2016年部门支出绩效评价自评报告[★]

第一篇：2016年部门支出绩效评价自评报告

2016年部门支出绩效评价自评报告

（米易县森林经营所）

一、部门概况

（一）基本职能

米易县森林经营所在基本职能是县属国有林的监管和经营，并承办上级部门交办的其他事项。

（二）人员及机构情况

我单位现有事业编制10名，实有事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支总体情况。

2016 年本年收入决算总额为137.25万元，（其中：公共预算财

政拨款收入137.25万元，政府性基金拨款收入0万元）2016 年本年支出决算总额为137.25万元，（其中：一般公共预

算财政拨款支出137.25万元。）

三、财政拨款支出决算情况

米易县森林经营所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。基本支出739.54万元，用于保障林业生产正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出92.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出34.76万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）住房保障支出10.34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、2016年履行职能工作情况

2016年，我所在县林业局的领导和大力支持下，按照既定的工作思路与工作重点，紧紧依靠全所职工、林业站工作人员、巡山护林员，积极进取，努力开拓，顺利完成了各项工作。

一、完成工作情况。

1、加大执法力度，震慑违法行为。

2016年，为更好保护好国有森林资源，震慑违法行为，在米易县检察院的支持下，我所对造成国有森林资源严重损失3户农户进行了刑事附带民事的起诉，收取林木损失费20000余元，通过起诉既打击了违法行为，又对村民进行了法律知识的教育。

2、及时调查火灾损失，合理要求赔付。

2016年，我所对县管国有林因森林火灾造成的损失进行了调查，并及时向保险公司报案，经保险公司核实，对造成的损失共赔付8万余元。完成了2017年度森林保险的参保工作，2017年国有林共参保401846亩，其中公益林169134亩，商品林232712亩。

3、采取措施，明确职责，严格管理。

为了进一步明确基层林业站国有森林管护员的职责，使森林管护、天保工程、森林防火等工作落到实处，做到奖惩分明，调动基

层人员的工作积极性和主动性，根据“森林法”、“天然林保护条例”、“米易县规范执行行为办法”等法律、条例、办法的规定，制定了“米易县森林经营所国有森林管护考核办法”，用制度管理人，用制度约束人。

4、充分调动社会资金，加快国有荒山绿化进度。

为加快国有荒山的绿化进度，增加森林覆盖率，我所加大对承包国有荒山造林的农户、公司的支持力度，充分调动更多的社会资金在国有荒山上进行植树造林。

5、资产管理工作。

2016年，对资产进行了清理，对旧房、危房进行了维修、拆除，保证了固定资产及人员的安全。

6、完成了县局安排下达的各项工作。

7、完成了所内的各项工作。

五、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2016年收入预算总额为137.25万元，其中：工资福利支出121.6万元，商品和服务支出3.98万元，对个人和家庭的补助支出11.66万元。

（二）执行管理情况。

我所严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

（三）决算编制情况

2016 年度收入决算总额为137.25万元。2016 年度支出决算总额为137.25万元，其中：社会保障和就业支出34.75万元(主要用于机关单位离退休人员支出)，农林水支出经费92.15万元(主要用于事业单位人员工资、日常运转和事业发展目标而安排的年度支出)，住房保障支出经费10.34万元(用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出)。

（四）支出绩效情况

接受财政监督检查,严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全所财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡，保证了工作的正常开展和目标任务的完成。

根据单位实际情况，制定了《米易县森林经营所内部控制制度》、《米易县森林经营所财务收支管理制度》等制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在米易县公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。我所总体评价为优。其中在预算编制方面得分23分，预算执行方面得分30分，支出绩效自评得分40分，合计总得分93分。

（二）存在问题。

公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

（三）改进建议。

1.建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。

第二篇：部门支出绩效评价自评报告

部门支出绩效评价自评报告

米易县第一小学校

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个，由东西两个校区组成。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、体卫艺处等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好

公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、信息技术教育办

信息技术教育办工作职责(1).根据现代教育技术的方针、政策，法令、法规，并根据上级有关规定，结合我校实际，研究制订有关技术教育工作的职责。(2).研究制订教育信息化工作规划，履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设、检查等职能，做好宽带城域网建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。(3).组织电教和实验的各类评比和比赛；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧等。(4).组织开展现代教育技术课题研究，宣传、推广、交流。(5).参照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。(6).做好学校教学设施设备的标准化建设工作。(7).做好教学仪器、器材、电教教材以及各学科录音带、光盘、录像带等资料的保存整理、借阅工作；做好学校教学机房、各部门电脑的维护工作。

7、体卫艺处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：我校2016年退休3人（龚发寿、廖朝军、曹小平）；调出3人（陈刚、强静、杨自友）；调入46人（其中从县外调入1人、米易县丙谷镇初级中学校调入2人、从米易县草场中心校调入26人、从米易县第一初级中学校调入1人、从米易县白马中心校6人、从米易县丙谷中心学校调入4人、从攀莲镇中心校调入1人、普威中心校调入1人、白坡中心校调入1人、垭口中心校调入1人、麻陇中心校调入1人、撒莲中心校调入1人）。2016年末学生人数3449人。现米易县第一小学校实有教师202人，工勤人员1人，退休人员84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2016年部门总收入3634.5万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2016年部门总支出3582.9万元(其中：基本支出人员经费2406.6万元、日常公用经费7.7万元；项目支出行政事业类项目1168.6万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”等日常公用经费（米易县第一小学校2016年财政拨款“三公”经费情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费

0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】4号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2016年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2016度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

第三篇：部门支出绩效评价自评报告（精选）

部门支出绩效评价自评报告

——米易县民族中学校

一、单位概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、团委、艺体等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、2 请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、团委

团委工作职责(1).贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，当好党的助手。(2).对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，努力提高广大团员的思想道德素质。(3).加强团的组织建设，健全团员学习制度，做好团的发展工作。(4).针对团员特点，积极开展学雷锋、学先进等丰富多彩、健康有益的校内活动和社会实践活动，全面提升学生的综合素质。(5).组织开展健康有益的校园文化活动，努力营造高品味的校园文化氛围，促进校园精神文明建设。(6).认真做好青年教工团员的工作，切实发挥青年教职工在学校建设和发展中的作用。(7).督促、指导学生会开展工作，参 3 与学校有关事务的民主管理，切实发挥共青团的桥梁和纽带作用。(8).完成学校党支部交办的其它各项工作。

7、艺体处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：

米易县民族中学校2017年年初实有专职教师135人、校医2 人、退休人员33人、编外工勤人员14人；年末实有专职教师130人（5月、8月各辞职1人，9月调出1人,12月调出1 人、退休1人）、校医2人、退休人员33人、编外工勤人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2017年财政拨款收入2014.52万元，上年结余56.06万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2017年部门总支出2070.58万元(其中：基本支出人员经费1732.65万元、日常公用经费18.29万元；项目支出行政事业类项目319.64万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”（米易县民族中学校2017年财政拨款“三公”经费支出情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）等，日常公用经费项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】173号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表 5 编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2017年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2017度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

自评结论：优秀

第四篇：部门整体支出绩效评价自评报告

（篇一）

市财政局：

根据《**市财政局关于开展**市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔**〕41号）文件要求，我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为**年新增预算单位）。自评得分97分。现将自评情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.人员机构

