油茶基地建设可行性研究报告5篇

第一篇：油茶基地建设可行性研究报告

贵州省务川自治县优质油茶基地建设及深加工项目

可 行 性 研 究 报 告

贵州务川红宇生物科技开发有限公司

二0一二年十二月

优质质油茶基地建设及与茶油深加工项目可行性研究

第一章

总

论

项目背景：

根据中华人民共和国“十一五”国家科技支撑计划重大项目“农林动植物育种工程”中“高产优质油茶新品种选育”的计划、国家发展和改革委员会“2007年政府支农投资指南”的规划，大力开展利用干果核心种质构建技术，品质形成遗传因素控制技术，亲本选择与定向杂交育种技术，聚合早实性、丰产性、果实品质、抗逆、抗病、果仁品质、抗倒春寒等性状基因，选育菜用、加工等为目标的优质多抗木本油茶专用新品种；油茶是中国特有木本食用油料树种，江西省赣州市是全国油茶主产区。做好油茶产业开发这篇文章，变资源优势转化为经济优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对“三农”问题促进林业产业结构调整，发展壮大林业经济具有十分重要的意义。

油茶树全身是宝。一次栽种多年收益。种植油茶树既能绿化荒山，改善生态环境，也可帮助调整林业产业结构，增加农民收入，发展生态型、观光型林业经济。茶油色泽金黄，清香宜人，营养丰富；茶粕深加工潜力很大，综合利用价值高；油茶花开冬秋，花期长达数月，花蜜浓香；油茶树对土壤条件要求并不苛刻，荒山僻壤、丘陵闲散地均可种植，这些都为本项目的顺利实施，为发展我国油茶产业提供了良好的基础。

建设目标及技术经济指标为：选育高产油茶新品种3-5个，建立良种资源基地100亩，新建设良种林3万亩。新品种产量比主栽品种提高30～50%；结果年龄提前3～5年。建设年产100吨高品质茶油冷榨生产线一条

项目名称：

贵州务川红宇生物科技开发有限公司高品质油茶良种基地与茶油深加工项目

第二章项目建设依据与建设规模

项目立项条件：

项目基地建设地为：务川自治县红丝、焦坝、黄都、都濡等乡镇。

基地首期已建设面积2000多亩，计划再用三年时间建设两万多亩，加上 原有地产茶林达到3万亩以上。

项目建设依据

（1）资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；

（2）产品性能独特，市场前景看好；

（3）基地建设地理位臵优越，交通运输便利，建设条件良好；

（4）符合国家产业要求。

项目育种前期资源

广义上的油茶是指山茶属（Camellia）植物中种子含油率较高、且有一定的栽培经营面积的总称。山茶属（Camellia）是山茶科中最大的属，目前已知的有238种，其中种子含油率高达35%--40%左右。

20世纪60年代中后期开始，油茶良种选育工作广泛开展起来。从生产、资源和品种开始，进行优树选择、农家品种和优良类型的评选、优良家系的鉴定、无性繁殖技术研究、进穗圃营建、优良无性系的鉴定等。

项目建设规模

基地科研中心集分为种子园、采穗圃、良种繁育圃、实验区、示范区五大功能区于一体，主要繁育高品质油茶良种。项目建成后，将进一步为全县油茶产业发展提供高品质的油茶良种。

采穗圃建设为40亩，良种繁育圃建设规模为100亩、实验区及示范区建设规模各为500亩。总投资概算为500万元，分三期投入。

生产基地分两大部分：公司新造高产林500亩，公司加农户改造低产林2万亩。

第三章 项目建设必要性

高品质油茶良种基地建设是生态资源优势转化为经济优势的需要。油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都具备了快速发展的基础。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所。油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。

山茶油是一种富含不饱和亚油酸的木本油脂，优质茶油以油酸、亚油酸为主的不饱和脂肪酸含量占90%以上，比国际公认的最好的橄榄油还多1%，食后易消化，有效促进脂溶性维生素的吸收，具有降低油脂，降低胆固醇，预防心脑血管疾病的功能，并具有较好的护发养颜功效，是一种集食用、养生保健、美容于一身的安全营养健康食品，是21世纪人们普遍追求的高级食用油。

第四章项目建设可行性

1、良种资源：

油茶育种的主要目标是提高油量。建立相应的良种繁育基地和采穗圃，使这些资源在油茶良种推广中发挥显著的经济效益，是目前的当务之急。因此，本项目将着力实施良种基地的建设。

2、当前我国油茶产业化发展呈现的机遇

① 入世以来，我国油料作物受到了巨大的冲击。但对油茶而言，却是一个极好的发展机遇。因为油茶是我国得天独厚的自然资源。茶油不饱和脂肪酸含量在85%以上，且含维生素A和E，耐贮藏且容易被人体吸收能预防和治疗高血压，心血管病症，是绿色保健食用油，为高级食用油。由于油茶病虫害少，且生长于低丘岗地，基本不受环境污染，是绿色无公害食品，深受国内、国际市场欢迎，誉为“东方橄榄油”。东南亚国家对我国的茶油情有独钟，在日本，油茶的价格是菜油的7.5倍，目前油茶出口贸易空前活跃，前景广阔。

② 目前，我国已经启动了跨世纪油茶先导工程和国家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。国务院总理温家宝今年又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。这对于我们来说，是一个极好的发展机遇。

③ 我国农业产业结构优化和战略调整带来的机遇。我国广大南方地区，人均耕地很少，但宜林荒山、荒地却较多，且大多是低缓的丘陵，区域内气候适宜，雨量充沛，光照时间长，发展油茶生产可谓得天独厚。由于油茶林对自然灾害有咬强的抵抗力，且不与粮、棉等其它农作物争地，因此，这在发展地方特色经济，调整农业产业结构是一个难得的发展机遇。

④油茶深加工企业对茶油产品的升级换代，进一步开拓国内、国际茶油市场的需求，“公司+农户连基地”现代企业模式的延伸，这些都为我国油茶产业化的发展提供了极好的发展平台和产业链的延伸。

3、我国油茶产业化的机遇与问题。

目前，我国各地都存在着一些制约油茶产业发展的瓶颈。如林地权属仍然不清，变动异常；投入少、基地小、辐射环强、品牌不响，产品市场占有率低，发展缓慢，尚没有形成油茶产业链等。特别是在技术层面上，传统的林业经营思想严重，对油茶本身的生理及生态特性缺乏了解，良种推广潜力产业化低下。据国家相关部门的统计，在我国，二类油茶林的面积占到了68.2%，有的地方甚至占到了80%以上，现存的绝大多数油茶林是实生世袭林，基本上是百年以上的祖宗林。由于绝大部分是源于未经选择的集团种和实生子代林，株间产量差别很大。调查研究表明，在同一林分中，丰产株年产果可达50kg以上，而低产株却只有0.5～1.0kg，甚至颗粒无收。从整个油茶林分结构看，低产林的改造是当务之急。而良种的问题是改造低产油茶林的关键，是优中之优，重中之重的问题。目前，我国绝大多数地方已经对良种的作用，特别是无性系造林的效益已经达成共识。由于受采穗圃面积和穗条产量的限制，在较长时期内难以保证上对良种苗木的需求。因此，本项目的建设可以直到全局性的带动和影响作用。

4、油茶良种选育及推广应用

油茶与油棕、油橄榄和椰子并称为四大木本食用油料树种，主要分布于我国长江流域以南地区。它适应性广，能耐干旱贫瘠土壤，在赣州丘岗山地是其他经济林无法取代的主要绿化树种和重要油料资源。

油茶林长期以来一直是采用自然实生繁殖，粗放经营，大面积产量很低。为改变这一落后局面，我省自六十年代开始特别是九十年代开始，进行了大量的科学实验研究，进行无性系油茶优良品种选育。目前我省已经选育出来系列优良品种。

油茶优良无性系是经过优树选择、采穗圃观测和品比试验程序选育出来的；采用无性系繁殖能充分保持亲本无良性状，具有早实、丰产和稳产的特点。现已成为我省油茶生产上最重要的良种。

我省油茶面积虽然大，但长期以来粗放经营，品种良秀不齐；林分长期的自然演替，绝大部分树龄老化，有多次萌芽林；植株密度稀密不匀，林相结构极不合理，造成大面积单产很低，平均每亩年产油3-5kg。

油茶良种的推广应用是在80年代初期以后开展的，特别是联合国援助实施的油茶低产林改造工程正式启动后，通过采用优良家系、优树种子和优树无性系育苗实施更新造林，开始了油茶良种的推广应用，给生产带来了显著的经济和社会效益。

油茶良种推广存在的问题：

苗木供应不足。虽然现在以选育出一批农家品种、优良家系和优良无性系，但远未能满足生产上的需要。优良无性系虽然在各主要产区建立了采穗圃，但绝大多数未进行区域性试验，生产应用难以达到预期效果。一些采穗圃由于苗木基地建设未能及时跟上，疏于后期管理，老化和衰退现象相当普遍。所以目前很多产区都必须从外地调进造林用苗。目前生产上使用的主要是油茶优良无性系芽苗砧嫁接苗，嫁接和管理有一定的技术难度，造成苗木出圃率不稳定，一般只达50%~60%，造成苗木成本相对实生苗要高1-2倍以上。增加了造林成本，阻碍了优良无性系的推广应用。

品种良种混栽。油茶良种必须要有配套的管理技术措施才能获得高产，目前良种苗造林很多仍沿用随便挖个洞一埋了事的传统方式，没有进行必要的造林规划，苗木生长不良等，影响了良种苗木增产潜力的发挥。

所以，在开展油茶优良无性系选良的同时，应在油茶优良无性系基础上开展杂交育种、优良家系的多世代选择等多方位多渠道育种。同时，还应适当增加对寒露籽油茶的选育工作，以满足一部分寒露籽产区的需要。并着手开展生物技术育种的探索工作，为定向培育高产优质高抗油茶新品种作好必要的准备。

第五章

市场分析

一、油茶产品市场分析

①国内市场分析 1）我国油料生产分析

我国地域广大，地理和气候条件多样，适合多种油料作物生长，随着科学技术的发展，油料作物范围越来越大，因而国内食用油产品极为丰富，草本作物如菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，还有新开发出来的米糠油和玉米胚油等，木本植物有油棕、桃油等。

我国国内油料年生产量约4000～5000万吨，主要以油菜籽与大豆为主，两者约占80%，但大豆作为粮食，用于榨取食用油的不足一半，所以表中数据大豆榨油约150万吨左右。从表中也可国内生产的木本油料以油茶为主，但所占的比重还很低（见表1）。

表1：国内主要油料生产结构

油品

播面积（万亩）

总产量（万吨）折油（万吨）

占当年比例（%）菜籽油 10715 1053 402 40.6 大豆油 13183 1615 382 38.6 花生油 7517 1495 70.3 7.1 棉籽油 6276 337 43.8 4.4 芝麻油 1198 90 36 3.6 茶

