花卉苗木基地建设项目可行性研究报告

第一篇：花卉苗木基地建设项目可行性研究报告

花卉苗木基地建设项目

可 行 性 研 究 报 告

第一章 总 论

1.1 项目名称：花卉苗木基地建设项目 1.2 项目承办单位： 1.3 项目法人代表： 1.4 项目建设主要内容：

（1）建设占地2000亩的育苗生产基地一处。年供应乔木、灌木类花卉亩木1200万株，辐射带动8000亩花卉苗木产业发展；（2）建设占地20亩的花卉交易市场一处。建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积5000平方米；

（3）建设占地100亩的苗木交易市场一处；（4）建设种苗生产大棚50个，面积33300平方米； 以上建设项目拟定于****年5月开工，****年5月竣工。1.5 项目承担单位及担保企业简介：

项目承担单位简介

某公司成立于****年，是经XX省建设厅批准的城市园林绿化二级法人企业，注册资金2000万元；总投产1500万元，流动资产1310万，年施工能力达到3000万元。****年已签合同5000多万元。公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理；并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营是XX省园林团体会员，****年通过了ISO9001-2000质量管理体系的认证。连续多年被评为“守合同、重信用”企业。公司综合实力雄厚，下设办公室、工程部、销训部、设计部、财务部五个部门。拥有注册会计师、高级工程师、工程师、助理工程师、园林、建筑、给排水、电气等专业工程技术员80多人，普通技术工人600多人，配备了一大批从日本、美国等国进口的园林工程设计、施工、养护管理用的先进机械设备和配备完善的工程用车。公司在XX、泰安自有生产、经营的1200亩大型苗木、花卉基地，种植有各种各样的苗木700余种，并配有大型的现代化温室，是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性经营于一体的正在实现双赢发展的园林企业。我们还将继续努力，在原来的基础上把苗木基地扩大到2000亩以上。公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。为此，公司赢得了社会各界的良好信誉。多年来，公司承接了XX市政府及有关部门、行政事业单位及外资企业的办公楼、住宅区、公园、广场、道路、园建、绿化施工等300多项，工程面积近500多万平方米。工程有XX国际机场、XX临工工程机械厂、中国电信集团、枣庄新城区、泰安泮河大街。其中最大园林绿化工程为北京教育学院新校区绿化改造工程，投资额786.7万元，面积342500平方米。并且公司还长年负责高速公路、高唐南湖等一批道路、景点的绿化养护管理。

公司由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所负责施工的工程，曾多次获省、市优良工程奖。为了提高规划设计水平，公司还与XX农业大学、莱阳农学院等高等院校建立了长期稳固的合作关系，解决青少年的就业650多人。建一流园林，创企业信誉。这是公司的自我要求，自我超越。公司将以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，树立企业良好的社会形象，开创企业更加灿烂辉煌。

担保企业简介

XX公司成立于****年，企业资质为城市园林绿化贰级，公司注册资金1000万，固定资产657万，流动资产1361万。年施工能力为4000万。现公司拥有员工528人，高级工程师18名，工程师56名，技术员108名。具有园林规划设计、施工养护、苗木花卉销售、绿化农业开发、生态旅游开发为一体的综合绿化企业。

XX公司下设规划设计部、财务部、人力资源部、园林施工工程五个分公司、绿化管理公司，苗木繁育销售公司、绿色农业开发公司。是XX省“重合同、守信誉”企业，XX园林协会会员单位，并通过ISO9001体系认证。

公司现有苗圃380余亩，智能化连栋生产温室4000平方米，年育苗150万株以上，苗圃现存各种苗木180余种，近200万株；苗圃栽植的各种苗木具有耐盐碱干旱贫瘠的特点，适应性强，广泛适应于各种恶劣地质环境，得到绿化市场的认可。公司与XX农业大学、南京林业大学保持长期业务往来关系。公司自成立以来，在各界朋友的鼎力支持下，经过公司全体员工的积极努力，完成绿化工程110多项，绿化面积370万平方米，其中山水工业园园区绿化、XX水泥厂厂区绿化、金山花园绿化、三株药业厂区绿化、XX清怡园广场绿化、玉清湖水库绿化、山工大校园绿化、新建大莱龙铁路绿化、京福高速公路绿化等十几项绿化工程被评为优质工程，受到社会各界的好评。

公司经过科学管理、精密施工、开拓创新、广招人才，发展规模不断壮大（见附表）。

近年来，特别是****年国务院和省政府召开城市绿化工程会议后，我省各城市按照高起点规划，高标准建设，高效能管理的要求，以城市环境综合整治为契机，以创建园林城市为抓手，加大投入，加快建设，强化管理，全省园林绿化进入了一个新的发展阶段，全省人居环境明显改善。为了适应新时期的发展要求，公司决定走集团化发展之路，强化园林绿化主体，加大旅游生态建设。在未来二年内再建300—1000亩的苗木栽植基地，引进国内外的优质品种，发展创造性的生态旅游格局，多种经营全面发展，与全国三十多处大专院校，省级以上科研院所保持长期业务往来关系，创办私营学院，建立科研科学基地，与韩国建立林业高科技示范园，到****年成为一流的绿化集团公司。“科学、求实、开拓、创新”是我们的宗旨，XX公司愿为祖国的绿化事业而谱上崭新的一页。