编制数546人（其中财政拨款编制数343人），**年实际在职人数429人。特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；

②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。为此，此次绩效自评统一口径，其中：

（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。**年年末编制数87人，其中行政编制26人（含机关工勤编2名）、事业编制61人。**年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。

下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；

差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；

企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。

（2）湖南中坡国家森林公园管理处（市林业科学研究所、市中坡风景名胜区管理处）事业编制175名（其中财政拨款编制数138人），年末实有人数219人，其中在职人员145人(含8名富余人员)，离休人员1人，退休人员73人。

（3）**市林业调查设计院事业编制26人，年末实有在职人员34人，其中在职人员21人、退休人员13人。

（4）**市泸阳国有林场事业编制258人（其中财政拨款编制数92人），年末实有人员375人，其中在职人员189人（含97名富余人员），退休人员186人。

2.单位主要职能

（1）研究拟定全市林业生态的环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施并组织实施；

拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；

（2）承担推进各项林业改革，维护农民经营林业的合法权益。拟订我市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

（3）制定实施植树造林、封山育林等方面的营造林计划和规划，组织开展植树造林、封山育林；

指导各类商品林、风景林和花卉的培育；

指导林木种子采集、储藏和繁育、质量监测；

组织实施全市营造林工作检查验收；

指导山区综合开发，承担油茶等经济林的培育和开发利用。

（4）组织指导森林资源的管理，森林资源调查、动态监测和统计；

审核并监督森林资源的使用，组织编制并监督执行森林采伐限额，监督森木、竹木的凭证采伐与运输、经营与加工；

指导有关基层林业工作机构的建设和管理。

（5）组织指导林地、林权管理并对依法征、占用林地进行审核，监督林地开发利用工作，负责协调山林权属纠纷；

（6）组织、监督指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展；

监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营其专用标识、疫源疫病监测；

在国家自然保护区区划、规划原则的指导下，组织指导陆生野生动物类型自然保护区的建设管理；

组织、协调全市湿地保护工作；

协调全市野生动植物的重大违法性案件查处。

（7）组织全市林业项目计划、资金的申报与实施；

管理市级林业资金；

监督全市林业资金的征缴、管理和使用；

监督审核重点林业建设项目及资金管理；

研究提出林业发展的经济调节意见和林业产业发展的有关政策建议；

监管国有林业资产；

组织指导全市林业统计工作；

（8）制定全省林业产业发展政策，指导林业产业发展，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导全市林产品质量监督。

（9）组织开展全市林业普法宣传教育，研究拟订森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和防治荒漠化方面的规范性文件；

指导和监督林业执法工作；

承办行政诉讼、行政复议工作；

负责林业行政执法人员的考核培训和执法证的管理；

负责规范性文件合法性的审查、“三统一”和清理工作；

负责市级重大林业行政处罚案件的初审工作；

负责依法行政考核评议工作，制订行政检查计划并监督实施。

（10）组织协调、指导监督全市森林防火工作和病虫害防治检疫工作。

（11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设；

（12）负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查检测和评价；

森林分类区划界定；

占用征收林地可行性报告编制；

森林资源规划设计调查；

实施方案编制；

林业专项核查；

林业作业设计调查；

营造林规划设计；

林业数表编制；

国家、地方或行业林业标准制定；

司法鉴定。

（13）负责中坡国家森林公园、泸阳国有林场的森林资源保护、管理；

对辖区内公益林进行管护，发展林业科学研究，发展本级林业生产。

（14）承办市人民政府交办的其他事项。

3.**年承担全市林业重点工作计划

（1）速生丰产林基地建设项目，投资2.37亿元，新造速生丰产林16.2万亩。

（2）木本油料林基地建设项目，投资9525万元，新造木本油料林2.02万亩、抚育改造3.15万亩。

（3）重要通道裸露山地造林项目，投资5000万元，裸露山地复绿2.5万亩。

（4）千公里高速高铁沿线绿化提质及环城生态圈建设项目，投资6000万元，高速、高铁沿线绿化提质**亩，治理天坑25个，环城生态圈封山育林18.3万亩，补植补造500亩。

（5）千万亩封山育林工程，投资2.69亿元，封山育林面积1429万亩，森林覆盖率增长0.14个百分点。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

**年，**市林业局本级总收入为8113万元，其中财政拨款收入6467.7万元、经营收入321.3万元、其他收入1324万元。总支出为9044.88万元，其中“基本支出”5348.24元、“项目支出”3404.87万元、“经营支出”291.77万元。“基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；

“项目支出”核算内容有完成各项林业专项业务经费和森林培育、森林防火、林业病虫防治、林业科技推广、泰格林纸的罚没款的专项返还、中坡公园基础设施建设等。“经营支出”主要是中坡公园苗木经营支出。当年支出不足全部是用上年结转和结余资金来弥补。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24万元，全年基本“公用经费”支出469.29万元，其中“三公经费”支出116.11万元（其中：公车运行77.4万元、出国经费3.25万元、公务接待35.46万元）。虽然今年的部门整体支出决算数据增加了“泸阳林场”一个单位，但“公用经费”总数469.29万元较**年决算数550.84万元压缩了14.8%；

“三公经费”116.11万元较**年决算数124.548万元压缩了6.7%。其中：公务接待费由**年的50.22万元降至35.46万元，压缩了29.4%。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。**年部门决算、**年部门预算、“三公”经费预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按市财政规定及时规范完成地进行了申报，并在政府和部门政务网上进行了公开。结合市委巡察反馈意见，认真落实整改，进一步修改完善了机关财务管理办法等规章制度，规范了资金、资产管理，全年未因违规分配使用资金受到相关处罚。

政府采购金额说明：**年政府采购预算数为121.22万元，实际采购金额为116.74万元，政府采购执行率为96.3%，计满分。而**年部门决算报表反映的政府采购金额为144.75万元，差额28.01万元系市林调院报表填报错误，由于填表人将单位监控系统建设项目在建工程借款28.01万元填列在政府实际采购栏目，造成与实际采购金额不符，在此特别说明。

（二）项目支出

我市作为全省重点林区，市级林业部门承担着全市林业生态建设、生态扶贫、森林资源保护、林业产业发展、全国集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园基础设施建设以及市委、市政府安排的各项重点工作，工作任务重,**年市本级完成各项林业专项工作而开支的项目支出3404.87万元（其中市级财政专项资金565.35万元，详见专项资金绩效评价报告），其中专项业务工作经费562.43万元。

项目支出主要包含了泰格林纸罚没收入返还，以及全市林权制度改革、森林资源管理和监测、林业项目的可研、申报和衔接、林业重点项目竣工验收、森林防火、林业有害生物防治、林业产业建设、林业生态文化及林业执法宣传等专项工作经费、中坡国家森林公园生产性及基础设施建设支出。

三、部门整体运行及专项组织实施情况

1.完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我局制定了《**市林业局局领导分片联系和督查县市区林业重点工作制度》、《**市林业局贯彻落实上级方针政策和重大决策部署跟踪督查制度》、《林业生产项目支出管理制度》、《局机关一般基建项目管理制度》、《**市林业局行政审批事项事中事后监管制度》，修改完善了《**市林业局机关财务管理办法》（怀林〔**〕70号）、《公务接待制度》、《公车管理制度》，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化。

