12月10日雍汪兴腾煤矿三号井隐患整改方案

第一篇：12月10日雍汪兴腾煤矿三号井隐患整改方案

纳雍县勺窝乡 雍汪兴腾煤矿三号井

隐 患 整 改 方 案

矿 长：生产矿长：总 工：编 制：日 期：

2011.12.10

一、概

述

2011年11月7日，纳雍雍汪兴腾煤矿三号井，在对20502回风巷进行回收工字钢时，当班作业人员何义违章冒险作业，盲目的进入拿工字钢、顶板脱落当场把何义一人打在下面、不幸这起顶板事故发生。为认真吸取“11.7”事故教训，杜绝同类事故发生，于11月10矿部召开专题会议，矿立即按照上级有关部门要求进行停产整改，并进行自查自纠。

煤矿基本情况：我矿为15万吨/年矿井，按煤与瓦斯突出矿井设计和管理。有+1615运输大巷在掘进、20504运输巷掘进、20503回采工作面。

2011年11月7日，事故发生后我矿立即向上级有关部门汇报，于11月8日贵州省毕节地区安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局毕节分局、纳雍县安全生产监督管理局、纳雍公安局、勺窝乡人民政府、联合到纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿三号井进行现场情况了解、井下安全情况检查。通过全面检查后、对我矿作出如下现场处理决定：

1、责令我矿立即停产整顿，整顿时间不少于三个月。

2、由纳雍县安全生产监督管理局函告相关部门暂扣相关证照；停止煤炭准销票的供给；停止火工品供

应并将现有火工品封存。

3、停产整顿期间，只允许正常通风和排水，严禁安排从业人员入井作业。

4、针对本次检查出存在的隐患和问题，等待事故调查结束后，编制整改方案和相关的安全技术措施报纳雍县安全生产监督管理局按矿井复工复产程序验收合格，获取相关证照并报毕节地区安全生产监督管理局备案同意后方可恢复生产。

结合以上部门的相关决定，为确保所检查出的安全隐患能及时、安全进行处理整改，并达到相关要求，特制定本整改方案及措施。

二、人员组织

针对检查出的安全隐患及存在的问题，经过相关负责人召开专题会议，落实隐患整改方案及隐患整改负责人。

隐患排查小组： 组

长：缪应廷 副 组 长：颜炯炫

成员：张习进、宋

权、唐兴才、陈学友、吴孙龙

三、存在问题

1、未严格执行《隐患排查治理及报告及奖惩制度》，为认真开展隐患排查，导致2011年11月6日中班20502抬高回风巷回收工字钢时发生一人死亡的顶板事故。

2、制定的20502回风巷回收安全技术措施内容不完善，无针对性。

3、安全管理混乱，工程师无安全资格证，长期用瓦检员兼安全员。4、1615运输大巷掘进工作面未按《防治水规定》要求施工探放水钻孔，现场检查无任何探放钻孔。

5、矿井通风系统不合理、不可靠、不稳定、风流短路，造成20504石门掘进工作面局部通风机至巷道回风口段瓦斯超限静态下高达0.7%；20504运输巷掘进工作面瓦斯超限高达1.3%；20504石门掘进工作面、20502回风巷和20503采面回风系统不独立，共用回风；副井和风井之间联络巷道未设臵可靠的联络风门，现场检查安设是单道风门，未连锁；20503回采工作面采面进、回风巷之间联络巷设臵单道风门、未连锁。6、20503回采面上下两出口不畅通，高度不足1.6米，回风巷和运输巷高度不足1.8米，不符合煤矿安全生产基本条件要求。7、20503回采面采面支护不到位，切顶排未使用戧棚、戧柱、密集支柱，煤壁排未使用贴帮柱，上下安

全出口无特殊支护，上下顺槽20米应力集中区范围内未采取加强支护。

8、该专用回风巷兼作从业人员上下班通道和煤炭矸石材料的运输。

9、发生事故的20502回风巷回撤工字钢作业点无专职安全员现场盯守作业，以瓦检员兼作安全员。

10、矿井瓦斯治理不到位，井下采掘工作面未实现先抽后采掘，仅在1615运输大巷掘进工作面安设一趟瓦斯抽放管。

11、矿井按突出矿井进行设计和管理，防突工作不到位，井下20503回采面、1615运输巷和20504运输巷（石门揭6号煤层）半煤岩巷施工，未进行预测预报；1615运输巷未设臵防突风门，未执行远距放炮。

12、矿井未按设计要求布臵完善二采区开拓系统，就在二采区布臵回风巷道，造成二采区系统不独立，不完善。

四、整改方案

针对以上的事故暴露出了煤矿安全管理方面的一些薄弱环节，此次事故的发生，充分暴露出雍汪兴腾煤矿三号井隐患排查治理制度不健全，未严格按照《隐患排查治理及报告及奖惩制度》建立健全事故隐患排查制度，未及时发现和消除煤矿顶板安全隐患；对煤

矿从业人员安全培训教育不到位，未严格按照《安全生产法》第二十一条的规定对职工进行安全培训教育，职工缺乏安全常识、自保、互保、联保能力低；安全意识不强，企业主体责任落实不到位，违章作业，导致了安全事故的发生。针对本次事故发生的原因、我矿立即开展专题会议，并成立整顿小组、制定培训计划、培训教案，从职工的思想教育层层着手。整顿小组如下：

整顿小组： 组

长：缪应廷

副 组 长：陶汝勤、颜炯炫

成员：张习进、宋

权、唐兴才、陈学友、吴孙龙

1、未严格执行《隐患排查治理及报告及奖惩制度》，为认真开展隐患排查，导致2011年11月6日中班20502抬高回风巷回收工字钢时发生一人死亡的顶板事故。

该项工作由缪应廷、张习进负责整改。具体要求如下：

1）、煤矿已经作了《隐患排查治理及报告及奖惩制度》严格按照《隐患排查治理及报告及奖惩制度》来执行。整改完成后由矿组织验收小组进行验收。

2、制定的20502回风巷回收安全技术措施内容不

完善，无针对性。

该项工作由缪应廷负责落实整改，从新编制有针对性的安全技术措施，整改完善后由验收小组进行验收。

3、安全管理混乱，工程师无安全资格证，长期用瓦检员兼安全员。

该条隐患已经和培训单位联系好，工程师缪应廷去培训煤矿安全管理人员资格证，现场管理方面混乱由缪应廷负责从新分配安排管理机构，按相关要求招聘够安全员和瓦检员。4、1615运输大巷掘进工作面未按《防治水规定》要求施工探放水钻孔，现场检查无任何探放钻孔。此条隐患由缪应廷负责，具体要求如下：

