酒店行政规章制度及操作

第一篇：酒店行政规章制度及操作

酒店行政规章制度及操作手册

呈文管理规定

为使酒店各部门行文规范化，提高整体办公效率，特做如下规定：

一、呈文文字表述应准确、简练、通顺、标点正确。

二、呈文专题专用，一文一事，内容明确。开门见山提出本部门对所请示问题的处理意见，请酒店领导酌定。

三、呈文由本部门承办人拟定，由本部门经理负责核稿。并在部门领导意见一栏，写出部门的具体意见。态度要明朗，简明扼要，最后签名并注明时间。

四、呈文格式包括：呈文文号、呈文题目、主管领导批示。呈文内容书写要符合规范。文号不得重复；呈文题目简明扼要，高度概括；主管领导名称不得袭用“酒店领导”的简称；在主管领导名称后，另起一行书写请示报告的主要内容；末尾签署呈文部门及时间。

五、各部门负责人作为核稿人，不仅要对呈文内容审核，而且要审查呈文格式是否规范，对呈文负全面责任。

六、各部门呈取文，需严格办理收发文手续，写明收发文时间、文稿内容、收发人姓名。若手续不全，总经理办公室有权不负责递送。

七、各部门送来阅批的文件，总经理签发后两个工作日内发出。

八、呈文程序：

在呈文本上登记

各部门呈文 行政办 主管领导

在收文本上登记

不按上述公文传递程序越级呈文，行政办将予以退回。

行文管理制度

一、以酒店名义的行文，先由部门承办人拟稿，经部门经理审阅后，送总经理办公室核稿并请总经理签发。

二、缮印的文件均由拟稿人负责校对，重要文件（以酒店名义的行文）均由总经理办公室校对。打字、校对人均在原稿上签注姓名、日期。

经修改后的稿件，如字迹潦草，涂改较多，模糊不清的，应由原拟稿人誊清后再打印。

收发文管理制度

一、公文办理一般包括登记、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序。

二、酒店的收文，由档案秘书签收登记，总经理的收文由酒店总经理签收，属酒店领导亲收件，一律交收件人亲自拆封。

三、公文登记后，由行政办公室根据总经理的指示，转交各位领导传阅，如需转交有关部门阅办，应由档案秘书送交，并经登记、签收后才可送交。

四、阅读文件应按规定范围，秘密级以上文件须到行政办公室阅读。因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还，秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室。

五、各部门均应实行公文催办制度。负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文，应件件落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。

六、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷，当年文件应于第二年第一季度移交完成。

七、各级管理人员调动时，应将文件（含保密记录本）清理移交，凡参加会议带回的文件，应及时送行政办公室登记保管。

八、没有存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，由行政办公室定期销毁，销毁秘密公文，要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，秘密级以上文件，不准作废品处理，一律集中按有关规定处理。

印章管理制度

一、印章刻制

刻制印章是印章管理工作的一个重要环节。酒店需刻制新印章须报总经理批准；酒店各部门需刻制新印章，要写出报告，并附上新印章的名称、式样和规格，报经行政办公室批准，方可到当地公安部门申请刻制。新印章要做好戳记，并留样保存，以便被查。启用新印章，应选择好时间，并提前向有关单位发出正式启用印章的通知。

二、印章保管

酒店的行政印章和总经理的私章，由总办统一保管，并有专人专管；各部门的印章也要指定专人保管。未经领导批准，印章保管人不得委托他人代管印章，并不得携带出办公室使用。

三、印章使用

印章使用要做到：严格手续、认真审阅、详细登记、盖章正规。印章使用必须经批准，其权限可分级掌握。使用部门的印章，需经部门领导批准；使用酒店印章，须认真填写用印申请表，并附有关材料，经主管店领导审批后，方可使用印章，并进行登记，店领导不在时，授权总办主任核准。员工因私须开具各种证明，加盖酒店印章，必须书面申请并附有关材料，经部门经理批准并报酒店领导审批。

四、印章停用

由于机构变动或部门（单位）撤销等原因而造成的印章停用，按规定进行清理，并将其所有停用印章收到酒店行政办公室统一保管，同时办好移交手续。属于个人的印章应退给本人。经报请总经理批准后，按规定将停用印章存档或销毁。

档案文件借阅管理制度

一.借阅档案（包括文件、资料），必须先履行档案借阅登记手续，秘密级以上档案文件必须经酒店领导批准方能借阅。

二.案卷不能借出，只供在行政办公室阅看，未立卷的文件及资料可借出。

三.文件、资料借阅期限不得超过两个星期，到期必须归还，如需再借，应办理续借手续。四.借阅档案的人员必须爱护档案，要保证档案的安全与完整，对档案内容要保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则按违反《保密法》追究当事人的责任。

五.借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告领导。六.外单位借阅档案，应持有单位介绍信，并经总经理批准后方能借阅，但不能带离行政办公室。

外单位摘抄卷内档案，应经总经理同意，对摘抄的材料要进行审核、签章后才能带出。

介绍信管理制度

一.介绍信种类

1．信笺介绍信：用这种信笺开介绍信，可以表达较为复杂内容。

2．存根介绍信：用这种介绍信主要是用于介绍某人到何处办何事的一个凭证。这种介绍信的存根要归档，保存期五年。

3．证明信：以酒店行政的名义证明某人的身份、经历或者有关事件的真实情况的专用书信。二.介绍信保管与使用

酒店介绍信一般由人事部秘书负责保管和开具，开具介绍信要严格履行审批手续。重要事宜需由部门领导签署意见后，报经主管店领导审批；一般事宜需由部门经理签字，人事部经理审批，方可开具介绍信。严禁开出空白介绍信。

第二篇：收银规章制度及操作流程

收银员规章制度

1.为顾客提供良好的微笑服务。

2.能正确识别伪钞.{若收到假钞一律由当班人员负责}

3.严格遵守唱收唱付的原则.(即说票值).4.公司财产的保养(收银电脑.小键盘.等硬件设备).5.严格遵循礼貌用语.(请.你好.请稍等.谢谢)

6.做好小卖部商品的理货.补货和登记.7.快速准确的收取营业款和当日其他款项.8.负责收银区的卫生.9.团结同事,互相协作完成主管交与的工作任务.10.对于没有使用礼貌用语,态度生硬,服务质量差的收银员主管将进行先教育后经济处罚的原则.(长期未 有改正的将予以辞退处理)

11.收银员必须严格遵守财务制度.当班所有款项一律上缴.所缺款项由责任人负责补齐并查明原因.12.收银员不可私自离开收银台外出收取上机卡.{一经发现立即辞退}

13.任何员工有义务对有损于公司名誉或经济利益的管理或行为进行指责或举报.14.换班或补休须提前一天向主管申请,请病假须将病假条交与主管获批准.否则作旷工处理(旷工三天为自 动离职)

15.上班时间不能做与工作无关的事，例如：睡觉，吵闹，闲聊，等等

16.进出网吧须出示工作牌.17.所有收银员必须明白细心周到的服务与公司的兴衰而共存

以上每条规章制度希各位同仁认真贯彻，如有违犯一律处罚20元，严重的按括号里处罚！

收银员工作流程

1.穿好工作服提前15分种到岗,对当日工作进行检查,清检.2.做好帐目清楚细致.货物摆放整齐有续.收银台干净整洁.3.对音乐有一定的认识,能通过音乐给大厅制造环境效果.4.要注意仪容仪表,坐姿.站姿要端正.不可躺.靠或跪在椅子上.也不可爬在桌子上.双手不得插兜.插腰或叉于胸前.5.对顾客要热情文明有礼,微笑服务.客人到收银台须向客人致以:“你好”开头.“请.谢谢.对不起”不离口.当客人多时.要对排队的客人说:“请稍等”.找零钱要说:“这是找你的零钱,请收好.”

7.收银员不可擅自离开收银台.在有事需要离开收银台时.需向当班网管说明，并邀其照看,否则作离岗处理.8.下班如无工作需要,严禁在收银台逗留.进入收银台必须穿工作服.9.规范化消磁,避免同客人产生冲突.10.未经收银员本人同意,严禁不必要的人员进入收银台.11.在为客人结帐时,要使用标准普通话.12.下班前5分钟须作好收银台清洁卫生写好上机记录准备结帐交班.