油 5500 90 18 1.8 2）我国油料消费分析

我国年人均食用植物油“八五”期间的约4.9公斤（未包括进口数量）提高到了目前的lO公斤低于世界平均水平15公斤，更远低于发达国家的20-30公斤。国内食用油年消耗量为1400万吨，量从1995-2001六年共17490万吨，年平均折合油600万吨。消费缺口从“八五”的28%到如今的 油料生产主要是油菜籽和花生，2001年油菜籽和花生的产量分别是1132和1447万吨。大豆油在 70年代起逐步成为新的食用油品种，1998年产量150多万吨。棉籽油在“八五”期间曾占16.5%，大幅度减少。国内植物油消费量每年都大幅度增加，从1998年的1097万吨到2003年的1436万。所以，我国食用植物油供应严重不足，每年都需进口大量的植物油和油料。据海关统计，共进口食用油1400多万吨。仅2003年实际进口775万吨，其中棕榈油332.5万吨，豆油188万吨，15.16万吨，油菜籽16.67万吨（折油5.8万吨），大豆2074万吨（折油234万吨），豆粕1788万吨一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势，将会加大中国对世界食用植物油市场的依赖度。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油的从单纯的考虑数量提高到数量和质量两方面。在增加食用植物油数量的同时，也对食用油提出了保健作用的要求。

3）国内油茶产品市场特点

我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油18～20万吨，相当于我国食用油消费总量的l～1.8 小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种竞争，所以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场，针对大中城市的高消费人群，特别是特殊保健需要的人群。在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品牌。

茶油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初榨原油的市场价格也是菜油3-10倍，2012年很多地方都在每公斤50～80元以上。通过精炼成高级食用油后，价格还可大幅度提高。优质茶油出口价在去年广交会上，最高价格提到每公斤15美元。体现了国际市场的认同。随着人民生活水平的提高和全面建设小康进展，对优质保健食用油的需求逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。茶油市场的发展还是以普通茶油为大宗，提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口。茶油深加工开发高级化妆品市场，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品所有的将具有很好的市场前景。

项目的综合利用：

1、茶油

（1）茶油的价值

茶籽油属不干性油，色清味香，脂肪酸组成与橄榄油相似，油酸和亚油酸总量高达90%以上，而维生素E的含量又高于橄榄油(见表3)。茶油具有较高的食用价值。茶油除具有较高的食用价值，在工业上还可制取油酸及其酯类，可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解制硬脂酸和甘油等工业原材料。茶油本身也是医药上的原料，用于制作注射用的针剂和调制各种药膏、药丸等。民间用茶油治疗烫伤和烧伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。茶油还能润泽肌肤，用来擦头发，可使头发乌黑柔软。日本大岛春株式会社利用茶油能滋养皮肤，吸收对人体最有害的290-32Onto短波紫外线(UvB)的功能，通过精练制作天然高级美容护肤系列化妆品。（2）茶油的制备及精炼

茶油的制备分带壳加工和不带壳加工，两者各有利弊。目前，我国油茶籽制油分为一次压榨法和预榨浸出法两种，另外也有专门收购压榨饼进行浸出的。油茶籽压榨的设备主要有90型、95型压榨机、200型及202型等动力螺旋榨油机。油茶籽饼的浸出，与一般油料的浸出过程基本相同。油茶籽制油过程中，茶皂素主要存留在饼粕中，但也有少量皂素进入毛油，使其口感苦涩、辛辣，对人体略有毒性。因此，在茶籽油精炼时首先必须保证能去除茶皂素。茶皂素呈弱酸性，可溶于水，通过碱炼和水洗即可去除。碱炼还可脱除油中胶杂。生产低档茶籽油时，一般只做到碱炼。而生产高档茶籽油时，还需进行脱色、脱脂、脱酸、脱臭。茶籽油中色素具有较大的热不稳定性，遇热退色，所以茶籽油的脱色可用无土脱色法。但目前生产上一般还是采用吸附法脱色。为了不破坏茶籽油的高档品质，脱脂过程宜采用冷冻法。冷冻法脱脂要求冷冻结晶温度控制在2℃左右，养晶72小时以上，再回温至6℃左右过滤。茶籽油属于比较典型的低胶杂、低碘值油品，特别适合物理脱酸，并在脱酸的同时完成脱臭过程。脱酸、脱臭过程要求高温高真空，操作时以不超过lOO Pa为宜，操作温度应控制在240～260℃。

2、虾蟹保护剂

自改革开放以来,我国水产养殖业得到了长足的发展。以虾、蟹、鳗、甲鱼等为代表的名优水产品的养殖迅猛发展，但作为发展水产养殖业的基础之一的饲料加工业和水产药物，整体水平还比较低。虾蟹幼体聚缩虫病治疗必需的制霉菌素价格昂贵，每公斤达2 000元，成本很高，难以满足水产养殖业快速发展的需要。而以提油后的茶粕为原料制备虾蟹保护剂，不仅节约用药成本，而且还可以作为虾蟹的饲料源。

3、茶皂素

提油后的茶粕中含有12%～15%的茶皂素，茶皂素有溶血作用，所以饼粕不能直接作饲料，目前多是作为燃料或肥料使用，仅有少部分被用来提取茶皂素。茶皂素是一种天然绿色、绿色、可降解的表面活性剂，广泛应用于农药、洗涤剂领域。茶皂素杀虫剂药效持续时间超过其它植物型杀虫剂和化学农药，具有高效性，与其它农药复配，还可节约原药的50%～70%。茶皂素与其它化学农药相比，一个显著的特点，就是对高级动物口服无毒性，克服了化学农药对人体的毒害作用。大力推广茶皂素在这一领域的应用，不仅对环境保护具有重要意义，而且也利于突破发达国家的绿色贸易壁垒。茶皂素应用于洗涤剂领域则可以减少其他合成表面活性剂的二次污染。同时，茶皂素还可广泛应用于食品起泡剂、矿物浮选剂等。

茶皂素的提取一般采用水剂法和甲醇溶剂法。二者的生产工艺各有优缺点。目前茶皂素产品一般是粗品，存在活性不强（作虾蟹蜕皮剂），产品纯度低等缺点，限制了其应用。

4、饲料

提取油和茶皂素后的粕可以作饲料源，与其他原料复配使用。也可以利用生物工程，发酵制备高蛋白饲料粕。

油茶综合利用的副产品茶皂素也是很重要的工业原材料。在建材、日用化工、医药、农药等方面有很重要的作用。从90年代初以来，国内从事植物提取的生产、科研机构共发展到了300多家，研究机构有20多家，形成了约5万吨／年的制备提取能力。国内消费量基本平衡。湖南绿海油脂集团开发的茶皂素产品纯度90%以上，基本达到要求，广州多维康食品科技有限公司进正在投资1700多万元，扩建加工茶饼（籽）250吨／曰3000吨高纯度茶皂素、年产40000吨菌体蛋白饲料的生产能力的生产车间。茶壳和茶籽壳生产食活性碳则是具有较好市场潜力的新产品。

3.2国外市场分析

油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。其他国家面积很少，而且仍以生态效益为主，整体产量很低，如日本年产茶油仅50吨，不可能单独形成商品，所使用的茶油原材料还是来自于主产区中国。20世纪初期，日本和韩国等从中国进口茶油主要制成高级护肤化妆品；泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取生物农药和机床的抛光粉等。但作为高级化妆品开发的企业在日本，日本大岛椿株式会社以茶油作为高级天然护肤产品已有了100多年历史，目前增加了防晒、洗发等系列。随着社会的不断发对茶油的优质特性认识更上了一个层次，不但国外进口中国原料制作茶油产品，国内很多企业的茶油产品也不断推介到海外销售。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。

油茶产业发展的效益分析

油茶产业效益可区分为资源和初级产品、深加工产品两个方面。

油茶资源与初级产品效益分析

资源与初级产品就是油茶生产，从目前大面积生产水平，每亩产茶油5kg，亩产值相对较低，扣除生产成本2个共计40元，年毛利润60～90元／亩。但如果按良种丰产林计算，每油30kg，产值达到600～720元，扣除人工和肥料等生产成本220元，年毛利润410～530元，高于柑桔l：2.84、西瓜的l：2.03和蔬菜的1：1.72③ 对社会经济发展的贡献

1）发展油茶生产提高我国群众食用油水平，有利于改善我国食用油结构。目前，我国年人物油仅lOkg左右，低于世界平均水平，油料植物还有很大的发展空间：茶油不饱和脂肪酸含量 是优质食用油。油茶生长于山上不打农药，生产的茶油是很好的绿色食品。

2）通过油茶加工业的发展，打造特色品牌产业，带动油茶产业链的发展，增加就业机 农村收入，活跃农村经济，有利于我国建设全面小康生活的政策目标的贯彻实施。

3）随着茶油占食用油的比例提高，可降低草本油料的种植，减缓随人口增长给土地带来压力。我国是个多山国家，特别是南方低丘岗地，是很好发展木本油料，向山地要油，提高木本油料的产量。且油茶还具有一年种植、多年收益的特点，降低生产成本，提高投入产出比。油茶树是适用我国南方低山、丘岗地区开发的主要树种之一，结合国家退耕还林政策，发展油茶生产，绿化荒山，优化生态环境。

我国食用油年消费量约1100万吨，近年来每年进口约500万吨。全国茶油年产量不过10余万吨，且多是初级产品，国内市场缺口很大，而高档精制茶油，以其有限的资源和丰富的营养保健功效必将成为市场的热销产品。

第六章

高品质良种油茶产业化发展的有利条件

1、价值优势

油茶是我国特有的、最古老的和最重要的木本油料树种，经济价值高。油茶常绿，寿命长，植，收获期可长达百年以上。茶油风味独特，不仅能增加菜肴的色泽、口味、促进食欲，而且加热后容易得到高温，能加快烹调的速度，缩短食物的成熟时间，使原料保持鲜嫩。耐贮藏。不饱和脂肪酸含量达90%以上，品质优于橄榄油，是深受群众喜爱的优质生态保健食用油。长期食用能降低血清胆固醇含量、起到预防和治疗高血压和常见心血管疾病的作用。同时它的产品是机械润滑油、化妆品以及医药制剂的重要原料。茶饼中所含皂素、粗蛋白、粗脂 等皆是重要的工业原料。茶花泌蜜量大，是冬季极好的蜜源。

2、生态优势

油茶是生态效益显著的生态型树种。油茶分布广，适应性强。主要分布于北纬18 34。34，东经98。40，～122。0’的广阔范围内，以中国南部的十八省（市、区）1100多县区）为主，其次是越南、老挝、泰国和缅甸等国家的北部，日本亦有发布。其垂直分布可从我l区的海拔不到lOOm到西部云贵高原的海拔2200m以上。油茶耐干旱瘠薄，是我国南方低山丘岗红造林绿化树种。油茶冬春开花，花色浓艳，为少花的秋冬增添了一道亮丽的风景。

3、资源优势

油茶是中国特有的木本食用油料树种，贵州又是全国油茶产区。面积和产量都较高。近年来，随着退耕还林等林业重点工程的实施和林业政策的进一步改善，油茶丰产林建设规模还在逐步扩大。

4、市场优势

由于茶油的优质、生态、保健性和产品的多用途性，近年来，茶油和茶油副产品的价格在国内市场上十分看好。国内市场每公斤茶油已由10年前的8元上升到现在的40元，茶花蜜、茶枯饼工产品已成为市场抢手货。国际市场近年来茶油的需求量一路攀升，价格每吨己上升到15000美元

