仓库管理、材料采购交底9.11

第一篇：仓库管理、材料采购交底9.11

9.11材料采购、仓库管理交底细则

材料采购：

1、材料计划采购制度。材料科根据各项目部提出的需用材料计划，在充分利用库存物资的基础上，做好物资平衡工作，及时编报材料采、订、购计划。计划包括月计划和周计划，每月25日之前材料员向公司报送月计划，每周五之前报送下周周计划。材料计划经材料科长汇总、平衡后报工程部、财务部签字确认，一式四份分发材料员、库管员、财务科，一份材料科归档留存。材料计划要求做到详细、准确、全面、可靠。材料计划要求严格按照工程预算和施工进度安排材料使用，尽量减少计划外采购。计划外采购也要履行相关审批手续，无领导审批不得自行采购。对由于一些变更而新增加的材料也要提前做好计划，不能因为没有材料计划从而造成急用材料剧增，出现急用材料价格偏高。做好这项工作，就要现场技术人员具有丰富的经验，提早将一些可能用到的新增材料提交物资采购部门，物资采购部门在平常的采购中，有目的的给予关注，在需要用到的时候，才能够做到有条不紊。

2、计划采购管理原则。材料采购制度要坚持做到材料员无计划不采购，库管员无计划不入库，会计员无计划不入账。这要求各部门恪守岗位职责，严格把关，坚决把不符合计划采购的材料拒之门外，发现违规行为，退还当事人，一旦有违反规定的事情发生，要严格追究相关责任人的责任。第一次，除日常考评扣分外，给与警告，全公司通告批评，第二次，罚款200元，通告批评，第三次，人事约谈，给与调离岗位或劝退处理。

3、采购询价管理制度。材料员接到批准的采购申请单后，采购单价一千元以上或有经常供货行为的商品，除紧急采购外，必须进行多方比价。一般询价供应商不得低于三家，作好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。材料询价单复印件附在入库单后，供材料科、工程部、财务部审核。违反询价规定的采购财务不予入账，所有费用及退货损失由材料员自己承担。

4、合同管理制度。采购价格选定后，采购商品单位价格在2000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同。采购合同必须经过经办人、材料科、工程部、财务部、总经理评审会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

5、发票管理制度。材料采购必须取得合法、规范、真实、有效的发票。新公司下月起正式启动运行，公司要求采购发票原则上要取得增值税专用发票。有些小额零星物品确实无法取得合法发票的，可事先向主管领导申请批准，按照无发票物品特殊处理。

仓库管理：

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

2、物料入库时，应严格执行入库手续。所有称重物品必须过磅，磅单附入库单后以备查验。所有点数物品必须逐一点验，不允许抽检或以目测替代。不同规格物品必须分类存放，并标注清楚。材料入库根据材料计划单、送货单、材料规范发票入账（五金一批、材料一批后应附发票清单）。

3、验收入库签字手续。材料验收必须有施工员在场，要求对材料品名、规格、质量等是否符合工程要求发表意见。要求两名库管员都必须到场点验材料并在送货单上签字确认。要求入库单当日开具由项目经理、材料员、库管员签字。各位签字人员要对自己签字负责，不能简单走过场，流于形式。公司会定期不定期对项目经理和施工员给与抽查，一月不少于两次，发现违规行为者给与全公司通告批评等处罚措施。入库单做到每周一报。

4、台账整洁规范、准确清晰。台账登记按照公司规范要求，按照入库、出库单连续编号，收发存规范完整，不准存在隔行、跳页现象，错账更正按规定更正，不准存在挖擦刮补等现象。账务登记要求做到日清月结，当日账当日毕，禁止隔天做账。

5任人仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时办理固定资产报废申请，经总经理批准后报财务办理相应的报废销账处理。

7、加强现场管理。仓库管理员对施工现场所有材料负责。平时做好防盗、防火、防水、防潮等工作。对班组材料使用负责，发现班组有浪费材料现象应及时给予制止，屡教不改要给予经济处罚。自己处理不了及时上报项目经理处理。

8、报废材料处理。

所有无使用价值待处理物资报废需严格履行审批手续。凡待报废材料需由库管员填列详细清单并由项目经理签字确认，向总经理递交报废申请报告（注明报废材料数量、金额及其原因），总经理批准后库管员、材料员、财务会计共同完成报废收入上缴工作。有未经领导审批私自出售公司物资者一经发现即给予500元以上直至开除处理。成本控制：