第三篇：行政规章制度

行政规章制度 篇1

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的`提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

八、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。

九、为实现本企业的总体经营和管理目标，公司奉行“以人为本、客户至上、团结上进、铸就辉煌”的企业理念和精神，各级公司员工均应遵守本规章制度。

十、本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

1、公司所有员工均应执行统一作息时间：早上08：30到岗，迟到30分钟均视为旷工，下午18：00汇总当日工作后打卡下班，不得迟到早退，如有迟到/早退，处以5元/次的罚款，旷工处以50元/次，一月有三次旷工者作辞退处理。

2、业务员和内勤工作人员，需按照工作要求做好每日工作报表记录和有关电脑票据录入，工作要求做到日清，当日工作当日完成，如果未达到公司规定的相关标准，检查发现罚款20元/次。

3、所有公司员工个人物品存放有序，公共物品用后及时复位，办公桌及办公室必须随时保持整齐干净，所有物品摆放有序，重要文件、资料、单据和物资一律入柜，否则一经发现罚款10元/次。

4、公司员工在办理业务过程中，应对客户提供耐心细致的服务，不得与客户发生争执和纠纷，对客户提出的意见和建议，要做好记录并给予及时处理，不能引起客户不满和投诉，若因此对公司造成经济和声誉损失者，罚款50元/次。

5、员工每月请病、事假不得超过3天（病假根据实际病情而定），请事、病假或休假需填写事、病或休假申请单，经部门主管签字同意后方可休息。未经批准请假、休假者 ，一律按旷工处理，罚款50元/次。请病假超过三天者，需出示县级（含县级）以上医院出具的病历证明，假条一律交行政部备案，病、事假期间不计发任何工资。

6、员工在上班期间需佩戴工作牌上岗，在办公区域要注意自己的行为规范、要大方得体，不得在办公区域大声喧哗、吸烟和做与工作无关的事情等，违规者罚款5—20元/次（罚金视违规情节轻重而定）。

7、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排。若有违规者罚款10元/次。

8、公司员工无故损坏公司财物需照价赔偿，上班期间在办公室打私人电话和把公司财物据为己有者一律罚款10—20元/次（视情节轻重而定）。

9、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者，一律罚款300元。

10、对将公司公款据为己有者和携款潜逃者，一律报案并交由相关部门处理。

11、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。

12、对公司内部管理和市场销售、拓展能提出合理、切实可行并行之有效的建议和意见者，公司给予该员工适当的奖励。

13、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励。

14、在公司遇到突发情况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。

15、公司每月根据员工日常工作表现和工作业绩等综合考核，并评选出两名优秀员工，并给予优秀员工200元/人以资鼓励。

本制度自制定之日始实行，最终解释权归管理部执行！

20xx年三月二十四日

行政规章制度 篇2

入职手续

（一）证件必须经人事部门确认新进人员核准聘雇应依下之规定向公司人事部办妥下列手续方能入职：

1.个人半身彩色免冠近照二张.

2.身份证复印件二张（持临时身份证者应在有效期内补交正本）.

3.近期个人身体健康证（必须是镇级以上公立医院）.

4.个人计划生育证原件及复印件一份.

5.个人最高学历毕业证明原件及复印件一份.

6.入职人员必须填写入职登记表等相关表格，并确保其资料的真实性.

（二）新入职员工必须接受人事部的培训，熟悉公司相关制度

1.新入职员工报到后，人事部在三个工作日内按照公司相关制度及日常工作生活中应遵守之事项进行入厂培训.

2.人事资料建档：员工之人事资料由人事部门于员工报到两个工作日内建妥人事资料并存档保存（包括电脑档案）.

3.新员工之工作分配：员工报到后依上级主管之指派分发工作，由人事部将新员工介绍给所属部门主管，由其安排工作并进行上岗前培训，无特殊情况不得变动（特殊情况必须经上级主管核准后方可变更），行政人事规章制度。

（三）晋升：公司全体员工晋升机会均等。

（四）试用期间：所有新入职员工试用期为1至3个月（特殊岗位例外），但最长不超过6个月，表现突出者或为公司做出重大贡献者，经总经理批准可缩短试用期，管理制度《行政人事规章制度》。

离职手续

（一）如果在试用期内无法适应工作或者严重违反公司规定的，公司将随时终止劳务关系。

（二）试用期满的.员工离职必须提前一个月向公司提出，由公司领导核准后交接完毕方可离职。

（三）所有离职人员必须到人事部领取《离职申请表》并交所在部门主管审批后由人事部转交公司领导审核并存档.

（四）经公司领导批准离职人员须到人事部领取《离职员工交接表》由宿舍管理员签名、部门主管签名（证明其所有工作事项、物品移交完毕）后在门卫处等待，由财务部核实交接表无误后领取工资。

（五）所有离职人员领取工资后不得再在本公司内食宿。

（六）特殊情况的离职人员，做特殊处理。

奖惩制度

奖励：对改善管理、提高品质质量有重大贡献者.严格控制成本、

对节约开支有显著贡献者.提出合理化建议经实施卓有成效者.为保护公司财产安全、见义勇为者.检举违纪违规人员、揭发行为者.一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、业绩突出者，对以上表现突出的员工由各部门主管提报，经公司领导评估后，将给予口头或书面表扬、物质奖励、特别加薪或者晋升等不同形式的奖励。

处罚：对违反公司制度，将依据违纪情节给予罚款、警告、记过或合并处分，严重违反公司制度且屡教不改者将给予开除处分。

凡违反劳动纪律、住宿规定、就餐规定、门禁制度、安全卫生守则、玩忽职守者，视情节轻重及有无造成恶劣影响或经济损失，处以上款所列相应之一处罚。

投诉制度

公司任何员工都享有投诉的权利，投诉的方式为：

1.将意见口头或者书面交至直接上司或者部门负责人，由部门负责进行处理或上交。

2.将意见口头或者书面交至人事部，由人事部进行调查，并将结果上报至公司领导。

行政规章制度 篇3

第一章总则

第一条为规范行政事业单位国有资产管理，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，维护国有资产的安全，根据国家和省有关规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条本市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关（以下统称行政单位）和各级各类事业单位的国有资产管理活动，适用本规定。

第三条本规定所称行政事业单位国有资产，是指由各级行政事业单位占有、使用的，依法确认为国家所有的资产,表现形式为固定资产、流动资产和无形资产，具体包括：

（一）行政事业单位使用财政性资金形成的资产；

（二）国家调拨给行政事业单位的资产；

（三）行政事业单位按照国家规定组织收入形成的资产；

（四）接受捐赠等依法确认为国家所有的资产。

第四条行政事业单位国有资产管理的主要任务是：

（一）建立和健全各项规章制度；

（二）推动国有资产的合理配置和有效使用；

（三）保障国有资产的安全和完整；

（四）监管尚未与行政单位脱钩的经济实体的国有资产，实现国有资产的保值增值。

第五条行政事业单位国有资产管理的内容包括：资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记、资产清查、资产信息化管理、资产统计报告和监督检查等。

第六条行政事业单位国有资产管理实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有、使用的管理体制，并遵循下列原则：

（一）资产管理与预算管理相结合；

（二）资产管理与财务管理相结合；

（三）实物管理与价值管理相结合。

第七条各县、市、区政府应当加强对行政事业单位国有资产管理工作的领导，协调解决行政事业单位国有资产管理工作中的重大问题。

第二章管理机构及职责

第八条各级财政部门是政府负责行政事业单位国有资产管理的职能部门，对行政事业单位国有资产实行综合管理。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；

（二）根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政事业单位国有资产管理的有关制度，并对执行情况进行监督检查；

（三）负责会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的办理、审批，负责组织产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；

（四）按规定权限审批、办理本级行政事业单位有关资产购置、处置、出租、出借以及事业单位利用国有资产对外投资、担保等事项，组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制；

（五）负责本级行政事业单位国有资产收益的监督管理，负责对行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；

（六）推进本级有条件的事业单位国有资产的市场化、社会化运作，加强事业单位转企改制工作中国有资产的监督管理；

（七）建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理和绩效管理；

（八）指导、监督、检查本级行政事业单位和下级财政部门的国有资产管理，向本级政府和上级财政部门报告有关国有资产管理工作。

第九条行政事业单位的主管部门（以下简称主管部门），对本部门所属行政事业单位的国有资产实施监督管理。其主要职责是：

（一）根据本级和上级财政部门有关国有资产管理的规定，制定本部门行政事业单位国有资产管理的实施细则并组织实施；

（二）负责审核本部门所属单位利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，办理有关报批手续，按规定权限审核或者审批有关资产处置等事项；

（三）负责本部门所属行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂报批工作，优化行政事业单位国有资产配置，推动行政事业单位国有资产共享、共用；

