印章管理实施细则

第一篇：印章管理实施细则

XX银行（中国）有限公司 印章管理指引（暂行）目 录 总则 2 第一章 印章种类 3 第二章 规格标准 5 第三章 制发程序 6 第四章 授权管理 7 第五章 保管使用 9 第六章 收缴销毁 15 第七章 监督管理 16 第八章 附则 18 第九章 1

第一章 总则 第一条 为加强

XX银行印章管理，规范用印程序，维护印章的法定性、权威性，促进加强业务管理，防范风险，保持正常的工作秩序，制定本指引。

第二条 本指引所称印章是XX银行各级机构依法刻制的，用于确认并表明经营管理活动合法有效的重要工具。第三条 印章管理是指对印章的刻制、分发（领取）、启用、使用、保管、更换、收缴、销毁等一系列活动的规范、监督、检查和考核。第四条 印章管理实行统一管理，分级负责，规范操作，防范风险的原则。第五条 总行各部门、各分支机构的负责人要高度重视印章管理工作，模范遵守本办法并加强对本单位印章管理工作的监督检查。第六条 各级行办公室是印章的归口管理部门，负责主管本级行印章，并指导、检查下级行印章管理工作。具体负责起草本行有关印章管理的制度并指导和监督执行；统一办理公章的刻制、启用、更换、收缴和销毁等工作。第七条 各职能部门负责本部门职责范围内业务专用印章的管理。具体负责起草业务专用印章管理制度并检查和监督落实；审批或组织业务专用印章的刻制、分发和销毁等工作。第八条 各级行办公室应指定专人负责印章管理工作，熟悉有关流程和管理制度，加强监督、检查，并做好教育和培训等工作。第二章 印章种类 第九条 公章。按照法定规格、外形、尺寸和式样刻制的，标明各级行及其内设机构名称的印章。2

第十条 财务用章。各级行用于经费资金会计核算在开户行预留签章卡片上的签章及办理本外币结算业务中在会计凭证上加盖并表示业务合法性的特定印章。

第十一条 业务用章。各级行为便于工作专门刻制的用于某种特定用途的印章，其法律效力只适用于印章上标明的使用范围。（1）质押章（2）副本章（3）DUPLICATE章（4）正本章（5）文件齐全章（6）附件章（7）销户章（8）不得提取现金章（9）作废章（10）黑名单已审章（11）见证章（12）印鉴核符章（13）与原件核对一致章（14）复印件与原件一致章（15）关联方审核章（16）手型标记章（17）已供汇章（18）汇票背书章（19）信用证保兑业务专用章（20）出口收汇核销专用联章（21）外汇业务专用章（22）携带外汇出境专用章（23）进口付汇已报审章（24）假币专用章 3

（25）委托收款章（26）一交收妥抵用章（27）二交收妥抵用章（28）业务核算专用章（29）业务受理专用章（30）结算专用章（31）汇票专用章（32）押运交接专用章（33）业务章

第十二条 人名章。第十三条 部门专用章 第三章 规格标准 第十四条 公章。包括各级行的公章。规格标准：

（一）总行公章，直径4.5厘米。

（二）分行公章，直径4.2厘米。

（三）支行公章，直径4.0厘米。具体规格式样附后（附件1）。第十五条 财务用章。规格标准：各级行财务用章为正方形章，边长2.5厘米。具体规格式样附后（附件1）。第十六条 业务用章。根据不同的业务需要制作。规格式样按照总行相关规定执行。第十七条 人名章。正方形章，边长一般为2厘米。长方形章，一般为0.4×1.2厘米。第十八条 部门专用章。总行部门专用章：圆形，直径4.2厘米；分行部门专用章：圆形，直径4.0厘米。4

第十九条 印章所刊名称应为法定名称。具体要求：

（一）总行公章全称为“XX银行（中国）有限公司”。

（二）分支机构行政公章应与营业执照记载的机构名称一致，所刊全称为“XX银行（中国）有限公司××分（支）行”。

（三）部门专用章全称为 “XX银行（中国）有限公司××部”。

第二十条 印章的质料，须采用公安部门认可的质料，由总行确定。具体要求： 各级行公章使用铜质材料。财务用章使用牛角质材料。业务用章使用硬质橡胶材料。部门专用章使用硬质橡胶材料。正方形章使用牛角质材料，长方型章使用硬质橡胶材料或光敏材料。为提高防伪能力，应按照公安部门印章治安管理信息系统规定的标准刻制。各类印章均不得使用原子印章。第四章 制发程序 第二十一条 公章的刻制 依照企业法人营业执照经办理有关手续后到公安部门指定的刻章单位刻制。

第二十二条 财务用章的刻制 除XX分行的财务用章由总行统一管理外，其他分行的财务用章实行总、分行两级管理的原则，凡属全行范围内使用的财务用章由总行统一刻制管理；其他财务用章由总行统一设计格式，由分行刻制、管理，中国人民银行、国家外汇管理局等监管部门另有规定的，从其规定。第二十三条 业务用章的刻制 由总行营运部统一管理制作，包括明确业务印章的种类，制定印章的规格式样及安排刻制，人民银行及其他有权机构另有规定的除外。5

第二十四条

人名章的刻制 根据工作需要报总行营运部统一安排刻制。第二十五条 部门专用章的刻制 由总行有关部门提出需求，提交总行合规部审核同意后，由办公室安排刻制，人民银行及其他有权机构另有规定的除外。第二十六条 刻制公章、内设机构公章和涉及资金安全、表示职责权力等重要业务专用印章，必须按规定向公安部门办理申请登记和审批手续，在指定的刻制单位刻制。

第二十七条 机构名称变更需要刻制印章的，应由印章管理部门依据相关文件刻制；印章损坏或遗失等需要刻制的，应由使用单位填写《XX银行印章刻制申请单》（附件2）向印章管理部门申请刻制。第二十八条 颁发程序

（一）印章刻制完成并验收合格后，制发部门应予以登记，并预留印模存档备案。

（二）颁发印章，应严格履行手续，确保安全。

（三）各使用单位的印章收妥无误后，上级行应以正式文件形式宣布启用。行文应规定启用日期并附印模。印章在宣布正式启用后方可使用。第五章 授权管理 第二十九条 XX银行总裁为法定代表人的授权人，各分（支）行均为XX银行的分支机构，依法在总行的授权范围内开展经营管理活动。第三十条 XX银行印章实行总裁授权管理制度。(一）公章由总裁指定专人保管。执行副总裁为总裁授权的公章授权人，各分（支）行行长为总裁授权的各分（支）行公章授权人。(二）会计财务部为全行的财务管理部门，其负责人为总裁授权的财务用章授权人。6