1、树立成本控制意识、主人翁意识和危机意识。成本控制是全员控制，全过程控制，公司每个员工都负有不可推卸的责任。尤其是项目经理，作为成本控制第一责任人，对项目成本控制的推动和落实起着至关重要的作用。一个优秀的项目经理，从施工设计、材料节约、现场管理、各类管理费间接费控制方面可以可以为公司节约大量成本，提升可观的利润空间。现在我国建筑行业发展到了成熟期，发展的战略重点转向内部管理，通过管理提高企业竞争、月报表库存信息及时呈报。每月末编制收发存月报表，须对数量、文字、表格仔细核对，做到账表与实物相符，确保报表数据的准确性和可靠性。每月三号前报送公司财务科。

6、固定资产、低值易耗品、周转材料、租赁材料登记完整准确，明确保管人责力成本控制关系到每个人的切身利益，作为公司员工，项目成本控制工作刻不容缓，希望大家要有危机感，要求不论是公司管理人员，还是普通员工，都要树立成本控制意识，千方百计，不遗余力，节约每一分成本，为公司也为自己尽心尽力。

2、实行定额领料制度。为了控制项目材料成本，为了保证材料用量的合理性，杜绝浪费，现在通行的最好的办法就是制定材料消耗定额，坚持按定额领发料制度。在施工准备阶段按预算工程量及配合比先做出各种材料的用料计划，并把原材料的消耗率降到最低点。进料时选派可靠并富有经验的收料人进行把关，收料人不仅严把质量关，而且还严把进料数量关。各外联队只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施或追究其经济损失责任，低于定额用料，则可以提取一定比例的奖励；②在对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料；③认真做好计量验收。坚持余料回收，降低料耗水平；④加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗；⑤大力做好材料的修旧利废工作和加强工地材料保管、防止材料丢失。

3、为了杜绝材料浪费，就要制定严肃的材料节超奖罚制度，使工人在施工的过程中，能充分发挥主人翁精神，坚决杜绝浪费材料的事情发生。并且能够主动做到为项目想办法，出主意、降低能耗。没有奖罚措施或奖罚措施不到位。这会严重影响项目施工人员的积极性，做的好没奖励、做的差也没处罚，那么会使大家互相攀比，相互推脱，影响施工过程的正常运行，增加施工项目成本。

4、严格工期管理。工期管理同各个施工过程中的管理悉悉相关。施工前必须确定合理的工期，严格按照施工进度表及施工网络图组织施工，做好人员、材料、机械调配工作，避免因工序衔接不当而引起停工、窝工，尽可能的减少不必要的机械器具、租赁、摊销费用，控制质量管理，杜绝因返工而发生的工、料、机的重复使用、浪费，争取加快施工进展，缩短工期。只有工期控制有了保障，才能有效提高项目整体效益。

5、加强工程质量监督，严格成本考核。

6、加强安全管理。

第二篇：采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度

第一部分 总则

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。第二部分 权限

（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；

（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分 采购原则

1、询价比价原则

每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量

不能完全与采购单一致需经总经理同意。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第四部分 采购业务流程

一、采购申请：

1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报公司，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制；

2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由

生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。

三、供应商选择

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会同生产、财务、采购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资

信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

四、合同签订

1、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

2、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

3、合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）

质量保证期； 7）质量要求及规范；

8）违约责任和解决纠纷的办法；

9）双方的公司信息； 10）

其他约定。

4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理

五、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

六、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

七、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭物料《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制《付款申请单》，交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后，由采购部经理审核，总经理批准，最后交给财务安排付款 第五部分 仓库管理流程

一、验收入库

1.采购物资送到公司后，由仓管员根据《物品采购单》和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。

2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料《入库单》，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于2日内通知采购员处理。

3、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入《仓库库存管理系统》

4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。

二、物品领用管理

主要负责：仓库管理员、车间班长

职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点

1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记。

2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。

三、现场管理

目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证

物品整洁有序、区域干净卫生 负责人： 仓管员 带班长

1、物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面整洁，无蛛网。

2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。

3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁。

4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。

四、生产原、辅料损耗表

1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料《领料单》、成品《入库单》

2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写《生产损耗率核算表》

五、成品入库管理

目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量 主要负责： 仓管员、车间班长

职责： 仓管员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损；车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好