2.严格执行预算，控制各项经费支出

（1）公款出国（境）费：全年因公出国出境费用支出3.25万元，支出在预算之内。

（2）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、ic卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

（3）公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算指标之内。

（4）公务卡使用情况符合相关规定

公务卡使用按有关规定执行，全局职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。

3.完善监管，建立长效机制

（1）提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

（2）加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。

（3）加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；

实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

（4）加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为；

因公出差最大限度地拼公车，提高单车使用效率。

（5）控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，由局监察室负责不定期督查，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。

（6）严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经局党组会议研究决定，并按政府采购规定实施，耗材及办公用品采购实行定点采购。

（7）全力推行网络无纸化办公，减少纸张使用。

（8）加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电，为安全节约，机关烤火器及火箱全部取缔。

四、资产管理情况

单位制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《**市市直行政事业单位**年国有资产配置管理办法》（怀财资〔**〕154号）有关规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的单位不予报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织各科（室、站）定期对所属的固定资产进行清理，明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理，**年我们对全局的固定资产进行一次全面清理，按财政规定的程序报批核销报废资产136万元，同时，对资产不明流失的，督促相关人员和科室查明原因，交监察室按照规定处理。

五、部门整体支出绩效情况

**年，市林业局认真贯彻落实市第五次党代会精神，围绕“一极两带”和“一个中心，四个**”重大战略目标，积极服务市委、市政府脱贫攻坚、中央环保督查、自然资源资产审计、高铁片区开发、怀邵衡铁路建设、“河长制”等中心工作，不断深化林业改革，大力推进生态建设和产业发展，全面完成了各项工作任务，市人大工作评议获满意单位称号，巡察问题整改得到市委巡察办的充分肯定，全市森林覆盖率达到70.83%；

活立木蓄积量达8713万立方米；

林业总产值达373.4亿元，同比增长12.14%，林业建设取得了较好成效。

（一）抓生态提质，增强了林业发展优势

1.实施四大工程，统筹推进城乡绿化。按照市委、市政府提出的农业农村工作重点抓好“农产品、林生态、水安全”的总体要求，以林相改造增色、城区绿化提质、美丽乡村建设、裸露山地治理为重点，组织实施了道路绿化、城市绿化、乡村绿化、裸山复绿四大生态建设工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣传、大督查”的造林绿化高潮，完成人工造林25万亩，栽植树木近5亿株。

2.建设“两园一区”，打造林业生态新亮点。**年，全市累计投入各类建设资金近1.2亿元，对森林公园、湿地公园、自然保护区实施生态保护和修复，新增麻阳锦江、中方舞水2个国家湿地公园和溆浦国家森林公园，全市“国字号”林业生态建设阵地达到16处。同时，进一步加快林场职能转变，以林场基础设施建设，森林资源培育和保护，森林景观质量提升为重点，积极推进靖州排牙山、辰溪仙人岩等省级秀美林场创建，以及溆浦穿岩山、中坡公园等国家和省级森林康养基地建设，打造了一批林业生态新亮点。

（二）抓改革创新，增强了林业发展动能

**年，我们紧紧抓住**集体林业综合改革纳入全省重点改革项目这一重要契机，报请市委、市政府主要领导高位推进林改工作。围绕构建“三机制一体系”改革目标，由市领导牵头主抓，组成专门工作班子进行重点突破，先后以市委市政府名义印发了《**市集体林业综合改革试验实施方案》和《关于切实做好集体林业综合改革试验17件实事的通知》，组织召开了全市集体林业综合改革试验现场推进会，进一步细化量化改革任务，压紧压实工作责任，有力地推进改革工作。国家林业局、省林业厅充分肯定我市集体林业综合改革工作，安排我市在**年全国集体林业综合改革试验示范工作推进会上作典型发言，并在《国家林业局改革通报》和《集体林业综合改革试验示范区实践案例集》上，将我市林业改革的做法和经验向全国推介。

（三）抓产业发展，增强了林业发展实力

1.以基地为抓手壮大一产业。将一产业与国土绿化和生态提质结合起来，继续推进500万亩速生丰产林、100万亩优质油茶和100万亩高产楠竹三大基地建设。**年，全市完成速生丰产林基地建设投资2.37亿元，新造16.2万亩；

木本油料林基地建设投资9525万元，新造2.02万亩、抚育改造3.15万亩；

高产楠竹基地建设投资3920万元，垦复改造5.01万亩，进一步夯实林业产业基础。

2.以园区为载体做强二产业。坚持绿色发展，以骏泰新材料公司、洪盛源油茶开发公司、美森竹木住宅科技公司为龙头，以浆纸加工和油茶、楠竹开发为重点，进一步加强产业园区建设，推动资源整合，优化林产工业结构，发展精深加工，扶持优势龙头企业做大做强。**年，全市新增国家林业重点龙头企业1家，省级现代林业特色产业园4个，争得林业特色产业园建设补助资金773万元，加快推进了林板、林纸、林药、林化、森林食品和家具六大林产加工体系建设。

3.以资源为依托发展三产业。依托自然保护区、森林公园、湿地公园、国有林场等优质生态资源，以中坡公园、溆浦穿岩山、靖州排牙山旅游开发为示范，大力发展森林旅游和林药种植、林下养殖等林下经济，积极培育林业产业新的增长点。**年，接待森林旅游游客770万人次，实现森林旅游收入7亿多元，林下经济产值达38亿元，同比增长11.01%，有力助推了林业经济发展。

（四）抓林区平安，增强了林业发展保障

1.高位推动森林防火。坚持将森林防火作为事关生态安全和林区平安的大事要事来抓，认真贯彻执行森林防火责任制，市、县、乡、村层层签订责任状，将任务分解到山头地块、到人到岗，全面落实森林防火责任。深入开展森林防火“大规划、大宣传、强基层、强基础”活动，有效提升森林火灾防控能力。清明期间，面对严峻的森林防火形势，我局领导班子带队分组对县市区进行明察暗访、督导检查，取消森林防火责任单位人员休假，全员上岗，严格控制野外用火，迅速协调调度火灾扑救，有效控制了森林防火形势，全市未发生重大森林火灾，有效稳定了森林防火形势。**年，全市共发生森林火灾33起，受害面积124公顷，发生率、受害率远远低于省定控制指标上限。

2.狠抓森林病虫害防控。市、县、乡层层签订《松材线虫病等重大林业有害生物防控工作目标责任书》，全面落实森林病虫害防控责任，积极开展林业有害生物发生趋势预测预报和植物检疫检查执法，有效遏制松毛虫、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材线虫疫情入侵，没有出现全域性重大灾情，守住了**这片松材线虫疫情的“净土”。**年，全市林业有害生物发生面积117.6万亩，其中成灾2.23万亩，成灾率1.3‰，远远低于省定控制指标上限。

3.严格森林资源监管执法。**年，结合中央环保督查、国家森林资源监管核查和自然资源资产审计有关问题整改，我们先后组织开展了全面保护长江经济带林业资源专项行动、“雷霆**”保护野生动物专项执法行动、以及秋冬季候鸟监测巡护和滥捕滥猎专项整治行动等保护森林资源专项执法活动，全市共查处林业案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法没收违法所得1600万元，处以罚款2902万元，补征森林植被恢复费240万元，有力地震慑了涉林违法犯罪，保障了林地、湿地和野生动植物资源安全，维护了林区和谐稳定。

