2017年部门支出绩效评价自评报告

第一篇：2017年部门支出绩效评价自评报告

2017年部门支出绩效评价自评报告

（米易县妇幼保健院）

根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我院即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低医疗服务成本，经全面综合评价，我院2016年度部门整体支出绩效自评得分98.5分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院于2010年7月与米易县计划生育服务站、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，中心设立9个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部；下设10个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。

（二）机构职能。

贯彻执行国家计划生育工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。正确指导农村的新法接生，努力创 1 造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

（三）人员及资产情况。我中心四家编制数为66人，2016年末下属的妇幼保健院共有编制14人，实有在岗职工14人。年末无退休人员，因为退休人员工资已由社保局统一发放。

2016年末资产总额2202.66万元,其中流动资产583.84万元，固定资产1556.52万元，在建工程33万元，无形资产29.3万元;负债总额191.42万元,全部为流动负债;净资产总额2011.24万元,其中事业基金36.39万元，非流动资产基金1618.82万元,专用基金27.49万元，年末财政补助结转资金328.54万元。有2辆车辆编制数，实有1辆救护车和1辆计划生育服务用车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年我院年初预算206.29万元，上年结转285.04万元，年中追加预算1372.92万元，全年收入1864.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2016年我院决算支出1531.71万元，按功能分类，主要用于社会保障和就业支出52.49万元，医疗卫生和计划生育支出1311.56万元，用于城乡社区支出158.78万元，用于住房保障支出12.88万元。结余328.54万元，主要是项目结余，无超预算支出的现象。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我院2016年预算编制严格按照县财政《关于编制2016年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编 制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2015年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我院根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

年初认真编制我院整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（二）执行管理情况。

我院严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2016年我院无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用，与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作，2016年我院无超预算开支“三公”经费。

（三）决算编制情况

2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往 来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效情况。

2016年我院完成了门诊和住院医疗和妇女儿童保健工作及新生儿筛查工作。培训人员115人次；举办产、儿科适宜技术培训班和基本公共卫生服务项目培训班4期，培训184人次；举办托幼机构管理和保健人员培训2期，培训71人次。对全县12个乡镇卫生院50余个村卫生站的妇幼保健和项目工作进行4轮督导，印制20余种妇幼保健和项目宣传资料共5万份,发放到全县各医疗保健机构。我院今年共举办妇幼卫生相关健康教育讲座4期，健康教育宣传活动6期，共发放宣传资料2.5万余份。通过多渠道、多形式的健康教育活动，使广大妇女，特别是民族地区的妇女生育观念、保健观念有了明显改善，自我保健意识及就医意识明显增强。

完成了重点项目工作：2016年累计补助住院分娩农村产妇数2607人；指导3333人育龄妇女服用叶酸；孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测应分别完成3785 人次，婚检妇女检测分别为1425人次，完成全年目标任务。完成婚前医学检查1434.5对，婚检率为94.13%。检出疾病人数522人(其中指定传染病33人)，疾病检出率为17.31%，其中医学指导人数71人。完成了县级民生工程，完成了5564名35-65岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作，查出患病妇女103人，达到了妇女“两癌”早发现、早治疗，切实保护妇女身体健康的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我院2016年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了 上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1、人员严重不足，我院目前承担了全县7万多名妇女儿童保健工作及部分产妇住院分娩工作及妇产科急诊急救及医疗等工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

2、由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。

3、部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达 滞后，导致资金使用进度缓慢。

（三）改进建议。

我院在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥妇幼保健工作职能作用，为我县妇女儿童健康保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效 评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

县级政府及财政一直以来对妇幼保健工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，妇幼保健工作任务日益增大，服务数量逐年增长，加上物价的快速上涨，妇幼保健发展的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议县级政府及财政加大对妇幼保健工作的支持力度，增加我院编制人数，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足妇幼保健事业发展需要。

第二篇：2017年部门支出绩效评价自评报告

2017年部门支出绩效评价自评报告

（米易县疾病预防控制中心）

根据米易县财政局文件“米财预［2018］64 号《米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》”的精神,按照省财政厅和攀枝花市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财政局[2018]3号）、（攀财绩[2018]3号）,我中心高度重视,成立了财政支出绩效评价小组,分工负责,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,认真开展财政支出绩效自评工作,通过此次绩效自评和评价结果的运用,有助于改进预算管理,提高公共卫生服务水平,增强法规、规章、制度观念,确保财政资金安全高效使用。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发[2002］14号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于2003年10月10日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人罗之兰，法人证书号***3XR，开办资金140万元。地址：米易县攀莲镇河滨路91号。单位全称：米易县疾病预防控制中心；统一社会信用代码***3XR；预算代码：421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县卫生和计划生育局。

（二）机构职能

米易县疾病预防控制中心机构职能：对全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方 1

病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。

（三）人员概况

米易县疾病预防控制中心人员编制：53人，其中全额拨款事业编制52人、工勤人员编制1人。截止2016年12月在职人员实有49人，专业技术人员47人,其中高级6人,中级15人,初级22人,员级4人，工人2人。退休人员24人。