5、政策优势

我们国家一直都很重视油茶的发展。先后下达专项项目（1976—1984年）、联合国粮农组织目（1984—1989年）、国家农业综合开发项目（1990年以来）、退耕还林等林业重点工程（近年扶持我省发展油茶生产。省委、省政府同样也很重视。1998年省政府作出了关于加快油茶产业的决定，要求将油茶作为林业的支柱性产业来抓，用10年时间将全省油茶进行一次全面改造，到2010茶油产量达到lO万吨，优质油产量达到6万吨。其次，全省大部分油茶产区的县市党委、政府制规划和发展战略，成立了项目建设管理办公室等，要求每个县级领导办好一个示范带，主管部门领导办好一个示范片，村干部办好一个示范点，县、乡、村三级签定责任状，层层落实责任制，工作当作干部考核和年度目标管理的第一项指标，实行一票否决和末位淘汰。

6、基础优势

油茶自古野生于我国南方低山丘陵地区，栽培和利用历史至今已有2300多年，具有广泛的社会基础础。

前述的优势给建设赣州发展建设高品质油茶良种繁育基地提供了一个明确的信息就是：市场长期需要高品质油茶良种。因此，建设赣州市高品质油茶良种繁育基地是有着十分有利的条件和优势的。我们将高品质良种油茶育种与低产油茶林改造、高品质油茶的生产加工、油茶浓度副产品链建设紧密地结合在一起，它必将为赣州市的油茶生产和油茶消费市场带来重要影响。

第七章 公司发展规划

发展油茶产业，就是要充分利用我市现有的资源，将资源优势变成为产业优势。通过加大资金 和科技投入，开发油茶新产品，培育油茶产品市场，打造油茶加工龙头企业，通过基地建设 提高资源生产的积极性，建设完备的油茶产业链。

（一）建设目标：

我们计划利用10～15年的时间，实现新造油茶优良林达到5万亩左右，良种普及率达到80%以上；产品精加工率达到80%以上，60%以上的加工产品实行出口创汇，油茶产业年产值达1亿元以上。

近期目标

2013计划在红丝乡新建基地10000亩，总面积达到12000亩左右。

中期目标

2013-2015年，规划扩大基地建设3个。总面积提高到20000亩左右，良种利用率达到90%以上，茶油年产值达到3000万。

远期目标

2015—2020年，总面积提高到5万亩左右；良种利用率达到90%以上，茶油及其他产品总年产值达到1-3亿元左右。

（二）总的发展的战略布局

（基地、加工企业、重点产品开发）的指导思想是，以现代林业思想为指导，以市场为导向，以科技为依托，以培育大市场、大产业为核心，以高技术、高质量、高产量、高价格、高效益为目标，合理布局，优化配臵，促进我省油茶产业持续、健康发展。

公司发展的布局原则：

区域化原则：立足各自特点，发挥地域优势，突出地方特色，因地制宜，统筹规划，定区域主导品种与产业，以提高协同作战的能力，提升整体素质和效益。

规模化原则：优化配臵生产要素，集中力量发展优势和特色产品，促进特色产品向1集中，形成一定经济规模，壮大支柱产业。

产业化原则：以本公司为龙头企业作为依托，并通过“公司加农户”、“企业加农户”等多种形式，促进公司（企业）与广大农户逐步结成利益共同体，使整个布局纳入到产业化经营的轨道。

标准化原则：坚持科技兴“油”（茶），提高科技含量，加强技术创新，制定统一标 实竞争能力，加速产品的国际接轨。

社会化原则：通过科技引导、市场运作等手段，加强技术推广、信息引导、技术培训、市场流通等服务体系建设，为整体发展提供技术支撑和发展的基础。

市场开拓

国内市场

茶油内在的优质保健功能以及产量的限制，决定了其产品具备高档食用油的特征，首先应先定位为高档优质用油，所以市场应针对国内大中城市消费群体，通过加大宣传力度，提高非产区群众的认识，以龙头企业创建和树立知名品牌。同时不应拓展油茶的综合功能，开发产品多样化，加值产品的品牌。

油茶树一般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霜降前后成熟，生产期整整一年。俗称吃四季露水的油料作物，营养特别丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右，具有特殊的清香味，耐贮存，易吸收，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。据《本草纲目》、《中华药液》、《纲目拾遗》等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等，《中国医药宝典》、《中国药志》和《农政全书》又载，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。它的主要成分与世界流行食用油——橄榄油相似并优于橄榄油。

第八章

项目建设的首期建设方案

建设方案： 1、100亩油茶良种繁育基地建设。

选择现有的长势较好的岑溪软枝油茶、长林系列油茶林，采用高接换种技术营建良种采穗圃基地。2、2万亩优质高产油茶生产基地建设(采用全面更新改造低产油茶林方式，和预植更新改造低产油茶林方式，建设优质高产油茶生产基地。)对立地条件较好的低产油茶林，根据油茶树绝大部分已老化和老、病、残株占半数但尚有一定产量的具体情况，分别采取全面更新改造和预值更新改造两种方式进行低改建设。全面更新改造即伐去全部油茶树，进行全垦整地后选用育苗基地繁育的高产无性系芽苗砧嫁接培育的2年生I级苗上山造林；预植更新改造即伐去老、病、残株油茶树，然后根据造林密度合理补植良种大苗(质量同前)，待新油茶林生长起来后再伐去留存的低产油茶树更换良种大苗。在优质壮苗上山种植后加强营造抚育管理，因地制宜地采用GGR绿色植物生长调节剂技术、平衡施肥技术、油茶放蜂授粉技术和病害防治技术等综合低改技术，套种梨枣，中药材和工业用红薯淀粉品种等经济作物，构筑资源综合利用，生态良性循环及长短结合的立体经营模式，建成亩产(油)30公斤以上、亩产值超1200元的高产优质油茶生产示范基地，以辐射广大油茶产区。

3、年产100吨冷榨茶油加工生产线建设(建设包括冷榨工艺生产线、精炼生产线、小包装生产线四个流程。)。同时建设项目所需的辅助生产设施、公用工程设施等配套工程，并留有空地，以备生产再扩建及产品综合开发用地。厂区现状布局合理，按照生产流程。作业形式布局，参照GMP标准要求和5S标准设计，防止产品在生产加工过程中造成交叉污染，完全符合出口食品卫生安全标准。

第九章

项目投资规划及经济效益分析

第一期 基地建设

1、基地建设是项目资源和可持续发展的保障，本项目以公司+农户的组织形式，吸纳农户和油茶种植专业户新建优质油茶林基地2万亩，改良原油茶林基地1万亩。

本项目所在地域基地具备以下优势：

1）、自然条件优越。一是气候适宜，二是土壤适宜，三是适宜种植油茶的荒山荒坡土地资源丰实。

2）、有油茶生产基础和种植经验。我县历来就有油茶生产和加工的传统与经验。农民种植油茶积极性较高，且多为自主开发种植，农民对油茶种植乐于接受，有较好的群众基础。

3）、有生态环境优势。良好的生态环境无疑是生产山茶油绿色食品的理想场所。

2、精品油提炼加工，年出精品油100吨。

3、野油茶籽综合利用，年产茶皂素60吨，发酵饲料1000吨。

投资概算：

第一期项目总投资1000万元 ,其中基地建设500万元，加工建设500万元。

第二期 视项目进展情况扩大一倍规模。

第十章 项目建设的社会意义和经济效益

本项目的建设，至少具有以下几方面的作用：

1、开辟生产途径。当今世界，开发木本食用油已成为解决食用油的主渠道和发展趋势，不少国家已基本实现了食用油“木本化”。意大利、西班牙等国家年人均木本食用油达到20kg目前我国木本食用油人均年占用量只有l kg；在我市这样的油茶重点产区人均茶油年占用量也不到1 kg。可见，大力发展油茶产业，既是国际发展的趋势，又为除农田生产食用油之外开辟了一条新途径、新门路。

2、扩大劳动就业。从种植业来说，发展油茶产业，在荒山、荒地种植油茶林。可明显增加农村劳动力就业；若再结合发展油茶加工业考虑，则更可进一步扩大广大农民就业的门路。从这一意义来说，大力发展油茶林种植业及其加工业，不失为解决当前及今后全省农村劳动力就业的一种好途径、好路子。油茶基地每年需要大量劳动力进行垦复、施肥、修剪等管理，这就可以消化农村剩余劳动力，增加劳务收入，从而加快我县农民脱贫致富奔小康的步伐，促进我县农村的繁荣与稳定。

促进农民增收。昔日荒山、荒坡”，可谓“一无所有”：今日种上油茶林，经济收益倍增。省委、省政府近些年曾先后提出在山上再造一个江西、山上要建设绿色银行，山下要建设优质粮仓”等发展战略，为促进农民增收起了积极作用。

3、改善生态环境。油茶林分具有显著的生态功能，对改善生态、优化环境具有重要作用。根据国家林业局中南林业调查规划设计院对油茶林分生态功能效益的研究和评估，认为油茶林具有以下多方面的生态功能：（1）油茶林及油茶林下枯落物的涵养水源的功能：（2）油茶林保土功能；（3）油茶林制养 功能；

（4）油茶林具有滞尘效益：（5）油茶抗化学物质和细菌污染；（6）油茶林可改善地下水质；（7）油茶林具有降温增湿作用。

虽然没有进行油茶林生态效益、生态功能的评估和计算.但种植油茶林对改善荒山、荒坡生态环境的作用和效益是肯定的和明显的。

4、可以提供大量的优质生态肥料。茶饼（又叫茶枯、枯饼），是油茶籽加工后的残渣，数量约相当于茶油的3倍。这是优质的有机肥料，对发展农业生产、促进农业的可持续发展具有重要作用。

5、生产绿色食品。油茶是天然木本油料之一，它生长在野外山地，不受农药、化肥的污染，不含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黄曲霉素，不含动物油中的高胆固醇。属纯天然绿色食品。可以说，茶油是无污染的植物油，其含不饱和脂肪酸比世界上公认优质橄榄油还高1%。实践证明，长期食用茶油有提高人体保健、延年益寿等功效。故茶油有“油之之王”的美誉。

6、综合利用潜力大。油茶经济价值大，全株是宝，主要体现在其综合利用方面。如油茶果壳可提取栲胶，制糠醛，制碳酸钾，提取括性炭、木糖醇等；同时和锯木屑搭配可做成香菇培养基。茶饼除了做优质有机肥料之外，还可提取粗茶油、提取皂素，用于医药，还可提炼人造液体燃料等等。

油茶全身是宝，只有综合利用，才能充分发挥其功能和作用。首先，要大力发展油茶加工业，这是提升油茶价值、增加油茶附加值的重要途径。其次，要综合利用油茶资源。如，油茶皮壳水解可生产糠醛和木糖醇，经热解可生产用途广泛的活性炭，同时还可生产栲胶、甲醇、丙酮等化学产品：油茶果壳是一种良好的食用菌培养基；油茶树干木质坚韧，纹理细密、美观，足制作家具和农具的理想材料：油茶林还是巨大的蜜蜂库，对发展养蜂业、生产蜂产品十分有利，等等。