第三十一条 营运部为全行的业务管理部门，其负责人为总裁授权的业务用章授权人。第三十二条 总行各部门的负责人为总裁授权的部门专用章授权人。第三十三条 为保证银行正常经营活动的顺利进行，维护银行利益，特明确以下印章使用授权原则：

（一）印章使用一般按“谁分管谁负责谁核准”的原则办理。

（二）涉及到银行有关重大合同、重要协议的签定、重大业务的办理，以及重要文件、通知或需要对外发放的公文、信函、报表等，须由用印人填好《XX银行用印申请单》，经总裁室或其授权人批准后，方可用印。

（三）涉及到银行有关财务管理方面的日常事务的办理等事宜，经会计财务部负责人批准后，方可用印。

（四）涉及到银行日常业务的办理，须经各相关业务部门审查，经有权人批准后，方可用印。

（五）涉及需使用公章的所有文件、报表等，应按照权限划分进行审批后，方可用印，具体权限划分详见《公章用印权限划分表》（附件8）

（六）涉及到使用部门专用章的各类报表，须经各相关部门审查，经部门负责人或 被授权人批准后，方可用印。第六章 保管使用 第三十四条 印章均应指定专人保管，按规定程序使用。各级行的公章由本行办公室或指定专人负责保管；财务用章、业务用章、人名章及部门专用章按其使用范围由办公室或相关部门指定专人保管。第三十五条 印章应存放在保险柜或带有密码锁的铁皮柜等安全设施内，随用、随取、随时入柜上锁，使用时不得脱离保管人员视线。对需交接使用的印章或印章保管人变更时，应及时办理交接手续，明确责任，并在《XX银行印章保管（交接）登记单》（附件3）上签字。不得出现印章无人监督，随意使用的现象。7

第三十六条 印章一般不得离行使用。确需在行外使用的，应填写《XX银行印章行外使用审批单》（附件4），报经有权人及印章保管部门负责人审批，总行公章需经总裁室批准、分（支）行公章需经分（支）行行长批准、财务用章需经会计财务部负责人或其授权人批准，业务用章需经营运部负责人或其授权人批准，部门专用章需经各部门负责人或其授权人批准、并经合规部（如需）负责人或被授权人复核后，由印章保管人和另行指定专人随同办理、监印。未经批准，任何人不得私自携带印章外出办事、随意用印。第三十七条

印章的使用范围

（一）公章（1）以本行名义制发的文函、报表及介绍信；（2）对外出具的合同等法律性文件；（3）各类证书；（4）其他需要加盖公章的材料。

（二）财务用章（1）用于经费资金会计核算在开户行预留签章卡片上的签章、办理支付结算业务的相关凭证等。（2）其他需要加盖财务用章的材料。

（三）业务用章 应按有关业务管理制度在限定的范围内使用，只对涉及的业务承担责任，不得混用和代替。各业务用章使用范围和管理规定参照《XX银行业务用章指引》。

（四）人名章（1）使用范围：在办理业务需个人盖章时使用。（2）管理规定：个人妥善保管，临时离岗、人离章收。不可借与他人使用

（五）部门专用章 仅限于对外出具的各类报表使用部门专用章。其他需要使用部门专用章的情况，需要获得合规部审核及经总裁室批准后方可使用。

第三十八条 用印要求 印章应在使用人的法定权限和授权权限范围内使用，严格实行审批登记制度。

（一）公章一般由机构负责人或被授权人审批用印。8

（二）财务用章由会计财务部负责人或被授权人审批用印。

（三）业务用章按照业务管理权限用印。涉及资金安全、表示职责权力等重要业务专用印章，要按照有关要求和业务操作程序，建立用印、复核相互制约的制度，并应定期检查和严格管理。

（四）人名章应按持有人的职权用印。

（五）部门专用章由相关部门负责人或被授权人审批，及合规部负责人或被授权人（各类报表除外）复核后用印。第三十九条

用印 印章管理人员必须严格按用印规定或业务操作程序办事，用印前必须检查是否符合用印要求和范围，是否经有权审批人签字批准等。使用公章时，需检查是否有经过有权审批人签字批准的《XX银行用印审批单》（附件5），审核无误后方可用印。用印的基本要求：

（一）盖印要端正、清晰。

（二）盖印位臵通常在文件、函的末尾或表头处，且骑年压月。

（三）如果在营业执照、企业代码证书、金融许可证或负责人身份证的复印件上加盖印章，应加注“仅供办理××事项使用”字样，并在此字样上盖印。第四十条 使用程序

（一）公章 1.非法律性文件用印（1）以本行名义制发的文函、报表等，依据总裁室或被授权人在有关文稿报表或电子文件上的签名用印。除文件用印外，其它用印时应在《XX银行用印登记簿》（附件6）上登记。（2）各类证书依照有关文件用印。（3）介绍信由经办部门主要负责人或被授权人审批用印。（4）其他非法律性文件用印，需由经办部门填写《XX银行用印审批单》，并经主要负责人或被授权人审批用印。2.法律性文件用印，由经办部门填写《XX银行用印审批单》，经总裁室或其授权人批准后方可用印。其中，非标准格式文本须经合规部签署审核意见。3．公章使用流程图 9

用印人提出用印申请，填写《XX 银行用印审批单》 用印部门负责人签字 非法律性文件或标准非标准格式法律

格式法律文本用印

文本用印 送合规部审核 合规部签署意见 总裁室或其授权人签字批准(如需)公章保管人员检查《XX是 否 用印 主动向领导汇报、待弄清 情况后，方能用印 公章保管人员在《XX银行用印 10 登记簿》上进行登记

（二）银行用

印审批单》是否经过有权审批人签字批准

财务用章（1）财务用章必须严格按照规定的范围使用，严禁错用、串用、提前或过期使用，严禁在空白会计凭证预先留盖。（2）财务用章的使用必须做到：专匣保管，固定存放；临时离岗，人离章收，加锁保管；非经管人员严禁使用财务用章；不得擅自授受财务用章；除获得会计财务部负责人或其授权人批准外，不得将财务用章携带出行外办理业务；非营业时间必须入库或保险柜保管。（3）有关负责人员进行岗位轮换或短期、临时离岗由他人使用财务用章时，必须办理移交手续，移交人、接收人、批准人均应在《XX银行印章保管（交接）登记单》上填写有关内容并签章。总行及各分行印章管理人员因工作调动、轮岗、抽调或短期内离岗工作需由他人接替时，必须与交接人员办理相关的移交手续，同时须将交接人员的姓名、联系电话等情况于24小时内报备总行会计财务部。

（三）业务用章 按照《XX银行业务用章指引》用印。

（四）人名章 1.正方形章 按规定要求使用。2.长方型章 对联机完成账务处理或打印输出的会计凭证、账表必须按规定加盖个人名章，但如果会计凭证、账表上有计算机输出打印的操作员姓名，可代替会计人员的签章；对计算机自动处理的账务，输出打印的会计凭证、账表可不加盖个人名章。

