岳阳楼区2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告[大全五篇]

第一篇：岳阳楼区2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告

岳阳楼区 2018 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称：

岳阳楼区发展和改革局

预 算 编 码：

501001

评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人 李娟 联络电话

人员编制 63 实有人数 69 职能职责概述 负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

年度主要 工作内容 任务1：发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。

任务2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。

任务3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99分，自评等级为优。

项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为98.9分，自评等级为优。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称 收入合计 其中：

上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 1058.5

1058.5

1、局机关 595.93

595.93

2、认证中心 121.43

121.43

3、生态能源 123.39

123.39

4、价调中心 107.9

107.9

5、检查所 109.85

109.85

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称 支出合计 其中：

结余 基本支出 其中：

项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1058.5 743.5 628.04 115.46 315

1、局机关 595.93 379.93 321.93 58 216

2、认证中心 121.43 76.43 65.53 10.9 45

3、生态能源 123.39 105.39 89.83 15.56 18

4、价调中心 107.9 107.9 92.31 15.59

5、检查所 109.85 73.85 58.44 15.41 36

机构名称 三公经费 合计 其中：

公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费

局机关及二级机构汇总 38.1 36.1 2

1、局机关 18.2 18.2

2、认证中心 3.3 3.3

3、生态能源 4.2 4.2

4、价调中心 4.8 4.8

5、检查所 7.6 5.6 2

机构名称 固定资产 合计 其中：

其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 171.05 171.05

1、局机关 155.9 155.9

2、认证中心 3.51 3.54

3、生态能源 1.35 1.35

4、价调中心 6.58 6.58

5、检查所 3.68 3.68

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2018年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2018年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。

点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

目标2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目。

目标3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

目标4：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

目标5：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。

目标6：开展专项收费检查，做好市场价格监督检查工作，做好价格举报工作。

2018年，我局配合相关单位完成了教育均衡、两型创建等专项规划10余个，通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会治安大局日趋稳定。

2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。

2018年，生态能源中心从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价项目前期工作扎实，成效显著。

认证中心完成涉嫌刑事案件5200件，行政征收、征用及执法活动案件1200件。

检查所完成非税收入60万。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标 指标1：

指标2：

……

数量指标 指标1：年度争项争资任务11.6亿元，完成专项规划8个、课题调研、起草思路、广征意见、形成纲要、严格执行。

今年完成向上争资争项目标任务11.6亿元、完成专项规划10多个、完成课题、思路、草案及征求意见。

指标2：

生态能源服务中心 固定资产投资项目节能备案45个

指标3：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件 认证中心完成刑事案件5200件，行政征收案件1200件

时效指标 指标1：2018年

指标2：

……

成本指标 指标1：315万元

指标2：

……

效益目标（预期实现的效益）

社会效益 指标1：固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。

指标2：

生态能源服务中心 节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

经济效益 指标1：全区经济和各项社会事业稳步发展。项目前期工作扎实，成效显著等 指标2：

……

生态效益 指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度 指标1：100% 指标2：

……

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员

姓

名 职务/职称 单

位 签

字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本概况 1、职能职责 主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

2、机构设置 局机关现有人数 52 人，其中：在职编制 31 人；离退休21 人。机关设置 13 个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室，以及一个内设二级机构信息中心。下设二级机构4个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数 9 人，其中：在职编制 6 人；离退休 3 人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数 10 人，其中：在职编制 10 人；岳阳楼区价格调节基金征收管理中心，现有人数 11 人，其中：在职编制 10 人；离退休 1 人；岳阳楼区价格监督检查所，现有人数 6 人，其中：在职编制 6 人。

二、部门收支总体情况 2018 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算，2018 年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共预算拨款 1058.5 万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共服务支出 1058.5 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1058.5 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018 年年初预算数为 743.5 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018 年年初预算数为 315 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目前期经费支出 90 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；2、社会事业发展规划支出 60 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国