（四）负责监督管理本部门行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产，并承担保值增值的责任；

（五）督促本部门所属行政事业单位按规定缴纳国有资产收益；

（六）组织本部门所属单位国有资产清查登记、统计报告及绩效考核等工作；

（七）接受财政部门的指导和监督，报告本部门国有资产管理工作。

第十条行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理。其主要职责是：

（一）根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，制定本单位国有资产管理的具体办法并组织实施；

（二）负责本单位资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常的监督检查；

（三）办理配置、处置本单位国有资产和利用本单位国有资产对外投资、出租、出借等事项的报批手续；

（四）具体承担与行政单位尚未脱钩的经济实体国有资产的保值增值责任；

（五）按照规定及时、足额缴纳国有资产收益；

（六）接受主管部门和同级财政部门的监督、指导并向其报告有关国有资产管理工作。

第十一条财政部门、主管部门和行政事业单位应当按照本规定，成立专门机构，配备专业人员，做到机构、编制、人员、制度、经费五到位，切实加强行政事业单位国有资产的管理。

第三章资产配置

第十二条行政事业单位国有资产配置遵循以下原则：

（一）严格执行法律、法规和有关规章制度；

（二）与行政事业单位履行职能需要相适应；

（三）科学、合理优化资产结构；

（四）勤俭节约，从严控制；

（五）调剂、租赁、购置相结合。

第十三条行政事业单位国有资产配置标准，由本级财政部门会同有关部门根据国家有关规定和本级财力状况等制定。

资产配置时，能通过调剂、租赁解决的，不得重新购置。

第十四条行政事业单位国有资产配置按照下列程序办理：

（一）部门预算编制前，由申请国有资产配置的行政事业单位资产管理部门会同财务部门全面分析存量资产的质量、结构和分布情况，研究单位履行管理职能需占用资产的.合理额度，提出本单位下一拟购置资产的品目、数量，测算经费额度，报主管部门审核；

（二）主管部门根据申请国有资产配置单位资产存量状况和有关资产配置标准进行审核后，报同级财政部门批准；

（三）同级财政部门根据主管部门的审核意见，结合本级资产配置标准和资产存量状况进行审批；

（四）经财政部门批准后，申请国有资产配置单位应当将资产购置项目列入部门预算，并在上报部门预算时附送相关审批文件，作为财政部门审批部门预算的依据。

因工作需要确需临时增加资产配置的，应当以书面形式提出申请，报本级财政部门批准;有主管部门的事业单位及实行垂直管理的行政单位报主管部门审核同意后,由主管部门报本级财政部门批准。

第十五条经本级政府批准，由财政专项资金保障的重大会议、大型活动等需要购置资产的，由主办单位提出申请，财政部门按照先调剂、后租赁、再购置的原则审批，并纳入跟踪管理。

第十六条行政事业单位应当对配置的资产进行验收、登记，录入资产信息管理系统，并及时进行账务处理。

第十七条使用有明确设备购置项目的上级补助资金购置资产的,不再履行审批手续，由购置单位直接登记、入账，并录入资产信息管理系统后，报本级财政部门备案。

对上级直接配置、调拨、奖励和接受捐赠的资产以及其他依法确认为国家所有的资产，应当及时登记、入账，并录入资产信息管理系统，在年终资产统计报告中披露。

第十八条行政事业单位购置的资产，属于政府采购范围的，应当由政府采购部门依法实施政府采购；未经审核批准的资产购置项目，政府采购部门不予受理。

行政规章制度 篇4

一、申请受理人负责对申请人的申请材料进行审核，依法作出行政许可受理或不予受理的意见报主管领导审批。

二、审核人员负责对申请人提交的材料内容进行核实和现场勘察，作出审查意见，并履行向申请人、利害关系人告知的法定义务。

三、分管领导根据审核人的审查意见作出准予行政许可或不准予行政许可的初审意见。

四、局领导根据分管领导意见和审核人意见，作出准予或不准予行政许可决定。

五、申请受理人对符合法定条件的行政许可申请不予受理，及对申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次性告知全部内容的，本机关责令改正，情节严重的，依法给予行政处分。

六、审核人不履行告知义务的'，本机关责令改正，情节严重的，依法给予行政处分。

七、分管领导未依法说明不予行政许可理由的，责令改正。

八、主管领导对不符合法定条件的申请人准予行政许可或超越权限准予行政许可的，及对符合法定条件的申请人不予许可或不在法定期限内做出准予许可决定的，报上级机关处分。

行政规章制度 篇5

办公室管理

1、保持工作桌面整洁，认真整理、保管好本岗位文件资料。下班时认真清理文件资料，并整理归类，以方便清洁员工桌面。

2、离开座位、下班后将座椅推到桌面内。

3、办公区域严禁乱扔、乱倒、乱吐等不良行为，切记维护地毯清洁。

4、为保持办公环境的整洁卫生，员工不得在办公室内进餐或携带食物上班。一线员工在餐厅用餐。

5、严禁在办公室、会议室等公共场所吸烟。吸烟请至楼梯口吸烟区，吸烟完毕烟头随手放入指定区域。

6、下班后自觉关闭电脑及本区域空调和电灯，尤其是休息日及节假日个体加班时，更要注意关闭空调及电灯。

7、保持工作环境的安静有序，上班时间坚守工作岗位，严禁串岗、脱岗、扎堆聊天、看小说。

8、非工作需要的上网、睡觉、大声喧哗、吃喝谈笑、听音乐等扰乱秩序及有损公司形象的`行为。

9、公司电话勿打私人电话，如有违反发生电话费用由个人承担。

对违反本规定者，每次罚款100元/人/次。

办公用品管理

1、办公用品的申购由申请员工填写“办公用品申购表”，由其部门经理、行政人事部主管签字同意后，交由行政人事部统一购买。

2、员工离职时，依据个人台帐明细将耐用物品交回行政人事部，如果耐用办公品丢失，按照成本价的80%赔偿。行政助理在离职申请表上予以确认后方可办理离职手续。

钥匙管理

1、员工需使用公司门、柜子、抽屉等钥匙者可向行政人事部提出领用其使用之钥匙。

2、由行政人事部按实际情况分配使用各类柜子，行政人事部负责保管、发放、做好领用签收记录。

3、原则上所有钥匙由行政人事部统一备份一把，特殊部门除外。

4、员工离职将其领用之钥匙全部交回行政人事部，必须由行政助理签字方可办理离职手续。

5、钥匙如有遗失需按如下规定金额赔偿：

（1）所有门钥匙50元/把。

（2）柜子、抽屉钥匙10元/把（交行政人事部备份钥匙者）。

（3）柜子、抽屉钥匙50元/把（未交行政人事部备份钥匙者）。

名牌（胸卡）管理

1、名牌作为员工身份识别的标志，员工上班时必须佩戴名牌。

2、保持名牌的卫生整洁，不得擅自将名牌上的信息进行涂改，行政人事部将进行不定时检查，一旦发现有未佩戴名牌者，给予20元/次的处罚。

3、各部门负责人上班前需检查部门员工名牌的佩戴情况，督促员工佩戴名牌。

4、名牌遗失应及时到行政人事部补办，并交补办手续费20元。不办或未办的员工将给予50元/次的处罚。

员工工作服管理

1、根据公司规定，行政人事部统一订制员工工作服，并负责统一发放，做好登记管理工作。

2、按公司规定穿戴工作服，做到衣冠整洁，朴素大方。未穿着工作服者，给予20元/次的处罚。

3、员工不得擅自更改工作服款式和颜色。

4、工作服遗失应及时到行政人事部补办，并交重新订制费50元/件。

补充说明

1、员工如有违规行为发生，行政人事部依本制度执行处罚手续。出具处罚通知，并张榜公告。

2、员工罚款由行政人事部统一管理，归入公司奖励基金。

3、本制度的批准执行及相关条款的变更均由总经理批准进行。

4、本制度的日常执行管理及解释由行政人事部负责。

上海＊＊＊＊有限公司

二○○七年九月一日

行政规章制度 篇6

第一条 (目的依据)

为了加强行政规范性文件管理，确保依法行政，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和国务院《规章制定程序条例》、《法规规章备案条例》，结合成都市实际，制定本规定。

第二条 (术语定义)

本规定所称行政规范性文件，是指除政府规章外，行政机关和法律、法规、规章授权组织制定，涉及公民、法人或其它组织权利义务，在一定时期内反复适用，具有普遍约束力的行政公文。

第三条 (适用范围)

本市行政规范性文件的制定、备案和监督管理适用本规定。

本市行政机关或组织内部工作制度、管理制度、人事任免决定以及对具体事项作出的行政处理决定，不适用本规定。

第四条 (三统一)

本市行政规范性文件管理实行统一审查、统一登记和编号、统一公布。

第五条 (制定主体)

本市下列行政机关或组织可以在法定职权范围内制定行政规范性文件：

(一)市、区(市)县人民政府及成都高新区管委会;