（五）部门专用章

1、部门专用章的使用范围仅限于对外出具的各类报表。其他需要使用部门专用章的情况，需要获得合规部审核及经总裁室批准后方可使用。

2、对外出具的各类报表需经各部门负责人或被授权人批准并在“部门用印申请单”上签字同意后，方可用印。

3、其他需要使用部门专用章的情况，需要获得合规部审核及经总裁室批准，并在“部门用印申请单”上签字同意后，方可用印。所有部门专用章的用印均应在部门用印登记簿（可参考附件6《XX银行用印登记簿》的格式）上登记。11

第四十一条

总行及各分（支）行因组织结构变更或印章损毁、印章样式变更等涉及印章停用、变更的，原印章保管人员应在停用当日办理印章停用手续，并及时通知有关部门、单位。停用的印章需于一个月内上缴总行，并在《XX银行印章保管（交接）登记单》上注明停用及上缴日期。上缴的停用印章核对后封存入库或销毁。总行在销毁前应编制印章销毁清册。销毁清册作永久档案保管。

第四十二条

行内公章、财务用章或是涉及资金安全、表示职责权力等重要业务专用章丢失或被盗时，印章使用部门应及时报告当地公安机关和管辖行，并迅速查明原因，采取有效的补救措施，避免影响本行信誉和遭受经济损失。业务专用章如发生丢失，用印管理部门应迅速查明原因，及时逐级报至总行。第四十三条

人名章持有人员如经调整，其名章不需继续使用的，由原制发单位及时收缴、封存和销毁。第四十四条

停止使用并封存的印章，不准重新启用。第四十五条

作废印章应由总行按规定组织销毁。印章销毁，应先行审批、登记造册、预 留印模，填写《XX银行印章销毁登记单》（附件7），并由总行办公室、营运部等部门监销。第七章 监督管理 第四十六条

XX银行总行的业务主管部门有责任对分（支）行的对口业务部门的印章管理、使用情况进行监督检查；各级行办公室有权对本行各类印章的管理、使用情况进行监督检查。第四十七条 为做好印章管理工作，各级行办公室和专用章的业务管理部门均应建立印章台账制度，将本部门审批刻制的各类印章记录在案，留印备查。第四十八条 用印审批单应专夹保管，年度终了后应及时向档案部门移交。12

第四十九条

各级机构要按规定的职权范围正确使用印章，不得超越本机构工作职权和业务范围使用印章。严禁在空白介绍信、保函、合同、承兑汇票、公文用纸等上加盖印章。第五十条 签订各类法律性文件，必须加盖各级行公章。第五十一条 印章保管人员必须严格照章办事，坚持原则，不徇私情。未经批准不得私自用印，不得无手续或手续不全用印，不得交由他人用印。凡有下列情况之一者，有权拒绝用印，并向直接领导报告。

（一）空白件；

（二）超越用印范围的；

（三）未经有权签字人审批签名；

（四）超越签字人权限的；

（五）有权签字人、用印人、监印人不符合规定要求的；

（六）用印审批单与所附内容不一致的；

（七）授权签名用印未附授权书或授权证明的；

（八）法律性文件用印审批单上无监印人签名的。遇有违反规定在法律性文件或重要凭证上用印的，印章保管人员和审核人员在拒绝用印的同时，可越级反映报告。

第五十二条 考核与检查

（一）各级行应加强对印章管理工作的考核，提高印章管理水平，考评结果应予通报。

（二）各级行办公室应建立印章检查通报制度，通过检查加强对印章的管理，对发现的问题责令整改，及时纠正。

（三）业务用章归口管理部门应建立印章使用管理制度，并定期和不定期对印章使用情况进行检查。第五十三条 如发现伪造印章应及时向公安机关举报，并向上级印章管理部门报告。

第五十四条

违反印章管理规定的，应按照《XX银行员工行为规范管理手册》对有关责 13

任人进行处理。第八章 附则 第五十五条 各分行可根据本办法，结合本行实际情况，制定具体的指引，并报总行批准及备案。第五十六条 本办法由总行负责解释和修订。

第五十七条

本办法自印发之日起开始执行。附件：1.XX银行印章规格

2.XX银行印章刻制申请单 3.XX银行印章保管（交接）登记单 4.XX银行印章行外使用审批单 5.XX银行用印审批单 6.XX银行用印登记簿 7.XX银行印章销毁登记单 8．公章用印权限划分表 14

第二篇：印章管理实施意见

关于规范社区居民委员会出具证明及印章使用

管理工作的实施意见

为进一步规范社区居委会出具证明和社区印章的使用管理工作，维护社区居民委员会的合法权益，更好的为社区居民服务，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和省、市有关规定，现就社区居民委员会出具证明及印章使用管理工作提出如下意见：

一、社区居委会出具证明及印章使用管理的原则及范围社区居委会的印章是居民自治权利的象征。印章的使用管理要坚持“依法自治、明析责任、审批用印”的原则，既要体现为居民服务和对居民负责的态度，又要增强职责观念和自我保护意识，切实加强对社区居委会的印章使用管理工作。

（一）社区居委会工作用印范围

1、社区居委会主持召开的居民会议决议；

2、以社区居委会名义上报的各种公文、材料等；

3、社区居务公开栏内定期公布的居务公开内容；

4、向社区居民发放的通知、告示、宣传材料等；

5、社区居委会统计报表和档案；

6、签署社区共建活动或资源共享等协议；

7、其他依法应使用印章事项。

（二）社区居委会为辖区居民出具证明用印范围

1、根据辖区居民的需要，社区居委会确实能够证实的情况；

2、经过社区居委会申请或核实的最低生活保障、抚恤金、残疾保障金、子女助学金和减免学杂费等项；

3、法律法规明确规定由社区居委会出具证明或盖章的事项；

4、原则上不出具短期居住证明，不为空表盖章；

5、证件丢失类证明，原则上以个人声明丢失或挂失为主，社区一般不再出具相应证明；

6、应由其他单位、部门出具的亲属关系、房产归属、物品权属等证明社区不得随意出具。

7、不能适用于任何承担法律责任及经济连带责任的证明。

8、要求社区居委会出具相关证明时，必须提交户口簿和本人身份证等合法有效证件，并为社区居委会提供关于需证明事项的有关信息；社区必须对需要证明的情况进行详细核实，确定无误后方可证明或盖章。

二、严格社区居委会印章使用管理制度

（一）明确制发机关。社区居委会印章由区民政局统一规格和制式，所属街道办事处负责制发。如有遗失，应及时向制发机关报告、申请补发，并报区民政局备案。

（二）实行专人保管。社区居委会印章由社区居委会主任保管，妥善存放。未经批准不得带离办公室。

（三）严格审批程序。社区居委会印章使用，由社区居委会主任审批；凡涉及重大问题需经公示或由居民会议表决的，应待

公示结束或表决通过后盖章。如违反程序，公章管理人员有权阻止或拒盖印章。

（四）建立备案制度。印章使用情况应进行详细登记。登记内容包括用印时间、用印内容、用印份数、签批领导、经办人员、申请用印人的姓名和联系电话等。用印登记册年终归档以备查考。

