销售部员工考核制度（合集五篇）

第一篇：销售部员工考核制度

一、总 则

为全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，并使每位员工始终朝同一个目标努力，特制定本制度。

二、考核范围

凡市场部员工均需考核，适于本办法。

三、考核原则

1、公平、公正。

2、进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的认可。

3、市场部经理会负责对市场部员工进行考核并辅导，使其按有效的目标计划开展工作。

四、考核目的

1、使改进工作，提高工作绩效。

2、获得晋升，调岗的依据。

3、获得确定工资，奖金的依据。

4、获得潜能开发和参与相关培训的依据。

5、是员工降职、降薪、直至被公司淘汰的依据。

五、考核时间

1、考核分为试用（转正）考核、月度考核、年度考核及专项考核四种。

2、每月5日之前对市场部员工上月工作进行考核，当月7日之前公布考核结果。

3、市场部于每年1月1日-15日内对员工举行年终考评一次，考核年度为自1月1日起至12月31日。

4、考核时间若逢节假日，依次顺延。

5、公司因特别事项可以举行不定期专项考核。

六、考核机构

销售部经理 + 一名指定的员工 = 执行目标管理考核。

七、考核内容

1、工作指标考核：占考核权重的40%，是对工作任务结果的评价，由直属上级对下属员工进行考核。直属上级根据部门当月工作计划分解到部门内每位员工，每月按工作任务量平均每项考核分值,并随时对员工提供绩效辅导，对员工表现进行记录。

2、行为指标考核：占考核权重的30%，主要对员工工作过程和方式及日常综合表现的评价。主要考核指标为作息考勤、办公纪律、组织行为、环境维护、团队意识和职业素养6个方面进行考核，每项指标分值5分。

3、公司经营业绩考核：占考核权重的40%，根据公司当月经营销售任务完成情况对全体进行打分，计算方法为：当月实际完成业绩/当月计划销售任务×100%×40分=当月经营业绩考核得分。本部员工考核根据全国分公司总完成业绩比例评分，各分公司根据所在分公司完成业绩比例进行评分。

对行为考核内容评分一律为1－5分（5分、4分、3分、2分、1分：考核成绩优秀最高评为5分，不能达到要求的最低评为1分），考核人需依照下属员工的实际工作完成情况及表现给予分数。

每周必须有工作总结，每月必须做工作总结。有效的绩效管理应达到下面的目标： A、直属上级必须每天、每星期、每月指导和督促员工，而不是等到实际考核的那一天。

B、在考核期内，为员工提供有效而直接的反馈信息，并对员工的优秀表现表示认可。

C、把员工表现好的地方以及需要改进的地方清晰而准确地传达给员工。D、激励员工，使员工朝着经理及公司对他们的要求方向发展。E、建立下一阶段的发展目标，明确新项目的目标和发展方向。F、业绩与奖励（薪酬/提升/发展机会）相结合。