1）、1615运输巷掘进工作面严格按照《防治水规定》的相关规定和要求来施工探放水钻孔，严格执行先探后掘的相关规定。

5、矿井通风系统不合理、不可靠、不稳定、风流短路，造成20504石门掘进工作面局部通风机至巷道回风口段瓦斯超限静态下高达0.7%；20504运输巷掘进工作面瓦斯超限高达1.3%；20504石门掘进工作面、20502回风巷和20503采面回风系统不独立，共用回风；副井和风井之间联络巷道未设臵可靠的联络风门，现场检查安设是单道风门，未连锁；20503回采工作

面采面进、回风巷之间联络巷设臵单道风门、未连锁。此条隐患由缪应廷负责，具体要求如下：

1）、把矿井通风系统不合理、不可靠、不稳定、风流短路的问题解决好。

2）、把20503采面和20502回风巷实现独立通风系统。

3）、副井和风井之间的联络巷道设臵双向风门、并连锁。

4）、20503采面回风、进风之间的风门设臵双向风门、并连锁。6、20503回采面上下两出口不畅通，高度不足1.6米，回风巷和运输巷高度不足1.8米，不符合煤矿安全生产基本条件要求。

此条隐患由缪应廷负责，把20503采面上下出口清理畅通，把两巷的高度调整到1.8米以上。7、20503回采面采面支护不到位，切顶排未使用戧棚、戧柱、密集支柱，煤壁排未使用贴帮柱，上下安全出口无特殊支护，上下顺槽20米应力集中区范围内未采取加强支护。

此隐患由缪应廷负责安排人员整改到位，具体要求如下；

1）、20503采面支柱必须到位，柱距(净0.8米)、排距(净0.8米),做到支柱一条线。

2）、切顶排正常使用戧棚、戧柱、密集支柱，煤壁排严格使用贴帮柱。

3）、上下顺槽20米应力集中区范围内恢复超前支护。

8、该专用回风巷兼作从业人员上下班通道和煤炭矸石材料的运输。

此条隐患由缪应廷负责，把专用回风巷和运输、行人、区分开来，不在互相混乱。

9、发生事故的20502回风巷回撤工字钢作业点无专职安全员现场盯守作业，以瓦检员兼作安全员。

此条隐患由宋权负责，安排专职安全员现场盯岗，有专职的瓦检员，做到每点都有安全员、瓦检员，不得用兼职的。

10、矿井瓦斯治理不到位，井下采掘工作面未实现先抽后采掘，仅在1615运输大巷掘进工作面安设一趟瓦斯抽放管。

此条隐患由宋权负责，把井下所有生产的掘进工作面、回采工作面都安上瓦斯抽放管路，做到先抽后采掘。

11、矿井按突出矿井进行设计和管理，防突工作不到位，井下20503回采面、1615运输巷和20504运输巷（石门揭6号煤层）半煤岩巷施工，未进行预测预报；1615运输巷未设臵防突风门，未执行远距放炮。

此条隐患由缪应廷负责，1615运输巷安设好防突风门，20504运输巷揭6号煤、20503采面做好预测预报工作。

12、矿井未按设计要求布臵完善二采区开拓系统，就在二采区布臵回风巷道，造成二采区系统不独立，不完善。

此条隐患由缪应廷负责，严格按照设计要求布臵完善好二采区的开拓系统，把二采区的系统独立完善。

五、整改安全技术措施

为确保整改过程中的安全，保证施工质量，特制定如下整改措施，施工过程中必须严格执行。

1、未严格执行《隐患排查治理及报告及奖惩制度》，为认真开展隐患排查，导致2011年11月6日中班20502抬高回风巷回收工字钢时发生一人死亡的顶板事故。

严格的执行《隐患排查治理及报告及奖惩制度》，认真的开展隐患排查、把隐患消灭在萌芽状态之中，杜绝事故的发生。

2、制定的20502回风巷回收安全技术措施内容不完善，无针对性。在以后的工作中编制的规程措施必须要有针对性、内容要完善、全面，以便更好的指导工作。

3、安全管理混乱、工程师无安全资格证，长期用瓦检员兼安全员，1615运输大巷掘进工作面未按《防治水规定》要求施工探放水钻孔，现场检查无任何探放钻孔。

认真调整好安全管理机构，已经和培训中心联系好了工程师去培训煤矿安全管理人员资格证书，1615运输巷掘进严格按照防治水规定的要求来施工探放水钻孔，必须做到先探后掘进。

4、矿井通风系统必须合理、可靠、稳定、风流不短路，避免20504石门掘进工作面局部通风机至巷道回风口段瓦斯超限静态下高达0.7%；20504运输巷掘进工作面瓦斯超限高达1.3%；20504石门掘进工作面、20502回风巷和20503采面回风系统必须独立，不能共用回风；副井和风井之间联络巷道设臵可靠的联络风门，并且是正反向风门、连锁好；20503回采工作面采面进、回风巷之间联络巷设臵风门、连锁好。

5、20503回采面上下两出口不畅通，高度不足1.6米，必须把上下两出口清理畅通、保持一定的高度、符合作业规程规定要求，符合煤矿安全生产的基本条件要求。6、20503回采面采面支护必须按照规程规定要求支护到位，切顶排正常使用戧棚、戧柱、密集支柱，煤

壁排按照要求使用贴帮柱，上下安全出口特殊支护必须到位，上下顺槽20米应力集中区范围内按照规定要求采取加强支护。

7、该专用回风巷兼作从业人员上下班通道和煤炭矸石材料的运输，从新另掘一条专用回风巷把现有的回风巷作为运输行人只用。

8、发生事故的20502回风巷回撤工字钢作业点无专职安全员现场盯守作业，以瓦检员兼作安全员，在以后的工作中招聘够规定数目的安全员，做到专人专点盯守、盯岗，不在使用兼职的人员。

9、矿井瓦斯治理必须按照要求做到位，井下采掘工作面按照先抽后采掘的规定来施工，各点都必须把瓦斯抽放管路安装到位，认真执行先抽后采掘的规定。

10、矿井按突出矿井进行设计和管理，防突工作要做到位，井下20503回采面、1615运输巷和20504运输巷（石门揭6号煤层）半煤岩巷施工，严格执行预测预报制度，区域措施效果检验；采用直接测定煤层瓦斯压力或间接计算残余瓦斯含量的方法进行区域预抽措施效果检验工作。