可以说。发展高品质油茶良种繁育基地对发展湖南省的油茶加工业和油茶资源的综合利用，走循环经济的路子，既是农民增收的重要途径，又是现代农业现代经济发展的重要方向。

7、为国家的油料安全、发展建设战略提供强有力的保障。

1）、社会影响：本项目不仅能壮大主导产业，完善油茶产业链，促进产业发展，还辐射带动农户增收、农业增效以及油茶基地大面积增长，同时，对建设社会主义新农村有着重大推动作用。

2）、生态影响油：茶是常绿乔木，四季常青，油茶一般栽后8-10年郁闭成林，果实成熟期为一年，故民间有“抱子怀胎”一说，利用荒山种植油茶可以绿化荒山，改良土壤，提高森林覆盖率，防止水土流失。因此油茶的开发，具有极好的保持水土作用，对改善生态环境，造福子孙后代，都具有长远的战略意义。项目实施后，将进一步增加项目区林地面积，提高森林覆盖率，改善项目区的生态环境。并可间接提高森林覆盖率。另外，茶园还可减少70%以上的水土流失。这对涵养水源，防止水土流失，保护生态环境，促进项目区经济、社会和生态协调发展具有重要作用。

8、经济效益：本项目进入丰产期后，正常年份(指项目的生产达到设计水平)年销售收入总额为1440万元以上，年增税金144万元，税后的财务内部收益率为50.84%。另外，年产100吨冷榨茶油生产线建设投产后，该项在整个效益期(12年)，准榨茶油生产达100吨，各项财务评价指标均很好。

贵州务川红宇生物科技开发有限公司

二〇一二年十二月八日

第二篇：2017年油茶基地建设项目可行性研究报告(编制大纲)

2017年油茶基地建设项目可行性研

究报告

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投

资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途：发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告：

油茶基地建设项目建议书 油茶基地建设项目申请报告 油茶基地建设项目商业计划书

油茶基地建设项目节能评估报告 油茶基地建设项目资金申请报告 油茶基地建设项目市场调查研究报告 油茶基地建设项目投资价值分析报告 油茶基地建设项目投资风险分析报告

油茶基地建设项目行业发展前景预测分析报告

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 总 论

1.1油茶基地建设项目概况 1.1.1油茶基地建设项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3油茶基地建设项目承办单位及负责人 1.1.4油茶基地建设项目建设地点 1.2油茶基地建设项目设计目标 1.3油茶基地建设项目建设内容与规模 1.4油茶基地建设项目投资估算与资金筹措 1.4.1油茶基地建设项目建设总投资 1.4.2资金筹措

1.5油茶基地建设项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围

第二章 油茶基地建设项目建设背景

2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展（GDP发展）2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划（2015—2020）2.3.2城市近期建设规划

第三章 油茶基地建设市场分析与市场定位 3.1油茶基地建设市场分析 3.1.1油茶基地建设市场近况 3.1.2油茶基地建设市场划分 3.1.3板块特征分析及小结 3.1.4油茶基地建设 市场总结 3.1.5油茶基地建设项目机会分析 3.2项目市场定位

3.3油茶基地建设项目的SWOT分析 3.3.1油茶基地建设项目优势（STRENGTH）3.3.2油茶基地建设项目劣势（WEAKNESS）

3.3.3油茶基地建设项目机会（OPPORTUNIES）3.3.4油茶基地建设项目威胁（THREATS）3.4营销策略 3.4.1营销主题 3.4.2广告创意 3.4.3营销策略 3.4.4宣传推广策略 3.4.5促销策略

第四章 油茶基地建设项目区建设条件 4.1市区域概况 4.2区域文化特色 4.3区域人居环境 4.4区域交通网络 4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件 4.5.2.基础设施配套建设条件 第五章 油茶基地建设项目建设方案 5.1总体规划 5.1.1设计依据 5.1.2规划设计构思 5.1.3指导原则 5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计 5.2.1总平面布置 5.2.2道路及景观设计 5.2.3竖向设计 5.2.4技术指标 5.3建筑单体设计 5.3.1平面设计 5.3.2立面设计 5.4结构设计 5.4.1工程概况 5.4.2设计依据 5.4.3基础设计 5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载（作用）取值 5.4.6主要结构材料 5.5公用辅助工程 5.5.1给排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3电气工程 5.5.4燃气工程 5.5.5人防设计 5.5.6无障碍设计

第六章 油茶基地建设项目环境影响评价 6.1环境保护执行标准 6.2施工期环境影响分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期环境影响分析 6.3项目建成后环境影响分析 6.3.1大气污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3环境保护措施 6.4公众参与

第七章 油茶基地建设项目劳动安全卫生与消防 7.1卫生防疫 7.2消防

7.2.1消防给水系统 7.2.2防排烟系统 7.2.3电气消防

第八章 油茶基地建设项目节能节水措施 8.1节能 8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析 8.1.3节能技术措施 8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水 8.2.3节水器具应用 8.3太阳能利用

第九章 油茶基地建设项目组织管理与实施 9.1项目组织管理 9.1.1项目组织机构与管理 9.1.2人力资源配置 9.2物业管理 9.2.1物业服务内容 9.2.2物业服务标准 9.3项目实施安排

第十章 油茶基地建设项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算 10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数 10.1.3投资估算 10.2资金筹措 10.3借款偿还计划

第十一章油茶基地建设项目工程招标方案 11.1 总则.2 项目采用的招标程序.3 招标内容

第十二章 油茶基地建设项目效益分析 12.1财务评价的依据和原则 12.2成本费用、销售收入及税金估算 12.2.1 成本费用估算 12.2.2收入及税金估算 12.3 财务效益分析 12.3.1项目损益分析 12.3.2项目财务盈利能力分析 12.4盈亏平衡分析 12.5敏感性分析 12.6财务效益分析结论

第十三章 油茶基地建设项目结论与建议 13.1油茶基地建设项目结论 13.2油茶基地建设项目建议 1、油茶基地建设项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、油茶基地建设项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、油茶基地建设项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表、油茶基地建设项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、油茶基地建设项目现金流量表 11、油茶基地建设项目现金流量表 12、油茶基地建设项目损益表、油茶基地建设项目资金来源与运用表 14、油茶基地建设项目资产负债表 15、油茶基地建设项目财务外汇平衡表 16、油茶基地建设项目固定资产投资估算表 17、油茶基地建设项目流动资金估算表 18、油茶基地建设项目投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表、油茶基地建设项目固定资产折旧费估算表 21、油茶基地建设项目总成本费用估算表、油茶基地建设项目产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表

第三篇：油茶产业化建设项目可行性研究报告

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油茶产业化建设项目可行性研

究报告

林业既是重要的公益事业、又是重要的基础产业，既承担着维护生态安全的重要功能，又承担着提供林产品的重要任务。促进林业又好又快发展，必须着眼于发挥林业的多种功能。发展油茶等木本粮油产业，有利于林业多种功能的充分发挥。

从食物功能看，木本粮油是优质食用粮油，具有很高的营养价值和保健作用。特别是茶油，色清味香，不饱和脂肪酸含量高，维生素E的含量也高。长期食用茶油，对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用。从原料功能看，油茶全身都是宝，具有很高的综合利用价值，茶枯饼、茶皂素、茶籽壳及生产茶油的剩余物，可广泛用在日用化工、印染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。

从增收功能看，油茶是一种长寿树种，具有一次种植多年受益的特点，稳产收获期可达80年以上，是名副其实的“铁杆庄稼”。从生态功能看，油茶四季常绿，根系发达，枝叶繁茂，花大而美观，耐干旱瘠薄，适生范围广，生态效益显著。大力发展油茶，能够绿化荒山、保持水土、改善农村生态面貌和人居环境。还要看到，发展油茶等木本粮油产业，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要作用。

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 北京智博睿信息咨询有限公司

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可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 油茶产业化建设项目总论 1.1油茶产业化建设项目概况

1.1.1油茶产业化建设项目名称

1.1.2油茶产业化建设项目建设单位

1.1.3油茶产业化建设项目拟建设地点

1.1.4油茶产业化建设项目建设内容与规模

1.1.5油茶产业化建设项目性质

1.1.6油茶产业化建设项目总投资及资金筹措

1.1.7油茶产业化建设项目建设期 1.2油茶产业化建设项目编制依据和原则 1.2.1油茶产业化建设项目编辑依据

1.2.2油茶产业化建设项目编制原则

1.3油茶产业化建设项目主要技术经济指标

1.4油茶产业化建设项目可行性研究结论

第二章 油茶产业化建设项目背景及必要性分析 2.1油茶产业化建设项目背景

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2.1.1油茶产业化建设项目产品背景

2.1.2油茶产业化建设项目提出理由

2.2油茶产业化建设项目必要性

2.2.1油茶产业化建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2油茶产业化建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3油茶产业化建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 油茶产业化建设项目市场分析与预测

3.1产品市场现状

3.3市场形势分析预测

3.4行业未来发展前景分析

第四章 油茶产业化建设项目建设规模与产品方案

4.1油茶产业化建设项目建设规模 4.2油茶产业化建设项目产品方案

4.3油茶产业化建设项目设计产能及产值预测

第五章 油茶产业化建设项目选址及建设条件

5.1油茶产业化建设项目选址

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5.1.1油茶产业化建设项目建设地点

5.1.2油茶产业化建设项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4油茶产业化建设项目选址意见

5.2油茶产业化建设项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件 5.3原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 6.1项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺

6.2设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案

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6.2.4设备采购方式 6.3工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2油茶产业化建设项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

7.3供电系统 7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

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第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

9.2社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期

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9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

9.6环境影响结论

第十章 油茶产业化建设项目劳动安全卫生及消防

10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气

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10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

第十二章 油茶产业化建设项目招投标方式及内容

第十三章 油茶产业化建设项目实施进度方案

13.1油茶产业化建设项目工程总进度 13.2油茶产业化建设项目实施进度表

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第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2油茶产业化建设项目总投资估算

表14-1油茶产业化建设项目总投资估算表单位：万元 14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元

14.5设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位：万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元

14.7资金筹措

14.8资产形成第十五章 财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算

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表15-2总成本费用估算表单位：万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 油茶产业化建设项目风险分析 16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别

16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

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17.1油茶产业化建设项目结论 17.2油茶产业化建设项目建议

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第四篇：油茶种植项目可行性研究报告

×××村油茶种植项目可行性研究报告

一、项目与项目单位概况

××村油茶基地建设项目是由原老油茶林的基础上全新培育的新一代优良无性系高质换冠油茶林，是基地通过林业、科技等部门论证和推广的高科技实用致富项目。

××村油茶基地位于岳麓区××镇××村，是××年××月由农民××等××人发起并成立的，初期为专业协会，主要合作内容则是将村内社员自产的茶籽收集进行粗加工并销售产品。2007年规范后正式注册成立油茶基地。业务范围拓展为基地内社员进行油茶林的改良、油茶产品的加工、销售以及与油茶相关的技术服务。目前基地拥有成员518人，拟投入改良(全新培育)油茶林600亩，示范后争取发展5000-10000亩，建成产、供、销及休闲旅游一体化的农业产业化示范片区。

