岳阳县文联2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告[五篇模版]

第一篇：岳阳县文联2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告

岳阳县文联 2018 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称

岳阳县文学艺术界联合会

预算编码

yyx288

评价方式：部门（单位）绩效自评 填报人：李胜军 联系电话：

报告日期：2019

年 6 月 6 日

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况 联系人 李胜军 联络电话

人员编制 4 实有人数 4 职能职责概述 1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；

2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；

3、开展少而精的文艺活动； 年度主要工作内容 1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3、大力开展文学艺术创作及采风活动。

4、开展学习交流活动。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 2018 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元）

机构名称 收入合计 其中：

上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 96.1

96.1

1、局机关 96.1

96.1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称 支出合计 其中：

结余 基本支出 其中：

项目支出 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 96.1 96.1 33.5 62.6

1、局机关 96.1 96.1 33.5 62.6

机构名称 三公经费 合计 其中：

公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 局机关及二级机构汇总 5.8 0.1

5.7 1、局机关 5.8 0.1

5.7 机构名称 固定资产 合计 其中：

其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 12.1 12.1

1、局机关 12.1 12.1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3：大力开展文学艺术创作及采风活动。

4、开展学习交1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响的作品 9 篇。

2、编辑出版《巴陵文学》2 期，《巴陵诗词》1 期，《巴陵楹联》1 期。

3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。

4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。

流活动。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标 政府采购执行率 100% 100% “三公经费”变动率 ≤0 ≤0 数量指标 在省级以上发表作品 3篇 100% 在市级以上发表作品 9篇 100% 时效指标 《巴陵楹联》 出版一期 100% 《巴陵文学》杂志 出版一期 100% 成本指标

效益目标（预期实现的效益）

社会效益 发表作品 12篇 100%

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

文艺会员满意度 100% 98% 绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀

四、评价人员 姓

名 职务/职称 单

位 签

字 万 强 主席、党组书记 县文联

唐荣平副主席 县文联

李胜军 报帐员 县文联

评价组组长（签字）：万强

同意

2019 年 6月 6 日 部门（单位）意见：万强

同意

部门（单位）负责人（签字）：

2019年 6月6日

填报人（签名）：李胜军

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳县文学艺术界联合会成立于 1987 年 6 月，是中共岳阳县委领导下的人民团体，其主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开岳阳县文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议；依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

县文联现有人数 4 人，其中在职 4 人。内设职能股室有 2 个分别是办公室、组联部。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年收入为 96.1 万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政收入 96.1万元，支出 96.1 万元。主要用于机关行政运行各各文艺家协会文化交流与合作支出等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年，县文联严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完

整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。基本支出为 96.1 万元，人员支出为 33.5 万元，公用支出 62.6 万元。支出比 2017 年 74.3 元增加 21.8 元，增加的主要原因是召开了岳阳县第五届文联代表大会、购买固定资产、各文艺家协会文艺活动比上一年增多所至。

（二）专项支出 没有专项支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况 1、经济性分析（1）“三公”经费控制率。（1）公务接待费 0.1 万元，比上年下将 72%减少 0.9 万元，主要原因是规范公务接待，减少开支所至。(2)公务用车运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务用车保有量 0 辆，同比 2018年公务用车运行维护费 0 万元，下降 0 万元，主要原因是岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了”(3)2019 年因公出国（境）费用 0

万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019 年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0

个，因公出国（境）人次 0 人。三公经费控制率为 100%。

（2）政府采购执行率。2018 年政府采购 47048 元，主要是由于文联办公室搬迁

新增办公桌椅、文件档案柜、空调、电脑等设备所致，都是严格按政府采购程序办理，政府采购执行率为 100%。

（3）公务卡刷卡率。2018 年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为 50%。

（4）固定资产利用率。单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为 100%。

（5）财政供养人员控制率。2018 年我局编制人数为 4 人，年初年末实有人数为4 人，控制率为 100%以上，没有超编现象。

（6）履职情况。

1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响的作品 9 篇。

2、编辑出版《巴陵文学》2 期，《巴陵诗词》1 期，《巴陵楹联》1 期。

3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。

4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。

五、存在的主要问题 1、我单位工作人员少，经费有限，文艺创作活动难以开展。

2、文艺创作没有激励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。

六、改进措施和有关建议 1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。

2、增加工作人员。

七、改进措施和有关建议 预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了绩效管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因为本单位财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。