第二章 项目背景

2.1 项目由来：

随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。某公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。

2.2 项目提出的必要性和依据：

（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。XX区是XX重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设“山水XX，泉城新区”，改善生态环境、提升城市品位，促进XX旅游业及城市可持续发展的需要。

（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，XX区委、区政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林还果发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。街道结合实际，制定了《关于扩大花卉苗木基地规模的实施意见》，采取行之有效的措施，抓好落实。街道明确由分管领导靠上抓，农委、林业站等相关部门组成专门的工作班子，搞好协调、服务。并于****年5月成立了“XX区苗木花卉协会”，聚集起XX公司、XX园林有限公司、XX园林有限公司3个具有国家二级资质的苗木花卉龙头企业，带动花卉、苗木产业的快速发展，企业青年多达1600多人，为拓宽农村青年就业渠道走出了一条成功道路。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。

第三章 项目区基本概况

项目区位于XX市XX城区以南3公里处，以西李村为中心，辐射带动南王、十里、仁合等20多个行政村，总人口2万多人，其中青年农民4000多人。****年实现地区生产总值6000多万元，农民人均纯收入达到5500元。地理位臵优越，交通十分便利。项目区紧靠220国道、104省道和济菏高速公路，地理位臵优越，交通十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目区内现有机井5眼，能够全部灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，矿化度平均低于1.5克/升，为花卉苗木种植奠定了良好基础。

3.1 自然条件（1）气候条件：

项目区气候为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季较干旱，夏季炎热多雨，降水相对集中；秋季凉爽凉晴；冬季气温低、空气较干燥，常年降水量630mm，年均气温变化范围为12.8—0014.3C ,全年日照时数2598.5小时，有效积温4563C，无霜期215天，年均相对湿度62%。

（2）地形土壤：

项目区内为平原地形，地势平坦；土壤主要为壤土，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。

第四章 项目建设的有利条件

4.1 群众基础好,有着丰富的育苗经验。项目区内各行政村有着20余年苗木栽培、管理的历史，有30%的农户靠培育苗木发家致富，他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借助农业结构调整，搞起了苗木栽培，有的农户已发展各类苗木200余亩。因此，该项目的实施，有利于形成“公司+农户”规模化经营模式。

4.2 承办单位实力雄厚。某公司有着近30年的苗木经营史，拥有小龙柏嫁接等先进栽培管理技术，基地规模达到1000余亩，带动专业户2000余户。专业技术人员达130余人，拥有国际先进配套设备30台（套），是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的园林企业。其负责施工的绿化工程多次荣获省、市优良工程奖，连续多年被评为“守合同，重信用”企业。公司现正以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，构筑国内一流园林绿化工程企业。项目担保企业为国家二级资质企业，先后承建了XX国际机场，经十西路和山师新校区等大型绿化工程，吸纳青年员工1000余人，有效提高了当地青年农民的自主创业能力，实现了农业增效，农民增收的目标，企业发展潜力巨大。

4.3近郊优势明显，市场前景广阔。项目区距离XX城区仅3公里，水、电、路、通迅等条件优越，有利于苗木销售，适合发展花卉，苗木产业。随着省城XX“东拓、西进、南控、北跨、中疏”战略的实施，XX城区建设步伐进一步加快，大学科技园、XX经济开发区等五大片区建设日新月异。新城区需要新绿化，这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。

4.4 各级领导十分重视。市、区、街道各级都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施，列入平原地区农业发展的支柱产业之一，研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目区内各村也立足实际，因势利导，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断引进科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，努力使这一产业成为农业增效，农民增收的优势产业，成为建设社会主义新农村的一大亮点。

第五章 市场前景分析

从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，****年世界花卉苗木消费额150亿美元，****年接近300亿美元，****年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。

从XX省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施和目标：至****年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。省城XX、大学科技园及XX城区的开发建设，给城市绿化带来新课题。中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。

第六章 项目建设内容及投资估算

本项目主要建设内容为苗木生产基地，种苗试验基地，花卉市场、苗木市场建设。总投资2374万元。

6.1 苗木生产基地总规模10000亩，其中投资建设2000亩，带动周围生产基地8000亩，投资1524万元。

（1）苗木生产基地需租凭土地2000亩，每亩500元，苗木生长周期3年，需投资300万元。

（2）新打机井20眼并配套，新建机井房20座，建变压器2座，架输电线路5000米，投资50万元。（3）建设低压输水管道1.2万米，投资24万元。（4）新修水泥道路（C30公分，厚18厘米）宽4.5千米,投资150万元。