二、投资必要性分析

项目所在地地貌属岗地、丘陵、低山兼有，以岗、山为主，泉水冲水库环山线为库，十分适宜种植油茶等经济植物。且栽培历史悠久，农户积累了一定的栽培经验。各级领导关注油茶发展。近年来区委、区政府十分重视油茶产业发展，把它作为促进农村经济、带动农民增收的一项产业在抓。

油茶市场前景乐观。食用油中茶油的价格最高，在国内市场上一直供不应求，目前市场中的中、高档精炼茶油每公斤价格高达50一70元。而油茶籽、茶壳、茶麸是发展食品和化学工业的重要原料，可生产茶皂素、茶粕等产品，可以说，发展油茶生产市场风险小。

地处河西先导区，紧邻科研院校，通过产学研合作，能促进科技成果转化为现实生产力。

三、市场分析

主产品油茶是备受市场亲睐的产品，高产林可达50-5公斤每亩，新造林8年后亩产值3000元以上，例如，综合利用1吨茶籽，可炼制高烹茶油60KG，提取含量40％的茶皂素100KG，生产复合醇素蛋白饲料400KG。目前市场价格为茶油每吨4.5万元，皂素每吨1.4万元，蛋白饲料每吨600元，茶枯每吨850元。总产值4500元左右，获取利润2000元以上。利用13吨茶籽壳可生产1吨粮醛，价值3万元，可获利5000元；利用13吨油茶果壳可生产1吨木糖醇，价值4.5万元，可获利l万元以上，根据当前油茶综合利用的经济估算，油茶产品经过合理的加工和综合利用，可增6-9倍以上。

油茶花还是丰富的蜜源。一亩壮年油茶林的含蜜量可达到40-60KG。

四、生产、建设条件分析

××油茶基地所在的村——××村山多田少，是理想的油茶种植地，村民具有悠久的油茶栽培历史，有丰富的栽培经验。

原有的油茶林由于品种老化及林龄较高的原因，产籽率低，收成不明显，基地立后，引进新品种、新技术，并邀(聘)请林业部门、林科院的专家、学者传授栽培技术，灌输新理念，社员对改良旧林再造新林有很高的积极性。

基地创新工作思路，采取社员以土地入股的形式示范性地进行300亩基地新造林建设，并投入近60万元经费修通了到基地的道路，建起了基地的基本工作、办公用房，以期逐步改造全部旧林，实现增产增效。

基地购置压榨设备，引进新型工艺对现有茶籽进行加工，采取立体种养等多种经营的形式，尽快实现短期收增收，保证基地正常运转。

五、建设方案

1、新造高品质油茶林300亩，建成基地下的油茶林基地，进 行立体化的多种经营，带动周边入社和未入社的农户改造旧林重造新

林5000-1000亩：

2、修通村主公路到油茶林基地的公路，争取在年内硬化；

3、购置加工设备，建设基地下的加工厂，引进科学技术，进行精加工，实现高效农业；

4、注册自己的品牌，全方位参与。

5、充分利用两型社会建设区域优势和大河西先导区建设的机会，大力发展观光农业，实现产、供、销、游的完美产业化。

六、财政补助资金支持环节 新造油茶林基地建设，精加工设备购置和技术支持

七、投资估算与资金筹揞来源 项目资金来源：

1、申请市级财政补助 20万元

2、项目单位投入 120万元

3、银行贷款 50万元

4、其他投入 20万元

八、主要财务指标

销售 120万元 销售利润 53万元 税金 8.4万元 投资利润率 22.3%

九、社会效益分析

1、示范

带动周边×××村、×××村等村农户3000户以上，并可全面覆盖×××镇全境及周边多山乡镇。

2、促进农民增收

农民原闲置半闲置山地每亩增收120元以上，按每户山地10亩计算，单主产品一项户均年增收在1200元以上。实现产业化休闲观光以后，休闲观光收入将成倍增长。

3、公共服务覆盖范围

基地目前覆盖入社社员户，兼及本村有茶林的农户，建成后基地户将大大增加，初步估计服务农户将在3000-5000户左右。

4、生态环境影响

建成后的油茶林是非常好的经济林植被，对保持水土流失、净化大气污染、维护生态平衡具有十分重要的意义。

十、结论：

×××油茶林基地建设项目是一个具备带动农民致富农业增效，农村发展的可行性农业产业化项目。

十一、项目单位责任

项目单位(盖章)：

法人代表(签字)：

组织项目实施，保证资金安全合理使用，保证本可行性报告真实、合法、有效。

第五篇：油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告

项目编号：2009G033 **省2010年国家农业综合开发 **县油茶低产林改造示范基地建设项目

可行性研究报告

**省林业调查规划院 二○○九年八月

－1－

目 录

第1章 总论.....................................................................................1 1.1 项目提要................................................................................5 1.2编制依据.................................................................................7 1.3主要技术经济指标..................................................................7 1.4研究结论.................................................................................7 第2章 项目建设背景及必要性.......................................................8 2.1 项目背景................................................................................9 2.2 项目建设必要性...................................................................10 第3章 市场调查分析与需求预测.................................................13 3.1 产品及用途...........................................................................13 3.2 产品供需现状.......................................................................14 3.3 市场需求预测.......................................................................16 第4章 项目建设条件....................................................................17 4.1 自然地理条件.......................................................................17 4.2 社会经济条件.......................................................................19 4.3 森林资源概况.......................................................................20 4.4油茶产业现状........................................................................20 4.5 项目法人基本情况...............................................................21 4.6 外部协作..............................................................................22 第5章 项目建设方案....................................................................22 5.1 指导思想..............................................................................22

－2－ 5.2 建设目标..............................................................................23 5.3 建设内容和规模...................................................................23 5.4 建设期限..............................................................................23 5.5 项目选址原则.......................................................................23 5.6 技术措施..............................................................................23 第6章 风险分析............................................................................26 6.1 风险因素识别.......................................................................27 6.2 风险评估..............................................................................28 6.3 风险防范对策.......................................................................31 第7章 环境保护............................................................................33 7.1 基地环境影响分析...............................................................33 7.2 基地环境保护措施...............................................................34 第8章 项目组织与经营管理.........................................................35 8.1 项目管理与监督机构............................................................35 8.2 管理培训与技术培训............................................................37 8.3 研究开发与咨询...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投资估算与资金筹措.........................................................39 9.1 投资估算依据.......................................................................40 9.2 投资估算范围.......................................................................40 9.3 投资估算..............................................................................40 9.4 资金筹措与安排............................................................40 第10章 项目效益与评价..............................................................41 10.1 经济效益............................................................................42

－3－ 10.2 生态效益............................................................................43 10.3 社会效益............................................................................43 10.4 项目综合评价.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 资金筹措与投入保障..........................................................46 11.3 施工组织保障.....................................................................46 11.4 接穗供应保障.....................................................................47 11.5 科技支撑与信息服务保障..................................................47 附件：

1.项目建设单位法人营业执照 2.项目建设单位组织机构代码证 3.林权证 4.合作协议书

附表：

1.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表 2.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表 3.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表 4.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表 5.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表 6.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表 7.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表 8.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表

－4－ 附图：

1.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图 2.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划图

1.1 项目提要

1章 总论

－5－

第 1.1.1 项目名称：**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目 1.1.2 建设单位：**省联兴油茶产业开发有限公司 1.1.3 法人代表：陈天同

1.1.4 技术依托单位：湖南省林业科学院

**县林业局 1.1.5 项目性质：低改 1.1.6 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

1.1.7 建设地点：**省**县凉亭乡三八林场

1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。1.1.10 项目投资

项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

1.1.11 资金来源

项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。

1.1.12 效益评价

项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收

－6－ 益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。

1.2编制依据

（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政部令第29号文。

（2）《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院2003年6月。（3）中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》。

（4）《经济林栽培》，中国林业出版社2002年10月。

1.3主要技术经济指标（见表1－1）1.4研究结论

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。

**县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院、**省林业科学院、**省林木种苗站建立了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基

－7－ 础。

基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。

主要技术经济指标表

序

号 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指标名称 建设规模 低产林改造 产品产量测算 油茶鲜果产量 生长量指标 油茶鲜果 项目总投资 建安工程 其它费用 基本预备费 财务指标 年均收入 年均总成本 年均利润额 税后财务净现值 税后内部收益率 动态投资回收期 静态投资回收期

单

位 公顷 公顷 万㎏/年

Kg/ hm2·年 万元 万元 万元 万元

万元 万元 万元 万元 % 年 年

数

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1

含建设期

达产期 备

注

达产期

第2章 项目建设背景及必要性

－8－ 2.1 项目背景

抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题、全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展的重点是建立企业与农户利益关联、风险共担的一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准的优质农林产品基地，把基地建设与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接、与企业配套的原则，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一种具有极高营养、健康及经济价值的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。

根据国家林业局“分类指导，分区突破”可持续发展战略规划，即在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。**是全国油茶分布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm2。由于资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加快新农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，**县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，规划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种、育、加、贸、工、林一体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，－9－ 开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化，提高油茶的经济效益。

**省**县自然环境优越，交通便利。项目建设单位—**省联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有独立的法人资格，是林业产业化企业，主要经营范围包括林产品种植、加工、销售等。2009年8月，根据《2010年农业综合开发林业项目申报指南》和《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的具体要求，依据《农业综合开发林业建设“十一五”规划》涉及的重点建设领域和**县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托**省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。

2.2 项目建设必要性

2.2.1 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要

林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，**是全国油茶分布的北缘区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持续发展的需要。

**县地处**省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林1333.33hm2，但由于品种退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林

－10－ 基地，促进**县林业的分类经营，可引导农民充分利用现有的资源优势，营建高标准、高质量的低改示范林，努力提高林地产出，促进**林业产业结构调整和优化升级，实现**县林业的可持续发展。

2.2.2 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要

当前，我国林业发展进入了一个新的时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整，而林业作为农业的一个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题的关键。

党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。新农村的综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设主要内容也是以经济发展为中心、以农民增收为核心。发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在新农村建设中具有不可替代的作用。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件适合油茶生长，是油茶的北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶林具有培育周期短，收获期长，单位面积效益好的特点。与其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良、科学经营、集约经营，可以在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展油茶产业将是农民增收、农村经济发展和社会主义新农村建设的一条

－11－ 重要途径。

2.2.3 发展绿色食品产业，满足市场需求

随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品的需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且具有降血脂、低胆固醇等人体十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。

**县目前油茶经营现状总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求的需要。

2.2.4 适应科技推广与示范推广的需要

油茶低产林改造示范基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来的，是当地及大别山区的早实丰产、稳产、出籽率高、含油量高、抗性强，平均亩产达35－59kg以上的优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广18个优良无性系的通知。1997年在《在林业部推广100项科技成果指南（1996－1997）》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。**联兴油茶产业开发有限公司依托**县优越的自然条件和各级政府的大力支持，选用亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采用集约经营

－12－ 措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结合，有力地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施不仅对**县油茶产业的快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应我省油茶优良无性系品种推广的需要。