（五）确保规范管理。社区居委会印章的审批和管理人员不得为同一人。不得在空白的信笺、表格及其他纸张上盖章。加盖印章前要对所盖印章的文书内容进行认真审阅，确保内容真实有效。印章更换时，原印章应缴交制发机关，不得弃置。

三、加强对社区居委会出具证明及印章使用情况的监管

（一）加强管理指导。街道办事处加强对各社区居委会用印的业务指导，本着便民利民的原则，尽量简化办事程序，减少需要社区出具证明或盖章的事项。有超出上述规定范围且在街道办事处权限范围内的，社区居民委员会应向街道办事处请示，经批准后方可使用印章。特殊情况下办事处无法确定的，由区社区建设领导小组研究同意后方可实施。

（二）完善民主监督。社区居委会要进一步健全印章使用审批、登记、备案制度，并经社区居民会议讨论通过，纳入居民公约，实行民主管理。社区居委会定期向居民会议通报印章使用情况，实行民主监督。

（三）实行责任追究。各社居委主任为第一责任人。凡违反

印章管理制度、私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现依法严肃处理。因用印不当造成不良影响或经济损失的，追究相关责任人的责任。情节、后果严重的，对有关责任人给予诫勉、引咎辞职处理；构成违法犯罪的，依法追究责任人的法律责任。

第三篇：清华大学博士后管理规定实施细

清华大学博士后管理规定实施细则

为了进一步规范学校博士后工作，根据《清华大学博士后管理规定》制定本细则。

一、博士后科研流动站的设立

（一）申请设立博士后科研流动站应具备的基本条件：

１．具有相应学科的博士学位授予权，并已培养出一届以上的博士毕业生；

２． 具有一定数量的博士生指导教师；

３．具有较强的科研实力和较高的学术水平，承担国家重大研究项目，科研工作处于国内前列，博士后研究项目具有理论或技术创新性；

4．具有必需的科研条件和科研经费，并能为博士后提供必要的生活条件。

具有博士学位一级学科授予权、建有国家重点实验室的学科和国家重点学科可优先设立流动站。

（二）设立流动站的工作由国家人事部博士后管理部门负责，一般每两年开展一次。

（三）流动站的设立，实行集中申请和审批。由拟设立流动站的院、系（所）提出申请，校博管办审核汇总后报国家人事部博士后管理部门，经专家评审委员会评审，由国家人事部和全国博士后管理委员会审核批准。

二、院、系（所）及合作导师招收博士后的条件

（一）院、系（所）招收博士后的条件：

学校已设立的流动站（一级学科）均可招收博士后。对承担国家重大科研项目的非设站学科，经国家人事部博士后管理部门批准可以依托国家重大科研项目，招收项目博士后。

（二）合作导师招收博士后的条件：

具备招收博士后研究条件（研究课题落实、经费充足）的在职在岗教授或研究员。学术水平高、有重大或前沿项目、研究经费充足的副教授或副研究员招收博士后，须经本单位博士后工作领导小组审批同意。

三、博士后的类型

（一）一般博士后：经学校和国家人事部博士后管理部门批准招收的博士后。具体包括：

1．留学回国博士后：指在国外获得博士学位的留学回国人员来校从事博士后研究工作。

2．企业博士后：学校流动站与已设立企业博士后科研工作站联合招收的博士后，博士后研究工作在企业开展。

3．在职博士后：指人事关系不转入学校并能够全时脱产来校从事博士后研究工作的人员。

4．除以上三种类型以外学校自筹经费招收的一般博士后。

学校鼓励招收世界著名大学毕业的、学术水平较高的外籍博士来校从事博士后研究工作。

（二）校内博士后：学校博士毕业生申请到学校相同一级学科流动站从事博士后研究工作，经学校批准招收的博士后。

四、申请博士后应具备的条件和需要递交的材料

（一）申请博士后应具备的基本条件：

1.具有博士学位、品学兼优、身体健康、年龄一般在40岁以下的人员；

2.申请者获得博士学位年限一般不能超过两年；

3.申请者能够保证在站期间全时从事博士后研究，在职人员必须全时脱产到学校从事博士后研究工作；

4.我校博士毕业生一般不能申请进入我校相同一级学科流动站作一般博士后（可申请作校内博士后）。

（二）申请者应向设立流动站的院、系（所）提供如下书面材料：

1.《申请清华大学博士后简况表》（网上申请报送）；

2.两位本领域专家推荐信（留学回国或外籍博士至少提供一封国外教授专家推荐信）

3.表明其研究能力和学术水平的成果证明（如：获奖、鉴定、专利证书、学术论文等）、学位论文等材料。

五、招收博士后的程序

（一）各院、系（所）公布招收博士后的信息，申请者网上申请。

（二）各院、系（所）将所收到的申请材料转送相关教研室或申请者选择的合作导师审阅，并提出意见。

（三）院、系（所）组织面试考核小组，统一对已确定的面试人员的科研能力、学术水平、综合素质进行考察（可参考《清华大学博士后申请人考核办法》），择优招收。

（四）院、系（所）为面试通过的待进站人员发放《给待进站人员的信》，院、系（所）根据待进站人员确认的进站时间，通知其准备进站审批材料。京外人员应到清华大学校医院进行体检。

（五）院、系（所）向校博管办报送申请材料如下：

1.《拟录用博士后登记表》

2.《申请清华大学博士后简况表》（网上申请和报送）

（六）院、系(所)招收不同身份申请人员的补充说明：

1.企业联合人员：与企业联合招收的人员主要由企业选拔，合作导师与院、系（所）有责任对其人选进行考查，并将商定的《联合培养博士后协议书》报校博管办审核。

2．在职人员：人事关系未转入学校的人员不能办理户口迁移。3.外籍及港澳台人员：院、系(所)必须到学校国际合作与交流处办理外籍及港澳台人员的入境等手续，并应为外籍博士后缴纳医疗保险。

六、博士后进站审批程序

（一）学校每月集中办理博士后进站报批手续（寒暑假除外），各院、系(所)应在每月最后1个星期一将进站审批材料交博管办，进站报到时间一般在次月上旬。留学回国、企业联合、二站、外籍及港澳台人员办理进站不受时间的限制。