（5）苗木栽植2000亩以乔木、灌木为主,投资1000万元。6.2 种苗试验基地建设：

建种苗试验棚50个，每个5万元，占地50亩，投资250万元。

6.3 花卉市场建设：

建一处以标准钢架结构冬暖式花卉市场，占地20亩，建筑面积4000平方米，投资500万元。

6.4 苗木市场建设：

建苗木市场一处，占地100亩，投资50万元。

第七章 项目效益分析

7.1 经济效益分析：

随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。

（1）项目成本（每亩）：

购买苗木种苗5000元，设备析旧1185元，其他420元，合计每亩成本6605元。

（2）项目测算：平均年销售总额2600万，净利650万净利率30.9%；投资回收期3.68年。

7.2 生态效益：

（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。7.3 社会效益：

通过苗木基地带动周边农户6000户，发展苗木8000亩，增加青年就业10000个，使农民人均纯收入每年增加6000元，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。

第八章 项目设计方案

8.1 项目技术方案：

第九章 组织管理与劳动定员

9.1 组织管理：

该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导下的总经理负责制。

根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。

9.2 工作制度：

公司除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。

9.3 劳动定员：

本项目劳动员共计261人，具体定员下表：

9.4 劳动力来源：

本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。

第二篇：花卉苗木基地可行性研究报告（模版）

开阳县永温乡花卉苗木基地

项

目

建

议

书

开阳县农业局

二0一二年一月六日

项目概况

花卉苗木产业是世界各国农业中唯一不受农产品配额限制的产业，被誉为“朝阳产业”，是世界上最具活力的产业之一。开阳县的花卉苗木产业正处在花卉建设的起步阶段，问题多，机会大，时间紧，任务重。这就要求我县发展花卉苗木产业应该进一步加大政府支持力度，全力打造和培育龙头花卉苗木生产企业，不断提高花卉苗木的生产技术水平和市场占有率，推动我县花卉产业沿着惠农、规模、优质、高效、品牌和标准化的轨道发展。

一、项目实施地基本情况

永温乡是贵阳市循环经济国家磷煤化工示范基地的重

要组成部分，是贵阳市40个重点建设小城镇之一，位于开阳县县城西部，至县城13公里，距贵阳市中心76公里。永温乡为1992年“撤区并乡建镇”时新成立的新兴乡镇，全乡总面积99.86平方公里，辖5个村1个社区，总人口1.8万人，永温乡气候宜人，年平均气温14.2℃，年降雨量1376毫米，属亚热带季风气候；全乡地势平缓，海拨在900-1100米之间，总耕地面积19712亩，其中田4480亩，土152

32亩，森林覆盖率为48%，发展花卉苗木基地，气候适宜，条件得天独厚。

二、项目建设的必要性

建设的花卉苗木基地，位于开阳县永温乡双合村，永马公路穿越乡境，这里交通便利，地势平坦，开发成本很低，土地权属清晰，出租地村民民风纯朴，当地政府全力配合，未来拓展空间巨大，土地租金低廉，土地升值潜力不可估量。这些有利因素，将大大降低基地建设成本，大大缩短基地建设成本回收期，这对于增加租用地村民的经济收入、带领广大村民种植花卉苗木致富，提升我乡的农村经济实力和调整农业产业结构有着巨大的促进作用。实施本项目，将幅射带动周边农户发展花卉苗木产业，从而推动我县花卉产业向基地化、规范化、集约化经营方向发展，不仅可以扩大生产规模，还将有效改善农民群众的居住环境，实现庭院、村容整洁，提高农民生活质量，对人民生活改善，增加农民收入，振兴开阳县经济都具有十分重要的意义。