（1）、采用直接测定煤层瓦斯压力时，应在石门掘进工作面施工4个检验测试孔（即压力测试孔），分别布臵于预抽区域的上部、中部、和两侧，检验测试孔应

布臵于所在部位钻孔密度较小、孔间距较大、预抽时间较短的位臵，并尽可能远离测试点周围的各预抽钻孔或尽可能与周围预抽钻孔保持等距离，且避开采掘巷道的预抽超前距。

①压力测试孔施工完毕后必须立即进行封闭测试，测试人员每班必须对压力测试表进行读数并观察压力变化情况，只有当测定的煤层残余瓦斯压力小于0.74Mpa时，方可视为区域措施有效，该区域为无突出危险。

②若测定的煤层残余瓦斯压力大于或等于0.74mpa，则该区域采取的区域防突措施无效，必须重新实施区域防突措施，直至煤层残余瓦斯压力小于0.74mpa。若检验期间在煤层中施工的钻孔出现喷孔、卡钻、顶钻及其他明显突出预兆时，该区域采取的区域防突措施无效，乃属突出危险区，必须重新实施区域防突措施。

（2）、采用间接计算残余瓦斯含量时，当预抽区域内钻孔的间距和预抽时间差别较大时，根据孔间距和预抽时间划分评价单元分别计算检验指标。只有当计算的该揭煤区域的煤体残余瓦斯含量小于8m3/t时，方可视为区域防突措施有效，该区域为无突出危险，否则将继续抽放，直至该揭煤区域的煤体残余瓦斯含

量小于8m3/t时。区域验证

在经区域验证，区域防突措施有效后实施区域验证；在巷道顶板距煤层底板法向距离5米至2米段，每个进尺循环前，必须沿法向方向布臵3个孔对工作面进行突出危险性预测，若有突出，必须严格执行工作面局部防突措施。

（1）、采用钻屑瓦斯解析指标法作为区域验证

①当措施效果检验无突出危险后，在工作面施工5个区域验证孔进行区域验证。

②区域验证孔采用直径为42mm的钻杆施工，5个验证孔分别布臵在巷道工作面的中部及两侧。使用ZY-750B型钻机施工岩石部分，见煤后用煤电钻从见煤点开始施工(或直接用ZY-750B钻机施工，用压风排渣)，两侧的区域验证孔应控制巷道断面两侧轮廓线外2-4m。

③进行验证时，每进1m测定该1m段的全部钻屑量S，每钻进2m测定一次钻屑瓦斯解吸指标K1值（K1max临界为0.4mL/g.min1/2，Smax临界为6kg/m。即：当每次测定的K1max≥0.4或Smax≥6kg/m时，认为工作面有突出危险性。当每次测定的K1max<0.4 mL/g.min1/2且Smax<6kg/m时，认为工作面无突出危

险性）。

（2）、只有当区域验证为无突出危险且采取的安全防护措施到位后，方可掘进至远距离爆破揭穿煤层前的工作面位臵，在由当前掘进位臵掘进到法向1.5m位臵过程中必须采取边探边掘措施，探孔超前距不得小于2m，探孔数不得少于3个。

（3）、当掘进工作面掘至法向1.5m（若揭煤期间巷道岩石松软、破碎，则法向2m时实施最后验证），采用工作面预测或措施效果检验的方法进行最后验证。只有当工作面预测或措施效果检验为无突出危险时方可在采取安全防护措施的条件直接采用远距离放炮揭穿煤层。若验证结果出现有突出危险时或打钻出现喷口现象时，必须按照要求补充局部防突措施。

1615运输巷按照要求设臵好防突风门，严格按照“四个百分之百”的管理规定来施工。

11、矿井按设计要求布臵完善好二采区开拓系统，把二采区系统独立开来，完善好。

六、安全防护措施

1、揭煤前必须按照《防治煤与瓦斯突出规定》第103条和第105条要求检查原施工的防突风门和安设压风自救系统是否完好，若不符合防突规定要求，必

须立即进行整改和安设。同时要求人员进入工作面时必须将反向风门打开并且顶牢。只有当主斜井爆破和无人作业时，反向风门方可关闭。

2、测压措施

（1）测压钻孔采用WYY50-6型瓦斯压力测定仪进行。（2）测定压力过程中，每班由瓦检员观测，并每班汇报矿调度3次。

（3）待瓦斯压力值稳定24小时后，方可拆除瓦斯压力表。

3、在爆破地点、撤人聚集地点、回风系统有人作业地点、距掘进工作面25-40m巷道位臵必须安设有满足要求的压风自救系统和直通矿调度的电话，每组压风自救装臵可供5-8人使用，平均人的压缩空气供给风量不得小于0.1m/min。

4、放炮安全防护措施

（1）放炮前，支护必须架抵迎头，帮、顶刹严背实，严禁出现空帮、空顶现象并必须保证回风系统畅通。

（2）揭煤前，必须对防突设施进行一次全面检查，确保完好。

（3）放炮停电、撤人范围及放炮设岗严格执行作业规程中相关规定。

（4）放炮前，必须对停电范围内的电器设备进行一次

3全面检查，确保电器设备不失爆。

（5）严禁将措施孔或预测孔作炮眼使用，每次放炮前必须对钻孔、措施孔或预测孔进行充填，充填材料为黄泥等不燃性材料，充填深度超过炮眼深度的1.5倍。（6）不准用不同截面的放炮母线连接使用，并且放炮母线严禁出线明接头。

（7）放炮母线间、放炮母线与脚线间的连接处必须错开150mm以上，母线与脚线、脚线与脚线间的接头必须用黑胶布包扎好，并悬空，且距帮、顶、底板不小于500mm。

（8）放炮30分钟且瓦斯浓度在0.8%以下后，方可由施工队组的班队长、瓦检员、安检员进入工作面检查，确认无任何安全隐患后，由安检员向矿调度汇报，矿调度通知后，方可撤除站岗人员和恢复工作面作业。

七、通迅

井下防爆电话设在距工作面不超过50m，随时保证与地面调度室联系畅通。为了保证井下与地面正常通讯:(1)通讯线、接线盒悬挂在帮上；(2)必须保护通讯线；(3)电工每天入井检查通讯线路;(4)随着斜井向前掘进,由值班队长安排专人移动防爆电话。

八、透水前的预兆

工作面若出现挂红、挂汗、空气变冷、水叫，顶板

淋水加大，来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水，水色发浑，有嗅味等现象，当班立即停止井下全部工作，由值班人员或班长，及时组织井下所有人员快速撤离现场。