（二）拟进站人员应提供的书面材料如下（详见《进站需递交申请材料一览表》）：

1.《博士后申请表》 2.《专家推荐信》 3.博士后进站审核表

4.身份证（或军官证、护照）复印件

5.博士学位证书复印件或学位办公室证明和博士学位论文答辩委员会决议书复印件

6.来校前单位对其本人的《全面鉴定意见》 7.《流动站单位学术部门考核意见表》 8.《流动站审批意见表》

9.《清华大学博士后研究人员协议书》

委托培养、定向培养、在职工作以及具有现役军人身份的人员，必须提交其委托单位、定向培养单位、工作单位人事部门或者所在部队政治部开具的《同意全时脱产从事博士后研究工作的函》。与企业联合招收人员的材料详见《企业联合人员进站需递交申请材料一览表》，外籍人员的材料详见《外籍及港澳台人员进站需递交的申请材料一览表》。

（三）各院、系（所）须认真审核进站审批材料，填写《博士后进站材料审核表》并与进站审批材料一起交到博管办。

（四）经博士后管理相关部门批准后，博管办为拟进站人员发放录用通知，拟进站人员按照通知要求及时来校办理进站手续。

七、博士后在站管理

（一）博士后的工作期限

1．博士后在站工作期限一般为两年，即来校报到日期当月算起满24个月。特别需要可以申请提前、延期出站或作二期博士后。

2．申请提前出站：若确因博士后提前完成了研究工作，经本人申请，合作导师同意，院、系（所）博士后工作领导小组审核，博管办批准，可以提前出站，但在站工作期限不应少于21个月。博士后须提前一个月将《提前出站申请报告》交博管办，对于批准提前出站的博士后，则从批准出站日期次月起，不能继续享受在站博士后待遇。博士后提前或延期限申请一次。

3．申请延期出站：若确因学校科研工作需要，经合作导师和博士后共同申请，院、系（所）博士后领导小组审核，博管办批准，博士后在站工作期限可适当延长，延长期限至多三个月。博士后须提前两个月将《延期出站申请报告》交博管办，延期期间博士后子女上学问题按照清华附属学校有关规定执行。延长期间博士后不能继续享受学校的工资、医疗等博士后待遇，博士后的工资、住房等待遇依据延期报告审批意见解决。

4．申请二期博士后：若确实因为学校研究工作需要，经合作导师和博士后共同申请，院、系（所）博士后领导小组审核，博管办批准，博士后可以在本流动站作二期博士后，博士后与合作导师须提前两个月将《二期博士后申请报告》交博管办，并重新签订《清华大学博士后研究人员协议书》，二期博士后工作期限为一年至两年。合作导师须按照学校招收博士后需交经费标准交纳日常经费，博士后待遇不变。

（二）博士后中期考核

1、各院、系（所）每年对进站一年左右博士后的工作进度、能力水平和综合素质进行中期考核（具体要求参考《清华大学博士后中期考核办法（试行）》），评出优、良、中、差四个等级。考核结束后，各院、系（所）将《清华大学博士后中期考核表》交博管办，并入个人档案，同时，将考核结果与评价告之博士后本人。

2、各院、系（所）考核结果为“优”的博士后人数不超过当次中期考核总人数的10%；对于中期考核结果为“中”的博士后各院、系（所）要与其谈话，了解情况和分析原因，以促使其进一步提高等；对考核结果为“差”者予以退站。

3、中期考核结果为“差”等次的则为考核不合格；中期考核结果为“中”及以上等次的则为考核合格。对考核合格者将增加一级薪级工资，并从次年的1月起执行。

（四）其它

1、博士后进站两个月之内应进行开题并签订科研合同（一式四份），院、系（所）保留一份用于博士后出站评审，交博管办一份备案，合作导师和博士后各一份。

2．进站前未发放博士学位证书的博士后，进站半年之内必须向博管办补交博士学位证书复印件，否则以未获得博士学位按退站处理，在境外获得博士学位的留学回国博士后应补交教育部留学服务中心开具的《国外学历学位认证书》。

八、博士后的待遇

（一）工资待遇 博士后的工资实行岗位绩效工资制度。岗位绩效工资由岗位工资、薪级工资和绩效工资三部分组成。其中岗位工资执行专业技术岗位第九级岗位工资标准，薪级工资在第一站进站起薪执行16级薪级工资。具体详见《清华大学关于博士后研究人员工资待遇问题的通知》（清校发[2006]64号）。

（二）住房

博士后住房配备基本家具、电器、电话等设备，具体事务由校房地产管理处按照《清华大学博士后租借周转房管理办法》执行。

（三）医疗待遇

在站博士后的医疗待遇按照学校事业编制教职工医疗的有关规定执行。

（四）配偶、子女的随流

1．在站期间博士后落短期常住户口。随博士后一起流动的博士后配偶和未成年子女（18岁以下的未就业子女）可办理暂住证，博士后持院、系（所）介绍信到街道办事处城管科换取介绍信，去中关村派出所办理。

2．根据国家文件规定，博士后可到博管办开具配偶随流证明，必要时可到中国博士后科学基金会评估与服务处开具《博士后研究人员配偶流动证明》，博士后配偶与其所在单位协商办理借调、停薪留职、调动等手续。学校人才交流中心可协助博士后配偶在校内寻找临时性工作。

3．根据国家文件规定，博士后配偶如以借调或停薪留职方式随博士后流动，在此期间其医疗、调资、职称等由其人事关系隶属单位按国家和当地有关规定执行。

4．博士后子女入学、入园按照学校事业编制教工子女入学、入园的规定以及附属学校、幼儿园的其它有关规定执行。博士后持博管办介绍信等材料办理入学、入园手续。博士后子女为北京市户口，附属学校不再接收其入学。

5．博士后办理出站时，可凭国家人事部介绍信等有效证明材料办理本人及配偶和未成年子女的户口迁移手续。

（五）在职博士后待遇

在职博士后不享受学校的住房补贴待遇，其医疗待遇由其人事关系隶属单位负责。对于工资关系不转入我校并且不提供工资停发证明的，学校将不为其发放工资。对于人事关系隶属单位在北京市的在职博士后，学校不负责解决其子女入学或入园问题。

（六）与企业联合招收的博士后和深圳研究生院招收的博士后的工资、住房、医疗以及子女入学、入园等待遇由企业和深圳研究生院负责。

九、博士后出国

博士后在站期间，若确因博士后研究工作需要出国，须按如下规定办理：

（一）办理短期出国（进站后两个月和出站前两个月内一般不能申请办理出国）：

1．根据研究工作需要，经合作导师同意，院、系（所）批准，博士后可以到国外开展合作研究、参加国际学术会议或进行短期学术交流，时间一般不超过三个月。

2．若确因合作研究项目需要，出国期限超过三个月的博士后，经合作导师同意，院、系（所）批准，需要签订《博士后在站短期出国合作研究协议》,并报博管办备案。

上述两种情况出国的相关手续同学校教职工，由院、系（所）审批后到国际合作与交流处办理。对于出国逾期30天以上不归并未办理延期手续者，由院、系（所）报博管办，按自动退站处理。博士后出国期间起、停薪由院、系（所）报人事处劳资科。

