商贸镇建设项目支出绩效评价自评报告书

第一篇：商贸镇建设项目支出绩效评价自评报告书

2015年四川省内贸流通服务业发展促进资金项目支出绩效评价自评报告书

项目名称：

实施单位：

填报日期：

（公章）

2016 年月日 四川省财政厅

制

项目支出绩效自评报告

XXXXX

一、项目概况

XXX位于XXX东南部，距城区43公里。概况自述。

（一）项目资金申报及批复情况。

2015年3月，我公司会同XXX政府向XX市商务局申报XX商贸镇建设项目，预算投资金额为2480万元，企业自筹2480万元，申请省财政厅专项资金750万元。

经省商务厅、省财政厅批复，2015年5月下达内贸流通服务业发展促进资金资金90万元，全部用于商贸镇建设项目。

（二）项目绩效目标

1、新建商贸中心一个。位于XX内。新增营业面积1700 m2，总投入150万元。项目建设内容包括：营业厅的建设、仓储配套设施建设、结算系统的安装等。

2、改造XXX一个。位于XX内。改造农贸市场700m2，投资XX万元。升级改造市场地面、墙面、门头、广告、摊位、水电、排污等设施设备。

3、打造XXX一个。由于XX镇街道的X酒店、X川菜馆的装修过时，设备陈旧，特进行升级改造。升级改造建筑面积800 m2，其中住宿400 m2，休闲、文化场所200 m2，餐饮200m2。总投资XX万元，其中装修费用XX万元，增添安装设备XX万元。

4、打造特色商业街一个。对XX镇街道48家店面凌乱，标准不

一、参差不齐的临街店铺进行改造。计划投入资金XX万元，其中装修XX万元，设施设备XX万元。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容完全相符、建设的进度完全按照申报资金的进度进行，验收的标准按照申报的内容进行，不存在任何不相符的现象。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本项目建设计划总投资XX万元，其中：XXX投资XX万元，XXX投资XX万元，XXX投资XX万元，XXX街投资XX万元。资金来源：公司自筹资金XX万元，省财政厅专项资金XX万元，项目计划自筹资金根据项目建设进度全部拨付到位并投资使用。2016年3月，XX财政局将XX万元专项资金按照项目工程建设进度拨付到我公司。

2、资金使用。

截止至2016年X月，该项目投入资金XX万元，全额用于商贸镇项目建设。其中拨付到位的XX万元财政专项资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，无违规问题。

（二）项目财务管理情况。

XX商贸镇建设项目资金采取企业先行垫付，经市商务局、财政局验收合格后拨付的方式。按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。通过自查，公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为加强对商贸镇建设工作的组织领导，确保各环节协调统一和工程施工按时顺利推进，公司成立XX镇商贸镇建设工作领导小组。具体人员名单如下：

组 长：XXX

总经理 副组长：XXX

副总经理

XXX

工会主任兼市场拓展部经理

成员：XXX

市场拓展部成员

XXX

办公室主任 XXX

采购部经理

领导小组下设一室三组，即办公室及项目建设组、物资筹备供应组、督察组等三个工作组，具体人员名单及工作职责如下：

1、办公室 主 任：XXX 成 员：XXX、XXX 办公室设在综合办公室，负责处理日常工作。工作职责：认真贯彻执行领导小组部署的各项工作，督促各工作小组落实领导小组作出的有关决定；组织协调、督促检查商贸镇建设工作；负责收集相关工作信息和情况通报，及时向领导小组汇报项目实施过程中发生的问题和提出意见、建议及负责完成其他日常事务性工作。

2、项目建设组 组 长：XXX

成 员：XX 工作职责：负责商贸镇建设的全部工作。

3、物资筹备供应组 组 长：XXX 成 员：采购部人员

主要工作职责：负责做好项目建设的物资供应，确保物资供应及时、到位和项目建设进度。

4、督查组 组 长：XXX 成 员：XX、XXX 工作职责：负责对商贸镇建设项目落实情况进行检查，发现问题及时指出。定期或不定期深入现场，对项目进展情况进行督促检查，对工作抓得紧、施工进度快、质量好、成绩明显的给予表扬；对工作不到位、进度慢、不按时完成任务、成绩不明显的给予通报批评，并追究该组组长的责任。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2016年3月，项目实际完成投资XXX万元。（1）新建商贸中心一个，营业面积XX m2，计划投入XX万元。项目于XX年XX月动工，2015年12月竣工，实际完成投资163.66万元。项目建成后，与原周边251个门店组成，使之成为旧院镇商贸中心，与相邻的政府街、花园街等组团为旧院镇商业中心“商圈”。建成后交易额达0.5亿元，创利税225万元，安置126人就业。（2）改造XX市场一个。建筑面积700m2，项目计划投资30万元，铺设市场地面、墙面美化、摊位、水电、供给水、排污、门头广告、设施设备购置等。项目于2015年3月动工，2015年7月竣工，实际完成投资52.7485万元；（3）打造XXX网点一个。改造旧院镇街道“旧院酒店”和“香满园川菜馆”。改造建筑面积800 m2，其中住宿400 m2，休闲、文化场所200 m2，餐饮200m2。计划投资40万元（其中装修费用25万元，增添安装设备15万元），项目于2015年3月动工，2015年12月竣工，实际完成投资50.143万元。（4）打造XXX一条，对旧院镇规划的临街48家商铺进行升级改造，计划改造投入100万元（其中装修70万元，设施设备30万元），于2015年6月动工，2015年9月竣工，实际完成投资50.143万元。