三、项目建设规模及内容

（一）项目建设规模

种植花卉苗木基地800亩

（二）项目建设内容

1、基础设施建设：道路硬化5公里，水利基础设施建

设官网10000米、水池1000立方米，办公室200平方米，会议室60平方米。

2、购桂花苗240000株。

3、租地800亩。

四、投资估算及资金筹措

（一）投资估算:项目总投资367.8万元，其中：

1、基础设施建设：办公室200平方米，会议室60平方米，每平方米800元，需20.8万元。

2、道路硬化5公里，需60万元。

3、水利基础设施建设官网10000米、水池1000立方米，需15万元。

4、购桂花苗木240000株，10元每株，需240万元。

5、租地800亩，400元每亩，需32万元。

（二）资金筹措

项目总投资367.8万元，其中：自筹267.8万元，项目扶持资金100万元。

（三）筹建措施

1、成立项目领导小组，负责项目的组织协调，落实所需的配套资金，确保项目顺利实施。

2、项目建设资金实行专项管理制度，保证专款专用。

3、努力完善产、销一体化经营格局，建立市场销售网络，提升花卉苗木的市场的竞争能力。

五、技术管理

（一）选种技术

桂花苗需经过林业部门检测的优质苗木。

（二）严格管理

桂花苗每年施肥2次，派专人管理，严禁牲畜进入。

六、效益分析

(一)经济效益分析

1、成本概算

桂花苗10元／株，240000株，需240万元，施肥管理1元／株共计24元／年，五年需120万元，土地租金32万元／年，需160万元，共计520万元。

2、产品销售收入

桂花苗五年开始出售，800元／株，销售收入19200万元。

3、生产利润

该项目建成投入生产后，生产总值19200万元，生产总成本520万元，五年总利润191480万元。

(二)社会效益分析

本项目实施后能产生明显的社会效益，切实有效利

用自然资源，辐射带动周边农户1000余户，促进我县农业结构调整，增加农民收入，推动我县整个花卉苗木的发展，为进一步的开发利用花卉苗木业提供示范作用。

(三)生态效益分析

能增加森林植被，有效改善居住环境，实现良好的生态循环。

七、结论及建议

花卉苗木不仅为富余劳力提供出路，活跃农村市场经济，改善植被状况，形成了资源利用的良性循环。该项目见效快，资金回报率高，前景广阔，因此，本项目无论从资源、技术、效益上都是可行的，请求有关部门立项投资。

第三篇：花卉苗木基地项目可行性研究报告.

花卉苗木基地项目可行性研究 报告

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此 报告为个性化定制服务报告, 我们将根据不同类型及不同行业的项目 提出的具体要求, 修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业 数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目 实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致 的技术论证和经济评价, 以求确定一个在技术上合理、经济上合算的 最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方 法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据 资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价, 指出优缺点和建议。为了 结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计 算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投 资决策之前, 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法, 在 投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基

础上, 综合论证项目建设的必要性, 财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性, 从而为投 资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告 和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项 目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可 行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查, 在行 业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测, 从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建 设进程等咨询意见。

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1.1.4花卉苗木基地项目建设内容与规模 1.1.5花卉苗木基地项目性质 1.1.6花卉苗木基地项目总投资及资金筹措 1.1.7花卉苗木基地项目建设期 1.2花卉苗木基地项目编制依据和原则 1.2.1花卉苗木基地项目编辑依据 1.2.2花卉苗木基地项目编制原则

1.3花卉苗木基地项目主要技术经济指标 1.4花卉苗木基地项目可行性研究结论

第二章 花卉苗木基地项目背景及必要性分析 2.1花卉苗木基地项目背景 2.1.1花卉苗木基地项目产品背景 2.1.2花卉苗木基地项目提出理由 2.2花卉苗木基地项目必要性

2.2.1花卉苗木基地项目是国家战略意义的需要

2.2.2花卉苗木基地项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争 力的需要 2.2.3花卉苗木基地项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 花卉苗木基地项目市场分析与预测 3.1项目市场现状 3.2项目市场形势分析预测 3.3项目行业未来发展前景分析

第四章 花卉苗木基地项目建设规模与产品方案 4.1花卉苗木基地项目建设规模 4.2花卉苗木基地项目产品方案 4.3花卉苗木基地项目设计产值预测 第五章 花卉苗木基地项目选址及建设条件 5.1花卉苗木基地项目选址

5.1.1花卉苗木基地项目建设地点 5.1.2花卉苗木基地项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4花卉苗木基地项目选址意见 5.2花卉苗木基地项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件 5.2.3施工条件 5.2.4公用设施条件 第六章 工程方案 6.1工程方案 6.1.1工程设计原则

6.1.2项目主要建、构筑物工程方案 6.1.3建筑功能布局 6.1.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置 7.1.1总平面布置原则 7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统

7.2.1给水情况 7.2.2排水情况 7.3供电系统 7.4空调采暖 7.5通风采光系统 7.6总图运输

第八章 资源利用与节能措施 8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析 8.1.3电能源利用分析 8.2能耗指标及分析

8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施 8.3.3电能源节约措施 第九章 生态与环境影响分析 9.1项目自然环境 9.1.1基本概况 9.1.2气候特点 9.1.3矿产资源 9.2社会环境现状 9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范 9.5环境保护措施 9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施 9.6环境影响结论

第十章 花卉苗木基地项目劳动安全卫生及消防 10.1劳动保护与安全卫生 10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气

10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置 11.1组织机构 11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式 11.1.3组织机构图 11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员 表 11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表 11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

第十二章 花卉苗木基地项目招投标方式及内容 第十三章 花卉苗木基地项目实施进度方案 13.1花卉苗木基地项目工程总进度 13.2花卉苗木基地项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措 14.1投资估算依据

14.2花卉苗木基地项目总投资估算

表 14-1花卉苗木基地项目总投资估算表单位:万元 14.3建设投资估算 表 14-2建设投资估算表单位:万元

14.4基础建设投资估算

表 14-3基建总投资估算表单位:万元 14.5设备投资估算

表 14-4设备总投资估算单位:万元 14.6流动资金估算

表 14-5计算期内流动资金估算表单位:万元 14.7资金筹措 14.8资产形成 第十五章 财务分析 15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表 15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 15.3总成本费用估算 表 15-2总成本费用估算表单位:万元 15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表 15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 15.5现金流量预测 表 15-4现金流量表单位 :万元 15.6赢利能力分析 15.6.1动态盈利能力分析 16.6.2静态盈利能力分析 15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

表 15-5财务指标汇总表

第十六章 花卉苗木基地项目风险分析 16.1风险影响因素 16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com 16.2 风险影响程度及规避措施 16.2.1 风险影响程度评价 16.2.2 风险规避措施 第十七章 结论与建议 17.1 花卉苗木基地项目结论 17.2 花卉苗木基地项目建议 报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第四篇：【可行性研究报告】现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目.