3．博士后在站期间出国探望配偶或旅游应尽量利用假期，相关手续办理与教职工相同。

（二）出站后出国：博士后出站后出国，必须将本人的人事关系和户口转出学校，到当地办理出国手续。博士后本人的人事关系应转到家庭所在地人才流动中心，户口迁至家庭所在地派出所。

十、科研资助

（一）国家设立中国博士后科学基金，为博士后开展科研工作提供资助。基金主要来源于中央财政拨款。博士后科学基金设面上资助和特别资助两种方式。面上资助是对博士后从事自主创新研究的科研启动或补充经费；特别资助是为鼓励博士后增强创新能力，对在站期间取得重大科研成果和研究能力突出的博士后的资助。

博管办根据中国博士后科学基金会的通知确定递交申请表时间（一般为每年3月和8月），博士后须按博管办通知的时间及时进行网上申请，并将书面申请表交院、系（所）。博士后科学基金资助按照《中国博士后科学基金资助规定》和配套办法执行。

（二）清华—中大博士后科学基金是江苏省中大集团资助的博士后科学基金，主要用于相关专业的博士后从事科学研究，具体办法见《清华－中大博士后科学基金资助条例》。按博管办通知时间申请。

（三）国家自然科学基金（博士后适合申请其中的小额度自然科学基金）、留学回国启动基金（适合留学回国博士后）、其它校内外基金均在院、系（所）和科研院办理。

（四）财务处对博士后所申请到的各种基金的使用，均应单独立帐，专款专用，但经费使用时应有博士后本人及其合作导师两人的签字，具体办法见《清华大学博士后研究人员经费管理办法》。

十一、博士后出站

（一）自博士后在人事处报到当月计起满24个月即为应出站时间。经申请并获批准提前出站、延期出站或作二期博士后的人员，其应出站时间为被批准出站时间。博士后应按规定时间及时办理出站手续。

（二）博管办在博士后应出站时间前两个月将《清华大学博士后研究人员离校通知单》发给院、系（所），由博士后合作导师转交博士后，以便博士后及其合作导师做好出站准备工作。

（三）博士后工作期满，须提交博士后研究报告和个人工作总结等书面材料，院、系（所）负责组织博士后期满科研工作的评审，评审须聘请3～5名校内外专家，一般有一名校外专家，一名院、系（所）博士后领导小组成员，评审专家对其学术水平、业务能力及科研成果等方面进行考核（参考《清华大学博士后出站科研工作评审试行办法》），并做出考评意见，考核结果记入其个人档案。

（四）博士后工作期满出站，除有协议的以外，其就业实行双向选择、自主择业。合作导师和院、系（所）应做好出站博士后的就业引荐等服务工作。

（五）可以双向选择工作的博士后，应出具接收单位（有独立人事权的单位）的接收函或者在《博士后研究人员工作期满审批表》中签署接收意见，分配到军队系统的，应出具师级以上干部管理部门的接收函或解放军总政治部的调令。人事关系隶属单位不同意双向选择的博士后, 如出站前博士后人事关系隶属单位人事部门出具了可以双向选择工作的证明，可自主择业。

（六）博士后完成出站报告后，按照《清华大学博士后办理出站程序》和《博士后办理出站需递交材料一览表》要求，办理出站手续。

（七）与人事关系隶属单位有“不同意出站后双向选择”协议的博士后，办理完期满出站手续后应及时回单位报到。

（八）博士后工作期满出站时，国家人事部和全国博士后管理委员会为可以双向选择工作的博士后开具分配工作介绍信，并为博士后及其配偶和未成年子女（18岁以下的未就业子女）开具迁落户口介绍信。

（九）博士后出站手续办理完毕，应将本人的《博士后研究人员离校通知单》交到博管办，对评审合格的博士后，由国家人事部和全国博士后管理委员会颁发博士后证书，校内博士后由学校颁发博士后证书。档案馆将博士后的档案材料转到博士后出站后的单位。

（十）对于无故拖延不及时办理出站手续超过规定时间三个月的博士后，按自动退站处理；对于批准提前或延期出站的博士后，`超过批准时间一个月，按自动退站处理。退站博士后不享受国家对期满出站博士后规定的相关政策，博管办将其人事档案转出学校。

十二、校内博士后

经学校批准，我校博士毕业生到我校相同一级学科流动站从事博士后研究工作，称为校内博士后，校内博士后不到人事部和全国博士后管理委员会注册。其本人及家属的户口按教工办理，在站期间按照一般博士后进行管理，但不享受国家关于博士后的相关政策，包括不能申请中国博士后科学基金等。出站时按教工调动办理出站手续。

十三、学校相关职能单位的职责

（一）人事处相关科室负责博士后的工作证、工资待遇等。

（二）档案馆人事档案部负责博士后档案的保管和转出。

（三）房管处负责博士后住房、配套家具、电器及电话的管理。

（四）财务处负责博士后经费的管理。

（五）校医院负责博士后的医疗。

（六）国际处负责外籍博士后有关涉外的工作，并负责在站博士后有关出国的事宜。

（七）科研院协调各院、系（所）博士后的科研工作，包括科研基金的申请、专利和成果奖的申报等。

（八）幼儿园、附小和附中负责在站博士后子女的入园和入学相关事宜，包括政策咨询、接收和转出手续的办理。

（九）保卫处户籍科负责办理博士后的落户和户口迁出等手续。

（十）图书馆负责接收博士论文、出站研究报告等事宜。

（十一）博士后其它有关事宜同事业编制教职工由相关部门按规定办理。

十四、本细则自公布之日起实施，由学校博士后管理办公室负责解释。

第四篇：国家环境保护总局政府采购管理实施细

国家环境保护总局政府采购管理实施细

第一章 总

则

第一条 为加强国家环境保护总局（以下简称“总局”）政府采购管理，规范政府采购工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中央单位政府采购管理实施办法》及有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称“政府采购”是指国家环境保护总局机关及其所属事业单位、社会团体（以下称“采购单位”）按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位自行采购。