1、质检部对产品的现场检验后，确保产品合格后方才入库。

2、成品入库后仓管员须对成品数和《入库单》进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期

3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验，然后做标识，分

开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。

4、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。）

六、成品出库管理

目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在出库过程中不影响产品的质量 主要负责：仓管员、物流专员

职责：物流采购专员负责产品的搬运与装车；仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具《成品出库单》（须每周一将上一周所发生的全部单据交于销售，销售核对购销合同、填写销售清单；）。

2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。

3、装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。

4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯；

5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处

理和单据的整理与存档。

6、如有客户退货，与销售部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题的通知质检部，由质检部检验确认后隔离并作标识。

7、通知综合办办理出门证，车辆出厂。

七、仓库盘点

1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好公司库存

报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案，保证账物相符。

2、仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确认。第六部分 附 则

第一条 本办法由综合管理部负责解释。第二条 本办法自印发之日起执行。

丽水市艾德曼自动化科技有限公司

2018年8月

第三篇：物品采购、领用及仓库管理规定

物品采购、领用及仓库管理规定

第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条 各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。第六条 所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条 大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条 印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条 物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条 采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。第十条 采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条 采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。第十二条 办公用品的分类：

办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

第十三条 办公用品的领用：

每个员工申请低值易耗品标准为10元/月，新员工入职当月根据实际需要领用，专业设备、工具可予配发。

高保值管理品的领用按照大型固定资产的申购程序，由申请人领用并负责保管。

第十四条 工程、保安、清洁、绿化等部门领用专业设备或工具时，原则上以旧换新，仓库管理员依据《月度物品采购计划》、《物品请购单》发放。第十五条 领用低值易耗品填写《物品领用登记表》（表3），领用高保值管理品及其它专业设备、工具填写《物品领料/出库单》。

第十六条 仓库管理员严格监督物品领用登记程序，先签字后领用、不签字不发放，分部门按月登记，月底最后一天将登记情况录入系统。

第十七条 仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。

第十八条 物品入库填写《入库单》（表4），一式三联，仓库、财务部、采购部各一联。物料合格才办理付款、入库手续。

第十九条 物品出库填写《物品领料/出库单》（表5），一式三联，仓库、财务部、领用部门各一联。相关责任人签字后可办理出库手续。

第二十条 物品出入库应建立两套账，仓库管理员、财务人员各自建账，电脑与纸质台账应同时具备，集团财务负责审核工作。

第二十一条 燃料等物品不需入库的，仓库管理员应现场核对数量、质量。所有不能入库的设备、工具等，须严格办理入库、出库手续。

第二十二条 物品报废应填写《报废申请单》（表6），一式三联，仓库、财务部、申请部门各一联，相关负责人签字后办理报废手续。原购买价值单价超过500元的，须报请公司总经理同意，方可归置进废品仓。

第二十三条 仓库管理员每月5号制定《月度物品入/出库统计表》（表7），项目经理签字后，报请公司总经理审阅。第二十四条 仓库管理员需将物品按区编码分层摆放，对干货、温货、轻重、危险品需区分，留意仓库室温情况，注意防火安全，定期检查，对霉变或过期品及时处置。

第二十五条 每月度应组织开展仓库盘点工作，每半年组织开展固定资产盘点工作，盘点工作应做到账、物、卡三相符。制定《季度仓库盘点表》、《季度固定资产盘点表》（表

8、表9），由行政部主导，财务部参与，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。

第二十六条 本制度由物业公司授权行政部负责解释。

第二十七条 本制度自2012年4月1日起施行，之前有关物品采购、领用及仓库管理、固定资产管理的制度自行废止。

第四篇：人事管理,采购操作管理,仓库验收管理

武汉居然酒店管理有限责任公司

员工人事管理流程

一、员工入职程序

1、由各部门经理填写人员需求申请表（附表一），递交至人事部，由人事部根据公司人员编制指标及各部门要求招聘人员。

2、应聘人员先到人事部填写应聘人员履历表（附表二），并随行附上一寸相片一张、身份证复印件一张，本人健康证（原件），然后再由人事部进行人员预录工作，并做好应聘人员信息反馈情况记录。