八、考核形式

1、各类考核形式有：

A、自我评定与总结；

B、部门考核必须与被考核者进行面谈，以保证考核结果的公正性； C、直接上级评核。

2、各类考核办法有：

A、查询记录： 对员工每天工作记录档案，文件，出勤情况进行整理统计；

B、书面报告： 部门，员工提供总结报告；

C、重大事件。

D、所有考核办法最终反映在考核表上。

九、考核程序

1、按照预定计划，明确考核时间、周期及考核对象，员工月度考核通常在5日前完成对上月的工作考核。

2、被考核者提交书面自我总结与评定。

3、直属上级通过与被考核者进行面谈，对直属下级工作指标进行评核并进行打分。

4、人事部根据被考核员工各项行政记录对员工行为指标进行评分

5、各项意见最后要求被考核者作口头述职报告该评分为最终得分。

6、全体员工的绩效考核最后均须老总签字，否则为无效考核。

7、考核结果存入人事部员工档案。

8、目标管理结果跟进：

A、个人工作表现与相似岗位人员比较；

B、需要改善的方面；

C、工作计划与具体措施，未来6个月至1年的工作目标； D、对公司发展的建议；

E、目标管理考核结果跟进由人事部及员工分管领导负责。

十、试用考核

1、新进员工试用期至少1-3个月,最长不超过6个月,特殊情况由总经理批准；

2、试用期员工一律参与公司的目标管理考核，试用届满根据考核结果决定是否正式录用；

3、对试用优秀者，可推荐提前转正；

4、本项考核由试用员工直属部门领导会同行政部考核定案；

5、试用员工考核不合格，直属领导认为有必要延长试用的，最多不超过30天。

十一、考核结果及效力

1、考核结果要向本人公开，并留存于员工档案。

2、考核结果具有的效力：

A.决定员工职位/或薪酬升降的主要依据；

B.员工每月绩效工资及专项奖惩与考核结果挂钩，未参加考核不发放该项工资；

C.决定对员工的奖励与惩罚；

D.决定是否对员工予以解聘、续约或晋升。

3、考核评定结果分为A优秀（90-100分）、B合格（70-89分）、C较差（69分以下）三个类别，并与员工当月月薪总额中绩效工资部分挂钩，计算方法为：实际考核得分×100%×绩效工资总额；

4、绩效工资总额由部门统一控制。

5、员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。具体情况如下：

A.月度考核结果相应的分值，A优秀：2分；B合格：1分；C较差：0分。由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。B.累计分数≥等于18分者，年度为A；

C.累计分数＜18分，≥12分者，年度为B； D.累计分数＜12分者，年度为“C”；

E.年度考核结果为较差，予以调整岗位和薪酬或解聘；

F.月度、年度考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优秀： a、请假(不包括公假)合计天数超过人事规定的请假天数者；

b、有旷工记录者；

c、本年度受警告以上处分未抵消者。

十二、年度考核

1、有下列情况者不得参加年度考核。A.试用人员；

B.复职未满3个月或停薪留职者； C.当年被记过以上处分者。

2、员工每个月考核情况作为年度考核的前提依据，考核角度主要为历史考核记录、行为指标和工作指标；

3、考核纬度：历史（每月）考核记录占50%，民主测评占25%；直属上级测评占25%（附《年度考核表》）；

4、员工绩效考核结果，将作为其加减工资的重要依据，符合以下所列条件者，工资将作相应调整：

A.连续9个月超过10个月考核结果为A，可申请加薪；

B.连续6个月或累计9个月考核结果为C，予以降职、降薪或解聘；

5、年度优秀评选：

A.每月进行一次优秀员工评选，总共评选出一名优秀员工（根据当月考核结果，各项考核指标结果为A方可评为优秀员工），除通报表扬外，当月予以一次行性加薪奖励；

B.每年进行一次优秀员工评选，本部、各分公司分别评选一名优秀员工（评选办法另定），除通报表扬外，公司予以一次性奖励。

6、年度考核效力：

A.全公司同级别岗位人员年度考核得分排在第一名者，可申请加薪； B.公司全体人员年度考核总分在50分以下的，予以解雇；

C.总监/副总监岗位年度考核得分排最后一名者，予以降职或解雇，连续二年年度考核得分排倒数第二名者，予以降职或解雇；

D.全公司普通员工年度考核得分排在最后5名者，予以解雇。

7、考核奖惩另见公司《公司奖惩条例》

十四、考核申诉

对考核结果存有异议者，在考核结果公布一周内提交书面报告至人事部，由人事部予以答复，总经理办公会为仲裁机构。

销售部岗位职责及其管理制度

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责： 2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部： a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货

排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。

2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪； f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2．5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d．并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e．填报《质量日报表》；f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；

三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下： 3．

1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，××公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

3．4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3．5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3．6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。3．

8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3．9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。3．

11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。四．客户服务细则：

4．1．客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4．2．客户投诉：

A．客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。B．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。五．对客户投诉的有关处理办法: 5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定： a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。六．要货发货要求:

6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制, 技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录

进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七．货款管理办法:7．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八．样板发放管理办法：

8．1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；

（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）8．2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）九．销售档案的管理：

9．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。9．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。十．销售部操作程序：

10．1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10．2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10．3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10．4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10．5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数 字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10．6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金

或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10．7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。10．8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。10．9调货产品操作规程：

10．9．1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

10．9．2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

10．9．3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一．销售部内务管理办法： 11．1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11．2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行； 11．3不得擅自提供公司有关产品质检标准；

11．4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11．5未经公司财务许可不得私自欠款发货； 11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。十二.销售合同管理: 12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。

12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

12.9所有《销售 合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：12.9.1营业执照复印件；

12.9.2法定代表人身份证复印件

12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；

12.9.4《销售合同》复印件；

12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。财务部岗位职责

1.财务部经理

(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度；

（3）负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作；（4）负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；