第一章 总 论 第一节 项目提要

一、项目名称：现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目

二、建设性质：新建

三、项目业主：**景观规划设计建设有限公司

四、建设地点：**区

五、项目建设规模与内容

项目苗木基地园总规模3000亩，其中红梅基地300亩。年产乔木大苗23910株、灌木等小苗2348万苗。

主要建设内容包括基地土地整治3000亩, 苗木引进乔木119500株和灌木1600万苗, 管理用房4000m 2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。

六、项目投资

项目总投资10000万元，其中：土建工程费2700万元，苗木购臵费6500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。

七、资金筹措

项目总投资10000万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：

1、申请2007国家**库区产业发展投资补助3000万元（占 总投资33.3％）；

2、企业资本金投入2000万元、银行贷款3000万元、（占总投资72.5％）。

九、项目效益

1、本项目对农民、移民的增收作用十分明显，通过采取“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金75万元，农户年纯收益为420.3万元，每亩净收入达2802元。项目区涉及**区义和镇受益农民近1000人，其中含600名库区移民，人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上（该镇农民人均纯收3176元），因此，项目带动农民和移民增收效果明显。

2、本项目可为当地提供新的就业机会30个, 其中吸收移民就业15人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解**区产业空虚化具有积极的意义。

3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进**库区退耕还林工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

4、项目投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值741.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力较好。

十、项目实施计划：2007年7月～2008年8月。第三节 可研报告编制依据及范围

一、编制依据

1、《中共**市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年6月）；

2、《**市**库区全面建设小康社会总体发展规划纲要》（**市人民政府渝府发„2003‟64号文发布）；

3、《**市人民政府关于贯彻**库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发„2004‟99号）；

4、《**市“十一五”农业发展规划》；

5、《**市优势农产品发展布局规划》；

6、《**区国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》；

7、《**区农业和农村经济“十一五”发展规划》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料；

10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。

第三节 技术经济指标 项目主要技术经济指标汇总表

第四节 主要结论

**市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着**经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的

需求量快速增长，对品质要求越来越高。**集团作**最大的地产集团之一，也是花卉苗木的最大消费者，其花卉苗木供应基地暨对口支援**库区项目**区10平方公里现代农业生态示范园建设项目，被作为**区统筹城乡发展的试验园，本项目作为该项目的首期工程，规划建设1500亩示范园核心区示范基地，该项目的建设对****10平方公里现代农业生态示范园建设的顺利实施，对**区城乡统筹试验，对带动当地农民移民增收致富，对保障**集团园林花卉苗木需求有着重要意义。

项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入国家**库区产业化项目予以重点扶持并批准实施。

本项目1500亩花卉苗木园工程，作为**现代农业生态园首期核心示范园，由**集团下属子公司**园林景观规划设计建设有限公司负责全额出资建设，项目建成后，将作为**现代农业生态园的示范区和花卉苗木科技研发区，也是**集团工程环境花卉苗木产业供应基地，不仅可以满足**集团房地产业发展花卉苗木需要，对推动**及西南区花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。同时，本项目的建设，通过“公司+农户”的产业化运作模式，对带动和推广**10平方公里现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。

二、产品标准 的花卉苗木质量应达到国标《主要造林树种花卉苗木标准》，育苗工艺应按照国标《育苗技术规程》的要求，工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程项目。

第二节 生产技术方案及工艺流程

一、工艺技术方案

采用的工艺技术典型方案如下：

1、无病毒容器苗：为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗、工程使用量较大。

根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和覆盖→炼苗→花卉苗木的生长栽培管理→设计成型→装箱出售。

2、品种训育：将研究库区的野生和频危种类，提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。

3、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。

二、苗圃生产工艺流程

生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、新品种培育

技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终达到生产的最佳效果。

2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图

第六章 建设规模及内容

一、指导思想

项目以移民安稳致富前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。

二、建设目标及任务

本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。

三、建设基本原则

1、规模开发原则。项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进行集中连片建设。

2、以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。

3、坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。

四、主要建设规模和内容

本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用的土地应根据计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。

项目拟建设1500亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃20亩。花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地

土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。

本项目达产后，年产乔木4320株，灌木1280万苗。

二、土地规划布局

1、生产用地（作业区）的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200～300m 为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设臵，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种驯化区。

2、辅助设施的区划

主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。

三、项目工程设计构成

1、生产设施：作业区工程。

2、辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。

3、行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。第二节 工程建设方案

一、总平面布臵

1、总平面设计

应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。

2、辅助用地面积规定

辅助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的25%。

3、辅助生产设施的平面设计

道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道；园内道路应以保障生产、方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。

道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。

二、种植区区划

1、区划原则

（1）合理利用土地，便于生产和经营管理。

（2）根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。

（3）作业区的长度与宽度比例应适当。

作业区长度：大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m 为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100m 为宜。