（四）资产情况

米易县疾病预防控制2017年末资产总额1103.46万元,其中流动资产222.23万元，固定资产872.43万元，在建工程8.8万元;负债总额21.71万元,全部为流动负债;净资产总额1081.75万元,其中非流动资产基金881.23万元,专用基金6.45万元,年末财政补助结转资金155.67万元。

米易县疾病预防控制现有车辆3辆,金额合计68.92万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

米易县疾病预防控制中心2017年年初财政项目支出结转资金114.46万元,年末财政补助收入881万元，其中基本支出补助收入614.08元、项目支出补助收入266.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年12月末财政补助支出839.80万元，其中基本支出614.08万元、项目支出225.72万元。

2017年基本支出617.08万元中含人员经费(工资社保、公积金等)支出578.78万元,日常公用支出35.30万元。

2017年项目支出227.02万元,按功能科目:2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8万元；2100401-疾病预防控制支出16.24万元,2100409-重大公共卫生支出79.75万元;2100410-突发公共卫生应急事件应急处理15万元；2100499-其他公共卫生支出

7.43万元；2109901-其他医疗卫生和计划生育支出100.60万元，按资金支出层级分:中央、省市各级重大传染病(艾滋、结核、麻风等)、地方病（疟疾、碘盐监测等）、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出95.1万元,县本级下达工作经费(财政非税收入返还)100.60万元、县级美沙酮维持治疗延伸点专项10.01万元、县级下达解决人感染H7N9禽流感疫情防控应急物资储备专项经费15万元、县级下达配套专项经费5万元、县卫计局拨入艾滋病防治、全民健康生活方式经费1.31万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年预算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，转移支付提前下达时间及时，专项转移支付项目编制情况明确。

（二）执行管理情况

2017年预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进度合乎规定，中期评估合格、节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按米易县相关规定严格执行。

（三）决算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算

改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效管理

中心财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。中心按照中心主任和分管付主任牵头,各项目分管科室和中心财务协调配合,参与项目决策,项目管理, 在攀枝花市疾控系统中工作开展和服务对象满意度测评均名列前茅。

2017年部门决算报表关于决算审查差错率为0,无结余注销金额。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照米财预［2018］64 号文件财政绩效评价指标要求, 《》米易县县级部门支出绩效评价共性指标体系》及《攀枝花市服务业专项资金支出绩效评价指标》中的各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为94分,评价结果为良好。

（二）存在问题。

1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。

2、专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。

（三）改进建议。

1、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。

2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制。

米易县疾病预防控制中心

2018年8月13日

第三篇：部门支出绩效评价自评报告（精选）

部门支出绩效评价自评报告

——米易县民族中学校

一、单位概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、团委、艺体等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、2 请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、团委

团委工作职责(1).贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，当好党的助手。(2).对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，努力提高广大团员的思想道德素质。(3).加强团的组织建设，健全团员学习制度，做好团的发展工作。(4).针对团员特点，积极开展学雷锋、学先进等丰富多彩、健康有益的校内活动和社会实践活动，全面提升学生的综合素质。(5).组织开展健康有益的校园文化活动，努力营造高品味的校园文化氛围，促进校园精神文明建设。(6).认真做好青年教工团员的工作，切实发挥青年教职工在学校建设和发展中的作用。(7).督促、指导学生会开展工作，参 3 与学校有关事务的民主管理，切实发挥共青团的桥梁和纽带作用。(8).完成学校党支部交办的其它各项工作。

7、艺体处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：

米易县民族中学校2017年年初实有专职教师135人、校医2 人、退休人员33人、编外工勤人员14人；年末实有专职教师130人（5月、8月各辞职1人，9月调出1人,12月调出1 人、退休1人）、校医2人、退休人员33人、编外工勤人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2017年财政拨款收入2014.52万元，上年结余56.06万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2017年部门总支出2070.58万元(其中：基本支出人员经费1732.65万元、日常公用经费18.29万元；项目支出行政事业类项目319.64万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”（米易县民族中学校2017年财政拨款“三公”经费支出情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）等，日常公用经费项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】173号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表 5 编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2017年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2017度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

自评结论：优秀

第四篇：2016年部门支出绩效评价自评报告

2016年部门支出绩效评价自评报告

（米易县森林经营所）

一、部门概况

（一）基本职能

米易县森林经营所在基本职能是县属国有林的监管和经营，并承办上级部门交办的其他事项。

（二）人员及机构情况

我单位现有事业编制10名，实有事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支总体情况。

2016 年本年收入决算总额为137.25万元，（其中：公共预算财

政拨款收入137.25万元，政府性基金拨款收入0万元）2016 年本年支出决算总额为137.25万元，（其中：一般公共预

算财政拨款支出137.25万元。）

三、财政拨款支出决算情况

米易县森林经营所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。基本支出739.54万元，用于保障林业生产正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出92.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（二）社会保障和就业支出34.76万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）住房保障支出10.34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、2016年履行职能工作情况