3、人事部核实应聘人员的履历后，将应聘人员及填写的应聘人员履历表交由其申请的部门经理，并由其部门经理考核评审后填写评审结论（包括同意聘用的岗位、工种、试用期），然后由人事部门根据评审结论制定人员岗位薪资通知单（附表三）交于财务部，财务部根据通知进行薪资发放。

4、新入职人员办理完各种入职手续后，到人事部领取《员工手册》、岗前培训资料，并由人事部进行岗前入职培训，培训期为一天。

5、岗前培训结束后，由人事部与应聘人员签定《培训、学习协议书》，并填写《员工申领物品记录单》，领取工号牌、工装等，然后到财务部交纳领用服装及物品的垫付金，最后持《员工上岗须知书》到部门经理报到，并由部门经理安排其岗位，进行岗位培训，实操演练。

6、试用期结束后，由部门经理填写岗位评审通知单（附表四）

交于人事部，人事部根据其通知，填写岗位薪资通知单交于财务部，财务部据此发放员工薪资。

7、人事部在员工试用期结束前一周内，给部门经理呈交员工试用期到期通知单（附表五），部门经理在员工试用期结束后，根据其试用情况，若试用合格，同意录用，应填写员工转正通知书（附表六），交于人事部，人事部据此与员工签定《劳动合同》；若试用不合格，应填写员工岗位评审通知单，交于人事部，人事部据此办理人员辞退手续，并汇同财务部做好薪资清算工作。

二、员工辞职程序

1、员工在其合同期内要求辞职者：经理级需提前一个月填写辞职申请，普通员工需提前十五天填写辞职申请，临时用工需提前三天填写辞职申请。

2、辞职人员要先与部门办理好交接手续，填写工作移交清单（附表七），交于人事部。人事部据此办理人员辞职手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。

3、同时，人事部做好辞职人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。

4、财务部在确认其辞职手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。

5、辞职人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。

三、员工辞退程序

1、部门经理填写辞退员工通知书，并随之附上员工工作移交清单，交于人事部。

2、人事部据此办理人员辞退手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。

3、同时，人事部做好辞退人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。

4、财务部在确认其辞退手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。

5、辞退人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。

附：员工若入住员工宿舍，需先在人事部门进行登记，然后由人事部带员工到寝室长，由寝室长统一安排住宿。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司

采购操作管理制度

一、食品饮料采购操作程序

第一，根据公司统一采购的原则制定采购计划。

1、审核经部门经理批准的每月物资申购计划单中食品饮料 采购计划，审核当天厨房上报的申购计划。

2、结合食品饮料库存情况，根据市场行情，制定最佳采购方案、计划。

第二，签订订购合同。

1、掌握市场行情，对各类食品饮料的价格做到心中有数。

2、按酒店要求，供应商应能保质保量按时给予供货。

3、价格合理，符合市场行情。第三，安排组织采购。

1、依据批准后的申购单，切实安排好食品饮料及时到店。

2、认真查验所购的食品饮料的数量、质量。

第四，审核购货发票，核对合同或申购订单所订的数量、单价金额。第五，及时到财务部核对购货发票，协助解决付款中发生的问题。

第六，整理有关采购合同凭据等，采购合同原件留存财务部，自留一份复印件备份。

第七，购入厨房、会所当日所需的鲜活食品、蔬菜、水果等。

1、根据餐厅、会所的实际需要量，商定、联系好有关供应商。

2、主要采购供应商每天按时、按品种、按数量送货。

3、根据餐厅、会所的经营情况，及时增减调整供应的品种数 量。

4、配合厨房、会所检查购入食品的质量关。第八，同酒店内外有关部门保持密切联系。

二、物料用品采购程序

第一，制定物料用品采购计划。

1、掌握所需采购物料用品市场情况。

2、了解需采购的物料用品的产地，熟悉各品种的性能、质量、要求，确定供货时间。

3、审核经批准的申购单，凡未经审批的申购单，一律不准采购。

4、结合库存物品的存量及各部门的作用量，制定进货的品种、数量及进货时间。

5、寻找落实供应商，实行“货比三家”的原则，采购物美价廉且实用的物料用品，并签订供货合同。第二，货物购入后的工作。

1、及时通知仓库保管员验收货物，发现数量、质量有问题，马上同供应商联系并进行处理解决。

2、核对发票与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。

3、及时填制报销单，办理清帐手续。报帐要及时，一律不准 跨月。商品送仓库验收后，持入库单、部门申购单及购货发票到财务部核单报帐。

4、开展市场调查研究，不断开发货源渠道，保证酒店对各种 物料用品的需求。并做好采购工作的资料管理和统计工作，将有关的申购计划、供货合同（复印件）等分类保管。

三、申购物品的操作流程

1、凡各运营部门需申购的物品，由部门经理完整的填写《申购单》，并列明所需时间，然后运营总监、行政总监审核签字，最后由采购员根据所申购物品的轻重缓急，有计划的统一安排采购。