作业区宽度：以长度的一半或三分之一为宜。在排水良好地区可宽些，反之则窄些。

山地苗圃作业区长度、宽度可按照地块现状尽量保持完整形状。（4）作业区宜循南北走向。

2、作业区划分：

播种区：应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度50cm 以上，肥力中等，灌溉方便，背风向阳地段。

无性繁殖区：应依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条（压条）、分蘖（分株）育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。

移植区：应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性，选择独立完整的地段。

试验区：应根据引种、组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。

三、工程建设方案

1、土壤改良工程

为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。

由于项目区土地大多是低山和深丘坡耕地，须以改造整治。由于规划区坡度小，为了防止重新整地时造成新的水土流失，新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规则地块作坡改梯整治，保留池、塘、库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，减少水土、肥料和农药流失，实现早茶园生产的可持续发展实。具体包括以下几个方面：

（1）水田改土

改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟，尽快放干田中积水，种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。耕作层土壤深度< 0.5m的水田采用壕沟改，壕沟改土有利于排水。

（2）旱地改土

耕作层土壤深度≥0.5m 的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽0.8米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。

2、道路系统方案

设臵三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便

于外部运输车辆的进出, 如产品、肥料、农药、基质等的运输；支道为机耕道，主要为内部运输服务。

（1）主干道和支路

项目区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括项目区与主公路连接干道，利用原有公路改建，区内交通干道一横一纵，按林区公路三级标准进行设计，路基4-6米，水泥路面。

支路设为单行车道，路基宽度按3.5m，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。

主干道和支路设计长度5.5公里。（2）作业便道

作业便道与支路连接，组成完整的交通运输网络。路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于8%的均可修成板车道，坡度大于8%的，可以修筑台阶，方便上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。

3、给排水工程

（1）苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要内容包括：水源工程、引水工程、灌溉系统工程。

（2）水源工程

对项目区山坪塘蓄水量5万立方米进行整治，整治内容包括：堵漏、堤坝加固加高、清淤。

（3）为了保证苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌设施5处，配套铺设管道10公里，按小型提灌站设计。（4）蓄水

基地1500亩（含20亩苗圃）。按平均蓄水1m 3满足1亩基地计，共需建蓄水池总容积1500 m3。根据生物肥料施用需求，另建750 m3蓄粪池。

蓄水池和蓄粪池按种植地实际情况拟按以下大小两种规格建造，其中： 有效容积90m 3，规格为长×宽×高10×9m ×1.0m ； 有效容积40m 3，规格为长×宽×高4.0m ×5.0m ×2.0m。蓄水池和蓄粪池建在地势较高而又易接受雨水的地方为宜，水池开挖成型后，池内层涂厚60mm 的C 20砼，池底要求砼厚100mm。

（5）排水

基地排水系统原则按道路系统布臵，单独设计一条排洪沟，以拦截项目区外坡面来水。规格视上方汇水面大小而定，设臵宽度一般为0.6～0.8m，深0.3～0.6m。

（6）灌溉方式

为了提高灌溉水温和蓄水灌溉的需要，可根据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应根据贮水量确定。A、种植区采用移动式管灌方式。

B、苗圃繁育区采用喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应根据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。

喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计，按照国际《喷灌工程技术规范》的规定进行设计。固定管道应埋入地下50cm 以下。

4、管理用房

主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，建筑面积300m 2，砖混结构，二层平屋顶。同时，配套建设环境保护设施（含生化池1座）。

5、供电通讯工程

苗圃供电工程应根据电源条件，用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进行设计。

苗圃通讯一般采用架空明线的有线通讯，在条件具备时可采用无线通讯。

四、主要工程量清单

**区凯尔辛基苗木基地园工程量清单一览表

第十章 项目建设进度安排

一、建设期限

本项目建设期限2007年7月～2008年8月，建设周期1年。

二、建设进度安排

本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：

第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算

一、估算依据

本项目建筑工程及农田水利基础设施建设的估算分别依据如下 定额及文件：

1、**市建委渝建发(199968号文颁发的《全国统一建筑工程基础定额**市基价表》；

2、**市（2000）安装工程单位基价表；

3、《水利工程设计概（估）算编制规定》（2002年）

4、《水利建筑工程概（估）算定额》（2002年）

5、**市现行各项有关建设费用定额及文件；

6、主要设备、材料现行市场价格。

二、估算范围

本项目投资估算范围包括：1500亩苗木基地园（含20亩苗圃）的建筑工程费、苗木购臵及引种费、工程其它建设费用、基本预备费等全部工程费用。

三、估算说明

1、建筑工程费：根据相关定额并参照**市目前建筑和市政估算指标确定；

2、苗木购臵及引种费：根据苗木基地基地园定植的需要，按农业项目可行性研究报告编制原则，将其列入设备费项下。

3、其它费用估算说明

（1）勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的（2002）10号文《工程勘察设计收费管理规定》规定计列。