民经济动员和装备动员相关工作等方面；3、十三五规划执行 40 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等；4、成本监审 5 万元，用于成本审核工作等；5、更换收费公示牌 3 万元，用于价费公示等；6、优化办 18 万元，用于优化经济发展环境，涉企检查备案，减证便民等。7、政府项目投资概算管理 100 万元，压缩投资金额，化解政府性债务风险。8、价格认定工作经费 45 万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。9、评审评估规划编制 5 万元，主要用于固定资产投资项目节能评审、业务培训以及标准指南编制等工作；10、输油输气安全生产 5 万元，主要用于输油输气管线的管理工作；11、节能监察 2 万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；12、专项经费 6 万元，主要用于研究提出能源发展建议组织、安施以及能源行业节能资源综合利用工作。13、执收成本 36 万元，主要用于推进公平竞争审查工作，做好市场价格监督检查和举报工作，开展专项收费检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费

2018 年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款94.5 万元。

2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 38.1 万元，其中，公务接待费 36.1 万元，检查所公务用车 2 万元，2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。

附件 3-2 部门整体支出绩效评价评分表 一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投

入（15 分）

预算配置（15 分）

财政供养人员 控制率 以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

“三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

重点支出 安排率 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。5

过

程（40 分）

预算执行（15 分）

预算调整率 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。3

支付进度 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。3

资金结余 无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结余超过上年结转，不得分。3

“三公经费” 控制率 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。6

预算管理（15 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。3

资金使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。3

预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。3

政府采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。2.8 没有及时办理手续 公务卡刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。

每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。3

资产管理（10 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过

程（40 分）

资产管理（10 分）

资产管理 安全性 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。4

固定资产 利用率 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。3

产

出（25 分）

职责履行（25 分）

推进全面小康建设指标任务完成情况 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018 年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。5

建设湖南新增极目标任务完成情况 7 7

《政府工作报告》目标任务完成情况 5 5

省市区民生实事完成情况 2 2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况 2 2

其他工作实绩指标完成情况 4 4

效

果（20 分）

履职效益（20 分）

经济效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5

社会效益 5

生态效益 5

社会公众或服务对象满意度 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。5

总

分

99.8

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目概算编制预算经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 100 区财政 100 区财政 100 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 77.85

编制费 1.9

办公费 5.25

聘请专业人员 4.5

其他 10.5

支出合计 100

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 98.9 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 项目概算共审批 13个项目，压减政府投资金额1500万元

已完成 质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 100 万元

项目效益指标 经济效益 指标

化解政府性债务风险

社会效益 指标

具有十分重大而深远的意义

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99.5 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目概算编制绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》（湘政办发〔2016〕85 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于加强区政府投资项目管理的意见》（岳楼政发〔2017〕22 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件相关要求，发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

（二）项目资金使用及管理情况 1、区政府安排项目概算编制资金共计 100 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请

专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。

局党组非常重视此项工作，为切实做好项目概算编制工作，我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件要求，对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库，在库内随机抽取咨询单位进行概算编制，在压缩政府投资金额，推进项目建设方面初见成效。

2、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目概算工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目审批办负责审批项目的概算编制审核，并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压

减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 99.5 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出 77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 2018 年阶段任务的完成，将对 2019 年规划纲要的定稿，并在人大会上通过，从而正式实施奠定基础。

（六）主要做 法

一是政府投资项目概算编制中介机构实行政府集中采购公开招标投标确定。

二是概算评审工作牢固树立服务意识，对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目概算的环节，概算工作做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目概算关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据，有效控制财政资金，提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7.5 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

99.5

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目前期工作经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 90 区财政 90 区财政 90 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 32.97

资料印刷费 12.38

项目调度协调费 15.6

办公费 13.51

其他 15.54

支出合计 90

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。

2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目

全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%

质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 90 万元

项目效益指标 经济效益 指标 固定资产投资额大幅增长

社会效益 指标

全区经济和各项社会事业稳步发展

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李铭传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目前期专项绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有在职在编干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]第 20 号）、国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知（国办发[2007]64 号）文件相关要求，发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。目前，年度工作目标已完成。