九、避灾线路

1615运输巷道事故发生地点→主斜井井筒→井口→地面

20504运巷事故发生地点→20504回风上山→1660回风石门→风井→地面

20503工作面→20503运输巷→1660回风巷→风井→地面

整改工作的验收

1、以上工程必须按规程规定、按照质量标准进行整改；

2、整改项目必须按时完成；

3、整改完成后,组织验收小组逐项进行验收.4、验收小组机构：

组

长：缪应廷

副组长：颜炯炫

成员：张习进、宋 权、陈学友、吴孙龙、唐兴才

5、职

责

组

长：全面负责组织自纠自查工作，协调好自纠自查需要的经费、材料、设备等；副组长：配合协调组长进行自纠自查工作；各成员按照自己的职责密切配合、参与自纠自查工作。

附后毕节地区安全生产监督管理局、纳雍县安全生产监督管理局执法文书及现场处理决定书

纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿三号井

2011年12月10日

第二篇：瑞兴煤矿隐患整改方案及措施

毕节市瑞兴煤矿

安

全

隐

患

整

改

方

案

及

措

施

二〇一一年三月十四日

安全隐患整改方案及措施

2011年3月13日，毕节市安全生产监督管理局执法人员来我矿进行安全生产检查，提出各类亟待整改的问题20条，责令我矿立即停止井下掘进作业进行整改，制定整改方案报毕节市安全生产监督管理局审批，经批审后按整改方案进行整改，整改完毕后经毕节市安全生产监督管理局验收合格后方可恢复矿井建设。为此，我矿立即召开专题会议进行安排部署，组织有关人员对我矿存在的安全隐患进行了一次全面大检查，对照安全隐患内容逐一分析研究，针对实际制订如下整改方案。

一、成立安全隐患排查治理领导小组

组长：詹雍

副组长：李洪东、曾虎泉、朱兴华、旺正东、郑仕金 成员：何志强、罗国良、余汝森、周应成、陈秋兰、蔡万忠

二、加强组织领导，确保整改人员到位

整改安全隐患工作由矿安全隐患排查治理领导小组具体负责，领导小组组长詹雍（矿长），全面负责整改工作人力、物力，副组长郑仕金负责整改资金的落实，加强督促安全技术措施、目标任务、责任追究三落实。副组长李洪东（副总工程师），编制整改方案，找准各类安全隐患存在的原因、症结，全面落实各项整改措施，使各整改负责人和现场操作人员在贯彻落实上做到心中有数。副组长朱兴华（安全副矿长）主要负责安全督查工作，抓好各项安全技术措施落实到位，并抓好管理人员及工人的学习

培训。副组长曾虎泉（生产副矿长）、旺正东（机电副矿长）具体负责人员的组织、安排施工任务、把好各项工程质量和进度关、配合安全矿长抓好安全措施落实到整改工作各个环节各个领域。

三、突出重点，认真抓好整改措施落实到位

按归口管理的原则，将隐患内容进行整理分类，制作规范的限期整改表，按主次排列，重点突出整改负责人、整改办法、完成时间及验收人员。把重大隐患纳入整改治理的重中之重单独列出，单独制定专项措施进行治理。正确处理各类安全隐患相互制约、相互作用之间的关系，合理确定整改先后顺序，要分清主次，合理安排整改时间，不能盲目无序、主观臆断，使隐患危险性不断增大。

四、严格要求、加强督促、确保效果

安全隐患整改要结合各位管理人员专业特长，明确好整改负责人，使其作用充分发挥，做到任人为贤，杜绝在实际工作中违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象的存在，促进安全隐患整改达到事半功倍的效果，各项措施必须依据煤矿“三大规程”制定，真正达到科技含量高、操作简便、安全可靠的要求。全面调动一切积极因素，加快整改进度，层层落实责任目标，严肃追究工作不力，绩效不佳人员的责任，推动整改工作良性进展。围绕边督促边整改，督促与整改相结合的工作思路，扎实做好各项整改工作，要把排查治理贯穿始终，严防整改责任人作风飘浮，留于形式，不负责任导致工作力度不够，安全技术措施落实不到位，整改效果事倍功半，各项整改内容不能达标。

附：安全隐患整改表

第三篇：利群煤矿王家井隐患整改方案

利群煤矿王家井隐患整改方案

2012年2月4号，2月21号耒阳市煤炭局安监部门到本矿检查，共查出安全隐患10条责令本矿限期进行整改，根据安监领导提出的要求，结合本矿的实际情况，矿会议室召集全矿管理人员会议，布置落实整改任务，制定以下整改方案，贯彻学习后遵照执行。

一，成立安全隐患整改小组

组长

刘恒 副组长

罗济辉

成员

王建成 贺清生 贺金宝 刘显运 贺遵忠 组长负责全面整改工作，副组长负责现场工作，成员配合副组长现场整改管理工作。

二，本次整改的指导思想

本次整改的指导思想是：完善组织机构；强化内部管理；责任到人、严格制度；在整改时间内按时完成整改任务。

三，整改内容：

1、人车未进行安全检测，无人车运行记录；

2、-100m水平上部车场阻车器失灵；

3、主要运输巷大部分为木材支付，并有失修现象；

4、-78，-100m水平仍在使用国家禁止风机；

5、未严格执行下井检身、人员出入登记制度；

6、-100m水平井下使用非阻燃风筒；

7、电煤钻无综保装置；

8、瓦斯探头数量不足，安设位置不符合要求；

9、-78m水平栅栏质量不符合要求；

10、矿井未安装架空人车。

四，落实整改责任人及完成时间

1、人车未进行安全检测，无人车运行记录，即时派机电组对人车进行安全检测，并安排专人对以后的人车运行做好记录。

由刘恒负责落实，在2月22日完成；

2、-100m水平上部车场阻车器失灵，即时安排生产一组清理阻车器坑内的淤泥，并在阻车器轴承内注入润滑油。

由罗济辉负责落实，在2月23日完成；

3、主要运输巷大部分为木材支付，并有失修现象，即时安排矿采购组进购金属支架，同时安排生产二组及时撤换断梁断柱的支护，并等金属支架到位后及时撤换大部分的木材支护。

由贺金宝负责落实，在2月27日完成；

4、-78，-100m水平仍在使用国家禁止风机，即时安排采购组订购符合国家要求的通风机，风机到位后及时安排机电组对工作面的通风机进行撤换。

由王建成负责落实，在2月23日完成；

5、未严格执行下井检身、人员出入登记制度，即时召开地面监班人员会议，严格要求，务必认真执行下井检身、人员出入登记制度。

由贺遵忠负责落实，在2月23日完成；

6、-100m水平井下使用非阻燃风筒，即时安排生产一组及时撤换。

由王建成负责，在2月23日完成；

7、电煤钻无综保装置，即时安排机电组对所有电煤钻安装好综保装置。由刘显运负责落实，在2月24日完成；

8、瓦斯探头数量不足，安设位置不符合要求，即时查看仓库是否有存货，没有及时购买，并安排机电组及时安装，安设位置要求：U行通风方式应安装在工作面的上偶角，距顶梁不得大于300mm，距巷道侧壁不得小于200mm。由刘显运负责落实，在2月25日完成；