(二)市、区(市)县政府工作部门;

(三)镇(乡)人民政府及区(市)县人民政府依法设立的派出机关，根据工作需要确需制定行政规范性文件的，应将拟制定的行政规范性文件的名称、依据、主要内容和制定该行政规范性文件的必要性向区(市)县人民政府报告，经同意后，可以制定行政规范性文件;

(四)依据法律、法规、规章授权进行行政管理的组织。

议事协调机构、部门派出机构、部门内设机构不得制定行政规范性文件。

依法可以制定行政规范性文件的行政机关或组织，由负责备案审查的工作机构向社会公布。

第六条 (制定程序)

制定行政规范性文件，应当按照调研起草、征求意见、协调论证、合法性审查、审议决定、签署公布等程序进行。

因突发公共事件、保障公共安全和重大公共利益、执行上级行政机关的紧急命令和决定等情况，需要立即制定行政规范性文件的，经合法性审查通过后，可以直接提请本机关主要负责人或者其委托的负责人决定和签署公布。

第七条 (禁设内容)

行政规范性文件不得设定下列事项：

(一)行政许可及非行政许可审批;

(二)行政处罚;

(三)行政强制;

(四)行政事业性收费;

(五)其它应当由法律、法规、规章或者上级行政机关规定的事项。

行政规范性文件对实施法律、法规、规章作出的具体规定，不得与所依据的规定相抵触;没有法律、法规、规章依据，行政规范性文件不得作出限制或者剥夺公民、法人或其它组织合法权利或者增加公民、法人和其它组织义务的规定。

第八条 (起草论证)

起草行政规范性文件，应当明确、具体，具有可操作性;应当对制定行政规范性文件的必要性和可行性进行研究，并对行政规范性文件所要解决的问题、拟确立的主要制度或者拟规定的主要措施等内容进行调研论证。

第九条 (征求意见)

起草行政规范性文件应当深入调研，广泛听取相关机关、组织、公民和专家的意见。采用各种有利于扩大公众有序参与的方式起草行政规范性文件。

重大或者关系人民群众切身利益的行政规范性文件草案，应当通过召开座谈会、论证会、听证会或者向社会公布行政规范性文件草案等方式广泛征求意见。

第十条 (意见处理)

公民、法人或其它组织对行政规范性文件草案提出的意见和建议，起草部门(机构)应当及时研究处理，并在起草说明中予以说明。

第十一条 (统一审查)

行政规范性文件草案应当由制定机关法制部门(机构)负责统一审查，并出具法律审查意见。

市政府法制部门负责对市人民政府及其办公厅制定的行政规范性文件进行审查;区(市)县政府法制部门负责对本级人民政府及其办公室、镇(乡)人民政府及区(市)县人民政府依法设立的派出机关制定的行政规范性文件进行审查;

市和区(市)县政府工作部门制定的行政规范性文件由本部门法制机构进行审查;法律、法规、规章授权组织制定的行政规范性文件由其主管部门法制机构进行审查。

制定机关法制部门(机构)应当就制定主体、权限、程序、内容、形式是否合法进行全面审查。负责合法性审查的法制部门(机构)要求起草单位补充依据、说明情况，或者要求有关单位协助审查的，起草单位和有关单位应当予以配合。

第十二条 (审查处理)

行政规范性文件草案有下列情形之一的，制定机关法制部门(机构)可以将其退回起草单位，或者要求起草单位修改、补充材料后再报请审查：

(一)制定机关不具有制定权限或者主要内容不合法;

(二)制定的基本条件尚不成熟;

(三)公民、法人或其它组织对行政规范性文件草案提出意见且理由充分，起草单位未采纳且未说明理由;

(四)相关机关、组织对行政规范性文件草案有重大分歧意见且理由充分，起草单位未采纳且未说明理由。

第十三条 (报请审议)

报送市或区(市)县人民政府审议的行政规范性文件草案，应当由起草单位主要负责人签署;两个或两个以上部门联合起草的，应当由联合起草单位的主要负责人共同签署。未经合法性审查的，不得提请审议和签署。

报请市或区(市)县人民政府审议行政规范性文件，应当提供下列材料：

(一)报请审议的请示;

(二)行政规范性文件草案;

(三)起草说明(包括制定行政规范性文件的目的、依据、主要内容和重大分歧意见的处理情况等);

(四)起草行政规范性文件所依据的法律、法规、规章和国家的方针、政策;

(五)征求意见的有关材料;

(六)制定机关法制部门(机构)出具的法律审查意见;

(七)其它有关资料。

其它行政机关或组织制定行政规范性文件，需要报送审核的材料，参照上述规定执行。

第十四条 (批准程序)

市和区(市)县人民政府制定行政规范性文件，应当经本级政府常务会议审议决定。

其它行政机关或组织制定行政规范性文件，应当经办公会议审议决定。

第十五条 (统一公布)

经签署的行政规范性文件由制定机关在政府公众信息网上统一公布。未经公布的，不得作为行政管理依据。

第十六条 (生效时间)

行政规范性文件应当自公布之日起30日后施行;公布后不立即施行将有碍施行的，可以自公布之日起施行。

第十七条 (备案机构)

市和区(市)县政府法制部门、市政府工作部门法制机构(以下简称备案机构)负责行政规范性文件的备案审查监督工作。

第十八条 (报送备案)

制定机关应当自行政规范性文件公布之日起15日内，按下列规定，报送备案：

(一)市人民政府制定的行政规范性文件，向上一级政府法制部门报送备案;

(二)区(市)县人民政府、市政府工作部门制定的行政规范性文件，向市政府法制部门报送备案;

(三)区(市)县政府工作部门制定的行政规范性文件，向区(市)县政府法制部门报送备案;

(四)市和区(市)县政府工作部门制定的行政规范性文件应同时向上一级主管部门报送备案;

(五)两个或两个以上部门联合制定的行政规范性文件，由主办部门向本级政府法制部门(机构)及上级主管部门报送备案，其它部门抄送上一级主管部门;

(六)实行垂直管理部门制定的行政规范性文件，同时报本级人民政府和上一级行政主管部门备案;

(七)法律、法规、规章授权组织制定的行政规范性文件向主管部门报送备案。

第十九条 (统一登记和编号)

行政规范性文件报送备案时，应当提交下列材料，并由备案机构统一进行报备登记：

(一)备案报告(由制定机关的主要负责人签署);

(二)行政规范性文件正式文本5份(附电子文本);

(三)起草说明，并附相关法律、法规、规章和政策依据。

备案机构应当依据法律、法规、规章和上位行政规范性文件对行政规范性文件实施备案审查。

报送备案的行政规范性文件符合本规定的.，予以备案;不符合规定的，不予备案。经审查予以备案的行政规范性文件，应由备案机构统一编制备案登记号。

第二十条 (备案监督)

经备案审查发现行政规范性文件存在以下问题的，按下列规定处理：

(一)违反本规定第五条规定的，有权机关依职权报本级人民政府同意后予以撤销;

(二)违反本规定第七条规定的，发出《行政规范性文件备案审查意见书》，制定机关收到意见书后应当在15日内自行修改或废止;逾期未按意见书修改或废止的，由有权机关依职权报本级人民政府同意后予以撤销。

确认行政规范性文件无效或者撤销行政规范性文件，应当在政府公众信息网上公布。

第二十一条 (备案公布)

行政规范性文件制定机关应当于每年1月31日前将上一制定的行政规范性文件目录报备案机构备查。

备案机构应当于每年3月31日前在政府公众信息网上向社会公布经审查予以备案的上一行政规范性文件目录。

第二十二条 (社会监督)

公民、法人或其它组织认为行政规范性文件违法，属于政府行政规范性文件的，可以书面申请制定机关的上一级政府法制部门审查;属于部门行政规范性文件的(含法律、法规、规章授权组织制定的行政规范性文件)，可以书面申请制定机关的同级政府法制部门审查;属于垂直管理部门行政规范性文件的，可以书面申请制定机关上一级主管部门法制机构审查。政府法制部门或者部门法制机构，应当于接到申请之日起30日内作出处理，并将处理结果书面告知申请人。

第二十三条 (对制定机关的监督)

对不按本规定制定、备案的，由有关机关责令限期改正并予以通报;视情节和所造成的后果，由有关机关依照《成都市行政机关公务员行政过错行为行政处分规定》，追究主管人员和其它责任人员的责任。

第二十四条 (有效期制度)

制定行政规范性文件应当设置载明该行政规范性文件有效期的专项条款，直接对行政规范性文件有效期作出具体、明确的规定。安排部署有时限要求的工作的行政规范性文件，有效期不得超过其工作时限。行政规范性文件有效期自施行之日起不得超过5年。