（二）项目资金使用及管理情况

1、区政府安排项目前期工作项目资金共计 90 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出32.97万元，资料印刷费支出12.38万元，项目调度协调费支出15.6万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务分管副局长签字审批后方可报销，大额资金的使用由局党组会研究决定。

（三）项目组织实施情况

2、项目组织情况分析。

局党组高度重视项目前期工作，切实做好项目前期工作动态管理，编制和建立了《岳阳楼区 2018 年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2018 年固定资产投资项目库》，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

3、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；项目审批办负责的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资

金投向随时准备申报项目。全年，项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为 99 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出 32.97 万元，资料印刷费支出 12.38 万元，项目调度协调费支出 15.6 万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 年度任务的完成对来年经济社会继续稳步持续发展奠定了良好基础。

（六）主要做法

一是精准研判经济形势。准确把握国家产业政策，积极主动与省市相关部门对接联系，围绕产业转型、生态建设和民生改善等领域，谋划落实一些大项目、好项目，建立《岳阳楼区固定资产投资项目库》，确保上级资金正式投放用时能有。

二是借智引智。委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目，确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个。

三是加强与国土、规划、财政等部门的协调配合，着力抓好土

地批复、征地拆迁、投资融资等项目前期工作，确保项目尽快落地建设。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

社会事业发展规划

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 60 区财政 60 区财政 60 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 19.8

编制费 15.2

印刷费 6.8

聘请专业人员 2.7

办公费 9.3

其他 6.2

支出合计 60

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 作为区政府宏观经济管理综合部门，配合相关单位执行专项规划既是我局的权力，更是我局的义务。据此，年度目标设置为配合全区各相关单位完成年度内相关规划的执行工作。当前，年度目标任务已完...

第二篇：部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）

部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）

为确实做好XXXX部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔2019〕59号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人，其中：行政编制x人，工勤编制x人，事业编制x人，其他人员0人。在职人数x人，其中：行政编制x人，工勤编制1人，事业编制x人，其他人员0人。

（二）单位主要职责

（1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

我单位XXXX年总支出为x万元，其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。

基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。

项目支出0.00万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）XXXX预算基本情况

XXXX年收入预算为XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出XX万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）XXXX收支决算情况

1.XXXX收入决算情况

XXXX总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100%。

2．XXXX支出决算情况

XXXX总支出XX万元，其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。

基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元占基本支出比例70%，商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。

项目支出0.00万元。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。XXXX本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本进行了工资及其他福利调整；公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

（五）“三公”经费使用管理情况

1.XXXX年“三公”经费预算情况

本单位XXXX年“三公”经费预算（控制数）金额为XX万元，其中公务接待费XX万元，公车运行维护费x万元。

2．“三公”经费预算执行情况

XXXX“三公”经费支出决算为XX万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为x万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的90%；公务接待费支出决算为x万元（国内公务接待x批，共计x人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90%。

四、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

XXXX年底资产共计XX万元，其中固定资产x万元、流动资产x万元。

五、部门整体支出绩效情况

XXXX年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位XXXX评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好得5分。其中：在职人员控制率：在职62人/编制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2.预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额xx万元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元）*100%=90%，计满分7分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