9、-78m水平栅栏质量不符合要求，即时安排矿维修组对不符合要求的即时撤换，栅栏应牢固，不能让工人有钻入的空格，且安装位置不能超过巷道口6m。由贺清生负责落实，在2月23日完成；

10、矿井未安装架空人车，即时请专家前来指导，并作出安装计划，订购清单，经相关部门领导批准后及时动工。由刘恒负责落实，在9月底完成。五，以上是利群煤矿王家井矿整改方案，按期完成。

矿长：

生产副矿长： 安全副矿长： 机电副矿长： 编制人：

利群煤矿王家井

2012年2月22日

第四篇：煤矿隐患整改方案

煤矿隐患整改方案

篇一：2015年春节后矿井隐患整改方案

杨煤?2015?18号

关于矿井隐患整改的申 请

峨眉山市煤矿复产(复工)领导小组：

根据峨眉山市煤矿复产(复工)验收领导小组关于印发《峨眉山市煤矿2015年春节后复产(复工)验收工作方案》的通知（峨煤复?2015?1号）等文件精神要求，我矿于3月1日早班，由矿长带队，组织矿领导、部门、车间管理人员、工程技术人员对矿井隐患进行全面排查，共计查出15条隐患。

3月9日峨眉山市煤矿复产(复工)验收领导小组组织工程技术人员再次对我矿进行排查，共查出26条隐患，其中有2条隐患与企业自查隐患相同，合计隐患共有39条。针对39条隐患，公司组织召开隐患整改专题会议，结合公司的实际情况，制定了整改方案，现将方案呈报峨眉山市煤矿复产(复工)领导小组，请审查！

附：

1、杨村铺煤矿隐患整改方案

2、安全隐患落实整改明细表

四川蓝雁峨眉山杨村铺煤业有限公司

二〇一五年三月十日

杨村铺煤矿2015年春节后隐患整改方案

一、整改工作领导小组

为做好春节后隐患整改期间的安全工作，提高整改质量，使整改按期完成，公司决定成立领导小组，其成员及分工如下：

1、领导小组成员

组

长：龚良骥

副组长：宋树伟

组

员：李运、胡永强、许朝俊、艾鹏、罗勇权、许祥久、费留奎、刘利、余庆忠、罗登科、杨碧权、宋群跃、陈江晏、刘建、罗德真、廖德伟、徐敏、何全明、曾太祥、龙建康

2、具体分工

龚良骥：负责整改所需资金的投入及全面整改工作。

宋树伟（矿长）：负责整改期间的全面工作的组织安排。

李运（总工程师）：负责技术资料的完善和补充修订工作，负责组织编制施工安全技术措施。

胡永强（安全副矿长）：负责整改期间安全措施的落实、督促检查工作。

许朝俊（生产副矿长）：负责整改期间的工程安排、整改进度和质量检查及安全措施的落实、督促检查工作。

艾鹏（机电副矿长）：负责整改期间的机电工程安排和质量检查工作。

罗勇权（通风副总工程师）：负责协助总工程师完善技术资料和补充修订工作，检查整改施工进展情况及安全措施的落实、督促检查 许祥久（地测副总工程师）：负责协助总工程师完善地质测量和防治水方面的技术资料和补充修订工作，检查技术资料的落实情况及安全措施的落实、督促检查工作。

费留奎（安全部经理）：负责整改期间安全措施落实和停产员工培训工作。

刘利（通风部经理）：负责整改期间 “一通三防”类整改工作。罗永权（防突办主任）：负责整改期间防突和瓦斯抽采整改工作。余庆忠（生技部经理）：负责整改期间技术措施补充完善和工程进度、质量的监督管理。

罗登科（机电部经理）：负责整改期间机电工程质量监督管理。杨碧权（调度室主任）：负责整改期间调度、协调、安排。宋群跃（采煤队队长）：负责三台采煤工作面整改以及采煤员工培训学习的组织工作。

陈江晏（掘进队队长）：负责所辖碛头的整改项目的整改以及组织掘进一车间员工培训学习工作。

廖德伟（维修队队长）：负责车间以及巷维整改等工作。

刘

建（机电队队长）：负责机电类整改项目的整改。

罗德真（运输队队长）：负责运输类整改项目的整改。

何全明（供销部经理）：负责整改期间物资材料的采购供应工作。曾太祥（财务部经理）：负责整改期间所需资金的组织工作。徐

敏（办公室主任）：负责整改期间劳动组织纪律检查和对外协调工作。

龙建康（保卫部经理）：负责整改期间矿区的社会治安和稳定工

二、整体要求

1、公司整改工作领导小组成员应认真履行职责，积极组织、落实和检查整改情况，按照《整改方案》的标准和要求，安全顺利，保质保量，按期完成。整改期间，每班必须有一名矿领导入井带班，各队有队长入井跟班，督促有关整改工作，及时协调处理存在的问题。

2、各整改项目（工程）在施工前，由工程技术人员和有关单位负责人组织培训学习措施，确保每个职工都掌握了技术要求和安全操作要领方可入井整改，并做好培训记录。

3、各整改项目负责人必须深入井下现场，督促和检查各自整改工作，按照《整改方案》的要求和期限整改完毕。

4、生技部和安全部必须在采煤工作面整改期间早中班指派现场管理人员，深入采煤工作面跟班作业，督促整改质量和进度，坚持不安全不作业的原则，确保所有整改工作安全顺利进行。

5、调度室应掌握每天整改情况，将当天的整改工作汇总，报公司领导。

三、学习、培训

1、公司全体员工回矿后，各单位分别组织了全体作业人员进行安全培训，公司领导分别到部门、队监督、贯彻、讲解相关规定和要求，学习培训时间不少于72小时。重点学习煤矿安全知识、各项安全管理制度、《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化》、岗位责任制及技术操作规程、开展警示教育等，并分工种的针对性培训。