有效期届满的行政规范性文件自然失效，不再作为行政管理依据。确需继续实施的，应当由制定机关在有效期届满前3个月组织评估，根据评估情况重新发布或者修订后发布。

第二十五条 (评估清理)

行政规范性文件的制定机关应当根据有关法律、法规、规章和相关政策以及实际情况的变化，对与人民群众日常生活、生产直接相关的行政规范性文件，可以采取书面征求意见、实地调查、问卷调查或者座谈会等方式组织评估。

行政规范性文件的清理应当坚持日常清理与定期清理、专项清理与全面清理相结合的原则。行政规范性文件制定机关应当根据法律、法规、规章和国家政策调整情况以及实际情况的变化，每隔2年对行政规范性文件进行清理，并定期公布本机关经清理后废止、失效和继续有效的行政规范性文件目录。未列入继续有效目录的，不再作为行政管理依据。

行政规范性文件有下列情形之一的，制定机关应当及时进行清理，并视实际情况作出修改、废止的决定：

(一)与新的法律、法规、规章、政策或者上位行政规范性文件的规定不一致;

(二)因管理方式或者调整对象变化等情况而不适应经济和社会发展要求;

(三)其它需要修改、废止的情形。

第二十六条 (电子管理系统)

逐步建立和完善行政规范性文件电子管理系统，为公众提供免费查询、下载服务，并通过电子系统向行政规范性文件制定机关提示备案、有效期等信息。

第二十七条 (纳入考核)

对行政规范性文件的管理，应纳入依法行政考核内容。

第二十八条 (施行日期)

本规定自20xx年2月1日起施行。20xx年7月18日发布的《成都市行政规范性文件制定和备案规定》同时废止。

行政规章制度 篇7

一、办公室是公司行政性事务的综合协调和督办部门，是领导集体的综合办事部门。

二、认真做好调查研究工作，做到快速、准确、高质量地搜集和反馈信息，为领导集体提供决策建议。

三、加强和上级公交主管部门和其他行政职能部门的联系，在领导授权或委托范围内处理协调各方面工作。

四、负责公司级别会议的通知、召集和服务工作，并做好会议记录。会后按照会议精神督办落实，确保管理集体政令畅通。

五、做好日常督办工作，了解掌握有关行政工作情况，对业务范围内的较大违规、违纪、违章行为督查和通报。

六、负责起草公司行政类公文，对部门上报到公司领导层和外送文稿进行审核。

七、搞好公文处理，收文登记，发文签批，文本立卷以及文件资料的管理和利用。

八、做好档案管理，认真收集与公司有关的资料，整理归类，编目索检，统计保管，做好档案鉴定和归档。

九、做好保密工作，严格对涉及公司机密的人员和文件的管理。

十、搞好印信管理，指定人员严格对与行政有关的印章的保管、使用。按规定开具证明、介绍、说明等信、函。

十一、按公司作息时间严格执行行政管理人员考勤，月末统计汇总进行工资核算。

十二、按规定对行政管理和后勤人员的工资制表、审核和对奖金、福利等编制分配方案，并准确、按时转交财务部门发放。

十三、按规定对行政管理和后勤人员请假、休假、出差事项备案。

十四、驾驶员招聘、辞退由技安科提出方案报分管领导签审后执行，报办公室备案。调度员招聘、辞退由路队长提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。点钞员招聘、辞退由财务科提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。其他工作人员的招聘、辞退和增资、降资等的.建议、申报、落实工作由办公室负责。

十五、做好信访工作，处理来信和来访以及上级部门的批转文件、人大代表的提案、政协委员的议案回复工作。

十六、做好对公司全局性工作的投诉处理和反馈。

十七、搞好物业管理，开源节流，维护公司经济利益。

十八、加强文印室和办公用品管理，办公用品按部门需要申请、领导审批采购、发放登记的流程严格操作。

十九、搞好劳保用品的采购、发放管理工作。

二十、做好接待、礼仪服务工作。

二十一、搞好伙食团的管理工作，体现用餐营养均衡、经济实惠、服务于工作的原则。

二十二、做好外宣工作，树立公司良好形象。

二十三、按公司要求监管各类工程建设。

二十四、按时、按质、按量完成领导交办的其它任务。

行政规章制度 篇8

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【20xx】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：

讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；

3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）具体流程：

1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。

3、如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

4、如果采取“购买”程序，行政部将参照“xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖20xx〗第003号）有关规定具体执行。

5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票

1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

2、每月30—31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程

为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理

1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4、会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。

4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、公司车辆内部使用费用如下：

①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。

②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程

1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

2、部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3、行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

4、通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

5、机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

6、涉及到的维修费用，由各部门承担。

十五、电子屏使用规范

（一）原则

电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

一、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的.汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

二、发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

三、发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。

2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

四、发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：行政部工作人员职能划分表。

姓名：

房间号：

工作职能：

405

公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）

405

公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。

405

一楼接待文秘、信件收发、办公配合。

405

文印、传真信件的办公配合。

403

印章管理、研究生管理、档案管理。

403

一楼接待文秘、图书室管理。

403

固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务。

405

宣传、文秘、宣传品和礼品发放。

405

会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）

行政规章制度 篇9

总则

第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。

第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。

第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。

一、考勤管理制度

第1条每个岗位月休天数由人事部根据岗位情况安排，时间为4-8天，每天工作时间根据季节调整公布。

第2条国家法定节假日公司根据实际经营情况安排值班轮休或加班。

第3条公司实施指纹打卡考勤

1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。

2、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部留存。

3、如员工因特殊原因无法打卡的，事后应由上级领导签字，无签字的视为旷工。第4条考勤设置种类

1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。

2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。

3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。

4、请假详见休假管理规定。

5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。

第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。

第6条考勤处罚

迟到或早退：30分钟以内(含30分钟)罚款10元，月累计迟到早退达

到5次的扣除当月基本工资的10%。旷工：旷工1次，扣除3倍日工资;

旷工2次，扣除10倍日工资;3次以上，予以辞退。

第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特殊员工不考勤需总经理批准。

二、休假管理规定

(一)种类及标准

第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。

第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必须经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。

第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。

公司行政部门规章制度

1、生产管理，工程管理，质量管理，安全管理，设备管理制度。

2、技术管理，设计管理，开发管理制度。

3、物资管理制度。

4、会计账务成本管理制度。

5、人事总务管理制度。

6、管理有关异常事项的检核报告追踪与改善。

7、全公司教育培训训练计划汇总与推行。

8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。

9、预算编制协助建立及管理。

10、投资计划方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估，售价拟定。

公司行政部管理制度

一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚)，下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟(即14：00上班，需在13：45分后才能打卡)，否则按相关规定处罚。

三、工作时间：

除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

工作日：星期一～星期六

工作时间：上午8：00～12：00

下午14：00～18：00

公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。

四、假期管理

(一)各类假别

1.因公出差

凡属于下列情况之一者均属公差

(1)因公司技术、业务出差;

(2)经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等;

(3)经批准外出参加各类社会公益活动。

2.法定休假

(1)国家法定休假日共十天：元旦一天(1月1日)、春节三天(农历正月初一至初三)、国际劳动节三天(5月1、2、3日)、国庆节三天10月1、2、3日);具体放假时间按国家颁布的规定实行。

3.病假

(1)员工患病或非因工(公)负伤。持有区级以上医院所开具的.休假建议书，可核予病假;

(2)经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

4.事假

因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假;

五、请假审批权限

公司本部各级人员(不含副总以上级)请假(病假、事假、其它假)均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。

六、假期管理及假期工资核算

(一)各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续(请假三天及以上的，需提前一周办理);如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理.