（5）资金使用合规性得6分：本支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得22分。

（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在绩效考核中成绩优异。

六、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第三篇：2017年部门整体支出绩效评价自评报告

2017年部门整体支出绩效评价自评报告

（米易县城市管理局）

一、基本情况

按照 2006 年 4 月 7 日米易县机构编制委员会《关于成立米易县城市管理局的通知》（米编发【2006】1 号文件要求，将城市管理职能从规划和建设管理局划出，组建米易县城市管理局，承担城市管理职能，为县府直属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、城市监察股、环卫股、绿化股和市设施维护股。主要负责城市市容市貌监察、城市环境卫生管理、园林绿化管护、市公共设施维护管理及供水、供气等城市公用事业监管。我局经县办编办核定事业编制 27 名，其中全额拨款事业编制 26 名、工勤人员编制 1 名。内设机构为 5 个股所级机构。领导职数：局长 1名，副局长 2 名，股级领导 6 名。2009 年转为参照公务员管理事业单位。我局现实有人数 161 人，其中：参照公务员法管理人员 27 人(含新聘工勤人员4人)，财补助人员 134 人，退休人员 9人。

二、财政资金收支情况

2017年 全 年经费 预 算 收 入 4821.06万 元，全 年 经 费 支 出4761.06万元。当年经费结余60.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2017年米易县城市管理局收入预算总额为838.68万元，其中：当年财政拨款收入838.68万元。相应安排支出预算838.68万元，其中：城乡社区支出796.16万元，社会保障和就业支出23.46万元，住房保障支出19.06万元。

米易县城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出251.04万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出587.64万元，是用于保障垃圾清运、城市监察、市政设施维护等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、城乡社区支出796.16万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的项目支出等。

2、社会保障和就业支出23.46万元，主要用于机关及单位离退休人员支出。

3、住房保障支出19.06万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2017年财政追加预算资金3982.38万元。

（二）执行管理情况。

2017年米易县城管局收入决算总额为4821.06万元，其中：当年财政拨款收入4821.06万元（包括公共预算财政拨款收入978.03万元，政府性基金拨款收入3843.03万元），无事业收入及上年结转收入。

2017年米易县城管局支出决算总额为4761.06万元，其中：社会保障和就业支出24.55万元，城乡社区支出4716.65万元，住房保障支出19.86万元，年末结转和结余60.00万元。

米易县城管局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及米易县城市管理发展相关工作。

基本支出，是用于保障米易县城市管理局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障米易县城管局机关等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出24.55万元，主要用于全局退休人员退休费、退休人员福利费等支出。

2、城乡社区支出4716.65万元，主要用于职工（含临聘职工）工资、保险、津贴补贴以及公用经费等支出。

3、住房保障支出19.86万元，主要用于为职工（主要是在编在册职工）缴纳住房公积金及住房补贴。

财政拨款“三公”经费情况

1、因公出国（境）经费

我局2016年及2017年均无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2017年公务接待费0.90万元,较2016年决算数下降73.64%，主要原因是由于我县城市管理水平大幅提升，各地区城管部门到我县参观学习、考察城市管理工作经验的人数较上年有所增加。2017年公务接待费主要用于省内各市、县城管部门到我县考察学习城市管理经验等接待用餐费。其中：国内公务接待7批次，92人，共计 支出0.90万元，具体开支内容包括：2017年1月16日，内江市城管执法局到我县考察学习垃圾处理费收取经验共11人，接待费1358元； 2月21日，洪雅县园林管理所到我县考察学习国家园林县城创建经验一行8人，接待费980元；2月23日，内江市园林局到县考察学习城市园林绿化先进经验一行12人，接待费1500元；4月25日，广安市园林局到我县学习园林植物修枝整形一行8人，接待费980元； 3月21日，攀枝花市仁和区城管局到县交流学习园林绿化管理一行7人，接待费820元；3月23日，蒲江县城管局到 我县学习环境治理先进经验一行24人，接待费3160元；6月2日，夹江县城管执法局到我县考察学习市容秩序等一行22人，接待费201.2元。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费98元,较2016年决算数2.33万元下降99.58%，主要原因是公务用车已移交机关事务管理局。

（三）综合管理情况。

2017年我局按照相关规定进行的收费项目主要有：占道费、城镇垃圾处理费及污水处理费。同时我局按照有关要求进行了财政预、决算公开，开展了财政资金支出绩效评价，并依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