第二篇：部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）

部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）

为确实做好XXXX部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔2019〕59号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人，其中：行政编制x人，工勤编制x人，事业编制x人，其他人员0人。在职人数x人，其中：行政编制x人，工勤编制1人，事业编制x人，其他人员0人。

（二）单位主要职责

（1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

我单位XXXX年总支出为x万元，其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。

基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。

项目支出0.00万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）XXXX预算基本情况

XXXX年收入预算为XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出XX万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）XXXX收支决算情况

1.XXXX收入决算情况

XXXX总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100%。

2．XXXX支出决算情况

XXXX总支出XX万元，其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。

基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元占基本支出比例70%，商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。

项目支出0.00万元。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。XXXX本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本进行了工资及其他福利调整；公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

（五）“三公”经费使用管理情况

1.XXXX年“三公”经费预算情况

本单位XXXX年“三公”经费预算（控制数）金额为XX万元，其中公务接待费XX万元，公车运行维护费x万元。

2．“三公”经费预算执行情况

XXXX“三公”经费支出决算为XX万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为x万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的90%；公务接待费支出决算为x万元（国内公务接待x批，共计x人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90%。

四、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

XXXX年底资产共计XX万元，其中固定资产x万元、流动资产x万元。

五、部门整体支出绩效情况

XXXX年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位XXXX评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好得5分。其中：在职人员控制率：在职62人/编制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2.预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额xx万元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元）*100%=90%，计满分7分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

（5）资金使用合规性得6分：本支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得22分。

（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在绩效考核中成绩优异。

六、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第三篇：2017年部门整体支出绩效评价自评报告

2017年部门整体支出绩效评价自评报告

（米易县城市管理局）

一、基本情况

按照 2006 年 4 月 7 日米易县机构编制委员会《关于成立米易县城市管理局的通知》（米编发【2006】1 号文件要求，将城市管理职能从规划和建设管理局划出，组建米易县城市管理局，承担城市管理职能，为县府直属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、城市监察股、环卫股、绿化股和市设施维护股。主要负责城市市容市貌监察、城市环境卫生管理、园林绿化管护、市公共设施维护管理及供水、供气等城市公用事业监管。我局经县办编办核定事业编制 27 名，其中全额拨款事业编制 26 名、工勤人员编制 1 名。内设机构为 5 个股所级机构。领导职数：局长 1名，副局长 2 名，股级领导 6 名。2009 年转为参照公务员管理事业单位。我局现实有人数 161 人，其中：参照公务员法管理人员 27 人(含新聘工勤人员4人)，财补助人员 134 人，退休人员 9人。

二、财政资金收支情况

2017年 全 年经费 预 算 收 入 4821.06万 元，全 年 经 费 支 出4761.06万元。当年经费结余60.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2017年米易县城市管理局收入预算总额为838.68万元，其中：当年财政拨款收入838.68万元。相应安排支出预算838.68万元，其中：城乡社区支出796.16万元，社会保障和就业支出23.46万元，住房保障支出19.06万元。

米易县城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出251.04万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出587.64万元，是用于保障垃圾清运、城市监察、市政设施维护等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、城乡社区支出796.16万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的项目支出等。

2、社会保障和就业支出23.46万元，主要用于机关及单位离退休人员支出。

3、住房保障支出19.06万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2017年财政追加预算资金3982.38万元。

（二）执行管理情况。

2017年米易县城管局收入决算总额为4821.06万元，其中：当年财政拨款收入4821.06万元（包括公共预算财政拨款收入978.03万元，政府性基金拨款收入3843.03万元），无事业收入及上年结转收入。

2017年米易县城管局支出决算总额为4761.06万元，其中：社会保障和就业支出24.55万元，城乡社区支出4716.65万元，住房保障支出19.86万元，年末结转和结余60.00万元。

米易县城管局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及米易县城市管理发展相关工作。

基本支出，是用于保障米易县城市管理局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障米易县城管局机关等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出24.55万元，主要用于全局退休人员退休费、退休人员福利费等支出。