(二)员工事假按天数扣除工资;员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

七、考勤管理

(一)部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

(二)办公室是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监督检查员工出勤状况。

(三)公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在<考勤副卡>上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

(四)上班前已知需从公司总部外出办事(包括到工地、政府机构等)，须按时打卡，不得后补副卡。

(五)每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

(六)因工作需要到各项目部(或各项目部)须填写<外勤工作考核登记表>，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

(七)考勤主管林丽英每月负责发卡收卡(正副卡)、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

(八)公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

行政规章制度 篇10

一、管理职能

1、行政部诗司规章制度的综合管理部门，其职责是：

（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。

（2）负责公司各种规章制度的分类编号。

（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。

（5）负责编制规章制度修编计划，并组织实施。

（6）有权代表公司解释有关规章制度。

2、有关职能部室诗司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：

（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。

（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编

（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。

（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。

（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。

（5）现场规程制度应在每年1011月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

（6）编制或修编规程制度的依据：

a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；

b、制造厂家的设备资料；

c、本公司及兄弟单位的先进经验；

d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；

e、推广应用的新技术；

f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；

g、规程制度在执行中对发现问题的'解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编

（1）管理制度（包括规定、办法等）在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。

（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的'制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。

（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每23年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布

1、生产规程制度的审批与颁布

（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。

（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。

（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。

2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放

1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。

2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。

3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

五、规章制度的贯彻执行

1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有时，以上级规定为准。

2、规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

3、每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并达到合格。

六、检查与考核

1、对违现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。

2、对违规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，制订防范措施，做到“三不放过”。

3、对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。

4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由行政部按规定进行检查考核。

七、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

行政规章制度 篇11

1、全面检查校园安全、学生纪律、卫生等情况，发现问题及时通知相关部门。

2、要善于发现问题、解决问题，遇到疑难问题要及时向校长汇报。

3、17：00到餐厅管理住宿生吃饭秩序。

4、负责当晚学校安全管理工作，组织有关人员（寝室管理教师、晚自学管理教师、保安等）开展工作。

5、遇到应急事务（如停电等），立即组织有关人员开展工作，重大问题及时向有关领导汇报。

6、如果有学生请假，先与家长取得联系，家长来校后需填写住宿生接送单（管理教师签名、家长签名），核对后值夜行政签名后方可出校，确保回家的同学安全回家。

7、维护正常教育秩序，检查每节晚自学管理教师到位情况，了解学生出勤情况。开展课间巡视，及时发现并处理有关问题。晚自学结束，组织有关人员做好清场工作。

8、组织管理寝室教师在学生就寝前后开展管理。

9、早上5：50提醒住宿生起床。

10、认真做好值班记录。

行政规章制度 篇12

一、行政值日人员、导护教师必须每天提前20分钟到校签到，并根据分工，迅速就位。有关人员必须在校门口督促学生有序进校，并控制家长进入校门，晚放学时必须至校门口协同门卫维持秩序，确保交通畅通，保证学生的安全。

二、行政带班人员要以身作则，率先垂范，督促导护教师认真履行自己的岗位职责，及时处理好校园突发事件，真正负起责任。

三、导护教师要服从学校的工作安排，负责相应楼层及活动区学生的安全，进行经常性的巡视，维持日常教学秩序，处理偶发事件，重大事件要及时汇报。

四、行政带班人员和导护教师要特别关注刚开校门时、升旗、出操、集合以及课间的学生安全。学生进退场时，导护教师要站在指定位置（如楼梯转弯处）维持秩序，确保学生有序上下楼梯，防止挤踏事件的发生。

五、导护教师在放学后20分钟内必须负责各自楼层及活动区的学生清班、清校工作，检查班级门窗关锁、电源关切等情况。待该区域学生离校后，向行政带班人员进行汇报，填写好记载后方可签离。

六、导护人员在值班当天必须佩戴导护标志，服装整洁，仪表端庄，以积极的工作态度和饱满的`工作精神担负起自己的职责。

七、在工作时间内，由于不认真履行职责或者人员不到岗，行为不到位，而造成校园责任事故的发生，相关的行政带班人员和导护师要负相应的责任。

八、导护人员有公假或私事须提前告知当天的行政带班人员，以便做好岗位调整补充工作。每期导护结束离校前必须及时归还值日标志牌。

行政规章制度 篇13

行政事业单位的预算控制主要有以下几个方面：

(一)预算的概念

预算是指行政事业单位结合管理服务目标及资源调配能力，经过综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个的管理服务和财务事项进行相关经费、额度的测算和安排的过程。

行政事业单位应当建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等各部门、各环节的`职责任务、工作程序和具体要求。

(二)预算的编制

事业单位预算管理部门主要负责拟订预算目标和预算政策;制定预算管理的具体措施和办法;组织编制、审议、平衡预算草案;组织下达经批准的预算;协调、解决预算编制和执行中的具体问题;考核预算执行情况，督促完成预算目标。

单位应当加强对预算编制环节的控制，对编制依据、编制程序、编制方法等作出明确规定，确保预算编制依据合理、程序适当、方法科学。

单位可以选择或综合运用固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算、概率预算等方法编制预算。

(三)预算的执行

对预算指标的分解方式、预算执行责任制的建立、重大预算项目的特别关注、预算资金支出的审批要求、预算执行情况的报告与预警机制等作出明确规定，确保预算严格执行。建立预算执行责任制度，对照已确定的责任指标，定期或不定期地对相关部门及人员责任指标完成情况进行检查，实施考评。

单位预算管理部门应当运用财务报告和其他有关资料监控预算执行情况，及时向单位决策机构和各预算执行单位报告或反馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响，促进预算目标的全面完成。

(四)预算的调整

需要调整预算的，应当报经原预算审批机构批准。

(五)预算分析与考核

行政事业单位应当加强对预算分析与考核环节的控制，通过建立预算执行分析制度、审计制度、考核与奖惩制度等，确保预算分析科学、及时，预算考核严格、有据。

行政规章制度 篇14

第一章基本原则

第一条为了提高档案管理水平，有效地保护和利用档案，更好地为我公司各项工作服务，根据中共中央组织部、国家档案局发布的《干部档案工作条例》(组通字[20xx]13号)，特制定本办法。

第二条人事档案工作是企业组织人事工作的重要组成部分，也是企业档案工作的重要组成部分。它是为贯彻执行党的干部路线、方针、政策是为先贤举能，知人善任，历史地全面地考察了解和正确选拔使用干部服务的。

第三条人事档案是企业人事管理等有关部门按照党的政策，在工作中形成的记载个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作实绩、工资待遇等内容的文件材料，是人力资源管理与开发的重要依据，是反映个人成长历史的凭证和依据，应由公司人力资源处人事档案室集中统一管理。

第四条在人事档案管理工作中，必须严格贯彻执行党和国家的有关档案保密的法规和制度，严密保管，确保档案的完整与安全。

第二章体制、任务和人事档案干部

第五条人事档案是企业档案的一个组成部分，集中纳入人力资源处统一管理，业务工作接受公司党委领导和上级有关业务部门的检查指导。

第六条人事档案室的任务是贯彻落实党和国家关于人事档案工作的方针政策、制定企业人事档案工作规章制度，负责接收、鉴别、整理、保管、转递、提供利用公司各级员工的人事档案。

第七条人事档案工作人员要认真学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项基本原则，作风正派，责任心强，刻苦钻研业务，不断提高政治、业务素质，努力做好本职工作。

第三章人事档案材料的收集范围与归档要求

第八条为了使人事档案能够真实地全面地反映个人全貌，人事档案室要经常通过有关部门收集全公司员工的工作调配、干部任免、职称职务评聘、考察、考核、培训、奖惩、工资待遇等工作中形成的反映个人德、能、勤、绩的文件材料，充实档案内容。具体收集归档范围见附件。

第九条公司各级党委(总支)、各厂、各处室(科室)要建立主动送交人事档案材料的工作制度，并由各单位党委(总支)的人事干事、组织干事负责收集各单位的归档材料，属于归档范围的人事档案材料，在材料形成后，经有关部门审查签章后送交人事档案室归档，员工在公司工作期间形成的各类材料必须在离公司前全部移交档案馆。

第十条收集的人事档案材料，必须经过认真的鉴别，属于归档的材料应真实准确，完整齐全，文字清楚，对象明确，手续完备、具有保存价值。需经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章签字后方能归入人事档案。

第十一条不属于档案范围的材料，不得擅自归档，经过鉴别，可分别情况予以处理。凡销毁材料必须详细登记，并报请人力资源处负责人审查批准，由专人负责监销。

第十二条人事档案材料，须统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、或红色及纯蓝色墨水和复写纸书写。

第四章人事档案的管理和利用

第十三条人事档案室对收集的人事档案材料按规定进行整理，并按在职人员档案、离退休人员档案、死亡档案进行分类、编号、排架。人事档案室对不属于上述范围人员的人事档案应进行代管，并按有关部门的规定收取管理费。

第十四条对人事档案应建立登记和统计制度，建立各类档案名册。每半年检查核对一次档案，做到档号与档案名册编号一致，发现问题及时解决。严格执行保密制度，确保档案的绝对安全和准确无误。

第十五条根据安全保密，便于查找的原则，人事档案应严密科学地保管。档案库房应是坚固的，具有八防等安全设施和措施的专用档案库房，配置铁质档案柜。库房内应保持清洁，整齐和适宜的温湿度。