（五）抓脱贫攻坚，助推了全面小康建设

1.积极争取项目资金。**年，我市共争取林业项目资金6.02亿元，70%以上的项目资金落实到贫困地区和贫困人口，其中林业精准扶贫政策到位资金1.47亿元，占全省总额的23.77%，较去年增长72.9%。

2.强化重点项目带动。狠抓生态护林员、造林与抚育补贴、林区道路建设、油茶发展专项、楠竹产业发展专项、林业贷款中央贴息等重点项目建设，促进林区脱贫，惠及林农34万人。其中，完成2602名建档立卡贫困人口转化为生态护林员，发放护林工资2602万元，此项直接带动9835人脱贫，部分贫困户实现“一人护林、全家脱贫”。

（六）重点工程完成情况

1.速生丰产林基地建设项目，共完成投资2.37亿元，新造速生丰产林16.2万亩，超额完成任务。

2.木本油料林基地建设项目，共完成投资9525万元，新造木本油料林2.02万亩、抚育改造3.15万亩，均超额完成任务。

3.重要通道裸露山地造林项目，共完成投资5000万元，裸露山地复绿2.5万亩。

4.千公里高速高铁沿线绿化提质及环城生态圈建设项目，共完成投资6000万元，高速、高铁沿线绿化提质**亩，治理天坑25个，环城生态圈封山育林18.3万亩，补植补造500亩。

5.千万亩封山育林工程，共完成投资2.69亿元，封山育林面积1429万亩，森林覆盖率增长0.14个百分点，超额完成任务。

（七）依法行政与政务公开

依法行政方面，一是结合“植树节”、“爱鸟周”、“宪法宣传日”、“湿地宣传日”等节庆活动，开展了形式多样的普法宣传活动，营造了良好的法治氛围，进一步增强了干部职工依法行政意识。二是认真落实规范性文件合法性审查、“三统一”和有效期等制度，严格规范性文件管理；

全年未出台任何违反党的路线、方针、政策和法律法规的文件；

在市委、市政府和相关部门出台规范性文件中没有出现应签不签或会签把关不严的问题。三是严格执行《保密法》和机关保密规定，保密材料实行专柜专人管理，全年未发生泄密案件，未受到上级通报批评。四是按规定编制了**市林业局权力清单、责任清单、负面清单、中介审批服务事项（含收费清单）、行政权力运行流程图，并按要求在局门户网站进行公布，构建了“权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效”的部门职责体系。五是不搞变通，严格执行国务院、省政府、市政府取消下发行政审批事项有关文件精神，积极做好省林业厅下放我局审批有关许可事项承接工作，取消“在林区经营（含加工）木材审批”行政审批事项并及时予以公开，保持了工作的连续性和规范性。政务公开方面，一是加强政府网站以及部门网站的维护更新力度，顺利通过各级网站考核抽查，按要求公布了市林业局信息公开指南，及时更新人事变动、计划财务、政策文件等重点领域信息，积极参与全市网站集约化工作。全年未收到过公开政府信息的申请，也未受到关于政务公开的任何上级通报批评。二是在市政务中心设立有专门的服务窗口，落实“四个一”制度，实现了一站式审批、一条龙服务。我局负责行政审批事项均已进入全省网上政务服务和电子监察系统办理，并及时进行了数据对接；

全年受理的行政许可审批事项均依照审批程序按时办结，并将办理结果公布在政务网站方便申请人查询，没有得到电子监察系统黄牌或红牌警告。

（八）工作满意度评价

1.公众评价。**年，我局狠抓机关内部管理，认真履行部门职责，大力发展生态林业和民生林业，改善了**绿化形象，促进了林区脱贫攻坚，积极回应社会关心，认真办理“两代表一委员”提案、建议，深受林区群众认可和社会各界肯定。

2.内部互评。全局上下认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市领导批示指示精神，较好地完成了全年工作任务，与县市区和市直兄弟部门始终保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作开展卓有成效。

(九）林业主要指标任务完成情况

1.森林覆盖率稳定率。全市森林覆盖率达到70.83%，与去年持平，稳定率100%。

2.森林禁伐减伐三年行动执行率。全市各级各有关部门高度重视该项工作，层层分解目标任务，自加压力继续推进千万亩封山育林工程，扩大禁伐范围至1230多万亩，超省定任务258万亩；

实际减伐25.5万立方米，超省定任务13.5万立方米，超额完成目标任务。

3.造林任务完成率。经检查验收，全年完成人工造林25.02万亩，为省定任务的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47万亩，为任务的125.56%；

完成封山育林19.41万亩，退化林修复33.1万亩，森林抚育84.67万亩，分别为任务的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林质量综合核查合格率。全市造林质量综合核查合格率为100%。

5.全民义务植树尽责率。全年参加义务植树291万人，完成义务植树1100万株，尽责率92.1%，超省定指标22.1个百分点。

6.森林火灾发生率、受害率和死亡人数。全年发生森林火灾33起，发生率为1.79次/10万公顷；

森林受害面积124公顷，受害率为0.068‰，远远低于省定控制指标。

7.森林火灾燃烧时间。全市森林火灾燃烧时间均未超过12小时。

8.林业有害生物成灾率。全年林业有害生物发生面积117.6万亩，其中成灾2.25万亩，成灾率0.81‰，比省定指标低3.19个千分点。

9.湿地保护率。全市湿地总面积104.48万亩，受保护湿地面积87.85万亩，湿地保护率达84.08%，超省定指标3.01个百分点。

10.非法猎捕候鸟等野生动物重大案件查处率。全年共发生破坏野生动物一般案件41起，均已查处结案，案件查处率为100%。未发生非法猎捕野生动物重大案件。

11.森林公园质量管理检查良好率。全市森林公园质量管理评估得分80分以上的12个，80分以下的1个，良好率为92.3%，超省定目标12.3个百分点。

12.林业投入与产业总产值增长率。市、县两级财政全年投入林业建设资金6.79亿元，同比增长8.57%，超省定目标0.57个百分点；

完成林业总产值373.4亿元，同比增长12.14%，超省定目标0.14个百分点。

13.林业行政处罚案件合格率。全年办理林业行政处罚案件1918件，均按规定程序、时限办结，没有行政复议、行政诉讼败诉、国家赔偿案件，案件合格率为100%，没有造成严重社会后果或不良影响。

14.林地测土配方信息系统维护任务完成率和工程造林使用率。全年运用林地测土配方信息系统指导工程造林2.84万亩，使用率为100%；

完成83.4万个林地小班更新维护，任务完成率96.5%。均超省定指标。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林树种育苗634亩，产合格苗3091.7万株；

油茶育苗121亩，产合格苗513万株，经省林业厅检查验收，苗批合格率均达100%。

16.交办信访案件按时办复率。全年共办理交办涉林信访案件28件，其中省林业厅批转9件，均按时办理回复，按时办复率100%。

17.林业网络联通率。除新批建的2个国家湿地公园和1个国家森林公园外，全市基层林业站、国有林场和省级以上森林公园、湿地公园、自然保护区均已联通林业网络，林业网络联通率为98.75%，超省厅目标8.75个百分点。