政府集中采购，是指将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购代理机构代理的采购活动。

部门集中采购，是指主管部门统一组织实施部门集中采购项目的采购活动。

单位自行采购，也称分散采购，是指采购单位实施政府集中采购和部门集中采购范围以外，采购限额标准以上的政府采购项目的采购活动。

中央预算单位政府集中采购目录及标准由国务院颁布。

第四条 规划与财务司归口管理总局政府采购工作。主要职责如下：

（一）制定总局和各直属单位、派出机构（简称“本系统”）政府采购管理具体规章制度；

（二）汇总编制本系统政府采购预算和政府采购实施计划；

（三）协助政府集中采购部门实施政府集中采购；

（四）统一组织实施部门集中采购项目；

（五）对本系统的政府采购活动实施管理；

（六）汇总编报本系统政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购事项。

第五条 采购单位在政府采购中的职责是：

（一）编制本单位政府采购预算表（部门预算组成部分）；

（二）根据部门预算批复情况，编制政府采购的实施计划；

（三）依据批复的实施计划，协助实施政府集中采购和部门集中采购；

（四）组织实施单位自行采购工作；

（五）依法验收采购货物并签订和履行采购合同；

（六）编报本单位政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购的事项。

第六条 监察局全过程监督管理政府采购活动：

监察局在政府采购活动中，对采购单位、政府采购代理机构、供货商、专家依法实施监督检查。

第七条 采购单位达到公开招投标数额标准的采购项目，应当采用公开招标采购方式。因特殊情况需要采取公开招标以外的邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式的，应当在采购活动前报规划与财务司批准。

第八条 采购单位政府采购信息，包括招标公告、中标和成交结果都应当在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告。

第九条 政府采购评审专家的确定，应当按照《政府采购评审专家管理办法》规定，从财政部建立的中央单位政府采购评审专家库中抽取。

第二章 政府采购预算和计划管理

第十条 采购单位编制下一财政部门预算时，将该财政政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按预算管理关系逐级上报。

政府采购项目按国务院颁布的中央预算单位政府集中采购目录及采购限额标准执行。

第十一条 按照财政部批复的部门预算，规划与财务司汇总编制本系统政府集中采购、部门集中采购实施计划，各单位按要求编制本单位政府采购实施计划。

第十二条 各采购单位应当自下达部门预算20个工作日内，将本单位政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划报规划与财务司。

第十三条 按照预算管理程序调整或补报政府采购预算的，应当及时调整政府集中采购实施计划或部门集中采购实施计划。

未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。

第三章 政府采购管理

第十四条 属于政府集中采购目录范围的项目，委托集中采购机构组织实施。遵循以下工作程序：

（一）编制计划。规划与财务司在部门预算批复后，依据政府采购预算表，组织各采购单位编制政府集中采购实施计划。

（二）签订委托协议。各采购单位与集中采购机构签订委托代理采购协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务。

（三）集中采购机构与采购单位制定实施方案。

（四）集中采购机构与采购单位共同组织采购，确定中标、成交结果。

（五）采购单位自中标、成交通知书发出30日内，签订采购合同。

第十五条 属于部门集中采购项目范围的，实行部门集中采购。

部门集中采购由规划与财务司根据项目特点自行组织或委托招标代理机构办理。

遵循以下工作程序：

（一）细化部门集中采购项目。规划与财务司根据财政部下达的部门预算，进一步明确本实行集中采购的项目，并下达各采购单位。

（二）编制计划。各采购单位根据要求，及时提交本单位部门集中采购实施计划。

（三）制定方案。规划与财务司根据各采购单位上报的部门集中采购实施计划，制定具体操作方案。

（四）实施采购，确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。

（五）规划与财务司及有关采购单位要在中标通知书发出30日内，完成合同签订工作，并组织采购项目验收工作。

第十六条 单位分散采购可以由项目使用单位自行组织采购，也可以委托集中采购机构或其他采购代理机构代理采购。

单位分散采购，要做到决策公开、程序规范、有效竞争、采购合同等文件档案保存完整。其中，符合公开招标条件的采购活动，均应当实行公开招标采购方式。

第十七条 采购单位要加强政府采购基础管理工作，对日常开展的工作资料及情况及时纪录，并妥善保管好下列报告（含附件）和批准文件：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

第四章 政府采购备案和审批管理

第十八条 规划与财务司按照政府采购备案和审批管理权限，对采购单位的政府采购实施备案和审批管理。

第十九条 政府采购备案事项包括：

（一）政府采购项目的合同副本；

（二）经批准后采用公开招标以外采购方式的执行情况；

（三）法律、行政法规规定其他需要备案的事项；

除另有规定外，备案事项不需要回复意见。

第二十条 政府采购审批事项包括：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

审批事项应当经规划与财务司依法批准后才能组织实施。

第五章 招标投标管理

第二十一条 采购单位提出的招标项目按照国家有关规定履行项目审批手续，经规划与财务司批准后执行。

第二十二条 采购单位具有编制招标文件和组织能力的，可以自行办理招标事宜。不具备编制招标文件和组织评标能力，须委托招标代理机构办理招标事宜，招标代理机构应当具备国家有关法律规定的条件。招标文件及招标代理机构情况，报规划与财务司备案。

第二十三条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标过程应当纪录，并存档备查。

第二十四条 评标由招标人依法组建评标委员会负责。

评标委员会由采购单位的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。中标结果经规划与财务司批准后公布。

第二十五条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第二十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第六章 监督检查和违规处理

第二十七条 对政府采购工作实施监督检查的主要内容是：

（一）政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

（二）政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

（三）政府采购备案或审批事项的落实情况；

（四）政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

（五）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第二十八条 国家环保总局监察、审计部门依法履行对政府采购的实施情况进行监督，涉及有关违法违纪行为的，按照各自职责依法依纪予以处理。

第二十九条 任何单位和个人发现采购单位、招标采购代理机构、供应商、评审专家等违反政府采购法、招标投标法行为的，有权控告和检举，有关部门应当依据各自职责及时处理。

第七章 附

则

第三十条 地方各级环境保护行政主管部门及其所属事业单位使用国家环境保护总局安排的全部或部分资金，办理的政府采购的管理，可参考本办法。

第三十一条 本办法自发布之日起执行。

第五篇：仓储精细化管理实施细1

仓储精细化管理

为了贯彻粮库提出的开展仓储精细化管理的要求，同时为了

进一步提高仓储管理水平，并有效控制储存成本。结合我库实际

情况，制定如下细则。

一业务流程的管理

1收购入库环节

（1）搞好新粮调查。每年秋粮收购前，我库都要派经营部对辖

区内的粮食生产情况进行调查，填写《新粮自然质量情况调查记

录》，准确掌握收购范围内各乡镇的粮食产量、等级、水分等情

况，为做好粮食收购工作提供依据。

（2）做好粮食接收准备工作。空仓进行清仓消毒，地上衡进行

检测，各种检验设备作好校验和鉴定，输送、清理等设备做好检

修，铺设好通风地笼，布置好粮情检测设备，落实好收购资金，对参与收购的人员做好收购政策的宣传。

（3）做好粮食收购工作。严格执行门检制度，检斤室每台秤要

2人进行操作，一名检斤员，一名复核员，对入库的每一车粮食

进行认真的检斤。保管员要认真坚守收购现场，对每一车粮进行

数量的核对，同时和复检员密切配合，保证入库粮食的质量。

2装仓环节

（1）粮食装仓要做到“五分开”即不同品种、不同性质、不同

等级、不同水分、不同的粮食分开储存。

（2）粮食入仓前，要做好仓房的检查工作，对仓房的质量、气密性、防潮、仓顶隔热层都要做好检查。同时对与仓房配套的通风设备、电子检温设备、照明设备等进行检测，做到一切完好无损。