第十六条档案卷皮，目录和档案袋的样式、规格按标准制作，干部档案的整理严格按照中央组织部下发的《干部档案整理工作细则》和有关规定执行。

第十七条严禁任何人私自保管他人档案，人事档案干部不得保管本人和亲属的档案。不得在电话里泄露档案内容。

第十八条做好档案管理的各项基础工作，编制检索工具，逐步实现人事档案的现代化管理，便于提供利用。

第十九条凡需从人事档案中取证或办理公证，必须由人事档案室办理。有关材料应认真核实签署意见并加盖“济南啤酒集团总公司人力资源处”公章，方能有效。

第二十条对人事档案的接收、传递必须严格手续，有案可查。查借阅人事档案应严格按档案室制定的《人事档案查(借)阅制度》办理。

第五章档案的转递

第二十一条人事档案应通过机要交通渠道转递或派专人传送，不准邮寄或交本人自带。如外单位派专人来提取，必须持人事或组织部门出具的介绍信，一般介绍不予办理。

第二十二条如《调档通知》调出人员要求转递档案，必须经人力资源处负责人同意签署意见方可转出。有关部门同时把本人的现实表现、体检表或技术档案转入人事档案室，由人事档案室统一转递。档案转出后，逾期一个月未见对方退回回执应写信催回，以防丢失。

第二十三条为使人事档案能够随着公司的人事变动，干部职务变动而及时调整，公司人力资源处应将人事变动情况、干部调动单位和任免通知及时通知人事档案室。因商调而转出档案后，人力资源处应及时通知人事档案室此人是否商调成功，如未商调成功有关部门应在一个月以内追回档案，最多不超过三个月。

第二十四条公司员工因辞职、退职、自动离职或被学校解除合同、终止合同、除名、开除等，在没收到人力资源处转来的转递档案通知单前，其档案仍由人事档案室保管;但要从处理决定下达之日算起，按有关部门的收费规定收取档案保管费。

第二十五条公司各单位、部门应积极配合档案室做好员工档案的转递工作，学生分配单位有变化时应及时通知档案室，以使档案能正确投递。

人事招聘规章制度为了加强人事制度建设，积极推进公司人才战略，努力开创人才辈出的局面，实现人事管理的规范化和制度化。根据，《展泰公司组织管理原则》分则第一条第八项的规定。特制定本制度。

第一条：公司工作人员的聘用依照本制度进行。

第二条：公司聘用的'工作人员应当具备勤、能、德、政的基本素质。

第三条：公司招聘应当坚持公开、公平、公正的原则。

第四条：公司聘用的工作人员应当遵守公司的各项规章制度。

第五条：公司聘用工作人员时应当进行笔试，面试。

第六条：公司聘用的工作人员应当进行试用，试用期为一个月。试用合格的工作人员应当与公司签订劳动合同。试用不合格的工作人员应当辞退。

第七条：公司的招聘机构(行政部)应当严格依照本制度进行人事招聘。

第八条：公司的任何人员都有权向公司推荐优秀的各类人才。

第九条：被公司开除的人员永不续用。

第十条：公司招聘所产生的费用由公司承担。公司可以采取各类招聘方式进行人员招聘。

第十一条：人事招聘的材料应当及时归档并妥善保管。

人事招聘流程为：招聘广告招聘登记(应聘人员应当提交履历表，相关能力的证明材料，证件的复印件)。考试(面试和笔试)考核(主聘人员或组织的优势结论和拟录用人员名单)行政部根据考核结论确定录用人员名单并及时通知被录用人员行政部办理用工手续被录用人员的材料归档正式用工合同签订合同归档。

第十二条：进行总经理、助理、各部门经理招聘时，应当遵循以下程序：

一：应聘人员应当提交履历表，相关证件的复印件，招聘管理人员应当进行招聘登记。

二：行政部及时安排笔试的地点、时间，并及时通知主聘人员和应聘人员。

三：笔试试卷的内容：包含但不限于：

a、信誉、道德水准

b、管理理念

c、技能技术

d、高瞻远瞩的能力

e、治企的方式、方法与执行力。保持高素质最高管理团队的能力。

f、激励和鼓舞员工的方法

四：笔试合格后应当进行面试，面试应当主要围绕“执行力”和“战略规划”两个问题展开并考核。

五：主聘组织或人员应当分别导出笔试和面试的考核结论。综合后进行优势比较和选择，以确定录用人员名单。

第十三条：进行非生产型的各类工作人员(第十二条，第十四条所包含的人员除外)招聘时，遵循以下程序：

一：应聘人员应当提交履历表，相关证件的复印件。招聘管理人员应当进行招聘登记。

二：行政部应当及时安排面试。并将面试的时间、地点、及时通知应聘人员和主聘组织(人员)。主聘人员或组织应当导出面试结论。

三：面试合格的人员进行笔试。笔试的内容包含但不限于：

a、对自身的认知程度。信度、道德水准。

b、对其应聘工作性质、内容等的认知程度。

c、竞争能力和合作能力。

d、其它潜在的工作能力。

四：主聘组织(人员)应当分别导出面试、笔试的结论。综合后进行伏势比较和选择，以确定录用人员名单。

第十四条：进行生产型员工，后勤服务型员工招聘时，应当遵循以下程序：

一：用人部门应当及时提出增员申请。并将此申请送交行政部。增员申请单格式和内容另行确定。

二：行政部应当及时通过简单、节约的方式进行人员招聘。相关的用人部门应当及时进行试工。试工合格后，试工人员应当提交履历表。

三：行政部应当对试工合格的人员进行面试和笔试。

笔试的内容包含但不限于：

a、道德水准，人格倾向。

b、对自身的认知度和潜在的能力。

c、工作热情。

面试内容为随机内容，但不应当侵犯应聘人员的人格、尊严、各项法律权利，自由。

四：行政部应当综合笔试、面试的情况导出优势结论，确定录用人员名单。

第四篇：酒店规章制度

酒店规章制度通用15篇

酒店规章制度1

1、上岗前进行自我检查，做到按规定着装，个人仪表仪容端庄整洁。

2、有高度的政治责任性和敬业爱岗的精神，严格遵守酒店的劳动纪律，维护酒店的正常经营秩序。

3、按规定区域立岗，对进出酒店的旅客应主动拉门迎送，协助运送行李，扶老携幼。注意大堂内特别是总台周围可疑情况。

4、严格遵守工作规范和要求，安全、正确地指挥住宿旅客的自备车辆有序停放，提醒车主保管好车内的物品，保证酒店大门前的畅通，阻止衣冠不整者、醉酒者和精神病患者进入酒店。

5、严格按工作流程和制定的巡逻路线，按时进行安全巡逻和检查，一般每小时必须巡查一次，按酒店巡更点布局依点巡视检查并做好打更记录，每日巡逻为21时至次日6时止，发现不安全的问题及可疑的人和事，应加强盘问，及时报告，做好现场监护和控制工作并做好情况记录。

6、对超过规定时间的访客（按公安规定的访客时间为7：00—23：00）要及时汇报夜班经理，做好记录，妥善做好劝导工作。

7、熟悉酒店各类应急预案，在发生突发性情况时，按预案和领导的指令，进行及时的处置。

8、为住店旅客寄存行李，严格按照行李房寄存制度，提醒旅客贵重物品应寄存在总台。认真做好存取记录和交接班手续，防止错失事故。

9、按规定使用各类配备的保安器材(对讲机，手电筒等）不准人为损坏。

10、在工作时间内违反公司员工手册及店纪店规，依据有关规定进行处理，造成酒店损失的应承担必要的经济损失，违法者追究法律责任。

11、工作中不得擅离职守，巡逻检查时应精神饱满，携带对讲机，保持信息畅通，按规定路线和间隔时间执行巡逻打更任务。

12、严格执行以防为主的工作原则，发现可疑的人和事要妥善处置并及时报告领导。

13、巡逻中一旦接到案情指令应按工作预案立即采取措施，控制事态扩大，不得无故拖延时间，处置情况应及时报告值班经理。

14、保安人员必须全面了解和掌握酒店的各类应急预案，熟悉安全疏散的通道，消防设备和各类灭火器材的使用方法。

15、检查中应及时关闭应关闭的门窗。

16、日常巡检中注意观察安全设施的运转情况，发现故障及时报修。

17、做好交接班工作记录。

酒店规章制度2

1、收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。

5、收银员管理制度要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、收银员管理制度要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、收银员管理制度要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。

8、收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

9、收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、收银员管理制度要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、收银员管理制度要求积极参加培训。

12、收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。

酒店规章制度3

一、员工录用制度：

根据实际业务需要，择优录用人才。凡具有初中以上文化程度或同等学历或有一定相关专业知识身体健康、五官端正、作风正派的青年均可应聘求职。

聘任程序：携带本人身份证、学历证明等相关证件(原件、复印件)填写《应聘登记表》和《个人简历》，→面试(合格者) →岗前培训→试工、试岗(一个月) →合格者正式录用，签订合同。