2017年，是米易县“基础提升年”，是“城管执法体制改革”起步之年，县城管局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记重要讲话精神，围绕全县中心工作，4 以城市精细化管理和推动重点项目为目标，凝心聚力，攻坚克难，不断创新工作方式，努力推动各项工作取得新进展、新成效，全力做好“阳光”篇章。

全年完成固定资产投资3.2亿元，生活垃圾无害化处理率达100%，密闭清运率达100%，城区道路机械化清扫程度达90%，城市生活污水集中处理率达86.3%，亮灯率达98%，市政设施完好率达97.3%。

1、从严从实抓基础工作质量

过去的一年，面对城市管理新常态，继续强化环卫、绿化市场化运作，努力改善市政基础设施和提升市容市貌，狠抓党的建设、脱贫攻坚等工作，统筹兼顾，齐抓共管，使各项基础工作取得了一定成效。

2、齐心协力抓重点工作推进

围绕目标任务，突出重点，以高度的责任感和强烈的全局意识，扎实有效推进，迅速落实，形成千斤重担大家挑、齐心协力抓落实的工作格局。

一是全省园林工作会在米易胜利召开，国家级园林县城成功创建。按照四川省住建厅关于召开《2017年全省城市园林绿化工作会的通知》相关安排，2017年4月四川省城市园林绿化工作会在米易县召开。由我局协助省厅进行会议报到工作、制作会议指南、负责制作参会人员入场牌、会议资料印制及装袋、初步拟定现场参观线路、协助进行会务工作、负责城管局展板介绍、制作城市园林绿化精细化管理与养护PPT。负责会议期间城区园林绿化、清扫保洁、县容整洁等工作。此次园林会议在米易县召开，也是创建国家园林县城初审，是对我县创园工作的督促和推进。在推进生态建设、改 善人居环境等方面发挥了积极作用。10月27日，按照《住房城乡建设部关于命名2017年国家园林城市的通报》（建城〔2017〕225号）文件，米易县正式创建为国家园林县城。

二是2017年城乡环境综合治理工程。睿龙花园西侧边坡治理工程施工招标已挂网；撒莲镇污水处理设施配套管网建设项目正纳入土地调规；2017年新型城镇化专项债券项目资金已落实，正在申请拨付。

三是旅游公厕增设工程。正在进行图纸审查工作。

四是米易县旧城区雨污管网分流改造工程。正在进行财评。五是城市亮化升级和公共照明维修改造工程。已完成施工图设计、财评、立项以及挂网招标等工作。

六是数字化城管。正在试运行阶段。

七是“三争”工作。争取资金1580万元，其中480万元垃圾污水处理设施建设经费已全部于年底前拨付各乡镇。水街管网建设资金40万元已拨付国投公司，垃圾中转项目资金60万元因年底前尚未实施完成，项目资金结转至下年支付。

八是米易县城区生活垃圾中转站建设。初步选址确定，拟定实地考察学习计划。

九是米易县生活垃圾场。已完成新建生活垃圾处理场拟建位置1:500地形测绘及基本农田、林权区域的核实。正在推进地质勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎宾大道、人民路、北桥路、新二小周边绿地提升，种植了凤凰木424株，金蒲桃563株，紫绒鼠尾草3078平方米，树状月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行车交通系统新一轮运行维护。已完成方案设计，正 报送政府常务会审议。

四、评价结论及建议

随着我县城市建设不断加快，城区面积不断扩展，城市内涵不断丰富，城市承载功能不断增强，城市管理所面对的部件也在质和量上发生深刻变化，再加上广大群众日益增长的物资文化和精神文化的需求，需要政府进一步加大重视程度，希望财政一如继往加强资金保障。

第四篇：部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告

(2016)