（3）对入仓的粮食要进行严格的检验。按照中央临储粮的有关政策的要求，确保入库的粮食在中等品以上。

（4）粮食入仓前要进行清杂处理。对入仓的粮食要过筛处理，减少杂质含量，同时在仓内派专人清扫粮堆表面的大型杂质。

（5）保管员要对当天装仓的粮食进行汇总。每天装仓结束后，保管员要根据收购数量或内部移库证的数量进行汇总，形成装仓日结报单，与仓储统计、检斤员核对无误后记载保管帐，并将原始凭证装订成册，存档备查。

（6）粮食装仓结束后，化验室要对入仓的粮食质量情况进行复检，同时做好品质分析。保管员根据检测结果，填写中央储备粮油专卡、中央储备粮实物台帐、粮情检查分析记录等。

（7）粮食装仓结束后，要对粮面表层30公分拌入保粮粉，铺设检温电缆，配备手动检温探子。平整粮面，铺上踏粮板，最后关闭门窗，进入常年保管阶段。

3日常保管环节

1粮食入仓后，保管员每天要对仓库实行电子检温，分析粮温变化规律，绘制储粮三温曲线图，详细记载《临储粮粮情检查分

析记录》，如发现粮温变化异常，要查明原因，及时处理。另外保管员每三天进仓检查一次粮情，进行手动检温，与电子检温相对照，避免出现意外，同时填写《临储备粮检查记录簿》。粮办仓储成员每七天进行一次小组检查，发现问题及时处理，并认真填写《小组检查记录》。每十五天进行一次有仓储主任参加的大组检查，认真填写《联合检查记录》。上级领导检查时，认真填写《领导检查工作记录》。如遇风雨天气，要进仓检查门窗是否密闭，仓壁、仓顶是否渗水漏雨，如发现问题及时处理。

2随着季节的变化，适时做好机械通风。进入11月份后，选择有利天气进行降温通风，通风前化验室要对通风仓库的水分进行测定。通风时必须监控粮温、外温、外湿变化情况，安排专人每隔4小时对粮情检查一次，作好记录，通风结束后，化验室要对仓库的水分进行测定，保管员要根据通风中记录的各种数据填写《中央储备粮机械通风记录》。夏季尤其是进入7月中旬以后，仓内积温普遍较高，这时可利用有利天气打开窗户或开启轴流风机降低仓温，延缓粮食表层粮温变化。如果粮食局部发热或通风时出现死角，可利用多管通风机，进行局部通风降温。

3发现虫粮，及时处理。如发现虫粮，首先要确定害虫的密度、种类、抗药性和在粮堆中的部位，再根据粮食品种、数量、水分、粮堆高度、粮温、气温、仓湿和大气湿度等到情况，制定完整的熏蒸方案进行熏蒸。

4出库环节

1临储粮出库时，必须凭华粮吉林分公司下达的轮换计划或中央储备粮油出库单才能出库。

2临储粮出库前，要做好设备、器材、检验、检斤等各项准备工作，以便临储粮能顺利的出库。

3粮油出库时要认真填写《临储粮内部移库》，做到数量真实。化验室要对出库的粮油进行检验，做到质量良好。粮油出库后，及时进行帐实对照，核算粮食溢余或损耗情况，按国家有关规定进行处理。统计员、保管员、会计员核对出库无误后，核减库存粮油数量，调整帐卡。

二安全管理

在安全生产和安全管理方面对危险性较大的设备和场所，如锅炉房、烘干车间、检验室、药品库，要配备2只以上灭火器，配电室要配备4只以上专用灭火器。

储粮仓房周边50米不能有易燃、易爆物品和污染源，储粮区要有消防设施、设备。

储粮区、资材区、仓内不准吸烟。

保管员、检验员及特殊工种的技术人员实行持证上岗。机械通风、谷物冷却、粮食出入库等生产作业现场要设立安全员，严格按操作规程进行，设备出现故障要及时停机，由技术人员排除，严禁机械带病作业。

三、仓储费用定额管理

1、加强预算管理，控制费用

仓储管理的收购、烘干、装仓、日常保管、出仓环节的费用支出进行测算和预算。对各业务环节的每个细节，综合各种因素，制定出科学、先进、合理的指标，在此基础上，编制仓储费用开支计划，纳入本企业财务预算，通过加大仓储费用管理力度，严格控制费用开支。

2、实行定额管理，减少费用

制定科学、合理的分环节的费用指标，要根据作业量、作业时间、强度，量化到用工、耗能、耗材、小修费，制定消耗定额、劳动定额和费用定额，促使仓储作业过程中厉行节约，减少费用。

3、加强核算管理，节约费用

要加强仓储业务环节的费用核算管理，在仓储保管费用形成过程中，依据核定的费用定额，对每一个仓储业务环节都应该分项进行单项、单人、单车核算或定额核算。通过严格的保管费用核算和管理，使每一项费用支出都控制在核定的范围之内。奖勤罚懒，节约费用。

4、加强环节管理，降低费用

收购费用（不包括仪器鉴定费）

收购检验费用。包括检验票证费用（新粮自然情况调查表、水分测定原始记录、原始检验结果单、粮油入库复查检验记录、粮油检验票证、其它用纸）、临时人员工资、耗电

检斤室费用（不包括衡器鉴定费）。包括收购进货凭证、结报单用纸、耗电、收购软件、其它办公费。

收购现场费用。包括收购期间每天卸粮用工工资、场地照明、输送机用电、其它零活用工工资、场地机械修理、零星工具和保管员、统计员办公用品等。

5、在工人作业用工上加强管理

保管员现场监督工人作业，做到活净底清，减少零活日工的用工量。

烘干上料时，尽可能把收购车辆直接卸到烘干塔里，以减少重复作业，减少攉粮入机的费用。

如大量用日工时，仓储部长和工人队长一起对所干工作分时分量进行预估用工量，并和工人直接包干，以防拖工，延工等现象发生。

6、加强和其它部门配合。

粮食水分的情况是储粮变化的必要条件，在同一环境条件下，总是水分高的粮食先发热霉变，而在同一粮堆内，又总是水分高的部位先霉变。因此入库的粮食水分是确保粮食安全的重要因素，设想粮食入库水分高，粮食自然发热，仓储必然对发热粮食进行处理，进行攉库，机械通风，势必费工费电。所以仓储必须和化验人员配合把好入库粮食水分关。确保储粮安全。

仓储部2013-11-20