第3章

3.1 产品及用途

－13－

市场调查分析与需求预测本项目产品是油茶鲜果。

油茶鲜果加工后产出茶油、茶枯和茶壳。

3.2 产品供需现状

3.2.1 国际食用油市场现状分析

食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高，健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来越高，对具有保健功能的橄榄油、茶油等食用油需要高速增长。

油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际市场使用的茶油原材料主要来自于主产区—中国，中国的茶油产量占世界产量的90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称“植物油皇后”的橄榄油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。

3.2.2 国内食用油市场分析

目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位

－14－ 美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也名列前茅。但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。据统计，2004年全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量的21%，人均年消费量13.5㎏，总消费量比2002年增长30%；2005年消费量达1850万吨，占世界消费量的22%，消费量比上一年增长5.7%，比2002年增长37%，人均年消费量达14.2kg。2007年全国食用油消费量达2250万吨，比10年增长了1倍多，人均年消费量17.3kg。可以看出，当前我国食用油消费量巨大，超过世界总消费量的五分之一。

我国油茶栽培面积366.67万hm2，年产茶油约20万吨，相当于我国食用油消费总量的1～1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8种主要油料直接竞争，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市场上一直处于货缺价扬的供应态势，被人们誉为“贵族食品”，消费群体主要集中在大中城市的高消费人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省内食用油市场分析

**省拥有人口近一亿人，由于经济发展相对滞后，食用油的消费规模偏低，据统计，**省城镇居民人年均消费食用油约为17㎏，但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2㎏，欧盟人均消费量高达37㎏，分别相当于我省人均占有量的2倍和2.18倍。随着人们生活水平的提高，**本土的食用油消费总量

－15－ 必将扩大，食用油市场前景广阔，发展油脂工业潜力巨大。

3.3 市场需求预测

食用油是人们生活不可缺少的必需品。随着人们生活水平的不断提高，食用油的消费缺口将不断扩大，即使通过改良栽植品种，提高油料作物产量，仍将存在着较大的消费缺口。同时，由于我国城乡居民的生活水平参差不齐，因此在今后相当长的一段时间内，各种食用油在市场都有销路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温保型转向健康型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约20万吨，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，我国要达到人均占有量1kg/年的标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工后，产品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人们的现代消费趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油以满足市场需求。橄榄油以其“植物油皇后”的地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平的日益提高。

综上所述，茶油的国内外市场需求量巨大，前景可观，因此，可以大力发展油茶产业，不断提高油茶产品的产量和质量，以振兴地方经济，提高广大农民的生活水平。

－16－

第4章

4.1 自然地理条件

项目建设条件－17－

4.1.1 地理位置

**县位于**省东南端信阳市东南部，地处东径114°11′50″～115°10′45″和北纬31°37′06″～32°11′40″之间，北邻息县，东连潢川县，东南靠商城县，南接新县，西与罗山县隔河相望。县境东西宽60km，南北长55km，总土地面积1831km2。北临淮河水，南依大别山。

由于全县地处大别山山脉向黄淮平原过渡区，境内浅山、丘陵、平畈相间，垄岗纵横，整个地貌是南高北低，由西南向东北倾斜。南有崇山，中有丘陵，北部岗畈相间。河、渠、堰相互交错，塘、湖、库星罗棋布。地形大体上可分为南部丘陵和中北部垄岗平畈两大部分。在县南部、大别山余脉向北延伸成牢山、斛栗岗、凤尾山、东岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比较大的山头有赛山、大尖山、龙王尖、鸡冠山、东岳寺、游龙寺、九架岭、云山、杏山、大山寨、牢山、王母观等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m，垄岗海拔60～100米。坡度和缓，形成十岗八大畈，全县丘陵面积占17.4%，垄岗面积占34.3%，平畈面积占3.6%。

4.1.2 气候、水文

**县地处北亚热带与暖温带过渡地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长，属于湿润、半湿润区。春季温度回升快，多阴雨天气，但变幅较大；夏季炎热，降雨集中，多有夏涝和伏旱发生；秋季降温迅速，雨量明显减少，个别年份阴雨雾罩；冬季寒冷期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃，一年之间，日平均气温大于或等于5℃的天数为271天，大于或等于15℃的天数为179天，310℃的积温4398℃，无霜期为226天。年平

－18－ 均降雨量为1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日数为117天，全年相对湿度74%。

4.1.3 土壤

全县共有黄棕壤、水稻土、潮土三大土类，九个亚类，25个土属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%，水稻土类占27.9%，潮土类占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多为黄棕壤和粗骨性黄棕壤两个亚类，主要有板片岩、花岗岩和少量的火山喷出岩、石英岩和石灰岩；在80%以上的土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质疏松，营养元素丰富，对林木生长十分有利；中北部垄岗，78%的面积为黄胶土，其次是红粘土、麻岗土、白散土、黄老土等土属，这些土壤质地粘严重，活土层浅，透水透气性差，肥力低，易涝易旱，水稻土多分布于山冲、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全县植被属亚热带常绿落叶、阔叶林带，植被区系以亚热带种类为主，同时兼有暖温带植被成分，植物种类繁多，具有南北植物草类共生的特点。全县有高等植物140科、1800余种。其中木本植物600余种。按植物资源的用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多种，另有芳香观赏植物180多种。主要用材树种有杉木、马尾松、火炬松、湿地松、栎类、枫香、毛竹等；主要经济树种有板栗、银杏、油茶、油桐、茶树等。

4.2 社会经济条件

4.2.1 人口、劳力

全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管

－19－ 理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm2，总人口80.3万人。其中，农业人口68.4万人，农村劳动力43.4万人，占农业人口63.5%。农村劳动力资源丰富，主要从事农、林、牧、副、渔业，全年劳作，积累了丰富的农林生产经验。

4.2.2 交通运输、通讯

**县交通运输十分便利，京

九、宁西铁路和大广、沪陕高速公路及国道106、312纵横交汇，乡村公路四通八达。全县程控电话交换机总容量达19855门，电话普及率达每百人5.9部，实现了村村通电话，移动、联通通讯网络覆盖全县。

4.3 森林资源概况

据**县“十一五”期间二类资源调查成果数据显示，全县土地总面积183702.66万hm2，其中林业用地面积57249.74万hm2。在林业用

2地中，有林地33315.14万hm（其中竹林149.64万hm2）；疏林地61.54万hm2；灌木林地2475.42万hm2（其中经济林2470.81万hm2）；未成林造林地490.46万hm2；无立木林地109.67万hm2；苗圃地847.63万hm2；宜林地19949.88万hm2。全县活立木蓄积1047625m3，森林覆盖率19.48%，林木绿化率20.90%。

4.4油茶产业现状

**县油茶大多直播造林于70年代初期，现有油茶面积1333.33hm2。油茶林多年没有垦复，枯枝横陈，杂草丛生，管理粗放。油茶主要品种类型有寒露子、霜降子，油茶林每亩平均50～60株，单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方式多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg，出油率较低，且茶油品质不高。由于总量偏小，形成不了产业，零散经营形成不了产业管理，也产生

－20－ 不了规模效益。同时，榨油技术落后，设备简陋，造成出油率低，产品原料浪费大，成品油品质差。

**县发展油茶自然条件优越，现有油茶低产林1333.33hm2，且面积相对集中连片，土壤处于南北过渡地带，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常适应油茶的生长发育，进行油茶低产林改造潜力巨大。

4.5 项目法人基本情况

**省联兴油茶产业开发有限公司是股份制有限责任公司，成立于2009年3月，注册资金285万元。公司座落在县城主干道弦山西路，**——南向店交岔处，以油茶良种繁育、种植高产优质无性系油茶为主业。

公司技术力量雄厚，基础设施设备完善。现有职工（包括临时工）20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。公司与湖南省林业科学院建立了长期的合作关系，该公司外聘3名高级技术人员参与公司的技术开发与基地经营管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席专家陈永忠博士。公司现有办公楼1栋，面积360m2，职工宿舍楼1栋，面积400m2，奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购臵了部分小型生产工具等设备。

为了认真贯彻落实**县委、县政府打造“国家级油茶产业开发示范县”和“**省油茶良种繁育基地县”的双重目标，去冬今春以来，公司斥巨资与湖南省林业科学研究院共建3.33hm2全国油茶新品种区域性实验基地，“湘林”系列高冠换接采穗圃2.00hm2，从江西引进4年生“长林”系列油茶大树2200株，建立优良品种展示园3.33hm2，引进1年生“长林”系列油茶苗木5.5万株，建成33.33hm2优质高产示范园，－21－ 成功培育“长林”系列优良无性系嫁接苗520万株。

4.6 外部协作

项目技术依托单位湖南省林业科学院，40多年来，一直将油茶作为科研重点，先后参加了“六五”、“七五”国家攻关项目；“九五”以来，先后承担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在油茶良种选育、丰产栽培、加工和综合利用等方面取得了丰硕的成果。先后取得油茶科研成果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系和优良无性系等新品种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是我国一本油茶种质资源专著，制定了行业标准《油茶良种选育及苗木质量分级》，发表油茶学术论文100余篇，建设了中国油茶门户网站，国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌于该院。

通过多年的坚持不懈和科学实践，湖南省林业科学院锻炼和培养了一支基础理论扎实、经验丰富、结构合理、具有良好团结协作精神的油茶科研和推广团队。首席专家陈永忠研究员是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国五一劳动奖章”获得者，湖南“121”人才，是油茶科技领域的领军人才。该团队共11人，其中高级职称5人，博士3人，硕士8人。

第5章 项目建设方案

5.1 指导思想

－22－ 以科学发展观理论为指导，以油茶产业化发展为目标，以市场为导向，坚持科技兴林的方针，依托现有的资源优势和先进的科技成果，高标准建设高产油茶低产林改造示范基地，实现经济效益、生态效益和社会效益的统一，为我省油茶低产林改造的推广起到示范和带动作用。

5.2 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低产林改造示范林，通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

5.3 建设内容和规模

油茶低产林改造示范林133.33hm2。

5.4 建设期限

项目建设期为1年。

5.5 项目选址原则

（1）地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面积相对集中连片。

（2）气候：油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。

（3）土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之间的微酸性沙质壤土、轻粘壤土为宜。

（4）交通：交通便利，方便农用物资和产品的运输。

5.6 技术措施

－23－ 5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品种选择

示范林基地建设选用亚林中心“长林”系列18个油茶优良无性系品种作接穗。这些优良无性系接穗，高接换冠3年后即开始挂果，第6年即进入稳产期，亩产茶油可达到30～59kg以上。5.6.1.2 整地换冠

（1）林地清理：清除林地内的杂灌和杂草。

（2）换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥应以有机肥料为主，化学肥料为辅，氮、磷、钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm2和复合肥825kg/hm2。（4）补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全面的换冠成活检查，登记小班成活率和空缺株数，待9月初，利用优质采穗圃当年新抽夏梢进行补接。5.6.1.3 抚育管理

（1）幼林抚育：每年松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。

（2）成年油茶林抚育：垦复是成年油茶高产稳产的重要技术措施之一。垦复主要指冬挖夏锄，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。垦复的方法根据地形和经营方式来确定，坡度在15。以下进行林粮间作或荒芜的成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。

