的质控品购置计划，并一次性购入至少半年的相同批号质控品，每天都必须随标本检测，发现失控项目按失控处理程序及时处理，每月结束都须将数据收集并由项目负责人划好质控图交科主任审核后写好质控小结并存档。

三、人员编制不足且相应级别的技术人员未达到要求，请求相关领导解决实际问题。增加检验科工作人员，招聘一名具有主管技师职称的检验人员来弥补实验人员的不足。

四、建立全面的质量管理体系：实验室质量管理小组已制订好质量管理计划，按层次建立起质量手册，程序性文件，各检验项目的SOP文件，并在日常工作中严格执行。

五、积极参加省临检中心的室间质评及各种学习培训：实验室在做好室内质控的基础上以后每年都须参加省临检中心的室内质评，进一步提高我实验室检验结果的准确性。

第四篇：持续改进计划

原材料仓库管理规定

版本号：1.0 DKJC/GD-003 1 目的

保证按质按量按时供应生产所需物资，合理储备和节约使用物资，加速资金周转，降低产品成本，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益。

2、工作程序 2.1 物资验收

2.1.1仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收，必须清点材料数量、金额、规格型

号是否与发票、合同相符。

2.1.2材料验收应由相关部门参与，即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管理部门检验后才能开具验收单，对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库；在验收中发现数量、质量和单据不符等情况，应报告有关部门，查明原因、及时处理。2.1.3验收单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联采购部门；财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据，材料管理员凭第一联登记台帐，月末编制材料收发存表。

2.1.4材料已入库而发票未到的主要材料，材料管理员月底需进行估价验收，开具估价验收单。

2.2 物资领用

2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单，经部门负责人签字核准后，才可到仓库领料。2.2.2仓库管理员应按“先进先出”原则发料，避免材料存放时间过长而造成质量损失。2.2.3领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。2.2.4领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联领料部门；材料管理员凭第一联登记材料台帐，月末编制收发存表，财务部凭第二联稽核材料报表，编制材料分配表。

2.2.5报表及相关原始单据应25-26日报送财务部。

2.3 物资保管

2.3.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放；做到便于发放、检验、盘点，防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。

2.3.2物料管理应做到“四号定位、立牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号，并与帐页上的编号接口；对各内类物资建立料牌和卡片。

2.3.3仓库管理员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向管理部门提供库存信

息，并协助采购人员制定合理库存。

2.3.4仓库应配备相应的防火、防盗器材，保证物资安全完整。

2.4 清仓盘点 2.4.1仓库管理员应不定期对库存材料进行盘点、抽查，对材料的数量、质量进行检查，防止材料的积压与毁损造成浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“材料清、规格清、品种清”，“帐、卡、物”

三一致。

2.4.2仓库管理员应在每月25日对库存材料进行实盘，编制材料收发存表，将帐面数与实盘数进行

核对，说明盈亏原因。

2.4.3 仓库管理员应对盘点结果的准确性负责，并在25~26日间将盘点报表报财务部。

附：收料单

领料单 盘点表 收发存表

第五篇：技术部持续改进计划

技术部持续改进计划

（草 稿）

按照公司资产优化的要求，技术部对目前工程师队伍进行了分析，发现了诸多问题。

具体表现在：一是业务不熟练，如对厂家政策、KPI等没有及时了解和学习。二是部分存在技能偏低情况，如不合理的拆装导致外观器件的损坏，焊接能力不足造成的器件判非，厂家技术通告不及时学习导致维修方法不正确等。三是缺乏具体的指导和有针对性的培训，如较多的品牌没有直接的技术支持，导致工程师的工作中产生了问题找不到具体的解决方案。

针对以上现象，技术部提出改进计划。因内容较多，需时较长，涉及到人员安排、店面工作等诸多事宜，准备分步实施。

一、计划大纲： 1.培训 2.技能大比拼

二、内容： 1.1.培训 1.1.1.业务培训

1.1.1.1.各厂家KPI培训（内部）1.1.1.2.各厂家学习的平台的使用（内部）1.1.2.技能培训 1.1.2.1.品牌工程师授课 1.1.2.2.点对点的动手能力培训 1.1.2.3.去厂家参加面对面培训 1.1.3.新员工培训 1.1.3.1.业务知识培训

1.1.3.2.工具使用培训（升级平台、常用工具）1.1.3.3.拆装机培训 1.1.3.4.焊接初步培训 2.1.技能大比拼 2.1.1.理论知识比拼 2.1.2.实操能力比拼 2.1.3.拆装机比拼

三、实施时间、地点和对象： 1.2.1.业务培训

2012年08月21前分六批次完成。公司培训教室或会议室，全体工程师和技术部副经理。

2.2.2.技能培训

a)9月份起进行点对点培训，主要对象是焊接能力偏弱的工程师。公司培训教室。

b)8月份分批指派工程师参加三星、酷派和摩托罗拉的厂家培训，并获得相应资质认证。

2.2.技能比拼

计划在10-11月份进行，具体措施待完善。

四、其他改进措施：

1.设立品牌工程师岗位，提供技术指导、攻关和答疑，以及厂家技术通告的发布、监督实施和抽查。

2.设立店面授权工程师岗位，复检更换的配件，提高旧件质量，优化资产，传达厂家技术通告和学习。

五、补充说明：

方案实施需要店面的配合，又牵涉到实际工作，实施上会根据实际情况进行微调。

六、此为草案，未尽事宜，再行补充。

中鑫手机 技术部

2012年08月04日