2016年，我所在县林业局的领导和大力支持下，按照既定的工作思路与工作重点，紧紧依靠全所职工、林业站工作人员、巡山护林员，积极进取，努力开拓，顺利完成了各项工作。

一、完成工作情况。

1、加大执法力度，震慑违法行为。

2016年，为更好保护好国有森林资源，震慑违法行为，在米易县检察院的支持下，我所对造成国有森林资源严重损失3户农户进行了刑事附带民事的起诉，收取林木损失费20000余元，通过起诉既打击了违法行为，又对村民进行了法律知识的教育。

2、及时调查火灾损失，合理要求赔付。

2016年，我所对县管国有林因森林火灾造成的损失进行了调查，并及时向保险公司报案，经保险公司核实，对造成的损失共赔付8万余元。完成了2017森林保险的参保工作，2017年国有林共参保401846亩，其中公益林169134亩，商品林232712亩。

3、采取措施，明确职责，严格管理。

为了进一步明确基层林业站国有森林管护员的职责，使森林管护、天保工程、森林防火等工作落到实处，做到奖惩分明，调动基

层人员的工作积极性和主动性，根据“森林法”、“天然林保护条例”、“米易县规范执行行为办法”等法律、条例、办法的规定，制定了“米易县森林经营所国有森林管护考核办法”，用制度管理人，用制度约束人。

4、充分调动社会资金，加快国有荒山绿化进度。

为加快国有荒山的绿化进度，增加森林覆盖率，我所加大对承包国有荒山造林的农户、公司的支持力度，充分调动更多的社会资金在国有荒山上进行植树造林。

5、资产管理工作。

2016年，对资产进行了清理，对旧房、危房进行了维修、拆除，保证了固定资产及人员的安全。

6、完成了县局安排下达的各项工作。

7、完成了所内的各项工作。

五、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2016年收入预算总额为137.25万元，其中：工资福利支出121.6万元，商品和服务支出3.98万元，对个人和家庭的补助支出11.66万元。

（二）执行管理情况。

我所严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

（三）决算编制情况

2016 收入决算总额为137.25万元。2016 支出决算总额为137.25万元，其中：社会保障和就业支出34.75万元(主要用于机关单位离退休人员支出)，农林水支出经费92.15万元(主要用于事业单位人员工资、日常运转和事业发展目标而安排的支出)，住房保障支出经费10.34万元(用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出)。

（四）支出绩效情况

接受财政监督检查,严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全所财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡，保证了工作的正常开展和目标任务的完成。

根据单位实际情况，制定了《米易县森林经营所内部控制制度》、《米易县森林经营所财务收支管理制度》等制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在米易县公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。我所总体评价为优。其中在预算编制方面得分23分，预算执行方面得分30分，支出绩效自评得分40分，合计总得分93分。

（二）存在问题。

公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

（三）改进建议。

1.建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。

第五篇：部门支出绩效评价自评报告

部门支出绩效评价自评报告

米易县第一小学校

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个，由东西两个校区组成。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、体卫艺处等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好

公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、信息技术教育办

信息技术教育办工作职责(1).根据现代教育技术的方针、政策，法令、法规，并根据上级有关规定，结合我校实际，研究制订有关技术教育工作的职责。(2).研究制订教育信息化工作规划，履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设、检查等职能，做好宽带城域网建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。(3).组织电教和实验的各类评比和比赛；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧等。(4).组织开展现代教育技术课题研究，宣传、推广、交流。(5).参照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。(6).做好学校教学设施设备的标准化建设工作。(7).做好教学仪器、器材、电教教材以及各学科录音带、光盘、录像带等资料的保存整理、借阅工作；做好学校教学机房、各部门电脑的维护工作。

7、体卫艺处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：我校2016年退休3人（龚发寿、廖朝军、曹小平）；调出3人（陈刚、强静、杨自友）；调入46人（其中从县外调入1人、米易县丙谷镇初级中学校调入2人、从米易县草场中心校调入26人、从米易县第一初级中学校调入1人、从米易县白马中心校6人、从米易县丙谷中心学校调入4人、从攀莲镇中心校调入1人、普威中心校调入1人、白坡中心校调入1人、垭口中心校调入1人、麻陇中心校调入1人、撒莲中心校调入1人）。2016年末学生人数3449人。现米易县第一小学校实有教师202人，工勤人员1人，退休人员84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2016年部门总收入3634.5万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2016年部门总支出3582.9万元(其中：基本支出人员经费2406.6万元、日常公用经费7.7万元；项目支出行政事业类项目1168.6万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”等日常公用经费（米易县第一小学校2016年财政拨款“三公”经费情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费

0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】4号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2016年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2016度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。