（3）施追肥：从第2年施追肥，一般结合垦复进行，在树冠投影

－24－ 外沿开环状沟施入钙镁磷肥和氯化钾，施肥量分别为1320kg/hm2和330kg/hm2。整个经营期间每年均施钙镁磷肥1320 kg/hm2和氯化钾330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和调整树体结构，控制徒长和过度的养分消耗。修枝的原则是：幼树轻剪、老树重剪，大年重剪、小年轻剪、方法要因树制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外，做到修剪得均匀，上下不过分重叠，左右不拥挤。修剪时留桩不能过高。切口要求平滑，稍倾斜，用接蜡、或黄泥、石灰深封。对于徒长枝的修剪，要看树龄和生长状况，树冠已经形成的壮龄油茶，徒长枝应从基部剪去。对于交叉重叠枝，要剪去向冠内生长的，保留上面的。对于丛生枝，应进行疏删，保留1～2根健壮的枝条进行培育。时间在11月～翌年2月间为宜。从收摘果后春梢萌发前这段时间较好。5.6.1.5 病虫害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶软腐病和油茶煤污病，主要害虫有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龟子、象甲、天牛、红蜘蛛等。

（2）坚持“预防为主、综合治理”的原则，以生物防治为主、化学防治为辅。要保持林内卫生，清除林内滋生病虫害的根源，同时配备一些高效低残留药剂和喷洒器械。基地应制定病虫监测计划，明确责任人，发现病虫害及时报告，并采取有效措施将灾害损失控制在最小范围。此外，还应严格执行产地植物检疫制度，防止引入感染病虫害苗木。5.6.1.6 林道

－25－ 修建林道的目的是为了便于营造林生产管理和林产品的运输。应采取环山设臵，宽1.0m，每公顷修75～120m，坡降不大于10%。

第6章 风险分析

基地建设项目在实施过程中面临着自然、经济、社会等多种风险，－26－ 这些风险对项目构成一定的威胁，甚至影响项目目标的实现。因此，在风险因素识别的基础上，评估风险程度，提出风险防范对策、有利于优化项目方案，实现项目目标。

6.1 风险因素识别

6.1.1 自然风险因素

（1）森林火灾。油茶虽是防火树种，但是在油茶生长初期，自然或人为因素导致的森林火灾，可能蔓延到造林地给幼苗造成毁灭性破坏，直接影响项目目标的实现。

（2）森林病虫害。当地森林病虫害的传播为外来有害生物的侵入，会影响树木的正常生长，轻则造成油茶减产甚至绝收，重则导致树木死亡，甚至大面积毁灭。

（3）其它自然灾害。近几年来，我省自然灾害发生较多。项目实施过程中，旱灾、水灾、冻害等自然灾害对项目造林，尤其是高冠换接幼林，将产生危害，甚至大面积毁灭。

6.1.2 财务风险因素

（1）配套资金筹集风险。项目投入总资金由中央资金和地方配套资金（含建设单位自筹）组成。配套资金出现缺口，将影响项目的正常实施。

（2）物价风险。接穗、肥料、劳动力等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目投资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。

6.1.3 经营管理风险因素

（1）组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。组织管理包括项目管理机构、经营主体、经营形式、经营管理者等。

－27－（2）集约经营技术应用的风险。项目的成功建立在全面推广使用集约经营技术的基础上，如果沿用粗放的林业生产技术，将影响项目预期目标的实现。

6.1.4 国家宏观政策风险因素

如果国家调整对林业的扶持政策，将对项目产生影响。

6.1.5 资源和市场风险因素

（1）用地风险。林地是项目实施的基础。没有足够数量和一定质量的林地供项目使用，则项目规模无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。

（2）种质资源风险。如果优质无性系接穗无法充足供应，接穗质量低劣，则项目改造质量无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。（3）市场风险。主要表现在优质接穗及其它生产物资能否及时足额供应以及价格波动，将直接影响项目进度和达到预期目标。

6.2 风险评估

本项目面临的风险因素很多，但风险程度等级不同。进行风险评估时，根据风险发生的可能性及风险损失的大小，将风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险等四个等级：

一般风险指风险发生的可能性不大，或者既使发生，造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。

较大风险指风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。

严重风险是指风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；或风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。

－28－ 灾害性风险指风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。

6.2.1 自然风险评估

（1）森林火灾风险。发生森林火灾要具备三个要素：火源（一定的温度）、可燃物、氧气（空气）。项目区主要设在无立木地带，造林树种油茶本身就是防火树种，因此，项目区发生森林火灾可能性比较小。

（2）森林病虫害风险。森林病虫害出现的主要原因是森林结构不合理导致的森林自身抵抗能力下降，病虫害天敌数量减少，植物检疫滞后导致的外来有害生物入侵等。项目区基本没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基本来自外县地区，如果植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物的传播，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害的可能性不大。因此，森林病虫害属一般风险。

（3）其他自然灾害风险。近几年来，我省每年都不同程度地发生干旱、洪水、冻害、风害等自然灾害。这些自然灾害对不同的森林影响很大，轻则导致幼树生长发育不良，重则导致大面积幼树死亡。油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000～2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃，年均降水量1768.9mm，气候条件均满足油茶林正常生长的要求，除特殊年份外，油茶生长不会受到冻害的影响。另外，据多年观察，项目区周边油茶生长极少受到干旱和风害的影响。因此，干旱、冻害对幼龄林和成熟林均属一般风险。

6.2.2 财务风险评估

－29－（1）资金风险。项目配套资金由各级政府部门提供，因此，配套资金属一般风险。

（2）物价上涨风险。项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。因此，物价上涨属一般风险。

6.2.3 经营管理风险评估

（1）组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。公司组织机构齐全，管理制度完善，并有专门的机构从事市场信息的收集和分析，为公司大胆决策、科学决策提供保障。因此，组织管理风险是一般风险。（2）林业技术推广风险。如果不能在项目中全面推广使用先进、实用的油茶集约经营技术，将无法实现项目目标。项目建设所依托的湖南省林业科学院长期从事油茶良种及丰产栽培技术研究工作，在技术推广上积累了丰富的经验。因此，技术推广属一般风险。

6.2.4 国家宏观政策风险评估

当前，国家非常重视林业建设，出台的林业政策朝着调动林农造林积极性方向调整，这将有利于基地建设，与此相反的政策调整出现的可能性很小，因此林业政策风险属一般风险。

6.2.5 资源和市场风险评估

（1）项目用地风险。低产林改造用地无法落实或用地数量不够，将直接影响项目目标的实现，对项目造成的危害极大。根据最新的森林资源调查成果，项目区现有的林地资源完全可以满足项目需求，用地风险将主要来自土地拥有者对项目的排斥和其他用地的竞争。鉴于本项目的优惠政策及公司建立的基地加农户的产业链模式，吸引力超

－30－ 过以往任何同类项目，因此用地风险属一般风险。

（2）种质资源风险。接穗质量低劣将直接影响林分质量和林地产出，使项目无法达到预期目标。项目建设单位与中国林科院亚热带林业实验中心建立了长期合作关系，亚林中心有充足的接穗可以满足项目建设单位。因此种质资源风险属一般风险。

（3）市场风险。市场风险对项目造成的损失表现在市场供求关系，价格与预测可能出现较大偏差，市场出现一定风险。因此，鉴于项目建设周期较短，物资购臵量不大，市场风险属一般风险。

6.3 风险防范对策

通过上述风险分析，本项目面临的风险多属于低等级的一般风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策：

6.3.1 自然风险防范对策

（1）森林火灾防范：①加强林区火源控制，防止人为森林火灾；②加强瞭望巡护，及时发现和控制森林火灾；③配备必要的扑火机具；④将项目区的森林防火纳入当地森林防火系统，逐步实现森林防火“四网两化”。

（2）森林病虫害防范：①加强植物检疫，防止当地病虫害的传播和外来有害生物的入侵；②加强森林病虫害的监测和预报，及时发现，处臵和控制疫情，防止疫情扩散；③加强对病虫害检疫、测报人员的培训，配臵必要的检疫防治器械，提高病虫害综合防治能力。（3）干旱、冻害等其他自然灾害防范：①注意收听、收看天气预报，掌握近期气象状况，做到早预知、早防范②夏、秋季节，注意掌握土壤水分状况，采取必要的措施，防止换冠幼树干旱致死；冬季，－31－ 采取覆盖措施，注意树干保温防冻。③对于成活率或保存率不高的林地，选择适宜时机，及时进行补接。

6.3.2 财务风险防范对策

（1）资金风险防范：提供配套资金承诺函，确保配套资金及时到位。

（2）物价风险防范：①实行招标采购、降低采购费用，在项目物资购买方面降低风险；②招标选择施工队伍，实行劳务承包，在项目劳务成本方面降低风险；③项目基本预备费中解决部分成本增量。

6.3.3 经营管理风险防范对策

（1）组织管理风险防范：①建立项目培训中心，开展项目管理，监测、营林技术、病虫害防治、森林防火、财务管理等培训；②根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法、资金使用规定、报帐程序、管理人员职责等。

（2）技术推广风险防范：①加强对项目技术推广人员的培训，提高技术人员的自身素质；②加大油茶低产林改造新技术的宣传力度，让林农了解、接受新技术。

6.3.4 国家宏观政策风险对策

（1）切实落实国家各项优惠政策，如取消农林特产税，防止政策反复。

（2）为项目提供各项优惠政策，在造林地选择、林权转让、劳动力组织等方面给予支持。

6.3.5 资源和市场风险防范对策

（1）用地风险对策：①项目批准后，尽快开展初步设计，落实符合项目要求的林地。②向林农宣传项目的意义和优惠条件，尤其是对

－32－ 林农自身的好处，使林农了解项目、接受项目、加入项目，为项目提供林地。

（2）种质资源风险对策：①优良种质供应单位是经政府部门批准的正规培育单位。②接穗应该有“两证一签”。③必要时，要聘请有关油茶专家对种苗进行鉴定。

（3）市场风险防范：①进行市场调查分析，特别注意项目建设期市场的预测，包括物资价格、供求情况等；②随时关注市场行情和变化，并采取相应的应对措施。

第7章 环境保护

7.1 基地环境影响分析

－33－ 项目可能对环境造成的影响主要来自项目活动，项目建设中的各类投入物等，因此，分析各影响因素的特点，将为采取各种保护措施提供基础。

7.1.1 项目活动影响

本项目作为一项营造林建设工程，在建设过程中可能对水土等环境造成一定的负面影响。具体表现为：营造工程建设中的清山、整地等活动造成植被的破坏和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影响

由于项目施工过程中要进行较多的物质投入，如接穗、肥料、农药等，在此过程中往往产生各类废弃物，如接穗、肥料、农药等的固体包装物和废弃化学品。其对环境的影响分述如下：

（1）接穗：对环境的不利影响主要发生在低产改造中，表现为接穗自身发病引入病虫害，由于项目执行严格的病虫害检疫制度，因此接穗对环境的负面影响几乎不存在；

（2）农药：剧毒高效农药的使用必然导致生物多样性的改变，可能引起环境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤物化性能的改变，污染水质和降低土壤肥力等。（4）废弃物：主要包括接穗、农药、化肥等的固体包装物和废弃化学品等，会影响和污染环境。但只要对这些废弃物进行妥善处理，对环境的影响可以降低到最小。