2、申购单一式三联，白联各部门经理留存，红联交采购员，绿联交库管。

3、专业用品的采购，需各部门派员汇同采购人员进行采购，并做好验收入库工作。

4、对厨房、商务会所的食品类的采购，厨师长或吧台长一定要签字验收。

5、特殊情况：因营业所需或突发事件，需立即采购，同样按以上规定办理申购手续，并在《申购单》上注明急用的原因。

6、采购员因某种原因而未采购到的物品，应及时反馈到部门经理。若因采购员失职，而造成酒店经济损失的，由采购员负全部责任。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司

工程验收管理制度

一、工程进行中

1、工程合同签订后，合同交由财务部保管。

2、按照合同约定付款的，由采购部汇同财务部做好内部通 讫，核定付款方式及付款金额，并由采购部、工程部、财务部的经理审核签字，交由运营总监、行政总监、总经理签字后方能由财务部付款。

二、工程结束

1、工程结束后，由工程部核实工程的质量及完工进度，填写 工程审核验收报告，并对其工程质量负全责。

2、工程部将审核验收报告交采购部，采购部据此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司 仓库保管员管理制度

仓库保管员的直接上级领导是财务经理，岗位的主要职责是：

1、根据采购员采购的物品填写入库单，并根据发票核对其 品名、数量并检查质量。如遇下列情况，库管可以拒绝验收入库，或报请上级处理：

（1）任何物品无购臵计划或未经总经理同意采购的财产物质，库管应拒绝验收，财务部拒绝报销。

（2）未按计划批准购进的或合同不符合者不验收；（3）购进的物品与原始发票不符合者不验收；

（4）供应单位的发票抬头不符，未加盖公章，字迹不清楚，有涂改者不验收。

（5）属于贵重物品，需与申购部门共同验收。

2、登帐时，要核对入库单和发票的品名、金额和数量。

3、出库时，严格执行发料制度，发放物品一定要有手续齐备的领料单，即部门经理签字方可生效。

3、要求分设各部门库存商品明细帐，每日根据入库单、领料单上物品的不同类别分别入帐。帐目共分四类：（1）物耗帐，即布草、客用品、服装；（2）库存小商品帐，即房吧、酒水、饮料；（3）原材料帐，即调味品、干货等其它物品；（4）低值易耗品帐。所有帐务必须做到日清月结，帐、物一致。

4、协助财务部、采购部对库存商品做最合理的备量，既不积压资金，又确保运营物品的充足备量。

5、做好物品的报损工作。对不能使用的布草做好报损标记的处理及领用记录。处理利用物品领用，要填写《领用单》，并在领用单是注明“报损物品”。

6、每月月未汇同财务部门做好仓库物料、原料和小商品的盘点。编制库存商品盘点表，一份交于财务经理，一份留仓库保管员，如发现差错、缺损应及时查明原因，并上报主管部门经理。

7、做好仓库卫生及安全工作，确保万无一失。

8、与各部门及时沟通信息，了解营业状况，了解各部门对 物品的需求状况，及时申购，确保使用。

二00九年十二月一日

第五篇：生产计划-采购-仓库管理改善方案

生产计划、采购及仓库管理改善方案

一、目前现状

1、仓库：已上货架零件能够做到定置定位，并且地址码进入系统；但还有大量零件摆放在地面上，没有任何标识，合格品与不良品混放，不同规格零件混放，一眼看去如同菜市场，根本无法找到所需要的物料。（5S改善不彻底）

2、仓库：C类物料已逐渐实现使用点库存，这点非常好。但针对高价值物料未很好执行出入库制度，另外，研发用物料、BOM更改、物料代用等现象产生时，车间直接从仓库取物料，不做任何出库手续，导致系统库存和实际库存严重不一致！比如，电机类产品，车间有10台机器在装配，但电机没有从仓库拿到装配现场，采购信号不会出来；可是5天后，车间一次性把10台机器所需的电机等全部拿走了，仓库马上就没有库存，紧急采购，由于采购周期问题导致缺料停线。（A类物料控制及采购信号延迟发出问题）