（2）建设单位管理费：根据**市财建（2002）394号文规定计 列。

（3）工程监理费：根据**市渝价（2000）352号文规定计列。（4）技术培训费：分别根据各子项不同建设内容和职能，考虑科研、技术支持和推广费。

4、预备费：按项目工程费用和其他费用之和为基数，按5％测算。

四、估算内容

项目总投资1816.3万元，其中：建筑工程费738万元，苗木购臵及引种费879万元，工程其它建设费用114.9万元，预备费84.3万元。（详见附表1——投资估算总表）

第二节 资金筹措

一、资金来源

项目总投资1816.3万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入等方式筹措，其中：

1、申请2007国家**库区产业发展投资补助500万元（占总投资27.5％）；

2、企业资本金投入1316.3万元（占总投资72.5％）；

二、投资计划（见下表）投资计划与资金筹措表

第十四章 经济效益评价 第一节 财务评价

一、评价范围

项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。

二、评价依据

1、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；

2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的《企业财务通则》

和《企业会计准则》的有关规定为依据；

3、国家及**市颁发的有关税、费征收政策；

4、主要原材料、产品近期市场价格；

5、项目建设规模。

三、财务评价原则

1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；

2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；

3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；

4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；

四、假定条件及评价方法

假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。

本项目按新建项目进行财务评价。

五、财务基础数据测算

1、生产能力预测

根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按40%、60％、80%，第五年进入正常生产年份100％。

2、销售收入

苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为1759万元。项目产品年收入测算表

2、总成本费用估算

（1）土地租金：本项目租地面积为1500亩，按500元/亩测算，则土地租金为75万元/年。

（2）苗木更新费：每年引种及种苗购臵成本, 按年销售金额10%测算。（3）外购原辅料费用测算：主要为化肥、有机肥及农药消耗量，其中：乔木按95元/株测算；苗子按0.16元/苗测算，则原辅料总费用为461.2万元。

（4）人工费：项目基地管理人员定员30人，工资按800元/月计，工资附加及福利按14%计，则人工费用为32.8万元/年。

（5）管护费：包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其中：乔木按55元/株测算；苗子按0.09元/苗测算，则管护总费用为262.8万元。

（6）出苗费：按550元/亩测算。

（7）折旧费：项目固定资产原值1644.5万元，折旧年限按20年；考虑3%残值，平均年限折旧，则年折旧费为79.8万元。

（8）基地维修费用：平均按每亩80元测算。（9）其他费用：按销售收入的3%测算。

六、财务评价参数的确定

1、基础参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取I C =8％；基准投资回收期P C =10年。

2、计算期：15年。

3、项目正常年份流动资金按150万元估算。

4、所得税率按25%。

七、财务报表

主要包括：

销售收入及税金估算表（附表3）总成本费用估算表（附表4）损益表（附表5）

现金流量表（全部投资）（附表6）资金来源与运用表（附表7）

八、财务评价指标及结论 内部收益率 ＝18.4％＞I c 财务净现值 ＝741.2万元＞0 投资回收期 ＝6.5年（含建设期）＜10年 投资利润率＝25.1％

上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。

第二节 风险分析

一、定性分析

本项目应充分注意自然灾害和病虫害等风险因素, 建立有效的预防预警机制, 可以有效减少风险损失。

在产业化运作环节，良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目业主具有较好的园林绿化工程施工与绿化苗生产经验和技术，因此，经营管理风险不大。但业主单位仍需按现代企业管理的要求，加强经营管理，建立严格的管理制度和保障措施。

从市场需求来看，本项目近期产品主要满足公司自身园林工程

用花卉苗木，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木来讲，短期内将不会出现供过于求的情况。随着土地资源越来越宝贵，从长远看，市场形势较好。通过以市场为导向的多元化产品布臵方案，加强新品种引进、开发，不断保持产品的市场优新特性，市场风险不大。

二、定量分析

1、盈亏平衡分析

项目年固定成本809.1万元，年可变成本378.1万元，年均销售收入1759万元，年税金及附加为61.6万元，以项目生产能力利用率表示项目盈亏平衡点（BEP）为：

BEP ＝ ＝61.3%

表明项目生产能力达到61.3％，就可保本，安全幅度较高，具有较强的抗风险能力。

2、敏感性分析

根据项目特点, 将项目固定资产投资、产品价格、经营成本作为三个主要敏感因素进行分析，取变化率±5%,计算结果如下: 财务敏感性分析计算表

根据敏感程度大小排序由大到小依次为：产品价格、经营成本、固定资产投资。其中固定资产变动±5％，对财务内部收益率影响很小，产品价格、经营成本对财务内部收益率影响较大，这表明项目受市场影响相对较大。但整个变动范围都在±5％范围内，因此，企业在经营中应稳定市场，搞好市场开拓，并注重进一步提高花卉苗木质量和品质, 提高产品市场竞争力。其次应加强成本管理，降低经营成本，避免风险。

第十四章 经济效益评价

一、项目对农民增收作用明显

本项目通过“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，主要体现在苗木基地园的管护和出苗，根据财务评价分析，本项目管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金75万元，则项目区农户年纯收益为420.3万元，每亩净收入达2802元。