7.2 基地环境保护措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理时只清除杂灌、杂草。

－34－（2）抚育垦复时，以中心株为圆心半径0.5m内松土，用干草覆盖表土，在周围筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用沟施方法，施肥后及时用土填好。

7.2.2 病虫害防治措施

（1）坚持“预防为主，综合法理”的原则；

（2）严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗；（3）有害生物的防治以生物措施为主，其次才考虑使用农药，但即便使用农药，也应施用低毒、残留期短的农药，以防产生危害 ；（4）提倡施用有机肥和埋青作业，本项目充分利用枯饼作肥料，尽量少施用化肥，以减少对水体、土壤的负面影响。

7.2.3 废弃物处理措施

在苗木造成和抚育管理过程中及时清理现场。对换冠、洒农药、施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。

第8章 项目组织与经营管理

8.1 项目管理与监督机构

－35－ 8.1.1 机构设置

（1）成立项目领导小组

为加强项目管理，成立**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目领导小组。组长由县政府分管林业的领导担任，成员包括林业局、财政局，**省联兴油茶产业开发有限公司，湖南省林业科学院等相关单位的负责人组成，负责协调、监督和检查项目的实施。（2）建立基地建设办公室

基地建设办公室在**省联兴油茶产业开发有限公司内，人员由建设单位和技术依托单位人员组成，办公室下设生产技术部、行政财务部和销售部。

8.1.2 机构职责

（1）项目技术依托单位湖南林业科学院负责提供成熟的技术成果和科技信息，为建设单位组织技术培训，对项目建设的每道工序进行技术指导，质量监督和检查，结合项目建设进行油茶丰产等方面的后续科学研究。

（2）**省联兴油茶开发公司为本项目的建设单位，具体负责项目的实施和配套资金落实，以及项目造林作业设计，技术指导和资金筹措，组织好接穗、化肥、农药等生产资料供应，并按时保质保量完成项目建设任务。

8.1.3 人员配置

应遵循效率优先、技术优先、人员精干，一专多能的原则进行配臵。为充分调动职工积极性，所有人员全部实行竞争上岗，择优录用。生产的季节性用工采用招聘临时工的形式解决。项目定员10人，其中建设单位8人，技术依托单位2人。按照能分：管理人员5人，科

－36－ 研技术人员4人，其它人员1人。各部门人员配臵见表8－1。

项目人员配置一览表

表8－1

单位：人

其中

部门 合计 主任 副主任 生产技术部 行政财务部 销售部 2 2 1

4

人数

管理人员 1 1 1 1

科研技术人员

4其他人员

18.2 管理培训与技术培训

为提高项目建设的质量，建设单位将采取各种措施，强化岗前培训、操作培训，并邀请相关培训机构和技术专家对项目建设参与人员进行全方位培训，提高管理人员的管理水平和技术人员的技术水平，对关键岗位实现“上岗资格”管理。

8.3 研究开发与咨询

本项目的研究开发主要由依托单位湖南省林业科学院负责，同时聘请森林资源培育、林业科研、环境保护、林业调查规划等方面的专家学者组成咨询小组，为基地建设提供技术支撑和咨询服务，提高基地建设效益。

8.4 管理制度

－37－ 为提高基地经营管理水平和效益，必须制定统一的计划管理、工程管理、资金管理、经营技术管理，实行规范化管理，确保工程顺利进行。

8.4.1 计划管理

计划管理是对项目建设进度、质量监测评价、资金使用等工作的全面监督与管理，实施单位要按照“统一计划，分步实施，各负其责”指导原则，根据国家对项目的批复和初步设计文件，确定本项目造林规模，换冠技术、物资采购、人员培训、资金使用及后期管理计划等，计划一经指定，必须严格执行，不得随意变动。

8.4.2 工程管理

本项目管理实行项目法人负责制，工程建设初选责任人负责制，严格执行国家林业局颁布的《关于造林质量事故行政责任追究制度的规定》，建立造林质量管理体系，实施全面质量管理体制。工程建设项目实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。

8.4.3 资金管理

本项目资金必须专款专用，不得挤占挪用。资金来源于中央投资和地方配套资金（包括建设单位自筹）两部分，各级资金必须足额到位、以确保项目的顺利进行。在资金管理上要按照重点林业工程建设要求，设立项目资金专用账户，实行统一管理，统一使用；单独记账，单独核算、单独报账、严格资金使用程序，项目资金使用情况既要受同级财政、审计部门的检查、监督和审计，又要接受上级管理机构的不定期检查。

8.4.4 经营技术管理

－38－（1）加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。（2）工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程（标准），实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。

第9章

－39－

投资估算与资金筹措

9.1 投资估算依据

（1）原林业部颁发的《林业工程概算编制方法》。

（2）根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成本。

（3）工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的3%计算，建设单位管理费按建安工程投资的2%，监理招标费按3%计算，科技推广费按3%计算，竣工验收费按2%计算。

9.2 投资估算范围

项目总投资包括建安工程投资、工程建设其它费用和基本预备费三部分。其中：建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。营造林投资包括接穗、肥料、农药、林地清理、高接换冠、抚育、林道、管护等费用。工程建设其它费用包括可研、调查设计费、建设单位管理费、监理招标费、科技推广费和竣工验收费。

9.3 投资估算

经计算，项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元（包括营造林投资267万元和基础设施建设3万元），占84.3%；工程建设其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

9.4 资金筹措与安排

项目资金来源主要由中央资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成。项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21万元，占60%。

－40－ 本项目建设期一年，项目资金除竣工验收费5.4万元在项目建成三年后使用外，其余项目资金均在第一年使用。

第10章

－41－

项目效益与评价

10.1 经济效益

10.1.1 项目投入与产出

10.1.1.1 基本数据

（1）项目效益计算期：根据项目特征和油茶林生长过程，确定项目效益计算期（整个经营期）为20年，其中项目投资期1年，生产经营期19年。

（2）产品产量：根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产品产量指标：油茶鲜果单位产量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）产品销售价格：根据产品特性和当地市场行情，综合确定项目产品（油茶鲜果）的销售价格：油茶鲜果单价：1.6元/kg。（4）投资单价：项目投资包括建安工程投资（营造林投资、基础设施建设费用），工程建设其它经费用（前期工作费、设计费、建设单位管理费和工程监理费）。10.1.1.2 项目产量与产值

本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共2160.9万kg。其中第3年产量63万kg，第4年产量94.5万kg，第5年产量113.4万kg，第6～20年产量均为126万kg。

项目总产值3457.44万元。其中第3年产值100.8万元，第4年产值151.2万元，第5年产值181.44万元，第6～20年产值均为201.6万元。

项目产品产量和产值分估算详见附表6。

10.1.2 经济效益分析

－42－ 根据项目的建设规模、产品种类、技术方案等要求，对投资项目可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整个计算效益期（20年）内油茶鲜果产量可达2160.9万kg，累计产值3457.44万元。

财务盈利能力分析：

（1）损益分析：在整个经营期（20年）内，项目产品销售收入3457.44万元，总成本费用1780.78万元.实现项目累计利润为1676.66万元，提取盈余公积金（按利润的10%）后，累计未分配利润为982.18万元。项目财务分析效益估算详见附表7。

（2）财务现金流量分析：经计算，整个经营期内累计净现金流量105.38万元，税后财务内部收益率15.15%，财务净现值（I=12%）94.09万元。静态投资回收期7.1年，动态投资回收期13.2年，可见项目财务效益良好。详见附表8。

10.2 生态效益

项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要体现在扩大森林资源总量、保持水土、涵养水源、调节气候、防风固沙、净化大气、提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。

10.3 社会效益

项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推动林业经济的发展；有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。

项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入1615.00万元，相当

－43－ 于平均每年需要1.6万个劳动工日从事营造林抚育、栽植、管护、采收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。

通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能，增加林地产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创汇，促进当地油茶产业的大力发展。

10.4 项目综合评价

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种，茶油作为我国特有的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，其有广阔的市场前景。本项目通过油茶低产林改造，促进油茶产业的发展，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。

我国油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。**县自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位**省联兴油茶产业开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院建立了长期协作关系，并长期聘请该院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，已培育了2hm2低产林改造基地，积累了丰富的经营管理油茶林的经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。

基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且，基地建设可增加农村就业机会，对于优化林业 产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的，可行的。

－44－ 保障措施－45－

第章

11.1 政策支持保障

本项目是2010年国家农业综合开发林业项目中产业化经营项目的组成部分，必须认真落实国家和**省有关的各项优惠政策。要营造一个全社会关心、支持、服务非公有制经济发展的大环境，全面落实“谁造谁有，合造共有”的政策，在项目准入，资金扶持、税费和资源利用政策等方面，给予各种所有制林业经营组织平等待遇，积极鼓励、支持和引导非公有制林业的发展，促使国内外资本、技术和劳动力等要素在市场资源配臵中流向林业特色产业，使油茶产业发展成为非公有制林业发展新的增长点。政府应对推广优良新品种的经营组织给予补助性资金支持，同时把新品种，新技术推广工作向经营组织转移，支持经营组织加快新品种试验，示范推广体系建设。

11.2 资金筹措与投入保障

本项目建设资金由中央财政资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成，各部分资金必须及时足额到位，特别是地方各级财政应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政预算。同时，广泛吸引社会资金，坚持基地建设多元经济并存。油茶低产林改造建设工程以市场为导向，按市场规律配臵生产要素，多渠道、多方位寻求建设资金。

11.3 施工组织保障

油茶低产林改造建设是一项技术性很强的工程。确定作业设计单位和施工单位必须实行招投标制，工程设计应由具有相应资质的单位承担，施工单位应通过招标进行择优录用，并实行技术经济承包责任制，引入工程管理机制，委托有资质的监理单位对项目建设进行全程

－46－ 管理，及时发现和处理项目实施中的质量问题。

11.4 接穗供应保障

选用良种，是提高林地生长量，加速森林资源增长，达到项目预期目标的重要物质基础。油茶低产林改造基地建设应确保换冠的良种使用率达到100%。因此，必须加强与亚林中心、湖南林业科学院等单位的友好合作，确保油茶良种接穗供应不出问题。

11.5 科技支撑与信息服务保障

本项目建设始终贯彻“科学技术是第一生产力”的指导思想。油茶是我国主要的木本油料树种，栽培历史悠久，经营管理经验十分丰富。近年来，我国在油茶优良品种、丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著，已经研究了不少油茶技术，如“油茶低改技术组装配套推广应用”，“油茶优良无性系性状的研究”，“油茶高产技术开发”，“高品质油茶的有机栽培和推广技术”等。项目技术依托单位技术力量雄厚，科学人员学术水平高，在油茶优良品种，丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著。这些科技成果的推广和应用，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。

在基地建设过程中要充分利用现代网络信息服务平台，加强与省内外优级种苗生产的科技交流与合作，通过获得的有利信息为为本项目服务；充分发挥计算机在信息管理中的优势，加强项目档案资料数据化管理，建立小班数据库，及时掌握项目实施过程中的资金使用，施工进度、技术应用，项目质量等信息，实现项目工程实施过程中的动态化、自动化、科学化和高效化管理。

－47－