(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转； 6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；

（7）负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表；（8）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；（9）负责管理部门各项实物资产；

（10）每月5日前完成上月会计凭证的审核；

（11）每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表；

（12）每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划；(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作；

(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账；(3)及时准确的申报各项税款，购买发票；

(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符；

（5）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

（6）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴；

(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

（3）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；

（4）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核；

（5）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；

（6）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；

(7)每日下午5：30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账；

（8）每周一向财务经理提交上周资金周报表；

（9）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；

（10）每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表；（11）每月10日前向财务经理提交工资表；(12)完成经理交办的其他事项。

第二篇：销售部绩效考核制度

绩效考核是指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工过去的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。绩效考核就是对企业人员完成目标情况的一个跟踪、记录、考评。注意绩效考核的时效关系，绩效考核是对被考核主体过去进行评价并对其将来产生影响。

销售部绩效考核制度主要介绍了销售部的绩效考核制度，主要包括了绩效考评制度、绩效考核细则、绩效管理制度、奖励制度等相关内容，还包括了连锁店、4s店、商业银行等不同企业的绩效考核制度，为销售部制定绩效考核制度提供参考。

第一条、绩效考核的目的1、坚持以企业发展为导向，以客户需求为导向，努力完成公司的销售任务。

2、全面了解营销队伍的工作绩效和综合表现，确定相应的激励措施，营造优胜劣汰、有序竞争的企业氛围。

3、促进团队建设，促进员工能力和素质的提升，促进人才的培养，促进今后工作更好地开展。

第二条、绩效考核原则

1、客观公正原则。这是绩效考核的首要原则，坚持以事实为依据，尽量避免或减少主观因素和感情色彩，真实地衡量和反映员工的工作状况。

2、公开透明原则。增强考评工作的透明度和公开性，做到考核标准、方法、过程及结果等的公开，防止暗箱操作，提高绩效考核结果的可信度。

3、及时反馈原则。绩效考核不能为了考核而考核，而要通过反馈，促使相关部门和个人看清问题和差距，改进工作。

4、结合奖惩原则。绩效考核的结果需要用奖惩的方式来体现，结合奖惩有利于营销队伍的优胜劣汰和持续发展，但应当指出，绩效考核不是用来排挤、打压或拉拢他人的工具。

5、分层分类原则。绩效考核不能搞一刀切，应该结合实际情况，具体问题具体分析，对不同岗位、不同部门有所区别对待。

6、绩效考核与绩效开发并重原则。绩效考核侧重于对过去和现在业绩的考核，但从公司及个人长远的发展来看，更应该着眼于未来，绩效开发的目的正是如此。

第三条、绩效考核部门及范围

本公司人力行管部为绩效考核的组织部门，实际考核工作由销售部或项目部负责，人力行管部协助。

坚持“谁管理谁考核，谁执行考核谁”的原则。若被考核对象为销售人员，其主考人员为其直接上级（即销售经理）；或被考核对象为销售经理，其主考人员也为其直接上级（即项目总监和副总监）。

第四条、绩效考核类型及具体办法

本公司营销队伍考核分为试用考核、平时考核、赛季考核及年终考核四种。

1、试用考核。根据公司规定，试用期一般为一个月。新员工试用期满后，由直属销售经理负责考核，考核内容为工作业绩、工作技能和工作态度。另外，销售经理应督导被考核人员提交试用期工作心得报告，最后将考核资料送人力行管部备案。

2、平时考核。

（1）销售经理对本部销售人员，就其工作态度、工作技能等随时进行严正考核，对有表现突出或不佳者，应及时进行表扬或批评，并记录备案，为定期考核提供事实依据，并视情节程度上报项目部和人力行管部。

（2）销售经理应做好本部人员的考勤记录工作，每月上报人力行管部一次。

（3）项目部对销售经理的日常工作能力（如管理能力、分析能力、沟通能力、协调能力、执行能力等）和工作态度进行随时考核，对表现突出或不佳者要及时作出相应处理，并记录备案。

3、赛季考核。根据项目部工作安排，每一个赛季进行一次考核，考核内容侧重于销售业绩，考核对象为销售经理和销售人员。由项目部和销售部负责，考核结果报人力行管部备案。销售经理和销售人员应提交赛季小结报告。