项目区涉及**区义和镇受益农民近1000人，其中含600名库区移民，人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上（该镇农民

人均纯收3176元），因此，项目带动农民和移民增收效果明显。

二、就业带动效益

通过项目的实施，业主公司的花卉苗木基地和示范基地可以为当地提供新的固定就业机会30个, 其中吸收移民就业15人。通过产业化的运作，还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解**区产业空虚化具有积极的意义。

三、生态效益显著

本项目建设目的旨在发展绿化林木的种植，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持。同时还将有效推进**库区退耕还林工程的实施，发展花卉苗木产业产品，能够产生较好的生态效益，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

第十五章 综合评价及结论

一、结论

1、本项目符合国家及地方的有关农业产业政策和发展规划，具有较强的示范带动作用。项目建设对发展**库区特色产业，改善农业产业结构、增加农民收入、安臵劳动就业、改善生态环境、提高农民的科学文化素质等均具有重要的意义，属于**库区产业化发展重点扶持的范围。

2、市场前景好、规模适度，技术成熟，符合环保要求。项目业

主自身工程市场的花卉苗木年需求量就达6000多万元，可以充分保障项目建成后和产品销售。所发展的产品市场前景看好，具有较强的市场竞争力。项目采用的容器育苗技术成。项目环保措施切实可行，符合环境保护和农业可持续发展要求。

3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动农民增收效果明显。项目建成后，可带动项目区农民和移民种植花卉苗木增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决库区产业空虚化具有重要意义。

4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的产品自销能力、有较强的资金投入能力，地方政府也积极支花卉苗木产业的发展。

综上所述，本项目建设是必要的、也是可行的。

二、建议

1、抓紧项目下阶段的设计、规划、建设应严格执行国家基本建设程序，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。

2、尽快完善项目相关研究工作，制订相关操作技术规程；抓紧科技攻关，制定产品质量标准等相关技术工作，保证产品按计划顺利生产。

3、鉴于项目具有良好的经济效益和社会效益，应积极争取各级政府和有关部门的支持，尽快建成投产，带动当地农民及移民增收致富。

第五篇：花卉苗木基地项目可行性研究报告

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花卉苗木基地项目可行性研究

报告

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

【报告价格】此报告为委托项目报告，价格根据具体的要求协商，欢迎来电。

另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 出品单位：北京智博睿信息咨询有限公司 网址：www.xiexiebang.com www.xiexiebang.com

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）

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第一章 花卉苗木基地项目总论

1.1花卉苗木基地项目概况

1.1.1花卉苗木基地项目名称

1.1.2花卉苗木基地项目建设单位 1.1.3花卉苗木基地项目拟建设地点

1.1.4花卉苗木基地项目建设内容与规模 1.1.5花卉苗木基地项目性质

1.1.6花卉苗木基地项目总投资及资金筹措

1.1.7花卉苗木基地项目建设期

1.2花卉苗木基地项目编制依据和原则

1.2.1花卉苗木基地项目编辑依据 1.2.2花卉苗木基地项目编制原则 1.3花卉苗木基地项目主要技术经济指标 1.4花卉苗木基地项目可行性研究结论

第二章 花卉苗木基地项目背景及必要性分析

2.1花卉苗木基地项目背景

2.1.1花卉苗木基地项目产品背景 2.1.2花卉苗木基地项目提出理由 2.2花卉苗木基地项目必要性

2.2.1花卉苗木基地项目是国家战略意义的需要

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2.2.2花卉苗木基地项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3花卉苗木基地项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 花卉苗木基地项目市场分析与预测

3.1项目市场现状

3.2项目市场形势分析预测

3.3项目行业未来发展前景分析

第四章 花卉苗木基地项目建设规模与产品方案 4.1花卉苗木基地项目建设规模

4.2花卉苗木基地项目产品方案

4.3花卉苗木基地项目设计产值预测

第五章 花卉苗木基地项目选址及建设条件

5.1花卉苗木基地项目选址

5.1.1花卉苗木基地项目建设地点 5.1.2花卉苗木基地项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4花卉苗木基地项目选址意见 5.2花卉苗木基地项目建设条件分析

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5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第六章 工程方案

6.1工程方案

6.1.1工程设计原则

6.1.2项目主要建、构筑物工程方案

6.1.3建筑功能布局 6.1.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

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7.3供电系统 7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

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9.2社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

9.6环境影响结论

第十章 花卉苗木基地项目劳动安全卫生及消防 10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生

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10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气 10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

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第十二章 花卉苗木基地项目招投标方式及内容

第十三章 花卉苗木基地项目实施进度方案

13.1花卉苗木基地项目工程总进度

13.2花卉苗木基地项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2花卉苗木基地项目总投资估算

表14-1花卉苗木基地项目总投资估算表单位：万元

14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元

14.5设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位：万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元

14.7资金筹措

14.8资产形成报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

第十五章 财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位：万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 花卉苗木基地项目风险分析

16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别

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16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议 17.1花卉苗木基地项目结论

17.2花卉苗木基地项目建议

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