18.市州特色指标（集体林业综合改革）。市委、市政府高度重视集体林业综合改革，市委书记、市长亲自研究部署、指挥调度，高位推动这项改革工作。先后以“两办”名义印发了《**市集体林业综合改革试验实施方案》和《关于切实做好集体林业综合改革试验17件实事的通知》，市委召开了全市集体林业综合改革试验现场推进会，围绕构建“林地林权流转新机制、林业投融资新机制、公益林管护新机制、林业社会化服务新体系”，细化量化改革任务，压紧压实工作责任，有力地推进了改革工作，出台了《**市财政局**市林业局人民银行**市中心支行关于开展集体森林资产评估有关事项的通知》和《**市林权资产抵押贷款管理办法》等政策支持文件。湖南日报、省委改革简报、国家林业局改革简报、中国绿色时报等多家媒介报道了**林业改革经验。在全国集体林业综合改革试验示范推进会上，**市作了典型发言，林业改革工作得到了国家林业局的充分肯定，多项改革成果在全国推广，较好地完成了省定市州特色指标任务。

六、存在的主要问题

市级林业主管部门公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足。财政体制“省直管”后，我局没有收入来源，但工作任务仍然繁重，不仅承担着全市林业生态建设和保护的重任，近年来还承担着国家集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、省级文明城市创建、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园建设等多项工作任务，专项资金保障压力大。而财政每年预算只按人头1.5万元安排行政日常公用经费，专项业务费没有纳入财政预算，大部分由我局自行承担，资金没有保障，不利于全市林业各项工作的推动与开展。

七、改进措施和有关建议

1.增加财政预算拨款。将我局承担的重点林业专项工作经费纳入本级财政预算。

2.请求市财政将“市本级育林基金降标中央财政转移支付资金”452万元全额拨付到位。**年，育林基金降低收费标准，中央对各地林业部门实行育林基金转移支付补助政策，**年底，省财政厅以湘财预[**]250号文件，下达我市市本级育林基金降标后中央财政转移支付资金452万元（每年基数），主要用于弥补市本级林业部门的经费不足。这项补助是我局目前唯一的收入来源，经与财政多次衔接，财政**-**年及**年每年拨付给我局215万元，**-**年的215万元至今未拨付。为了我市林业各项工作的顺利开展，请财政将**、**年的转移支付215万元拨付到位，并从**年起，将中央转移支付资金452万元全额纳入财政预算，形成长效稳定的机制，弥补市本级林业经费不足，以保障我市林业的健康发展。

3.科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

（篇二）

一、单位概况

（一）机构组成及职能

**市市中区人民政府**街街道办事处是全额财政拨款的行政事业单位。街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作，主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实区委、区政府和街道党工委的决议、决定。

2、指导社区发展公益事业，强化社会服务功能。

3、配合有关部门做好城市管理、防灾减灾、环境保护、安全生产等工作。

4、协助做好民政、劳动保障、文化体育、人口和计划生育等行政和社会事务工作。

5、负责社会治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。

6、配合有关部门做好征兵、预备役和拥军优属等工作。

7、指导社区居委会开展工作，提高、培育社区居委会自治能力，加强社区建设。

8、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

（二）人员情况

街道办事处内设5个综合办事机构：党政办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、卫生与计划生育办公室、财政所，直属事业单位2个：宣传文化服务中心、劳动和社会保障所。在职干部职工25人，其中公务员16人，行政工勤人员4人，事业人员5人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

**年1-12月**街街道办事处财政资金收入为703.85万元。

（二）整体支出决算情况

**年1-12月**街街道办事处财政资金支出为703.85万元，其中工资和福利支出260.07万元，占总支出的36%；

商品和服务支出298.66万元，占总支出的42%；

对个人和家庭的补助支145.1万元，占总支出的22%。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制办事处机关及5个社区居委会的收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。将按区财政局要求，认真、及时做好**年决算编报工作。

（二）执行管理情况

按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公经费”预算。以建设节约型机关、服务型机关、学习型机关、安全型机关为重点。部门预决算及“三公经费”全面向社会公示工作有序推进。

本单位是按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，项目资金用于单位专项业务方面的支出。

2、厉行节约。

本单位在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约。**年全年无因公出国（境）费用，无公务接待费。

3、结转结余控制情况。

我单位**年结余8000元，是备用金结余。

（三）综合管理情况

1、项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均已公开。

（四）整体绩效

本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评级结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在的主要问题

1.账务处理不规范：票据分类不合理，记账凭证填写不完整。摘要填写不能反应资金用途。2.购买食品.办公用品无明细清单。3.科目运用不准确.（三）改进措施和有关建议

1、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2、强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

3、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

4、进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（篇三）

一、部门概况

（一）部门基本情况：

**市教育局**年人员编制数125人，实有在职人员102人，离休人员1人，退休人员80人。内设机构为10个，单列科室2个，二级事业单位15个。主要职能及重点工作如下：

1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；

指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；

指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；

组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育经费；

参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；

负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；

按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；

指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；

指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；

组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；

会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；

指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；

负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；

参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12.组织、指导全市教育督导工作。

13.统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

**年部门整体支出3002.25万元，基本支出2436.74万元，项目支出565.51万元。其中工资福利支出1120.97万元，商品和服务支出972.08万元，对个人和家庭的补助492.95万元，其他资本性支出380.4万元,赠与35.84万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及市委市政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细及公务员卡poss机票，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。出国（境）费0开支。

**年“三公”经费实际完成数占预算数的30.36%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

**年预算安排专项资金（专项业务工作经费和项目支出）949.62万元，实际收到1809.97万元（含上年结余391.62万元），本年追加的专项资金为860.35万元。

2、专项资金实际使用、管理情况分析。

**年专项资金实际使用1094.71万元，专项资金结转835万元。结余项目主要为：教育信息化建设经费520万元，民办教育经费1万元，职业教育经费20万元，教育教学质量奖84.87万元，市级教师培训经费19.47万元及**结转专项经费189.67万元。结转原因为**年专项经费拨付时间在年底，有些经费不能及时拨付下去和使用。专项经费按照市财政要求实行专款专用及开支发票面审制度。

三、部门专项组织实施情况

（一）教育督导工作

教育督导工作紧紧围绕年初全市教育工作目标任务，深入贯彻《教育督导条例》和全市教育工作会议精神，积极推进督政、督教和督学工作。继续完善教育行政工作评估考核机制。牵头组织了**县级教育行政部门和市直属学校工作评估考核，制订**县级教育行政部门和市直属学校工作评估考核责任书。教育督导信息化建设取得实效。组织评估组先后对新晃、靖州、溆浦、中方四县政府教育工作进行了市级初评。深入洪江市托口中小学开展研究式评估，对溆浦一中就迎省检工作进行了前期视导工作，对各县市区扎实推进责任区督学工作。开展了教育为民办实事项目校园中期督查和评估验收。**年，我市12个县市区拟建设义务教育合格学校160所、建设农村公办幼儿园39所。7月中旬至8月上旬，由我室牵头，组织市教育局相关科室联合开展了专项督查。11月中下旬，由我室牵头，组织两个评估验收组对全市今年创建项目校园进行了评估验收。首次开展了全市民办义务教育学校督导评估工作。4月11-19日，由我室牵头，联合市教育局民教办，对全市16所义务教育民办学校开展了督导评估，下发了情况通报，评定6所学校为市级民办义务教育基本合格学校。对全市13个县市区41所中小学校的开学开展春秋季开学工作检查。

