第一篇：关于规范工资发放程序
关于规范工资、补贴、奖金等发放工作责任及程序的意见
为了进一步规范公司内部管理、理顺工作关系，实行集中统一管理。现将在工资、津贴、补助、奖金发放等方面的有关制表、审批、复核、支付发放工作责任与程序规定如下：
一、基本原则：
1、全公司有关工资、补助、奖金等个人发放事项，统一由学院组织人事处负责汇总制表，审查把关，报经有关领导签字审批。由计财处指定专人复核后，予以支付发放。
2、全公司有关水电暖费、工会经费、“两险一金”等代扣代缴事项，经有关领导签字后，统一由学院计财处负责汇总扣除。
二、基本内容：由组织人事处统一汇总制表，计财处统一复核支付的事项有：
1、由财政供养的正式职工（含离退休职工）的工资、补助、津贴、烤火费、通讯费、年终一次性奖励，遗属补助等。
2、由学院支付的临时工工资，外聘教师、班主任工资，司机出车补助，总值班补助，结构工资、课时费补助、班主任补助，监考评卷补助，节假日加班补助，专项活动补助等。（司机补助、总值班补助、院部保卫假日值班等由院办统计核定；各系部课时费补助、监考评卷补助等由教务处统计核定；结构工资、节假日加班、专项活动补助等由各有关部门统计核定，造表后统一交组织人事处汇总）
3、各部门统计核定后的报表、发放依据和标准、领导签字批件、合同协议、电子文本等统一由组织人事处按月存档备查。
三、基本程序：
1、组织人事处将各部门和自身统计核定的发放事项，按时间、按大类整理审核、汇总制表，（按财政大厅要求的版式）加装写明发放事由、总人数、总页数、大小写金额的封面，由制表人签名后，报处长、分管院长、院长签字审批。
2、计财处根据院长审批意见，由专人进行复核无误后，签发转帐支票或现金支票，向财政申请予以支付。（个别存在异议的问题，留待下月解决）并通知组织人事处制作电子版发放表，纸质审批表原件留计财处做记帐凭证。需要由财务代扣代缴的在电子版实发数额中体现。
3、由计财处专人将电子版和等额资金交给代发银行，由银行发至个人的储蓄存折。电子版将同时交给院网络中心。学院职工可随时上网查询，也可按存折上提供的电话号码进行银行查询。
四、基本要求：
1、所有发放和扣款项目的制表依据，必须留存有效原始单据，并符合国家和学院有关制度规定。
2、由学院支付的临时工工资、外聘教师、班主任工资等涉及职工个人生活的费用，顺延一个月，一般在下月20日左右发放，不得无故拖延。
3、各部门要密切配合，协同有序，顾全大局。出现问题及时协商解决，不得借故影响正常工作。
4、自2006年11月起执行。实施中发现的问题及时报告。
第二篇：关于清单和薪资表规范问题以及工资发放问题
关于清单和薪资表规范问题
1.要求：
（1）每份清单必须注明：省区、城市、负责人（城市经理）、品牌
（2）每份清单的销售金额必须具体到门店，不能出现一个系统的总金额。
2.清单和薪资表店名要规范：
（1）每个月的店名必须统一，不能随意更改店名，店名一经确认不要随意更改。
（2）店名不能用缩略名字，必须按格式写
（3）格式： 城市—系统—门店
3.金额：
（1）数字清晰明了，不能涂改，使用含税金额。
（2）一个门店一个金额，不能出现一个门店几份清单几个金额的情况！
4.时间：所有清单必须按系统于10号前寄回公司。薪资表于12号前寄回。
注意：如未按以上要求做，薪资将无法审核通过，由此造成的工资无法发放由各位城市经理负责！
至各位城市经理的一封信
亲爱的城市经理：
您好，在此非常感谢您于百忙之中抽空查看这封信。我是薇美姿财务部数据中心高珊，刚大家已经看过了关于清单和薪资表的规范要求，想必又是觉得头疼麻烦了，但是您是否想过您只需要多花十分钟甚至更短的时间去做的事情却要耗费我们两天三天甚至更久的时间去整理去统计呢？而且很难保证数据的准确性呢？
可能您会觉得这和您没有什么关系，可是您有没有想过后果？我们统计出来的数据是和各位城市经理的绩效直接相关的，这些数据是要给王总看的，相信各位不在乎我们工作的难度但是会在乎个人的业绩排名以及王总的看法吧。如果由于各位的清单和薪资表的不规范造成您业绩的错误是该谁负责呢？如果由于您自身原因造成的我们一概不负责任！
我们数据中心秉着对各位城市经理认真严谨公平公正的态度去统计核算，也请各位多多支持我们的工作！大家都是薇美姿的人都是希望公司越来越发展越来越强大，其中的努力是和所有员工息息相关的，请大家多多配合彼此的工作！
关于工资发放问题，工资审核是由我数据中心审核的，如果薪资表再出现店名不规范未使用标准名以及清单没按要求做的，以及清单10号前没有寄过来的，我们将不予以通过，由此造成的后果由各位负责！所以请各位务必引起重视做好清单和薪资表的规范化！
如有疑问可以拨打公司电话分机号842，或者我的手机号码***，或者回复此邮箱，或者加我QQ643012286。希望在往后的工作中大家相互支持互相配合，最后祝各位工作顺利生活美满。
高珊
第三篇：全市工资集体协商规范运作程序
工资集体协商规范运作程序
按照有关法律、法规的要求，有序推进工资集体协商，是提高协商质量和水平的关键所在。各级工会要加强对这项工作的协调和指导，保证企业工资集体协商工作向着规范有序的轨道顺利推进。工资集体协商基本运作程序是：
（一）推选代表。
企业与工会或职工方的协商代表人数应当对等，每方至少3人，并各确定1名首席代表。企业代表由法定代表人指派，首席代表由法定代表人担任或由其书面委托的其他管理人员担任。工会或职工代表由本企业工会组织委派或由本企业职工民主选举产生。首席代表1人，一般由工会主席担任。工会或职工代表应在本企业连续工作满1年以上。
协商双方可书面委托本企业以外的专业人员作为本方协商代表。委托人数不得超过本方代表的三分之一。
（二）发出要约。
