工资发放制度

第一篇：工资发放制度

一 工资和奖金 工资： 基本工资（转正工资）：800元（含保密工资100元）。

日工资=月薪/26天。

月工资=日工资×实际工作天数（含加班）。小时工资=日工资/8小时 2 加班工资：

星期天加班工资为日工资×1.5(但当周不能有事假，如有事假则按日平均工资计算)。

加晚班：加晚班以小时为单位，小时工资×1.2。加晚班第二天应该正常上班。

加通宵班：加通宵班的第二天可休息到14时，加班后上午休息时间计算工资，第二天上午没有休息的另外加日工资×0.5。

以上加班是为工作进度确须加班，且须部门主管安排或同意，不包含因承担项目任务所加的班。工龄工资，工龄工资50元／年。每满一年，月工资加50元。4 公司可根据生产计划安排员工调休。

全勤奖金 月全勤奖金

一月之内无事假、病假、迟到、早退、旷工者可计为月全勤,公休假、年休假、奖休、婚假、产假、丧假不影响全勤,月全勤奖50元。 年全勤

一年之内无事假、病假、迟到、早退、旷工者可计为年全勤。凡到公司不足一年,又无事假、病假、迟到、早退、旷工者,也计为全勤,全勤奖金以时间计算,计算方法为:从到公司上班的第一天起,除去试用期三个月,到年底所剩余的月数为年全勤时间,每一月为500/12元。如试用期跨年的,续年计算。公休假、年休假、奖休、婚假、产假、丧假不影响年全勤,一年全勤奖500元;连续两年全勤奖800元;连续叁年全勤奖1000元;连续全勤超过叁年的,每超过一年增加全勤奖200元整。

月奖金

公司经理同部门负责人可根据员工的当月工作表现，对员工工作表现优秀的员工进行浮动奖励，奖励分以下标准： 1 一级 50元/月 2 二级 100元/月 3 三级 200元/月 4 四级 300元/月 5 五级 400元/月 6 六级 500元/月 7 七级 800元/月 8 八级 1200元/月 获得奖励的情形见（员工守则奖励、绩效考核标准）。

二 补助

通讯补助

销售部：150元／月。工程部：20-150元／月。采购部：100元／月。

公司根据每位员工的职责进行调整，销售部另有规定。

出差在外施工（工期较长）的员工，可购买当地手机卡，但该号只能因公使用，且回公司后将手机卡及时交到财务部。

保持通讯畅通是每位员工的义务，公司对下列行为予以惩罚：

在休假、事假、病假期间（在上午8：00至晚上17：30点），或者明知有事需要保持通讯畅通期间关机。在上班、加班期间，关机。

外出办事期间、出差期间（在上午8：00至晚上20：00），或者明知有事需要保持通讯畅通期间，关机。

违反以上条款，公司扣除当月电话补助，因关机给公司带来损失的，公司扣除当月的3倍的电话补助。

驾驶员补助

经公司同意，因日常职责需要驾驶车辆的（因工）驾驶员，补助50元/月。

三

公司架构及职责分工

公司架构：

职责分工：

行政部： 职责：负责公司日常事务的管理，监督各部门的工作。负责员工的招聘，员工的培训、绩效考核等人力资源工作。销售部：

职责：负责销售工作，培养销售骨干，对技术部、生产部、安装部的工作进度进行监督。生产部：

职责：负责反渗透、离子交换、容器类设备的制造工作，培养技术骨干，负责厂房卫生的清理。

技术部：

职责：负责方案的设计、生产安装图纸的出具、操作说明书的制作以及其他部门需要技术支持的事宜，对生产部加工设备的验收、安装部安装工程的内部验收，技术资料、工程档案的保管，办公设备的维护。安装售后部：

职责：负责设备的安装、售后，负责设备的出厂检验，培养技术骨干。供应部：

职责：负责设备、材料、食堂大宗物资的采购，建立所购的设备、材料采购的价格档案，以及负责设备、材料托运的办理、货车的联系等工程部后勤供应事务，仓库：

职责：负责材料的分类、保管，出入库登记，仓库卫生清理； 财务部：

职责：负责会计工作、税务申报、工商年检、证照申办，办公用品的采购等公司办公室后勤供应事务以及各项固定费用（房租、养路费、电话等）的交纳；

公司要保持高效率的运作，需要各部门各司其职，如相关职责负责人没有及时处理好其份内的工作，造成公司运作效率低下，公司将追究该职责负责人的责任。

分工随每人的工作业绩进行调整，调整原则是能者上、庸者下，对公司贡献大者上，公司贡献小者下。

当某一部门任务较重时，其他部门应鼎力帮助。

四 员工住宿、就餐、工作服

公司提倡员工住宿在宿舍，但居住员工应节约用电、水，如发现同一员工有4次以上浪费电、水的行为（出门不关灯、空调，水龙头等），则该员工以后按人均自行承担电、水费用。

员工转正后，可每年免费领取两套，员工需爱惜，喷油漆、刷环氧、打磨等易对工作服造成损坏的作业时，不得穿工作服。

员工转正后，是否领取工作服由其自主决定，但免费领取工作服后未满一年后离职时，须支付60元/套的服装费。

免费领取工作服后，外出安装时必须着工作服，一年内工作服丢失的、破损不能穿的由该员工重领，但须支付60元/套的服装费。

五 车辆管理

用车： 1非因工作需要严禁员工将车辆转给他人使用。2 本着节约原则，如员工外出能乘坐其他公共交通工具，又不影响工作的且能节约费用的，则应选择乘坐其他公共交通工具。