4、年终绩效考核。每年春节前一个月进行，大约在1月中下旬。考核对象为销售经理和销售人员，考核内容为工作业绩、工作能力和工作态度。销售经理和销售人员提交总结报告。

第五条、绩效考核形式

1、自我评定；

2、直接上级评议

3、其他（如同事评议、下级评议）

第三篇：销售部绩效管理考核制度

销售部绩效考核管理制度

（试行）

一、总则

为全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，特制定本制度。

二、考核范围

本制度适用于销售部全体员工。

三、考核原则

1、公平、公正、公开的原则。

2、考核结束后进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的认可。

3、销售部部长负责对本部门下属管理人员及直接员工进行考核并辅导，各驻外机构、区域（网点）负责人对其所属员工进行考核并辅导。使被考核人员按有效的目标计划开展工作。

四、考核目的1、改进工作，提高工作绩效。

2、获得确定工资、奖金、业绩提成等的依据。

3、获得晋升，调岗的依据。

4、获得潜能开发和参与相关培训的依据。

5、员工降职、降薪、直至被调离本部门的依据。

五、考核时间

1、考核分为月度考核、季度考核、考核及专项考核四种。

2、每月3日之前对销售部员工上月工作进行考核，当月8日之前向被考核者公布考核结果。

3、考核时间若逢节假日，依次顺延。

4、部门因特别事项可以举行不定期的专项考核。

六、考核指标及内容

1、销售人员及驻外机构负责人考核指标及内容：

⑴、销售业绩考核：占考核权重的60%，根据部门当月销售任务完成情况对全体进行打分，计算方法为：当月实际完成业绩/当月计划销售任务×100%×60分=当月销售业绩考核得分。

⑵、工作指标考核：占考核权重的20%，是对工作任务结果的评价，由直属上级对下属员工进行考核。直属上级根据部门当月工作计划按每周分解落实到部门内每位员工，并结合上级指定的工作完成情况，对员工提供绩效辅导并将完成情况进记录。

⑶、行为指标考核：占考核权重的20%，主要对员工工作过程和方式及日常综合表现的评价。主要考核指标为作息考勤、组织纪律、服务意识、团队意识、职业素养五个方面进行考核。考核负责人需依照下属员工的实际工作完成情况及表现给予相应的分数。

2、部门内勤人员以及驻外机构内勤人员考核指标及内容：

⑴、行为指标考核：占考核权重的60%。考核内容同上。

⑵、工作指标考核：占考核权重的40%。考核内容同上。

3、每月必须做工作总结。

有效的绩效管理应达到下面的目标：

⑴、部门必须有周工作计划及月度工作计划，并指导和督促所属员工完成。

⑵、在考核期内，为员工提供有效而直接的反馈信息，并对员工的优秀表现表示认可。

⑶、把员工表现好的地方以及需要改进的地方清晰而准确地传达给员工，并激励员工，使其朝着部门及公司的要求方向发展。同时，建立下一阶段的发展目标，明确新的目标和发展方向。