2、对转岗人员要经过培训考试合格后方可安排工作。后方可安排作业。

4、新工人按工种培训考试合格后，与老工人签订师徒协定，并在老工人带领指导下，方可入井作业。

5、全体作业人员在学习《隐患整改方案》，熟知整改措施，经考核合格后方可安排作业。

四、重大危险源分析及有害因素分析

1、矿井重大危险源为瓦斯，重点防范在“一通三防”管理，瓦斯检查、局部通风、监测监控、放炮管理，杜绝瓦斯积聚和火源产生，严防瓦斯超限。

2、矿井有害因素：顶板破碎、提升运输、放炮等。在整改期间，要加强现场管理，对有害因素要提前防范，有针对性的编制整改措施。

五、整改顺序和步骤

按照整改明细表中的工程安排顺序进行整改，严禁未完成A顺序同时施工B，严禁同一作业点多班平行交叉作业。

六、重点整改项目及安全要求

1、部分巷道维修

返厢操作必须坚持“由外向里”的维修原则，在安全地点将危厢放跨，待清除危岩后，才能架厢。作业地点必须有长柄清岩工具和临时支护材料。维修巷道应严格按照专门的措施进行操作，特别注意提升运输，严格执行“行车不行人、行人不行车”的规定，防止运输环节造成人员伤害。

2、采煤工作面整改

此工作由采煤队队长宋群跃负责，是该项目的第一责任人。在维 篇二：正大煤矿安全隐患整改方案(2016.8.18)

贞丰县挽澜正大煤矿

安 全 隐 患 整 改 方 案

矿 长：

总工程师：

生产矿长：

安全矿长：

机电矿长：

编制人：

贞丰县挽澜正大煤矿

日期：2016 年8月18日

贞丰县挽澜正大煤矿

安全隐患整改方案

我矿于二0一五年六月停产至今，经公司和股东研究，准备进行复工复产验收。由于矿井停产时间较长，地面和井下存在诸多安全隐患，因此，经矿委会决定：复工复产前对地面及井下进行一次隐患大排查，定于二0一六年八月十八日由矿长曾先树组织相关人员对我矿井上、下进行安全隐患排查，共查出了21条安全隐患，针对查出的 21条隐患，我矿于二0一六年八月十八日下午四点召开了矿级、有关科室、队级领导干部参加的安全隐患落实整改会议，对存在的安全隐患和违规行为按照定时限、定责任、定措施、定资金、定预案的“五定”原则，逐条逐项落实整改。为确保安全隐患整改有效、安全顺利进行，特编制此整改方案：