3车辆的保险费、养路费、及凡因公使用的过路费、油费等费用，驾驶员凭发票等单据报销。

4驾驶员因工在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担一半费用维修费用。5 如公司驾驶员因工驾驶，有故意违反交通规章（如闯红灯、逆向行使、超速、压双黄线调头、开斗气车、酒后驾驶、疲劳驾驶等恶意违章），造成罚款、交通事故的，损失由违规驾驶员个人全部承担责任。如公司驾驶员因工驾驶车辆，造成交通事故的，如驾驶员个人无事故责任，责任在第三方的，驾驶员则不承担责任。7 如公司驾驶员因工驾驶车辆，造成交通事故的，如系驾驶员负全责或者部分责任的（不属恶意违章），则由其承担总损失的40%。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除补交罚款、滞纳金外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予记过处分。9 夜间公司车辆停放在公司厂房，但因加夜班公司驾驶员不方便回家的，可由公司驾驶员将车辆驾驶回家。但该用车不属于因工用车。

借车：1公司员工欲借车自用，需在不影响公司用车的情况下，并经经理同意。公司员工借车自用，油费等费用自理，因借车产生的交通事故等各项损失自理，如给公司造成损失，还应赔偿公司损失。严禁员工以自己的名义借车又将车辆转给他人使用。如有违反，罚款200元，并且，以后不得向公司借车。借、还车时应在借车记录单上签字，没有签字，不得将车辆开走。

养车：1 公司驾驶员驾车外出时，应注意检查制动是否正常，机油灯是否报警，水温是否过高，如因水箱缺水造成水温过高、机油灯报警、制动不正常还继续驾驶造成车辆损坏的或者其他损失的，由该驾驶员个人承担维修费用。

由工程部指定专人负责对车辆的日常养护。

七 清洁卫生制度

公司内干净卫生的环境、摆放整齐的物品，会给前来考察的客户良好的第一印象，故公司要求： 办公室的大厅卫生由办公室、会议室的卫生由财务部负责，其他小办公室由使用人负责。

卫生标准：地面不能有纸屑、杂物、成片的灰尘、烟灰、烟头，桌面上不能有成片的灰尘、烟灰、烟头，物品摆放要整洁。2 仓库的卫生由仓管负责。

卫生标准：地面不能有纸屑、杂物、烟头，桌面上不能有成片的灰尘、烟灰、烟头，各类物品摆放要井然有序，整洁。车间的卫生，每个项目制造组必须负责本组的环境卫生,每人必须负责各自所负责的区域卫生。每天下班后必须打扫卫生，星期六须进行大扫除（车间内的门、窗户、地面、零件台等都须清洁）。

卫生标准：车间的垃圾与废纸箱须倒到指定的垃圾区域，不得四处乱倒，废图纸、废工具、废材料须及时清理掉，车间物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，车间要保持干净亮丽,不随地吐痰、丢纸屑、烟蒂等其它杂物。公司可不定期抽查各区域的卫生情况，如有不符合以上卫生要求的，对违反者处以10元/次的罚款。八

员工借支

员工不得向公司借支作私人之用，如有特殊情况，必须经过经理同意。以上规定，对公司每位员工均有约束力。

第二篇：工资发放制度

员工工资发放程序与制度

1.每月1号个部门主管将上月考勤及报工表报至办公室，办公室根据上报的考勤情况及考勤机对员工进行双项考勤。

2.本部门经理及主管人员对本月工资进行确认，确认无误后签字；如对工资有任何异议与上级管理人员进行沟通，上报至办公室。任何个人不得私自与办公室人员进行沟通。

3.经部门领导等确认的工资表交回至办公室。

4.办公室将数据整理，核对后交至财务室审核。

5.财务室审核结束后送达刘总审批并签字。

6.刘总签字结束后呈送丁总进行审批并签字。

备注：1.工资必须本人领取，不可由他人代领。

2.当月无论病、事假超过3天（包括3天）本月不享受公休。

3.任何人对当月工资表进行签字确认后，既以签字确认为准，否则当事人

承担责任，谁签字谁负责，导致工资有误人员每次罚款20元。

4.此制度经各部门领导签字后生效

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第三篇：工资发放制度流程

工资结算及发放标准

一、总则

1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体职工，本制度所指的工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