3、采购：所有采购员都很忙，但60%时间都不是做真正采购员要做的工作！大量时间浪费在计算物料需求、查询现场物料库存、报检、转运、协调等工作上。对所有物料都采用一样的管理模式，这是非常错误的行为，浪费大量资源，但结果是总库存高还频繁出现缺料停线现象。

4、计划：装配计划和自制件生产计划基本还能满足客户要求，但是外购、外协计划还是存在问题，都采购传统的操作方式，不能有效执行，影响产品交付。

5、进料检验：60%以上的产品采用免检制度，检验员对进货产品不进行抽样检验，包括外观、规格型号、数量等都不需要确认，待使用后才发现质量、数量等问题，信息严重滞后。除非生产性物料以外，原则上所有外购、外协件都需要实施进料检验。

6、采购、仓库、计划、生产、质量等部门之间的配合存在问题，各自为政，遇到问题更多的是互相指责、互相抱怨、推卸责任，而不是从根源上、从流程上来解决这些问题。

二、改善方案

1、自行制作适用两层中型货架，把仓库内其余大件产品全部上架，做好定置、定位、标识工作，把空间腾出来，并完善物料管理。（现在钢材价格低，又是淡季，是最好机会）

2、对整个仓库进行整体规划，分为待检区、物料货架区、退货区、包装区及装配备料区；外购件进来，先进入待检区，检验合格后才可以上货架。

3、A类物料采用领料制度，按装配需求发料，若不能直接发到车间，也要放在装配备料区，便于采购信号及时发出；而C类物料尽可能放在现场，取消领、发料流程，B类物料根据实际情况予以调整。

4、采购部的职责分为采购管理和采购执行。采购管理负责供应商开发、供应商管理、商务洽谈、供应商持续改进及质量问题沟通等工作；而采购执行仅负责采购订单发出、物料跟踪及不良品退货等工作，即采购信号出来到物料回到工厂这个过程由采购执行负责。采购执行将直接在仓库现场办公，与仓管员、进料检验员在一起。

5、进料检验工作需要开展起来，与采购执行人员、仓管员协同办公。

6、水蜘蛛应纳入仓库来管理，必要时，需要增加水蜘蛛人数。

7、物料采购方式进行改革：

a.标准件类、电子件类、电器类等生产性物料采用采购看板，仓库水蜘蛛触发采购信号，采购员按看板参数实施采购，检验合格后入库；

b.工具类、备品备件类、易耗品类等非生产性物料采购月度集中采购方式，按消耗制定物料最低库存和最高库存，月底由仓库盘存，按实际消耗一次性补充到最高库存，这样可以保证库存不过量且不会缺料，并且简化采购员日常工作。c.铸件毛坯类采用PCO循序采购模式，与供应商签订安全库存协议（最低库存与最高库存，达到最低库存时自行启动生产补充到最大库存，不允许过量生产），实际按装配计划和客户订单需求转化为采购订单予以发货，确保公司库存最低，但不会缺料影响生产。

d.专用定制件完全按订单进行采购。

通过这些方式，至少80%以上零件可以转变为拉动生产，简化计划、采购及仓库管理的工作，让公司有限的资源关注关键的少数的零件。当然，所有物料，基于数据分析与实际状况，都可以找到合适的计划和采购方法。

8、相关流程需进行优化：生产计划管理流程、生产性物料采购流程、机物料采购流程、仓库管理流程、检验流程等均需要按改进后的流程予以优化。

三、建议

1、要从根本上解决这些问题，只有通过看板拉动的改善才能完成。并且，通过看板拉动，可以倒逼所有物料的定置、定位、定量、标识等真正达成，同时，相关工作流程、职责权限都可以得到优化，让所有部门工作得更加轻松和有效！

2、全面看板拉动以后，订单准时交付率、库存周转率、物料配套率都可以得到大幅度提升，由物料短缺所导致的停线可以大幅度减少。

3、所以，本公司强烈建议XXXX尽快导入看板拉动改善！从根本上来解决目前生产计划、采购管理和物料管理等方面的问题。

XXXXX

20XX年XX月XX日