一、组织领导

1、成立安全隐患整改治理领导小组：

组

长：曾先树（矿长）

副组长：黄朝伟（安全矿长）

成员：郑国林（总工程师）

赵华禄（生产矿长）

刘宗强（机电矿长）罗伯钊（后勤矿长）邓鲲（调度室主任）甘继红（机电科长）管富红（物资供应）龙建安（采煤队长）等科室工队负责人。

2、职责

（1）组长职责：负责安全隐患整改全面工作，具体负责的方案制定、资金准备、物资、设备的准备、主要安全生产人员组织与安排。

（2）副组长职责：协助组长制定好安全隐患整改方案，具体负

责方案的实施，负责安全隐患与问题的整改，确保各大系统符合复产验收标准。

（3）成员职责：根据本方案负责各自分管范围内的工作。

二、共检查出以下21条隐患 一）地面

1、特种作业人员配备不齐；

2、瓦斯监控、人员定位系统主机不能正常运行；

3、通讯系统不能正常使用；

4、各类监控传感器（含井下）、光学瓦斯检测仪、便携式甲烷检测仪未定期进行校检；

5、调度室、会议室各种图纸未更新；

6、应急救援预案、灾害预防及处理计划、作业规程、安全技术措施未进行会签；

7、辅助救护队器材摆放混乱；

8、主平硐、副井、回风井井口周围环境卫生差；

二）井下

1、多条巷道淤泥积水严重且水沟不畅通；

2、局部地段顶板离层，有片帮冒顶现象；

3、煤仓口至主平硐井口皮带托辊锈蚀且多处跑偏；

4、主平硐照明装置不完善；

5、部分电气设备（开关）锈蚀且未打防爆面；

6、局部地段线缆吊挂混乱； 7、1405工作面运输巷、回风巷局部地段锚杆失效，导致顶板脱落； 8、1405工作面部分单体液压支柱卸压；

9、未定期进行风量测算；

10、部分密闭前栅栏损坏；

11、大部分隔爆水棚水量不足；

12、净化水幕喷头不能达到喷雾作用；

13、井底风门变形，导致不能正常开启，且有漏风现象；

三、安全隐患整改方案

一）地面

隐患1：特种作业人员配备不齐。

整改负责人：邓鲲

整改资金： 0元

整改期限：2016年8月19日-8月26日

整改措施：按实际需求招聘，并招聘持有特种作业证的人员。

验收人：曾先树

隐患2：瓦斯监控、人员定位系统主机不能正常运行。

整改负责人：甘继红

整改资金： 10000元

整改期限：2016年8月19日-8月28日

整改措施：联系厂家售后来矿协助处理。

验收人：刘宗强 郑国林

隐患3：通讯系统不能正常使用。

整改负责人：甘继红

整改资金： 2000元

整改期限：2016年8月19日-8月22日 整改措施：理顺线路，更换电话。

验收人：刘宗强

隐患4：各类监控传感器（含井下）、光学瓦斯检测仪、便携式甲烷检测仪未定期进行校检。整改负责人：甘继红 管富红

整改资金：5000元

整改期限：2015年8月19日-8月28日

整改措施：机电负责收集地面及井下所有的监控传感器、光学瓦斯检测仪、便携式甲烷检测仪，管富红负责送检。

验收人：刘宗强 郑国林

隐患5：调度室、会议室各种图纸未更新。

整改负责人：郑国林

整改资金：1000元

整改期限：2016年8月19日-8月25日

整改措施：按实际绘制各类图纸，打印并上墙。

验收人：曾先树

隐患6：应急救援预案、灾害预防及处理计划、作业规程、安全技术措施未进行会签。

整改负责人：郑国林

整改资金： 0元

整改期限：2016年8月19日-8月23日

整改措施：组织相关人员会审并签字。

验收人：黄朝伟

隐患7：辅助救护队器材摆放混乱。

篇三：陈家湾煤矿安全隐患整改方案2012.09

兴文县陈家湾烟煤有限责任公司

安

全

隐

患

整

改

方

案

时

间：二0一二年九月六日

兴文县陈家湾烟煤有限责任公司文件

兴陈煤[2012]09号

兴文县陈家湾烟煤有限责任公司

关于对安全隐患整改的申请

兴文县安监局、共乐镇安监站：

2012年9月4日，四川煤矿安全监察局川南分局会同宜宾市安

全监管局、兴文县安全监管局对我公司进行安全检查，共提出安全隐患35条，我公司按照（川南）煤安监撤字[2011]第（1081）号撤出作业人员命令书的要求，立即停止井下一切作业，撤出井下所有作业人员。矿井目前只进行了抽风抽水和巡回检查瓦斯工作，9月5 日矿组织全矿管理人员和职工学习（川南）煤安监罚处罚字[2012]第（1081）号行政处罚决定书及现场检查笔录，制定出安全隐患整改方案现呈上，特向贵局请示进行安全隐患整改工作，请批复！

特此申请

附：《兴文县陈家湾烟煤有限责任公司安全隐患整改方案》

兴文县陈家湾烟煤有限责任公司

二0一二年九月六日

兴文县陈家湾烟煤有限公司

关于川南分局安全检查提出的安全隐患整改方案

2012年9月4日，四川煤矿安全监察局川南分局会同宜宾市安全监管局、兴文县安全监管局对我公司进行安全检查，对矿井地面资料和井下进行了检查，检查时共提出安全隐患35条，矿按照（川南）煤安监撤字【2011】第（1081）号撤出作业人员命令书的要求，立即停止井下一切作业，撤出井下所有作业人员。矿井目前只进行了抽风抽水和巡回瓦斯检查工作，9月5日矿组织全矿管理人员和职工学习（川南）煤安监罚处罚字[2012]第（1081）号行政处罚决定书及现场检查笔录，按照其要求，根据矿井实际情况，制定了如下安全隐患整改方案。

第一部份矿井基本情况

我公司地处兴文县共乐双河村三组，属独立扩能矿井，由原生产能力

30kt/a扩为90kt/a，技改手续齐全，证件合法有效，2010年1月20日，兴文县经商局以兴经商[2010]34号文同意矿井建设工程开工，现已进入第三期工程。矿井采用平硐暗斜井开拓，中央分列式通风。允许开采上连、下连煤层，经鉴定属低瓦斯矿井。回风井安设有2台型号为FBCZ-6№15(A)/2×37kw的主要通风机，矿井总进风量910m3/min，总回风量990m3/min，通风系统畅通，各类气体不超限。矿安装有1套KJ90NA型监测监控系统、1套KJ151型人员定位系统。

矿井设有生产技术科、安全管理科、通风科、机电运输科和矿调度室，配有矿长4人（正矿长1人、副矿长3人）、技术负责人1人、安全检查工4人、瓦期检查工14人，电钳工5人、爆破工6人，监测监控工3人、绞车操作工5人，各特殊工种证件有效，建立健全各项规章制度，能够满足矿井安全生产 的需要。

第二部份、矿井隐患排查及处理措施

一、川南分局检查矿井存在的安全隐患情况

1、矿井未配备探放水工、信号把钩工、机车司机。

2、煤矿监测监控系统主机显示：有3个甲烷传感器、1个局部通风机开停传感器，另有+200m回风平巷掘进工作面及回风、一级行人暗斜井掘进工作面回风、+276m水泵房、+395m机电硐室的传感器显示为断线，+395m绞车房传感器异常，无总回风传感器数据。

3、煤矿监控系统在8月底1日夜遭雷击，井下传感器故障送修而掘进工作面未安设传感器，在9月1日至4日早班，煤矿安排有作业人员在掘进作业。监察时，+200m回风上山掘进工作面及回风、+200m水平水仓掘进工作面碛头、+238m东翼切眼掘进工作面均未安装甲烷传感器。

4、矿井测风地点不全，未对部分用风地点及硐室测风，矿井2012年8 月24日测风记录上无各测风地点瓦斯浓度数据。

5、矿井已进入三期工程，井下未形成双回路供电。

6、+200m回风上山掘进工作面与+275m回风巷贯通措施内容不全（无顶板、瓦斯、图纸等方面内容）。

7、煤矿井下开采垂深超过50m，未安设使用机械运送人员装置。

8、矿井按煤层自燃设计，井下未编制防治自燃发火设计。

9、矿井进风量小于实际需风量。

10、隐患排查治理台账无整改完成情况。

11、井下布置的掘进工作面与核定文件不一致，+238m运输石门、+238m上连炭东翼运输平巷、+238m上连炭西翼切眼等3个掘进工作面未经核定。

第五篇：煤矿隐患整改方案

临汾公司对金辛达煤业进行 一级安全生产标准化检查评定

隐 患 整 改 方 案

二〇一七年十二月八日

临汾公司对金辛达煤业一级安全生产标化检查评定隐患整改方案

临汾公司：

2017年12月4日，市公司各部室由安全局总工孙彦峰带队来我矿进行一级安全生产标准化检查评级，共查出隐患55条，针对本次发现的问题我矿立即召开了专题会议，要求各科室、区队严格落实各业务口存在的问题，并对查出安全隐患情况进行分类，成立了专项整顿领导小组，定整改措施、定时间、定责任人、定复查人，务必按时完成整改。现制订隐患整改方案如下：

一、成立专项整顿领导小组： 组 长：邢文彦（矿 长）常务副组长：郝志有（安全副矿长）

副 组 长：张世爱（生产副矿长）鞠长久（矿总工程师）

滕广青（机电副矿长）王英魄（通风副矿）

成 员：张 超 兰传军 邵宝海 薛 亮 李志刚

白 喆 刘林升 勾冠三 席小涛 王仁利 徐 勇 柯善坤 孙利民 韩 昱 李斌斌 杨 勇

二、领导组分工：

矿长邢文彦负责整改全面工作，生产副矿长张世爱负责调度、施工队伍现场管理的整改工作，总工程师鞠长久负责生产技术、图纸资料、地测防治水的管理，机电副矿长滕广青负责机电管理、运输、管线吊挂管理，安全副矿长郝志有负责安全管理和隐患治理落实工作，通风助理王英魄负责一通三防管理、监测监控、职业卫生。