单位名称：常德广播电视大学

报告日期：2017年8月4日

2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。

（二）单位主要职责

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门预算情况

1、部门预算收入

2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。

2、部门预算支出 2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。

3、三公经费预算情况

2016部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。

（二）部门预算执行情况

1、部门实际收入

2016收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016可用金额合计1941.68万元。

2、部门实际支出

2016支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。

3、三公经费实际支出情况

2016部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。

4、部门预算执行情况对比分析

2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其他商品服务支出预算欠精准。

2016“三公”经费总支出36.04万元，预算数为41万元，2015“三公”经费总支出49.75万元。2016“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下的预算申报工作；

②预算申报。每年十月初，各部门根据预算工作目标和工作计划提出真实、详细的下预算申请，专项经费应附支出预算明细。

③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：积极争取领导支持、政策支持、经费支持、人才支持、建设支持，争取尽快将创建常德开放学院、纳入市政府工作议程。

目标2：成功创建省级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。

目标3：构建完善从学前教育到老年教育、学校教育到社区教育、学历教育到非学历教育、素质教育到技能培训、城市居民教育到乡村农民教育的具有时代特征、横向沟通、纵向衔接的开放式终身教育体系。

（二）部门绩效目标

1、内在籍学生达1万人，社区居民培训达8000人次，教师培训达4000人，干部在线培训达1万人，辍学学生低于5%。

2、国开课程网上教学完成情况全省前

五、国开网交互交流活动全省排名前

三、培训合格率达到95%。

3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。4、2016年全年学费、住宿费、门面租金等非税收入达到510万元以上。

5、项目整体满意度达到85%。

（三）绩效目标完成情况 1、2016年底在籍学生超1.2万人，社区教育培训近9000人次，2016年“国培省培”远程培训3650人, 2016年提升工程培训分两期进行，共8084人参加培训,培训合格率达95%以上；培训学院组织的<干部教育培训工作条例>网络专题培训班，全市11990名副科级及以上干部报名参加，11610人顺利结业，参学率、结业率分别达到99.06%、96.83%、从政心态教育专题培训班，全市有12130名副科级及以上干部报名参加，11648人顺利结业，参学率、结业率分别达到98.38%、96.03%。

2、国开课程网上教学完成情况全省第三、国开网交互交流活动全省第二、培训合格率达到95%以上。3、2016年部门整体实际支出1593.47万元，支出预算数为1463.84万元，预算执行差异率为8%，略低于年初绩效目标。4、2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元。

5、学校师生及培训对象整体满意达85%。

四、部门绩效评价工作情况

针对年初工作安排，我校于每结束前，以个人、科室为单位对本工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

五、综合评价结果

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元，均完成年初绩效目标。

2、社会效益：2016年我校开放教育招生4001人（其中农民大学生招生1050人），在籍学生达到1.2万人，组织面授课程、网上教学，毕业论文指导、答辩等教学工作。社区大学2016年建设“常德终身教育学习网”，首期有7000门资源入网，目前网站注册人数已经达到3758人。为丰富本土学习资源，重点进行了“讲好常德故事”资源建设申报，中老年电脑扫盲教材上册改版，下册大纲目录、内容的编订等工作，积极提供资源建设素材，完成了12门自制课程的建设。另百堂好课进社区组织送课三次，得到市民好评，特别是中老年人智能手机使用、如何做优秀父母等课程深受欢迎。

3、生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园，文明校园。“都市菜园”项目的建设与推广，满足城市居民对“绿色、健康”需求，助力“绿色常德”建设；图书阅览室的建设将为居民提供一个学习休闲的场所，营造良好学习氛围、打造“书香常德”。

4、可持续影响：社区学院组织百堂好课进社区，培训学院进行教师培训、干部培训，开放教育学院组织学历教育，学校利用自己的平台，提供各类学习、培训的机会，提升市民素质,促进全民终身学习。学历教育与非学历教育并举，逐步完善终身教育体系，助力学习型城市创建工作。

5、社会公众或服务对象满意度：在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到85%、参加培训人员对服务满意度达到85%。