（二）目标质量完成情况。

XX商贸镇建设项目在X市商务局、XX市财政局、XX市市场监督管理局等部门的关心、帮助下，在XX镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成各项目标任务，并经辖区居民评价，满意度为100%。

（三）目标进度完成情况。

XX市XX商贸镇建设项目实际完成投资XX万元，完成概算投资的102.63%。2016年1月，通过市商务局组织的项目验收。

四、项目效益情况

项目建成后，实现利税186万元，比去年同期增长30.06%，主营业务收入9500万元（其中：零售业务收入5100万元，其他业务收入4400万元），比去年同期增长21.79%，社会贡献率达44%，受益群众满意率达100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

我公司在实施项目建设工作中，付出了艰辛的努力，开展了扎实有效的工作，取得了项目建设的阶段性成果，通过总结，还有许多差距和不足，主要表现在以下几个方面：

1、项目建设程序有待进一步规范。

2、项目资料有待进一步完善。

3、项目后续管理有待进一步加强。

（二）相关建议。

1、适度调整XX镇建设规划。XX镇的建设规划要与发展相适应，积极调整出台有关政策，引领支撑商贸镇的发展，以点带线，以线带面，不断做大做强，为我市的经济发展夯实基础。

2、加大政策倾斜和资金扶持力度。在成功建设省级商贸镇的基础上，加大对XX镇生态、旅游、商贸的扶持和投入力度正，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望多给予政策倾斜和资金支持。

3、加快市场建设，完善流通体系。要用现代流通方式改造传统经营网络，优化配置农村流通资源，建立起高效、畅通的现代化流通渠道。要合理布局农村商业网点，合理规划建设农村批发市场、专业市场，构筑适应农村市场特点的流通网络。可采用工商联手等灵活多样的方式进军农村市场，以城市和中心城镇为重点，积极培育连锁经营、物流配送等符合现代流通要求的方式，大力发展连锁超市、仓储、专卖等新型流通业态，逐步搞好农村市场建设，疏通产销渠道，同时加强产品的宣传和信息反馈，搞好售后服务，让农民享受到物美价廉的实惠，有效保护和激发农民的消费热情。

XXXX公司

二0一六年X月X日

第二篇：部门支出绩效评价自评报告

部门支出绩效评价自评报告

米易县第一小学校

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个，由东西两个校区组成。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、体卫艺处等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好

公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、信息技术教育办

信息技术教育办工作职责(1).根据现代教育技术的方针、政策，法令、法规，并根据上级有关规定，结合我校实际，研究制订有关技术教育工作的职责。(2).研究制订教育信息化工作规划，履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设、检查等职能，做好宽带城域网建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。(3).组织电教和实验的各类评比和比赛；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧等。(4).组织开展现代教育技术课题研究，宣传、推广、交流。(5).参照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。(6).做好学校教学设施设备的标准化建设工作。(7).做好教学仪器、器材、电教教材以及各学科录音带、光盘、录像带等资料的保存整理、借阅工作；做好学校教学机房、各部门电脑的维护工作。

7、体卫艺处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：我校2016年退休3人（龚发寿、廖朝军、曹小平）；调出3人（陈刚、强静、杨自友）；调入46人（其中从县外调入1人、米易县丙谷镇初级中学校调入2人、从米易县草场中心校调入26人、从米易县第一初级中学校调入1人、从米易县白马中心校6人、从米易县丙谷中心学校调入4人、从攀莲镇中心校调入1人、普威中心校调入1人、白坡中心校调入1人、垭口中心校调入1人、麻陇中心校调入1人、撒莲中心校调入1人）。2016年末学生人数3449人。现米易县第一小学校实有教师202人，工勤人员1人，退休人员84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2016年部门总收入3634.5万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2016年部门总支出3582.9万元(其中：基本支出人员经费2406.6万元、日常公用经费7.7万元；项目支出行政事业类项目1168.6万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”等日常公用经费（米易县第一小学校2016年财政拨款“三公”经费情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费

0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】4号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2016年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2016度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

第三篇：部门支出绩效评价自评报告（精选）

部门支出绩效评价自评报告

——米易县民族中学校

一、单位概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、团委、艺体等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、2 请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、团委

团委工作职责(1).贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，当好党的助手。(2).对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，努力提高广大团员的思想道德素质。(3).加强团的组织建设，健全团员学习制度，做好团的发展工作。(4).针对团员特点，积极开展学雷锋、学先进等丰富多彩、健康有益的校内活动和社会实践活动，全面提升学生的综合素质。(5).组织开展健康有益的校园文化活动，努力营造高品味的校园文化氛围，促进校园精神文明建设。(6).认真做好青年教工团员的工作，切实发挥青年教职工在学校建设和发展中的作用。(7).督促、指导学生会开展工作，参 3 与学校有关事务的民主管理，切实发挥共青团的桥梁和纽带作用。(8).完成学校党支部交办的其它各项工作。