（二）教育考试工作

**年，我市教育招生考试工作突出把问题想全、想具体，把工作做细、做到位，以严格考试纪律为抓手，以规范运作为保障，以有利于现场组织和有利于考生发挥真实水平为服务基本要求，上下齐心，奋力拼搏，高标准、高质量地组织了全国英语等级考试（一年两次）、全国高等教育自学考试（一年两次）、全国普通高校招生考试、全省高中学业水平考试（正考、补考、综合考察）、全国成人高等学校招生考试、全国成人高等教育学位外语考试（一年两次）、全国教师资格证考试（笔试）、全国大学英语四、六级考试巡考（一年两次）、全国计算机等级考试巡考（一年两次）、全省美术专业联考巡考、全国硕士研究生招生考试共19次考务工作，圆满完成了组考工作任务。

（三）高校毕业生档案转递及保管工作

根据《中共中央组织部、人力资源社会保障部财政部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【**】90号）文件精神。从**年1月1日起取消了档案管理、转递等所有费用的收取，投入二十余万元对**高校毕业生就业信息网站进行了升级完善，进一步提升了网站服务功能，实现大中专毕业生网上注册报到、网上查询档案、及时了解相关政策和招录信息，并且全面规范了档案查阅、调取、转递流程的管理建立了档案入库纸质与电子相对应的查询体系，同时按照国家标准相适应的档案转递体系，同北、上、广档案转递实现完全对接。我处现存有1987年至今高校毕业生档案35409份，今年接收档案7911份，同比增加近30%，转递档案**余人次，对档案库房进行了全面清理，实现档案转递零误差。

（四）教研教改工作

全年，从省教育科学规划办和省教育学会请专家到**，举办了2次规划课题专项培训，参加培训人员近700人。特别是通过聘请省教育科学规划办杨敏主任带领11名省级课题专家到**，对我市申报的90多个省规划课题，进行“面对面”、“一帮一”的逐个辅导。

组织12次全市教师观摩省教科院“深度送教送研”活动外，还组织了高中教育教学质量分析研讨会10次，全市性大型学科教研活动10次，其中承办省级活动2次。参加人员达4000多人次。

我市共有省级教研基地学校4所，市级教研基地学校35所。制定了对基地学校的管理与考核方案，经常去基地学校了解教育教学情况。全市教研系统对近600所学校进行了教学视导。组织开展了两次全市优秀校本课程教材评选。

（五）中小学实验电化教育工作

进行“十二五”教育信息技术课题的培训和结题部署工作；

4月组织了**市第二届中小学机器人竞赛、教师网络名师工作室现场教研活动、十七届中小学电脑作品制作活动；

5月组织了我市信息技术考试交换监考工作；

5-9月落实“一师一优课、一课一名师”优课评选和推荐工作；

11月组织全市初评参加湖南省15届信息化大赛。

（六）教师招聘工作

为满足刚性需求，**年市直学校接收免费师范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通过选招、公招共录用教师77名，较好地满足了各级各类学校的师资需求。

（七）中小学体育艺术比赛

全年举办的主要体育艺术类比赛有：5月份举办市直学校中小学“三独”比赛，全市中学生“三独”比赛;6月份开展了全市中小学体育与健康教育教学录像课评活动;9月份举办了**市首届中学生建制班合唱比赛;10月份组织参加了湖南省首届中学生建制班合唱比赛;10月份举办了全市第十四届中学生运动会田径比赛，比赛设高中组17项，初中组13项比赛项目;10月份举办了**市普通高中学生及市直小学生篮球比赛;11月份举办了**市普通高中学生及市直小学生足球比赛。

（八）教育信息化建设

一是做好市政府信息化专家评审，完成项目立项；

二是做好国有资产报备，财政评审、政府采购标号申请；

三是完成2轮标书专家论证，做好公开招投标的前期准备。

（九）校园安全及校车管理

为进一步推进“教育强市”、“平安校园先进县市区”，“创建平安校园、维护学校稳定”为主题，大力开展校园安全及周边安全工作，在净化校园安全环境、整治周边秩序，维护师生安全，确保教育稳定等方面不断取得新的进展，校园安全和育人环境得到进一步改善。一是要求各级教育行政部门和各级各类学校坚守安全管理工作红线。**年我局下发了1号文件，要求各级教育行政部门和各级各类学校坚守安全管理工作红线，贯彻落实好安全生产管理“党政同责、一岗双责、失职追责”，明确各单位主要负责人的责任，有效防范和遏制事故的发生，持续保持**教育安全稳定发展的良好态势；

二是是目标管理，风险抵押，奖惩兑现不动摇。我局印发了《**市教育局学校安全管理工作目标管理考核办法》，实行安全风险抵押金制度。各县市区教育行政部门上缴安全风险抵押金10000元，市直学校上缴5000元，直接用于安全管理；

三是创成省第一轮“平安校园先进县市区”。**年我市13个县市区成功创建第一轮省“平安校园先进县市区”，是全省唯一全面通过验收的市州。鹤城区、沅陵县、麻阳县、洪江市、会同县通过省厅检查组验收，荣获第二轮省“平安先进县市区”荣誉称号;四是暗访工作检查常态化。我局**年6次着重对各地各校重要场所、要害部位、关键岗位、校车安全、学校周边和校园隐患排查整改等情况进行督查，共发现各类校园安全隐患987处，现场整改595处，提出整改措施和整改意见92条，并下发了督查通报。

贯彻落实国务院《校车安全管理条例》下，各县市区根据本地实际情况、整合资源，确立了合乎实际的校车运营模式。一是专营模式。鹤城区、中方县、新晃县、麻阳县、辰溪县、中方成立了校车公司，安排专用校车接送义务制教育阶段学生上下学。二是多种模式并用。洪江市、通道县、溆浦县、沅陵县采用公交模式、客运模式、专营模式相结合，在学生上下学时间段，安排运力接送义务教育阶段学生。其他县市区也正在稳步推进，力争在**年年底以前逐步实现标准校车全覆盖，保障中小学生上下学交通安全。

（十）、教学质量检测工作

参加全市高中教学质量统一检测的学校达40多所，涉及学生2.2万余人。市教科院每年举行6次全市高中教学质量统一检测，检测均采取统一命题、统一制卷、统一考试、统一网评，严格按高考要求进行。每次考试后，及时将试卷分析及成绩统计编制成内部教研刊物《教学动态》公布，实现薄弱高中学校与市内优质高中学校资源共享，同步提高，协同发展。

四、资产管理情况

本局的资产管理详细按照《**市教育局财务管理制度》、《**市教育局固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