3、本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。

二、工资结构1、2、员工工资由基本工资、绩效工资两部分组成 工资包括基本工资、工龄津贴、学历津贴、服务津贴、每年上调6%的津贴

3、固定工资与绩效工资的分配具体参照《星光农机职工基本工资评定办法》

4、员工工资扣除项目包括：个人所得税、代扣社会保险费、工会费、扣款（罚款、补卡费、工作服领取等）、借款等。

5、公司根据不同职务性质，分别制定生产、销售、技术、品管及管理层薪酬管理办法。各部门的工资按《2012薪酬管理办法》及《基本工资评定办法》执行。

三、工资计算方法（不适用于计件制员工）

1、应发工资=基本工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

基本工资=（60+工龄津贴）*实际出勤天数

绩效工资=考核工资*考核得分（出勤满26天则考核工资按30天算给予全额，出勤不满26天则按考核日工资*实际出勤天数）

2、员工实际出勤天数则以打卡机为准，按一天工作8小时基数折算天数，如遇加班，则按照下班时间过半小时后方可开始算加班时间，半小时作为下班休息吃饭时间。

3、关于加班工资：由于公司实行《综合计时制》和《不定时工作制》，平时晚上工作不算加班，但工资按照标准工资计发；在法定节假日加班的员工，经常务副总审批后，工资按三倍工资计发。

4、带薪休假工资：法定节假日员工可享受带薪休假待遇，其工资按照60+工龄津贴计算，其它福利待遇不变。

5、6、员工请假、休假、病假（工伤除外）均不享受工资待遇。员工试用期满后的转正工资，均于正是转正之日起计算。

四、离职员工工资的结算与发放

1、离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由常务副总批准后方可办理离职手续。

2、未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资直至其来办理手续。

3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。

4、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。

五、工资发放流程

1、各部门负责人在每月15日前将员工考核表、工资结算单交到办公室。

2、办公室每月25日前编制《员工工资发放表》并交由财务部审核。

3、资

4、财务部负责每月30日发放上月工资,遇节假日则在节假日前办公室将审核后的工资表交常务副总审批后返财务部发放工一天提前发放(春节除外)

六、工资资料的查阅及保管

1、工资发放后，办公室于每月1号制作工资条，公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）。

2、如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资t条到自己部门领导处查询。若特殊原因不能及时查阅的,或经查阅与工资条有出入的，可到办公室查阅。

3、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。

本制度自下发之日起执行，由办公室负责最终解释。

第四篇：工资发放制度流程

工资发放制度

一、目的本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。

二、职责

1.考勤专员负责每月员工考评及员工动态资料的编制。

2.财务部出纳员负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。

3.副总经理负责《工资发放表》的审核。

4.总经理负责《工资发放表》的审批。

三、工作程序要点

1.员工每月工资的计算

a)财务部负责每月25日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外)b)公司考勤专员在每月4日前将员工考勤表送出纳。

c)出纳员每月5日前根据考勤表、员工工资的计算系数计算员工上月工资,并编制《员工工资发放表》。

d)员工工资的计算工式:

员工月工资=(底薪工资+岗位工资+全勤+补助)*当月出勤天数/当月全勤天数。

e)出纳员必须在编制完毕的《员工工资发放表》的制表人栏签署姓名及日期并于每月10日前总经理审核。

3.离职员工工资的计算与发放

a)离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)到财务部结算工资。

b)出纳员根据《员工离职表》、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。

c)员工离职工资经总经理审批后生效。

d)职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由总经理，经总经理批准后方可办理离职手续。

e)未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资。

4.工资资料的查阅及保管

a)如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。b)员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。

d)公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）

第五篇：公司薪酬制度(工资发放)

公司薪酬制度：
岗位薪酬（元/月）岗位类别 一级 二级 三级 交通补贴（元/月）餐费补贴（元/月）通讯补贴（元/月）合计（按一级）（元/月）

总经理 咨询部部长 办公室主任 业务主管 市场主管 文员 库管 出纳 会计

3500 2500 2300 2200 2200 1800 1800 2000 2500

45 45 45 45 100 45 45 45 45

100 100 100 100 100 100 100 100 100

200 50 50 100-

1、市场主管：岗位薪酬+业务提成，业务提成的计算：每年征集 新项目的数量以 30 个为准，项目期（4 月-6 月为一期，8 月-10 月为 二期）征集的项目数（以签订合同数为准）不少于 9 个，其他月份不 少于 2 个，每超出标准一个提成 200 元。

2、业务主管：岗位工资+奖金，奖金计算方法为申报项目数为 3 个/人/月，（修改申报的 3 个项目按一个计算）超出标准一个奖 200 元，以此类推；另征集（以签合同为准）项目一个奖 200 元。

3、公司人员兼职库管、出纳及市场主管，在原有工资的基础上 加上 200-300 元工资。

4、年终奖金的发放： 由总经理依据公司情况及员工的能力和表现进行奖金的制定。

5、本办法自颁发之日起试行，试行期三个月，三个月后根据实 际情况做相应调整或正式实施。