7、艺体处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：

米易县民族中学校2017年年初实有专职教师135人、校医2 人、退休人员33人、编外工勤人员14人；年末实有专职教师130人（5月、8月各辞职1人，9月调出1人,12月调出1 人、退休1人）、校医2人、退休人员33人、编外工勤人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2017年财政拨款收入2014.52万元，上年结余56.06万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2017年部门总支出2070.58万元(其中：基本支出人员经费1732.65万元、日常公用经费18.29万元；项目支出行政事业类项目319.64万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”（米易县民族中学校2017年财政拨款“三公”经费支出情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）等，日常公用经费项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】173号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表 5 编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2017年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2017度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

自评结论：优秀

第四篇：三岔镇整体支出绩效评价自评报告

三岔镇整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成和机构职能

大邑县三岔镇人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。设置5个科室即党政办、经发办、群工办、社事办和财政所，下设事业管理服务中心。

（二）人员概况

共有编制40名，其中行政编制33人（工勤编制3人），事业编制7人。实有在职人员67人，其中行政30人（包括离岗待退人员2人），事业37人（包括离岗待退人员29人）。离休人员1人。

（三）主要工作目标及重点工作。

加大统筹城乡发展力度，不断加快新型城镇化建设步伐。一是紧紧抓住大邑县新一轮“4.20”芦山地震灾后重建挂钩项目建设的机遇，深入实施全镇全域土地整理，引导农民向集镇和集中居住区集中。二是不断加强城乡基础设施建设，积极实施好土地整理和村级公共服务项目，依托村社道路改造工程和村级公共服务项目，不断加强道路、沟渠建设；加大招商引资力度，鼓励土地规模流转，引进社会资金参与项目建设；进一步完善水网、电网、气网等配套设施建设，全面改善全镇群众的生产、生活条件。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。2017年部门预算收入总计1059.58万元，比2016年700.44万元增加359.14万元，增长51.27%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入987.08万元，比2016年627.94万元增加2359.14万元，增长57.19%。主要原因是人员工资的正常调整以及村社干部报酬和办公经费增加。

2、基金预算拨款收入72.50万元，与2016年无变化。

（二）财政资金支出情况

2017年部门预算支出总计1059.58万元，比2016年700.44万元增加359.14万元，增长51.27%。

具体情况：

1、基本支出预算650.2万元，比2016年617.18万元增加33.02万元，增长5.35%。其中：财政拨款650.2万元。基本支出包括：人员支出541.1万元，对个人和家庭的补助支出12.59万元，基本公用支出96.51万元。增加的主要原因是人员正常增资及单位缴纳医疗保险和住房公积金基数的正常调增。

2、项目支出预算409.38万元，比2016年83.26万元增加326.12万元，增长391.69%。增加的主要原因是村社干部报酬和办公经费列入预算。其中：财政拨款409.38万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（二）预算执行情况

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

（三）综合管理情况

财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。

（四）整体绩效

根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

四、评价结论及措施

（一）存在问题

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

（二）改进措施

1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

大邑县三岔镇人民政府 2018年7月25日

第五篇：上安镇整体支出绩效评价自评报告

上安镇整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成和机构职能

大邑县上安镇人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。下设“三办一所一中心”，分别是：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、事业管理服务中心。

（二）人员概况

截止2017年12月，大邑县上安镇人民政府共有编制28名，实有在职人员25人。其中：公务员19人，机关工人1人，事业人员5人，离岗待退人员19人。

（三）主要工作目标及重点工作。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2017年部门预算收入总计1490.52万元，比2016年1469.87万元增加20.65万元，增长1.4%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入1122.55万元，比2016年1008.97万元增加113.58万元，增长11.25%。主要原因是人员工资的正常调整和住房公积金、医疗保险基数增加调标，以及项目支出增加。

2、基金预算拨款收入367.97万元，比2016年460.9万元预算减少92.93万元。主要原因是减少了拆迁补偿、基层设施建设资金等。

（二）财政资金支出情况

2017年部门预算支出总计1490.52万元，比2016年1469.87万元增加20.65万元，增长1.4%。

具体情况：

1、基本支出预算653.03万元，比2016年527.93万元增加125.10万元，增长23.7%。其中：财政拨款653.03万元。基本支出包括：人员经费支出567.6万元，基本公用支出85.43万元，主要用于基本运转支出方面,变动的主要原因是人员工资调整以及医疗保险、住房公积金基数增加调标。

2、项目支出预算837.79万元，比2016年941.94万元减少了104.15万元，下降了12.43%，主要原因减少了拆迁补偿、基层设施建设资金等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（二）预算执行情况

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

（三）综合管理情况

财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。

（四）整体绩效

根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

三、评价结论及措施

（一）存在问题。

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

（二）改进措施。

1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

大邑县上安镇人民政府 2018年7月25日