**年市教育局部门整体支出绩效自我评价打分94分。具体评价情况如下：

1、投入

预算配置指标分值13分，在职人员控制率小于100%，“三公”经费变动率等于0.2、过程

预算执行分值18分，扣分主要原因是本年追加经费数值大，**年财政预算时将部分专项业务费和项目经费预留在市财政局教科文科，年底，教科文科以追加资金的形式下达我单位，造成预算追加的专项资金较多，实际上这些经费都是年初预算安排的经费（**年财政才出‘关于明确市本级教育预算专项业务经费和项目经费的通知’文件）。预算管理分值35分，政府采购执行率高于控制率的原因是追加项目经费造成，公用经费控制率、“三公经费”控制率、都在评分范围内，管理制度健全，资金使用合规性，预决算信息公开完成良好。

3、产出及效率

职责履行和履职效益分值26分，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

六、存在的主要问题

（一）预算执行存在偏差

由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。

（二）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

七、改进措施和有关建议

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（篇四）

****市第五中学

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

**市第五中学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员241人，编制180人，在编在职175人，退休人员66人。学校现有房屋30242平米。

（二）单位主要职责

**市第五中学教学宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门预算情况

1、部门整体预算收入情况

**市财校整体预算收入1918.09万元，其中：一般公共预算拨款1908.09万元、非税收入拨款10万元。

2、部门整体预算支出情况

**市财校整体预算支出1918.09万元，其中：基本支出1832.59万元，主要包括工资福利支出1140.67万元、一般商品和服务支出171.92万元、对个人和家庭的补助520万元；

项目支出85.5万元，主要包括教学教研等支出33万元，专项商品和服务支出52.5万元。

3、三公经费预算明细情况

**市财校三公经费预算16万元，明细为：公务接待费支出11万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0元）。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体收入实际发生情况

**市五中实际发生收入3414.86万元，其中：一般公共预算拨款3399.86万元、非税收入拨款15万元。

2、部门整体支出实际发生情况

**市财校实际发生支出3292.82万元，结转下结余资金122.04万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项：基本支出2496.97万元，主要包括工资福利支出1699.65万元、一般商品和服务支出295.32万元、对个人和家庭的补助502万元；

项目支出795.85万元，为教育附加项目支出—专用设备购置552.85万元，新校区维修支出243万元。

3、三公经费实际发生明细情

**市财校三公经费实际发生支出8.02万元，明细为：公务接待费支出5.89万元、公务用车购置及运行维护费支出2.13万元（其中：公务用车购置费0元）。

4、预算与实际发生对比情况序号项目**年预算金额

（万元）**年实际发生金额

（万元）超支+（节约）-

（万元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二项目支出85.5795.85710.35830%三合计1918.093292.821374.7371.67%四三公经费168.02-7.98-49.88%1公务接待费115.89-5.11-46.45%2因公出国（境）支出00003公务用车购置和维护费52.13-2.87-57.4%从上表反应，**年市五中基本支出实际发生额较预算增加664.38万元，增加比例36.25%，项目支出较预算增加710.35万元，增加比例830%，整体支出增加1374.73万元，增加比例71.67%。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大，未能处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础，导致了实际发生额与预算形成了较大的差异，另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金，故项目支出预决算差别大。

三公经费支出较预算减少7.98万元，减少比例49.88%，预算控制较好。其中：公务接待费减少5.11万元，减少比例46.45%；

因公出国（境）支出未发生支出；

公务用车购置及维护费减少2.87万元，减少比例57.4%。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

**市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面；

**市五中项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。

4、三公经费控制方面：**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1：争创市级文明单位。

2：进行学校制度改革，全面完成内控管理。

3：培养优秀师资力量，加强对教师业务培训力度。

4：深化教学改革，力保教学质量全市优秀。

5：推进新校区建设进度。

6：改革教师津补贴分配方案待遇方案，提高聘用老师待遇。

（二）部门绩效目标

全年完成招生任务普招550人、在校学生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成绩排名前三名。

（三）部门绩效目标完成情况

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格毕业生85%，中考排名全市第一名，全面完成**绩效目标。

四、绩效评价工作情况

本校接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，该项目得分87分，评价结果为“良”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得48分，扣13分，扣分明细：

预算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用经费控制率71.6%，扣8分；

（三）产出及效率26分，实得26分。

六、部门整体支出绩效情况

**市五中是一所初级中学，绩效主要社会效益，表现在以下方面：

1、**市五中成立与开办，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，培养各方面合格的初中生。

2、市五中积极推行学生综合素质的提高，基础知识的学习和综合实践的结合，提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈，满意度为95%。

3、市五中设施设备齐全，教师队伍专业水平高，发展潜力大，后劲足，能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。

4、市五中重视教师培训，积极提高教师专业化成长。以提高教师素质为重点，建立了教学（学科）带头人、生物名师工作室、空间网络教师等教学培养形式。“**年选派参加国家、省、市培训共30人，外出参加各种专业研讨达40余人次。暑假安排了90多名专业教师进行继续教育，每学期对全校教师进行为期3天的校内培训。

七、存在的主要问题

（一）预算控制方面

市五中**年实际发生支出3292.82万元，较预算增加2447.09万元，增加比例143.22%，预算控制欠佳。

（二）财务管理方面

市五中食堂的财务管理欠规范：一是使用不合规票据，二是食堂使用个人账户进行收支活动（由于没有法人资格，不能到银行开立基本户）。

八、有关建议

（一）预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）绩效目标设定方面

应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

（三）业务工作方面

在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，加强名师工作室建设，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师；

加强教师培养，通过有计划委派参加国家、省市的培训以及到合作企业跟班实践，整体提高队伍素质。

（四）财务管理方面

应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

（篇五）

按照《攀枝花市财政局关于开展**年财政绩效评价工作的通知》（攀财绩〔**〕3号）的要求，市卫生计生委组织开展了**预算资金绩效自评工作。主要情况：

一、部门概况

（一）基本职责

攀枝花市卫生和计划生育委员会是政府工作部门，根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发〔**〕73号），主要承担19项基本职责：

1.贯彻执行国家和省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依据授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和**省药品增补目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

15.指导拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要领导人、重要外宾来攀期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会的日常工作。

18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

19.承办市政府交办的其他事项。

（二）人员情况

攀枝花市卫生和计划生育委员会（含市计划生育协会、市红十字会两家未独立核算的单位）共有编制62名，其中行政编制50名，机关事业编制4名，后勤事业编制8名。

**年末，在职职工55人，包括行政人员48人，编内聘用人员4人，事业人员3人。离休人员1人，退休人员47人。较上年增加在职人员4人，包含新增8人，调离1人，退休3人；

退休人员增加1人，含年内退休3人，去逝2人。

（三）资产状况

**年末资产总额2321.98万元，其中银行存款632.48万元，占总资产的27.24%；

财政应返还额度352.82万元，占总资产的15.19%、固定资产1115.85万元，占总资产的48.06%、无形资产220.83万元，占总资产的9.51%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