2、城乡社区支出4716.65万元，主要用于职工（含临聘职工）工资、保险、津贴补贴以及公用经费等支出。

3、住房保障支出19.86万元，主要用于为职工（主要是在编在册职工）缴纳住房公积金及住房补贴。

财政拨款“三公”经费情况

1、因公出国（境）经费

我局2016年及2017年均无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2017年公务接待费0.90万元,较2016年决算数下降73.64%，主要原因是由于我县城市管理水平大幅提升，各地区城管部门到我县参观学习、考察城市管理工作经验的人数较上年有所增加。2017年公务接待费主要用于省内各市、县城管部门到我县考察学习城市管理经验等接待用餐费。其中：国内公务接待7批次，92人，共计 支出0.90万元，具体开支内容包括：2017年1月16日，内江市城管执法局到我县考察学习垃圾处理费收取经验共11人，接待费1358元； 2月21日，洪雅县园林管理所到我县考察学习国家园林县城创建经验一行8人，接待费980元；2月23日，内江市园林局到县考察学习城市园林绿化先进经验一行12人，接待费1500元；4月25日，广安市园林局到我县学习园林植物修枝整形一行8人，接待费980元； 3月21日，攀枝花市仁和区城管局到县交流学习园林绿化管理一行7人，接待费820元；3月23日，蒲江县城管局到 我县学习环境治理先进经验一行24人，接待费3160元；6月2日，夹江县城管执法局到我县考察学习市容秩序等一行22人，接待费201.2元。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费98元,较2016年决算数2.33万元下降99.58%，主要原因是公务用车已移交机关事务管理局。

（三）综合管理情况。

2017年我局按照相关规定进行的收费项目主要有：占道费、城镇垃圾处理费及污水处理费。同时我局按照有关要求进行了财政预、决算公开，开展了财政资金支出绩效评价，并依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

2017年，是米易县“基础提升年”，是“城管执法体制改革”起步之年，县城管局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记重要讲话精神，围绕全县中心工作，4 以城市精细化管理和推动重点项目为目标，凝心聚力，攻坚克难，不断创新工作方式，努力推动各项工作取得新进展、新成效，全力做好“阳光”篇章。

全年完成固定资产投资3.2亿元，生活垃圾无害化处理率达100%，密闭清运率达100%，城区道路机械化清扫程度达90%，城市生活污水集中处理率达86.3%，亮灯率达98%，市政设施完好率达97.3%。

1、从严从实抓基础工作质量

过去的一年，面对城市管理新常态，继续强化环卫、绿化市场化运作，努力改善市政基础设施和提升市容市貌，狠抓党的建设、脱贫攻坚等工作，统筹兼顾，齐抓共管，使各项基础工作取得了一定成效。

2、齐心协力抓重点工作推进

围绕目标任务，突出重点，以高度的责任感和强烈的全局意识，扎实有效推进，迅速落实，形成千斤重担大家挑、齐心协力抓落实的工作格局。

一是全省园林工作会在米易胜利召开，国家级园林县城成功创建。按照四川省住建厅关于召开《2017年全省城市园林绿化工作会的通知》相关安排，2017年4月四川省城市园林绿化工作会在米易县召开。由我局协助省厅进行会议报到工作、制作会议指南、负责制作参会人员入场牌、会议资料印制及装袋、初步拟定现场参观线路、协助进行会务工作、负责城管局展板介绍、制作城市园林绿化精细化管理与养护PPT。负责会议期间城区园林绿化、清扫保洁、县容整洁等工作。此次园林会议在米易县召开，也是创建国家园林县城初审，是对我县创园工作的督促和推进。在推进生态建设、改 善人居环境等方面发挥了积极作用。10月27日，按照《住房城乡建设部关于命名2017年国家园林城市的通报》（建城〔2017〕225号）文件，米易县正式创建为国家园林县城。

二是2017年城乡环境综合治理工程。睿龙花园西侧边坡治理工程施工招标已挂网；撒莲镇污水处理设施配套管网建设项目正纳入土地调规；2017年新型城镇化专项债券项目资金已落实，正在申请拨付。

三是旅游公厕增设工程。正在进行图纸审查工作。

四是米易县旧城区雨污管网分流改造工程。正在进行财评。五是城市亮化升级和公共照明维修改造工程。已完成施工图设计、财评、立项以及挂网招标等工作。

六是数字化城管。正在试运行阶段。

七是“三争”工作。争取资金1580万元，其中480万元垃圾污水处理设施建设经费已全部于年底前拨付各乡镇。水街管网建设资金40万元已拨付国投公司，垃圾中转项目资金60万元因年底前尚未实施完成，项目资金结转至下年支付。