⑷、业绩与奖励、薪酬、提升、发展机会等相结合。

七、考核形式

以销售业绩定量内容与岗位职责、规章制度、工作计划等工作指标、行业指标定性内容相结合的考核方式进行考核，并适当参考部门内部及其他部门的民主评议。内容包括：

1、自我评价与总结。

2、直接上级评核。

3、查询记录：对员工工作记录档案、文件、出勤情况、销售业绩等进行整理统计。

4、书面报告：部门、员工提供总结报告。

5、重大事件。

6、部门内部及其他部门的民主评议。

7、所有考核办法最终反映在《销售部绩效考核表》上。

八、考核程序

1、按照预定计划，明确考核时间、周期及考核对象，月度考核通常在次月10日前完成对上月的工作考核。

2、被考核者提交书面自我总结与评定。

3、直属上级通过与被考核者进行面谈，对直属下级工作指标进行评核并进行打分。

4、根据被考核员工各项行政记录对员工行为指标进行打分。

5、销售部全体员工的绩效考核最后均须部门负责人签字认可，否则为无效考核。

6、考核结果存入部门部员工档案，并报公司人力资源部备案。

九、试用考核

1、新进员工试用期为1个月,特殊情况由部门领导建议并经公司批准延长一个月。

2、试用届满根据考核结果决定是否正式录用。

3、对试用优秀者，可推荐提前转正。

4、试用期员工考核不合格的，由其直属领导建议退回人力资源部另行安排。

十、考核结果及效力

1、考核结果要向本人公开，并留存于员工档案。

2、考核结果具有的效力：

⑴、决定员工职位/或薪酬支付、升降的主要依据。

⑵、员工每月绩效工资及专项奖惩与考核结果挂钩，原则上未参加考核的不发放该项工资。

⑶、决定对员工的奖励与惩罚。

⑷、决定是否对员工予以解聘、续约或晋升。

3、考核评定结果分为优秀（90-100分）、合格（70-89分）、一般（50—69分）、较差（50分以下）四个类别，并与员工当月月薪总额中绩效工资部分挂钩，计算方法为：实际考核得分×100%×绩效工资总额。

4、员工的综合考核以其月度考核为基础综合给出判断。具体情况如下： ⑴、月度、考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优秀：

请假(不包括公休假及公司安排度假)合计天数超过公司人事管理规定的请假天数者；有旷工记录者；受警告以上处分未撤销者。

⑵、季度考核结果为一般者，予以调整岗位或薪酬；较差者退回人事部门另行安排。

十一、季、考核

1、每季度进行一次部门优秀员工评选，总共评选出1名优秀员工。根据当月考核结果，考核指标结果为“优秀”者方可评为优秀员工。除通报表扬外，考核当月申请公司予以一定的奖金鼓励。

2、每年进行一次优秀员工评选，本部门评选出公司规定给予名额的“优秀员工”，除通报表扬外，公司予以一次性奖金奖励。

十二、考核申诉

对考核结果存有异议者，在考核结果公布一周内提交书面报告至公司人力资源部，由公司人力资源部予以答复，总经理办公会为仲裁机构。

十三、附则

本管理制度由销售部制定并负责解释，经总经理批准后实施，修订时亦同。

附：销售部绩效考核表

第四篇：销售部绩效考核制度细则

销售部绩效考核制度

一、绩效考核的目的：

绩效考核的目的是公司对销售部员工能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，亦是对员工职务的调整、薪酬福利的重要依据，明确员工的导向，保障组织有效运行，给予员工与其贡献相应的激励。

二、考核的公式：

1、试用期考核的公式=日清表（50%）+周清表考核（20%）+月业绩考核 包含3单（30%）

2、正式员工考核的公式=日清表（20%）+周清表考核（30%）+月业绩考核 包含4单（50%）

3、奖金发放的公式：

季度奖金：季度累计超出业绩*80%

奖金：累计超出业绩*20%

四、考核相关解释：

1、日清表考核：考察员工对自身工作的预估及完成情况。其中包含有每日的电话量、预估意向客户、意向客户，按照指标完成规定任务。日清表：其中包括电话量、预估意向客户和意向客户；电话量占40%，预估意向客户占10%，意向客户占50%。

2、周清表考核：考察员工每周工作的成效情况。其中包含有每周的预估意向客户、意向客户及成功客户，按照指标完成规定任务。周清表：其中包括预估意向客户和意向客户及成功客户

3、业绩考核：每月、每季度以及当年的目标业绩是考核员工把意向客户转化为成功客户的能力，为自己创造的价值体现。业绩考核：即每月的销售指标（由经理根据情况制定），通过有效的电话联系取得，是价值的最直观体现，业绩所占考核总分的30%-50%。

4、考核总成绩最后在月底报告会上进行总结点评。

五、考核时间：

1、月度考核：次月的第1个星期考核上个月的绩效，7个工作日内结束。

2、季度考核：次季度的第1个星期考核上季度的绩效，7个工作日内结束。

3、考核：放假前的1个星期考核本的绩效，7个工作日内结束。

六、考核纪律：

1、考核工作必须在规定的时间内按时完成，2、弄虚作假者,绩效一律按总分的50％记分。

第五篇：销售部考核制度.doc

销售部考核制度

一、KA系统（销售一部）

1.销量考核：根据销售部下达的月度销售任务分解到每个业务，完成80%以下没有提成和奖金；完成80-90%增加部分有提成；完成90-100%的全额提成；超额完成的超出部分提成增加一倍。正常品提成1%，新品提成2%。特价商品只记销量，不计提成。