**年收入1516.78万元，其中财政拨款收入1516.49万元，占总收入的99.98%，其他收入0.28万元，占总收入的0.02%。

**年下达年初预算1077.07万元，年内追加预算人员经费、上级卫生计生项目资金及健康城市建设等市级项目资金455.92万元，追减卫生专业技术考试经费16.5万元。

其他收入全部为银行利息收入。

（二）部门财政资金支出情况。

**年支出1586.01万元，其中财政拨款支出1586万元，占总支出的99.99%，其他支出0.0006万元。

支出中基本支出1222.54万元，占总收入的77.08%；

项目支出363.47万元，占总支出的22.91%。按支出功能分类，一般公共服务支出30.29万元，占总支出的1.91%；

文化体育与传媒支出0.09万元，占总支出的0.01%；

社会保障和就业支出222.36万元，占总支出的14.02%；

医疗卫生与计划生育支出1262.56万元，占总支出的79.61%；

住房保障支出70.71万元，占总支出的4.46%。

“三公”经费支出情况。公务车运行维护费38,897元，控制在年初预算的50,000内，较上年123,724.14元减少84,827.14元，降低68.56%；

公务接待费8,281元，均为国内接待费，控制在年初预算33,000.00元内,较上年9,245元减少964元，降低10.42%;去年和今年均未发生因公出国(境)费。会议费4.9万元，较去年21.8万元减少16.9万元，主要原因是降低行政运行经费。培训费37.18万元，与去年的26万元增加11.18万元，因组织开展高级医学人才培养项目。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

**年我委根据《关于编制**年市本级部门预算的通知》（攀财预〔**〕29号）、《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》（攀财预〔**〕35号）、《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发〔**〕73号）、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于印发攀枝花市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（攀编发〔**〕32号）、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于印发<攀枝花市计划生育协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》等规定，以及市委、市政府对我委的工作要求，结合**年全市卫生计生工作重点，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项基础数据的基础上科学、规范编制部门预算。

机关预算按照《攀枝花市卫生和计划生育委员会预算管理暂行办法》进行编制，基本支出由财务科根据定额标准和相关科室提供的人员、工资、车辆等信息编制。会议费支出由委办公室根据《攀枝花市市级机关会议费管理办法》规定，向政府报送召开一、二类会议的申请，根据政府批复编制项目支出。项目支出由各科室根据目标任务和工作计划编制项目建议方案，并提供项目政策依据，经分管领导审签后送规划财科初审汇总。规财科汇总形成部门预算建议方案，报委办公会审议，按照办公会意见修改完善后报市财政局审批。

**年预算按在职人员总数56人，离休人员1人，退休人员46人，遗属3名。汽车1辆，办公电话30部进行编制，预算收入2487.82万元；

预算支出2487.82万元，其中：工资福利支出687.47万元、日常公用支出188.60万元、对个人和家庭的补助支出133.29万元、项目支出1478.46万元。

（二）执行管理情况。

**年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%。加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

（三）决算编制情况。

**年决算报表按照财政局要求，依据会计账簿总账及明细账数据、资产、人事台账及相关统计资料填列。

决算中一般公共预算财政拨款收入1,516.49万元，与财政核对一致。支出1586.01万元，与账簿一致。固定资产1115.85万元，与资产报表一致，决算数据通过审核，真实、可靠。

（四）支出绩效情况。

部门支出保障单位的正常运转和业务工作的开展。按照市委、市政府的要求，市卫生计生委牢牢抓住卫生计生改革发展主线，打造医疗卫生高地、深化医药卫生体制改革、提升公共卫生服务、加强计划生育服务管理、卫生计生扶贫攻坚、开展医养结合试点、接受国家卫生城市复审等重点工作成效明显，为群众提供优质高效的医疗服务，助推经济社会的转型发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

**年部门预算编制基础数据真实可靠中，按照工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。当年财政结转资金占当年拨款资金的10.68%。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

上级下达的卫生计生专项资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

第五篇：2017年部门支出绩效评价自评报告

2017年部门支出绩效评价自评报告

（米易县妇幼保健院）

根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我院即对2016部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低医疗服务成本，经全面综合评价，我院2016部门整体支出绩效自评得分98.5分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院于2010年7月与米易县计划生育服务站、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，中心设立9个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部；下设10个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。

（二）机构职能。

贯彻执行国家计划生育工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。正确指导农村的新法接生，努力创 1 造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

（三）人员及资产情况。我中心四家编制数为66人，2016年末下属的妇幼保健院共有编制14人，实有在岗职工14人。年末无退休人员，因为退休人员工资已由社保局统一发放。

2016年末资产总额2202.66万元,其中流动资产583.84万元，固定资产1556.52万元，在建工程33万元，无形资产29.3万元;负债总额191.42万元,全部为流动负债;净资产总额2011.24万元,其中事业基金36.39万元，非流动资产基金1618.82万元,专用基金27.49万元，年末财政补助结转资金328.54万元。有2辆车辆编制数，实有1辆救护车和1辆计划生育服务用车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年我院年初预算206.29万元，上年结转285.04万元，年中追加预算1372.92万元，全年收入1864.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2016年我院决算支出1531.71万元，按功能分类，主要用于社会保障和就业支出52.49万元，医疗卫生和计划生育支出1311.56万元，用于城乡社区支出158.78万元，用于住房保障支出12.88万元。结余328.54万元，主要是项目结余，无超预算支出的现象。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我院2016年预算编制严格按照县财政《关于编制2016年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编 制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2015年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我院根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

年初认真编制我院整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（二）执行管理情况。

我院严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2016年我院无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用，与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作，2016年我院无超预算开支“三公”经费。

（三）决算编制情况

2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往 来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效情况。

2016年我院完成了门诊和住院医疗和妇女儿童保健工作及新生儿筛查工作。培训人员115人次；举办产、儿科适宜技术培训班和基本公共卫生服务项目培训班4期，培训184人次；举办托幼机构管理和保健人员培训2期，培训71人次。对全县12个乡镇卫生院50余个村卫生站的妇幼保健和项目工作进行4轮督导，印制20余种妇幼保健和项目宣传资料共5万份,发放到全县各医疗保健机构。我院今年共举办妇幼卫生相关健康教育讲座4期，健康教育宣传活动6期，共发放宣传资料2.5万余份。通过多渠道、多形式的健康教育活动，使广大妇女，特别是民族地区的妇女生育观念、保健观念有了明显改善，自我保健意识及就医意识明显增强。

完成了重点项目工作：2016年累计补助住院分娩农村产妇数2607人；指导3333人育龄妇女服用叶酸；孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测应分别完成3785 人次，婚检妇女检测分别为1425人次，完成全年目标任务。完成婚前医学检查1434.5对，婚检率为94.13%。检出疾病人数522人(其中指定传染病33人)，疾病检出率为17.31%，其中医学指导人数71人。完成了县级民生工程，完成了5564名35-65岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作，查出患病妇女103人，达到了妇女“两癌”早发现、早治疗，切实保护妇女身体健康的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我院2016年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了 上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1、人员严重不足，我院目前承担了全县7万多名妇女儿童保健工作及部分产妇住院分娩工作及妇产科急诊急救及医疗等工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

2、由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。

3、部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前资金下达 滞后，导致资金使用进度缓慢。

（三）改进建议。

我院在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥妇幼保健工作职能作用，为我县妇女儿童健康保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一预算执行情况和本预算收支变化因素，科学合理地编制本预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效 评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

县级政府及财政一直以来对妇幼保健工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，妇幼保健工作任务日益增大，服务数量逐年增长，加上物价的快速上涨，妇幼保健发展的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议县级政府及财政加大对妇幼保健工作的支持力度，增加我院编制人数，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足妇幼保健事业发展需要。