三、隐患整改情况

1、风险清单与评估结论不符 整改措施：修改清单使与评估结论相符 整改时间：12月8日 责任人：席爱民 资金：无 预案：无

2、培训内容中未体现及11102专项评估内容； 整改措施：培训内容中增加及11102专项评估内容 整改时间：12月9日 责任人：席爱民 资金：无 预案：无

3、没有职业卫生安全责任制 整改措施：补充职业卫生安全责任制 整改时间：12月7日 责任人：李冰 资金：无 预案：无 4、10月16日市公司检查1条隐患未整改 整改措施：按“五落实”要求及时整改

整改时间：12月8日 责任人：李冰 资金：无 预案：无 5、11103辅运绕巷贯通风流调整安全技术措施中辅运绕巷和辅运联巷名称与图纸不符

整改措施：重新定义名称与图纸保持一致 整改时间：12月4日 责任人：柴吴斌 资金：无 预案：无 6、12月份测风报表测风人员为1人签字 整改措施：按规定人数签字 整改时间：12月8日 责任人：徐勇 资金：无 预案：无 7、11102回风绕道风门光控装置失效，压风停风后闭锁失效 整改措施：及时维修风门 整改时间：12月8日 责任人：徐勇 资金：无

预案：无

8、上隅角束管安装不到位 整改措施：按规定安装到位 整改时间：12月8日 责任人：徐勇 资金：无 预案：无

9、黄泥灌浆管路末端软管管理不到位 整改措施：按规定管理 整改时间：12月7日 责任人：徐勇 资金：无 预案：无

10、井下消防材料库消防器材按照矿井灾害预防和处理计划配备不全，季度检查记录无人员签字

整改措施：按标准配齐，完善检查记录 整改时间：12月5日 责任人：柴吴斌 资金：无 预案：无

11、冲尘记录不完善 整改措施：完善冲尘记录

整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无

12、便携式甲烷报警仪检验数量不足 整改措施：按要求配足报警仪数量 整改时间：12月5日 责任人：柴吴斌 资金：无 预案：无

13、图纸的审批发放回收销毁制度简单 整改措施：按规定内容编制 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无

14、地质、水文地质预报11103辅运缺物探异常区情况 整改措施：补充更新 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无

15、储量台账和损失率分析报告填写不及时 整改措施：及时填写 整改时间：12月5日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无

16、采掘图M3、M4密闭没标注清楚 整改措施：重新标注 整改时间：12月5日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无

17、气象资料台账更新不及时 整改措施：及时更新 整改时间：12月5日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无

18、水文钻记录不详细 整改措施：按规定要求记录 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵

资金：无 预案：无

19、北胶带大巷有两处积水 整改措施：及时排水 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无 20、11102综采面无会审意见 整改措施：完善会审意见 整改时间：11月29日 责任人：李建园 资金：无 预案：无

21、超前段单体液压支柱无固定编号 整改措施：按标准悬挂固定编号 整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无

22、缺少工作面机械设备检修保养制度 整改措施：编制机械设备检修保养制度

整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无

23、工作面积水较大，加大排水力度 整改措施：加强排水力度 整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无 24、11103辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间； 整改措施：及时按规定填写 整改时间：12月4日 责任人：柯善坤 资金：无 预案：无 25、11103辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致； 整改措施：按平面图施工 整改时间：12月2日 责任人：柯善坤 资金：无 预案：无 26、11103胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；

整改措施：按技术要求加强支护 整改时间：12月7日 责任人：宋斌 资金：无 预案：无 27、11103胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁 整改措施：按要求托盘紧贴煤壁 整改时间：12月7日 责任人：宋斌 资金：无 预案：无

28、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱 整改措施：按规范进行试验、作业 整改时间：12月8日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

29、空压机、主通风机未做超温报警实验 整改措施：按要求做超温预警试验 整改时间：12月8日

责任人：郭鹏意 资金：无 预案：无

30、变电所直流电源未做充、放电试验 整改措施：按规范要求进行试验 整改时间：12月8日 责任人：郭鹏意 资金：无 预案：无

31、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够

整改措施：按规范要求进行整改 整改时间：12月8日 责任人：李冰 资金：无 预案：无

32、五处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐 整改措施：按规范要求进行文明清洁材料码放 整改时间：12月8日 责任人：李建园 资金：无 预案：无

33、职业危害防治管理制度需及时修订 整改措施：按要求修订制度 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无

34、职业危害防治计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标

整改措施：按要求完善计划 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无

35、职业病防护设施维护、检修、记录不全 整改措施：完善维护记录 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无

36、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全 整改措施：完善监督记录 整改时间：12月8日

责任人：李磊 资金：无 预案：无

37、安全培训管理制度还需要进一步完善 整改措施：进一步完善管理制度 整改时间：12月8日 责任人：杨勇 资金：无 预案：无

38、检测人员未进行职业卫生培训 整改措施：按要求培训 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无

39、未建立档案管理规范 整改措施：按规定规范档案 整改时间：12月8日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无

40、未开展班组评优活动

整改措施：按规定开展班组评优活动 整改时间：12月8日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无

41、无岗位职责

整改措施：完善机构文件，补充内容 整改时间：12月7日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无

42、未配备专职应急管理人员 整改措施：配备专职人员 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

43、管理制度缺3项

整改措施：补充完善相关制度 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无

预案：无

44、缺少管理部门职能和岗位职责 整改措施：完善编制管理职能、岗位职责 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

45、应急物资台账无出入帐人员签字 整改措施：规范台账出入库程序 整改时间：12月7日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无

46、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少1种通信方式

整改措施：完善制度，补充人员通信方式 整改时间：12月7日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无

47、图纸未及时更新 整改措施：及时上图、更新

整改时间：12月8日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无

48、应急预案缺少“冬季三防”专项预案 整改措施：补充预案、编制 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

49、应急预案未发放到矿领导、相关科室 整改措施：完善发放记录，补发 整改时间：12月7日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无

50、水害、职业病演练方案无会审、签字 整改措施：收集齐全相关资料，进行集中存档 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

51、组织机构无岗位责任 整改措施：完善机构文件 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

52、事故报告程序图未悬挂牌板 整改措施：制作牌板悬挂 整改时间：12月3日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

53、应急物资库无直通电话 整改措施：安设直通电话 整改时间：12月2日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无

54、调度有线通信缺少群呼功能 整改措施：设置完善相关功能 整改时间：12月6日 责任人：刘鹏

资金：无 预案：无

55、部分宿舍卫生差 整改措施：安排打扫干净 整改时间：10月5日 责任人：赵素敏 资金：无 预案：无

2017年12月8日17

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