八是米易县城区生活垃圾中转站建设。初步选址确定，拟定实地考察学习计划。

九是米易县生活垃圾场。已完成新建生活垃圾处理场拟建位置1:500地形测绘及基本农田、林权区域的核实。正在推进地质勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎宾大道、人民路、北桥路、新二小周边绿地提升，种植了凤凰木424株，金蒲桃563株，紫绒鼠尾草3078平方米，树状月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行车交通系统新一轮运行维护。已完成方案设计，正 报送政府常务会审议。

四、评价结论及建议

随着我县城市建设不断加快，城区面积不断扩展，城市内涵不断丰富，城市承载功能不断增强，城市管理所面对的部件也在质和量上发生深刻变化，再加上广大群众日益增长的物资文化和精神文化的需求，需要政府进一步加大重视程度，希望财政一如继往加强资金保障。

第四篇：部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告

(2016)

单位名称：常德广播电视大学

报告日期：2017年8月4日

2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。

（二）单位主要职责

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门预算情况

1、部门预算收入

2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。

2、部门预算支出 2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。

3、三公经费预算情况

2016部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。

（二）部门预算执行情况

1、部门实际收入

2016收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016可用金额合计1941.68万元。

2、部门实际支出

2016支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。

3、三公经费实际支出情况

2016部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。

4、部门预算执行情况对比分析

2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其他商品服务支出预算欠精准。

2016“三公”经费总支出36.04万元，预算数为41万元，2015“三公”经费总支出49.75万元。2016“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下的预算申报工作；

②预算申报。每年十月初，各部门根据预算工作目标和工作计划提出真实、详细的下预算申请，专项经费应附支出预算明细。

③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：积极争取领导支持、政策支持、经费支持、人才支持、建设支持，争取尽快将创建常德开放学院、纳入市政府工作议程。

目标2：成功创建省级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。

目标3：构建完善从学前教育到老年教育、学校教育到社区教育、学历教育到非学历教育、素质教育到技能培训、城市居民教育到乡村农民教育的具有时代特征、横向沟通、纵向衔接的开放式终身教育体系。

（二）部门绩效目标

1、内在籍学生达1万人，社区居民培训达8000人次，教师培训达4000人，干部在线培训达1万人，辍学学生低于5%。

2、国开课程网上教学完成情况全省前

五、国开网交互交流活动全省排名前

三、培训合格率达到95%。

3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。4、2016年全年学费、住宿费、门面租金等非税收入达到510万元以上。

5、项目整体满意度达到85%。

（三）绩效目标完成情况 1、2016年底在籍学生超1.2万人，社区教育培训近9000人次，2016年“国培省培”远程培训3650人, 2016年提升工程培训分两期进行，共8084人参加培训,培训合格率达95%以上；培训学院组织的<干部教育培训工作条例>网络专题培训班，全市11990名副科级及以上干部报名参加，11610人顺利结业，参学率、结业率分别达到99.06%、96.83%、从政心态教育专题培训班，全市有12130名副科级及以上干部报名参加，11648人顺利结业，参学率、结业率分别达到98.38%、96.03%。

2、国开课程网上教学完成情况全省第三、国开网交互交流活动全省第二、培训合格率达到95%以上。3、2016年部门整体实际支出1593.47万元，支出预算数为1463.84万元，预算执行差异率为8%，略低于年初绩效目标。4、2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元。

5、学校师生及培训对象整体满意达85%。

四、部门绩效评价工作情况

针对年初工作安排，我校于每结束前，以个人、科室为单位对本工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

五、综合评价结果

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元，均完成年初绩效目标。

2、社会效益：2016年我校开放教育招生4001人（其中农民大学生招生1050人），在籍学生达到1.2万人，组织面授课程、网上教学，毕业论文指导、答辩等教学工作。社区大学2016年建设“常德终身教育学习网”，首期有7000门资源入网，目前网站注册人数已经达到3758人。为丰富本土学习资源，重点进行了“讲好常德故事”资源建设申报，中老年电脑扫盲教材上册改版，下册大纲目录、内容的编订等工作，积极提供资源建设素材，完成了12门自制课程的建设。另百堂好课进社区组织送课三次，得到市民好评，特别是中老年人智能手机使用、如何做优秀父母等课程深受欢迎。

3、生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园，文明校园。“都市菜园”项目的建设与推广，满足城市居民对“绿色、健康”需求，助力“绿色常德”建设；图书阅览室的建设将为居民提供一个学习休闲的场所，营造良好学习氛围、打造“书香常德”。