七、存在的主要问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

八、改进措施和建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件1：部门整体支出绩效评价指标表

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表

常德广播电视大学 2017年8月4日

第五篇：2017年部门支出绩效评价自评报告

2017年部门支出绩效评价自评报告

（米易县疾病预防控制中心）

根据米易县财政局文件“米财预［2018］64 号《米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》”的精神,按照省财政厅和攀枝花市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财政局[2018]3号）、（攀财绩[2018]3号）,我中心高度重视,成立了财政支出绩效评价小组,分工负责,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,认真开展财政支出绩效自评工作,通过此次绩效自评和评价结果的运用,有助于改进预算管理,提高公共卫生服务水平,增强法规、规章、制度观念,确保财政资金安全高效使用。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发[2002］14号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于2003年10月10日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人罗之兰，法人证书号***3XR，开办资金140万元。地址：米易县攀莲镇河滨路91号。单位全称：米易县疾病预防控制中心；统一社会信用代码***3XR；预算代码：421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县卫生和计划生育局。

（二）机构职能

米易县疾病预防控制中心机构职能：对全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方 1

病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。

（三）人员概况

米易县疾病预防控制中心人员编制：53人，其中全额拨款事业编制52人、工勤人员编制1人。截止2016年12月在职人员实有49人，专业技术人员47人,其中高级6人,中级15人,初级22人,员级4人，工人2人。退休人员24人。

（四）资产情况

米易县疾病预防控制2017年末资产总额1103.46万元,其中流动资产222.23万元，固定资产872.43万元，在建工程8.8万元;负债总额21.71万元,全部为流动负债;净资产总额1081.75万元,其中非流动资产基金881.23万元,专用基金6.45万元,年末财政补助结转资金155.67万元。

米易县疾病预防控制现有车辆3辆,金额合计68.92万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

米易县疾病预防控制中心2017年年初财政项目支出结转资金114.46万元,年末财政补助收入881万元，其中基本支出补助收入614.08元、项目支出补助收入266.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年12月末财政补助支出839.80万元，其中基本支出614.08万元、项目支出225.72万元。

2017年基本支出617.08万元中含人员经费(工资社保、公积金等)支出578.78万元,日常公用支出35.30万元。

2017年项目支出227.02万元,按功能科目:2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8万元；2100401-疾病预防控制支出16.24万元,2100409-重大公共卫生支出79.75万元;2100410-突发公共卫生应急事件应急处理15万元；2100499-其他公共卫生支出

7.43万元；2109901-其他医疗卫生和计划生育支出100.60万元，按资金支出层级分:中央、省市各级重大传染病(艾滋、结核、麻风等)、地方病（疟疾、碘盐监测等）、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出95.1万元,县本级下达工作经费(财政非税收入返还)100.60万元、县级美沙酮维持治疗延伸点专项10.01万元、县级下达解决人感染H7N9禽流感疫情防控应急物资储备专项经费15万元、县级下达配套专项经费5万元、县卫计局拨入艾滋病防治、全民健康生活方式经费1.31万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年预算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，转移支付提前下达时间及时，专项转移支付项目编制情况明确。

（二）执行管理情况

2017年预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进度合乎规定，中期评估合格、节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按米易县相关规定严格执行。

（三）决算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算

改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效管理

中心财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。中心按照中心主任和分管付主任牵头,各项目分管科室和中心财务协调配合,参与项目决策,项目管理, 在攀枝花市疾控系统中工作开展和服务对象满意度测评均名列前茅。

2017年部门决算报表关于决算审查差错率为0,无结余注销金额。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照米财预［2018］64 号文件财政绩效评价指标要求, 《》米易县县级部门支出绩效评价共性指标体系》及《攀枝花市服务业专项资金支出绩效评价指标》中的各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为94分,评价结果为良好。

（二）存在问题。

1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。

2、专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。

（三）改进建议。

1、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。

2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制。

米易县疾病预防控制中心

2018年8月13日