2.陈列、报表和单品考核：

① 公司将出具标准陈列模式，不定期对部门经理和业务负责的店面陈列予以抽查打分。月底将平均分值换算百分比*200元作为奖金；

② 日拜访表要求每天下班前交，最晚不超过第二天的早9:00.未交或无效报表一张扣10元，虚假报表经二人以上核实扣50元；

③ 公司对KA系统要求的条码数量必须逐步上齐。因业务原因造成的断货、锁码和下架等，按单品数量对业务进行处罚。

3.新品推广：公司要求KA系统必须100%市场覆盖，B/C类超市也要逐步达到全覆盖。六月份新品新店进店并做堆头和特价销售的，对负责业务每店奖励10元。新品的完

成量跟总体的销量考核挂钩。

4.费用考核：客情、促销、上刊、堆头费、端架费、节庆等费用总和与系统总销量的比值为%。结余部分业务30%奖励；超出部分业务60%处罚。

5.账期、回款、退货及订单期限均跟销售打单挂钩，财务和销售内勤有权停止业务当天的销售单出货。

6.KA及B/C类超市业务有义务对前期公司遗留问题和产品售后问题进行解决，协助财务对账和生产改进。

7.库存及过期产品的处理：KA的销售人员必须密切关注自己管辖系统的库存和产品保质期。当库存过大时可以协商订单的数量减半，产品快过期时应及时跟本部门经理协商做特价或买赠销售。

二、流通及市内分销（销售二部）

1.销量考核和 陈列、报表和单品考核 参照销售一部。

2.市场覆盖和新客户开发的考核：

① 流通业务必须对自己管辖的区域或渠道的客户进行详细的分析，现有客户报销售内勤备案用于打票。新增客户需填写新客户审批表，经部门经理确认后方可打票送货。

② 业务区域内的客户自己必须进行评估，分出一二三等级别。科学合理的制定拜访路线和拜访频率。最大限度的维护现有客户，开发新客户。

③ 新客户开发自月份开始，每户奖励业务元。④ 两个月以上没有销售的老客户视为客户流失。业务每月流失三个以上老客户的，按每个30元予以处罚。

3.新品推广：流通环节的新品推广可以通过批发商陈列费、首批订单特价、社区试吃等活动进行。六月份新品新店进店并做明显位置免费陈列的，对负责业务每店奖励10元。

4.销售二部原则上不允许有账期客户。凡压单现结、滚结和有保证金的客户，出现跑单是业务人员的全责。

5.库存及过期产品的处理：销售人员必须密切关注自己管辖客户的库存和产品保质期。当库存过大时可以帮助调货和分销，产品快过期时应及时跟本部门经理协商做特价或买赠销售。

三、全国销售体系的建立和品牌运营

1．2012陕西省外市场采取的是稳步发展的方针。巩固和发展现有客户的销量和单品拥有数量，低成本开发周边二三级地市市场。三部的主要精力还是新品的推广、开发和市场占有率。

2．品牌运营是新品在公司整体的运营过程。从销售任务的定制、下达，到整体价位的控制以及市场的推广投入和新品的业务考核等。借助公司现有的资源对“清蒸面”进行

专人专管。

四、储运部考核和绩效：附表1

五、对销售部经理和各部门经理的考核

1．销量考核：根据公司下达的月度销售任务分解到每个部门和个人，完成80%以下没有提成和奖金；完成80-90%增加部分有提成；完成90-100%的全额提成；超额完成的超出部分提成增加一倍。部门经理正常品提成0.5%，新品提成1%。销售部经理正常品提成0.3%，新品提成0.5%。特价商品只记销量，不计提成。

2．报表和单品考核：各部门经理不允许周六和周日休息，每天跟业务一样要有日报表。个人应对自己部门的客户数量、重点客户、实时销售额、欠款金额等信息了如指掌，有问必答。单品市场覆盖和新品推进是仅次于销量的重要工作。

3．检查和部门责任的承担： 各部门经理应对所管辖的业务的报表进行抽查，有出入的及时沟通业务，发现虚假的如果两人以上确认应及时上报销售部。经销售部经理或公司领导抽查报表虚假的，部门经理经理连带责任罚款20元/张。

4．各部门经理应兼顾一个市场的业务，考核和提成参照业务执行。部门提成剔除兼顾市场的份额。

5．部门经理应有计划的安排跟本部门的员工定期谈

心，及时了解下属动态，积极做好工作上的预期和接替。

6．每周各部门自己组织会议，对部门工作做出总结，及时解决现有困难和矛盾。评估实时销量、新客户数量等指标。