4、可持续影响：社区学院组织百堂好课进社区，培训学院进行教师培训、干部培训，开放教育学院组织学历教育，学校利用自己的平台，提供各类学习、培训的机会，提升市民素质,促进全民终身学习。学历教育与非学历教育并举，逐步完善终身教育体系，助力学习型城市创建工作。

5、社会公众或服务对象满意度：在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到85%、参加培训人员对服务满意度达到85%。

七、存在的主要问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

八、改进措施和建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件1：部门整体支出绩效评价指标表

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表

常德广播电视大学 2017年8月4日

第五篇：2017年部门支出绩效评价自评报告

2017年部门支出绩效评价自评报告

（米易县疾病预防控制中心）

根据米易县财政局文件“米财预［2018］64 号《米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》”的精神,按照省财政厅和攀枝花市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财政局[2018]3号）、（攀财绩[2018]3号）,我中心高度重视,成立了财政支出绩效评价小组,分工负责,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,认真开展财政支出绩效自评工作,通过此次绩效自评和评价结果的运用,有助于改进预算管理,提高公共卫生服务水平,增强法规、规章、制度观念,确保财政资金安全高效使用。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发[2002］14号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于2003年10月10日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人罗之兰，法人证书号***3XR，开办资金140万元。地址：米易县攀莲镇河滨路91号。单位全称：米易县疾病预防控制中心；统一社会信用代码***3XR；预算代码：421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县卫生和计划生育局。

（二）机构职能

米易县疾病预防控制中心机构职能：对全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方 1

病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。

（三）人员概况

米易县疾病预防控制中心人员编制：53人，其中全额拨款事业编制52人、工勤人员编制1人。截止2016年12月在职人员实有49人，专业技术人员47人,其中高级6人,中级15人,初级22人,员级4人，工人2人。退休人员24人。

（四）资产情况

米易县疾病预防控制2017年末资产总额1103.46万元,其中流动资产222.23万元，固定资产872.43万元，在建工程8.8万元;负债总额21.71万元,全部为流动负债;净资产总额1081.75万元,其中非流动资产基金881.23万元,专用基金6.45万元,年末财政补助结转资金155.67万元。

米易县疾病预防控制现有车辆3辆,金额合计68.92万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

米易县疾病预防控制中心2017年年初财政项目支出结转资金114.46万元,年末财政补助收入881万元，其中基本支出补助收入614.08元、项目支出补助收入266.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年12月末财政补助支出839.80万元，其中基本支出614.08万元、项目支出225.72万元。

2017年基本支出617.08万元中含人员经费(工资社保、公积金等)支出578.78万元,日常公用支出35.30万元。

2017年项目支出227.02万元,按功能科目:2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8万元；2100401-疾病预防控制支出16.24万元,2100409-重大公共卫生支出79.75万元;2100410-突发公共卫生应急事件应急处理15万元；2100499-其他公共卫生支出

7.43万元；2109901-其他医疗卫生和计划生育支出100.60万元，按资金支出层级分:中央、省市各级重大传染病(艾滋、结核、麻风等)、地方病（疟疾、碘盐监测等）、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出95.1万元,县本级下达工作经费(财政非税收入返还)100.60万元、县级美沙酮维持治疗延伸点专项10.01万元、县级下达解决人感染H7N9禽流感疫情防控应急物资储备专项经费15万元、县级下达配套专项经费5万元、县卫计局拨入艾滋病防治、全民健康生活方式经费1.31万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年预算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，转移支付提前下达时间及时，专项转移支付项目编制情况明确。

（二）执行管理情况

2017年预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进度合乎规定，中期评估合格、节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按米易县相关规定严格执行。

（三）决算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算

改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效管理

中心财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。中心按照中心主任和分管付主任牵头,各项目分管科室和中心财务协调配合,参与项目决策,项目管理, 在攀枝花市疾控系统中工作开展和服务对象满意度测评均名列前茅。

2017年部门决算报表关于决算审查差错率为0,无结余注销金额。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照米财预［2018］64 号文件财政绩效评价指标要求, 《》米易县县级部门支出绩效评价共性指标体系》及《攀枝花市服务业专项资金支出绩效评价指标》中的各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为94分,评价结果为良好。

（二）存在问题。

1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。

2、专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。

（三）改进建议。

1、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。

2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制。

米易县疾病预防控制中心

2018年8月13日