工会以书面形式发出工资集体协商要约，并明确提出协商的时间、地点和主要事项等。对方接到要约书后，应于20日内予以书面答复，回应要约，并积极做好协商准备。在不违反《劳动合同法》等有关法律、法规和不涉及企业商业秘密的前提下，协商双方有义务在要约书作出答复后的15日内向对方提供与工资集体协商有关的情况和资料。
（三）征求意见。
要约方在得到对方答复后，应及时向职工通报要约反馈情况。协商双方应就协商内容向职工广泛征求意见，形成书面形式的集体协商初步方案。
（四）平等协商。
双方首席代表一般就主要协商问题进行会前沟通后，协商双方召开会议，就初步方案开展平等协商。双方协商不能达成一致或出现事先未预料到的重大问题时，经双方同意，可以暂时中止协商，中止期限最长不超过15日。在此期间，任何一方都可以申请劳动行政部门、上级工会组织和企业联合会等介入，协调处理，促使双方恢复协商，达成一致。
（五）签订合同。
工资集体协商达成一致意见后，由双方共同或委托一方起草工资集体合同草案。集体合同草案经职工代表大会或者职工大会讨论通过后，由双方首席代表签字盖章。
（六）审查备案。
工资集体合同订立后，应当自双方首席代表签字之日起10日内，由企业方将工资集体合同及说明，按分级管理原则报劳动行政部门审核。
劳动行政部门应在收到工资集体合同文本之日起15日内对工资集体合同的内容、协商双方代表资格和签订程序等 2 依法进行审查并出具审查意见。逾期未出具审查意见的，工资集体合同即行生效。
工资集体协商原则上每年开展一次。工资集体合同有效期一般为一年。企业和工会或职工代表均可在原工资集体合同期满前3个月内，向对方书面提出次年的协商要约，进行次年的工资集体协商。
（七）公示监督。
工资集体合同经劳动行政部门核准后，企业应在5日内通过厂务公开形式，向全体职工公布，并在履行过程中每半年向职工代表大会或职工大会报告一次工资集体合同的履行情况。
民管法律部
2011年5月31日
第四篇：工资发放管理制度
工资发放管理制度
一、目的
为了规范公司薪酬发放程序和操作流程，充分调动员工的积极性、创造性，发挥激励与约束相结合的作用，保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。
二、职责
1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、行政人事部负责监督并执行此制度。
三、适用范围 适用于公司员工。
四、工资结构
1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。
2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工作任务时才予以发放。
3、绩效工资是根据员工的工作业绩、技能、态度综合表现及公司对员工的各项指标考核后予以发放。
4、福利津贴包括：伙食、通讯、交通、差旅等其它补贴，是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其它特殊原因支付给员工的津贴。
5、销售提成是公司根据每月的经营效益给予员工的激励金；
五、扣除项目
1、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
2、扣除公司内部考勤制度中违规项和扣款（含借款、罚款等）。
六、工资内容
1、每月10号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或顺延发放。
2、工资计算以月为计算周期。月平均工作日为26天，若需计算日工资，即：日工资额＝当月工资/26；
3、实发工资=应发工资－扣除项目；
应发工资=岗位固定工资+绩效工资+福利津贴+销售提成
3、行政人事部于每月5号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
4、财务部会计负责公司人员工资的造册，于每月8号前交予总经理审批。
5、总经理签批后，财务部会计在每月9号将工资表送交出纳，出纳确保在每月10号将上月工资发放到员工工资卡中。
6、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
7、新入职员工和离职的员工，其当月工资的结算均按照日工资的方式计算。
8、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
七、工资误算、误法管理
1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。
八、工资资料的查阅及保管
1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资卡或工资条到出纳处查询。
1、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。
2、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料长期保存
第五篇：工资发放说明书
工资发放说明书
有关公司员工刘裕霞的工资发放方式说明如下：
1、本月应向员工刘裕霞发放基本工资2200元整、餐补200 元整，共计2400元。
2、由于员工刘裕霞同时负责了悦达和新兆2个公司的内勤工作，经商议，员工刘裕霞的工资应由悦达和新兆2个公司各支付一半。
3、因此，贵州悦达通风设备有限公司本月应向员工刘裕霞发放工资1200元整、贵州新兆停车设备有限公司本月应向员工刘裕霞发放工资1200元整，共计2400元整。
贵州悦达通风设备有限公司
贵州新兆停车设备有限公司
负责人：
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日期：
****年**月**日
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