公司对所有员工都本着来去自由的双向选择方针，在全面期内员工辞职，须提前十天写出书面辞呈。经批准后，结清各部门手续，交回工作服，凭《手续结清证明》、原始收据到财务部领取保证金及工资。

新员工试用期间必须服从安排，不适应工作的可申请离职，试用期自动离职者，不发试用期工资。

二、考勤管理制度：

1、正常劳动时间视部门工作需要而定。每月从26日至下月25日为满月考勤时间。

2、上班从换好工作服、整理好仪容以签到时间为准。

3、事假要提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。

4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工，一年累计旷工两次的开除。病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算小酒店员工管理制度范本小酒店员工管理制度范本。

5、上班时间若要外出须得到领班或经理同意。

三、福利制度：

1、员工工资遵循按劳分配原则，实行同工同酬、多劳多得，执行月工资。月工资根据不同部门、不同岗位、不同职务确定员工工资。

2、员工工资以现金形式按月支付。

3、根据需要，按不同工种向员工发放工作服等劳动保护用品。辞职或除名的员工对配发的工作服应上交公司，不缴回者按服装成本费用的全部在工资中扣除。

4、为鼓励发扬集体精神，不定期的搞各种文体活动来增强员工团队凝聚力。

5、为员工提供比较充足的学习时间，并进行定期培训，提高员工素质和业务水平。

四、安全制度：

1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。

2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导、。

3、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。

4、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。

5、酒店不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。

6、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，发扬见义勇为、奋不顾身的精神，全力保护公司财产及顾客生命财产安全。

7、员工不得打架斗殴，不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往，要保护自身安全。

五、财产负责制度：

1、各部负责人，负责本部机械设备、物品等安全，对后勤部负责。如发现丢失或损坏，追究当事的责任或赔偿。

2、如有设备需维修时，由各部负责人及时报告主管领导，避免影响正常工作。

六、奖惩制度：

为提高服务质量，促进企业经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、负责、团结、奉献的高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。

奖励：1、对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而出的，见义勇为的员工公司将给予奖励现金。

2、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。

3、在服务中创造优异成绩，如拾金不昧等，为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。

4、发现事故苗头及时采取措施，防止事故发生的，公司将给予奖励现金。

惩罚、纪律处分：

1、上班不穿工作服者，一次罚5元;

2、迟到：半小时以内一次罚5元，半小时以外、一小时以内罚10元，一小时以外、两小时以内罚20元，以此类推;

3、工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚5元;

4、上班时间擅离职守、聚堆闲聊，服务差、被顾客投诉的，上班时间吸烟、酗酒、赌博的，和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的，顶撞领导、不执行命令者，不服从管理、严重妨碍管理秩序的，一次罚50元;

5、严重违反各项制度，造成公司利益或形象损失的将被开除并扣工资与保证金。

七、卫生制度：

1、工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工打扫，摆放整齐，保持干净卫生小酒店员工管理制度范本人力资源。

2、及时清理环境卫生，保持景点、道路清洁。

3、清洁员保持大厅、过道、楼梯、卫生间、门外等卫生区域的环境卫生。

4、餐厅餐具要及时刷洗消毒，客房各类物品摆放有序，人员要衣冠整洁，客房要保持清洁卫生，及时换洗床上用品

八、交接班制度：

有准确的时间观念，每班必须提前15分钟接收工作，整理仪容，进行接班准备。

1、收银员：整理好帐目，清点所有现金交与财务部指定的收款人员。

2、值班值宿人员清点本区设备、物品等，作好值班记录。

3、清洁工交班时必须保持各卫生区域干净整洁，未留有死角。

4、保安下班前认真检查各种设施、设备，消除不安全隐患，确保安全。

酒店规章制度4

1、上班时间应提前5分钟，5分钟前必须着装上岗，不按规定者扣5分。

2、无故迟到、早退10分钟扣1分，3小时按事假一天计算。

3、随地乱吐痰、乱扔杂物，有不雅动作（倚墙、不按规定站立、在有客人的情况下自顾交谈、不顾及宾客的需求）扣2分。

4、工作岗位不按规定佩带工牌（工牌佩戴于左胸部）、仪容、仪表不符合标准要求扣1分

5、在任何营业场所与客人相遇都要问好，否则扣除2分。

6、不按规范化服务，不用礼貌用语扣2分。

7、不经批准私自离岗、串岗、脱岗扣2分。

8、不经部门领导批准私自串班扣2分。

9、工作不认真、散漫、影响服务质量扣4分。

10、本部门员工不准用公司备品、否则扣10分。

11、接打电话不用礼貌用语扣2分、禁止在接打电话时使用免提。

12、物品摆放不整齐（注：各部门物品按规定摆放、物别注意男女浴室及更衣室、梳洗台）扣1分

13、拒绝浴客合理要求扣6分，在遇到自已不明白或对浴客提出的问题模棱两可，要告知宾客请稍等，及时向值班经理咨询再做回答。

14、非规定时间洗浴扣10分。

15、不服从领导的工作安排，检查扣1分，在营业时间与领导当面顶撞扣10分。

16、拾到浴客物品时，不能及时交给领导，扣除10分，员工捡到物品后，公司将依据物品的贵重情况给予相应额度的奖励，并在本酒店全员工通报奖励。

17、私自拿走浴客物品，经查出扣20分或开除。

18、在任何情况下被浴客投诉，扣10分~30分。

19、开会没有请假或不到者扣2~4分，电话请假或他人捎假无效，按旷工处理。

20、员工上班期间读书、看报、吃东西不按规定地点抽烟扣4分。

21、经酒店大堂衣冠不整的扣2分。

酒店规章制度5

一、餐厅卫生制度

① 餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

② 要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

③ 不销售变质、生虫食品。

④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。

⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

⑥ 点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

二、凉菜间(冷荤间、熟食间)卫生制度

① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

② 室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。

④ 使用食品包装材料符合卫生要求。

⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

⑥ 熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过隔食品回锅加热销售，不出售变质食品。

⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜(熟食)间存放。

二、初(粗)加工间卫生制度

① 有专用加工场地和食品验收人员，腐坏变质原料不加工使用。

② 清洗池做到荤、素分开;上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

③ 加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。

④ 加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

⑤ 工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

⑥ 防尘防蝇设施齐全，运转正常。

四、烹调加工卫生制度

① 不选用、不切配、不烹调、不出售腐坏、变质、有毒有害的食品;

② 块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;

③ 隔、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应;

④ 炒菜、烧煮食品勤翻动;

⑤ 刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;

⑥ 制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》;

⑦ 工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

⑧ 操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等;

⑨ 具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。

五、食品粗加工卫生制度

① 所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。

② 择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

③ 包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

④ 加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。

⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生。

⑥ 加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

六、食品仓库卫生管理制度

① 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常;

② 食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;

③ 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清X仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品;

④ 食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放;

⑤ 食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁;

⑥ 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

七、食品销售卫生制度

① 销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容，进货时向供方索取食品卫生监督机构出具的检验报告单，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品;

② 销售食品必须无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不符合食品卫生标准和规定的食品;

③ 出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施，并正当使用。使用工具售货及无毒、清洁的的运装材料，禁止使用废旧报纸运装食品。货款、工具分开存放，所用工具班前应彻底清洗消毒;

④ 从业人员穿戴清洁的工作衣帽，并做到：不留长指甲、长头发、长胡须，不戴戒指，不涂指甲油，操作时不吸烟;

⑤ 吧台内严禁落地存放食品，严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。

八、食品采购、验收卫生制度

① 采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐坏变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品;

② 采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格;

③ 采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识;

④ 采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;

⑤ 运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

⑥ 食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。

回答人的补充 20xx-11-03 09:02 九、除害卫生制度

① 操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板;

② 发现老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭;

③ 发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。

十、卫生检查制度

① 卫生管理人员应每天进行卫生检查;

② 各部门每周进行一次卫生检查;

③ 单位负责人每月组织一次卫生检查;

④ 各类检查应有检查记录;

⑤ 发现严重问题应有改进及奖惩记录;

⑥ 检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻设施，损坏应维修并有记录,确保正常运转和使用。

十一、从业人员体检、培训制度

① 从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训;

② 发现五病患者及时调离;

③ 未取得体检、培训合格证明不得上岗;

④ 从业人员体检、培训合格证明应随身携带，以备检查。

十二、餐饮业卫生管理档案制度

① 有专人负责、专人保管;

② 档案应每年进行一次整理;

③ 档案内容：卫生申请基础资料、卫生机构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生知识培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

十三、食品添加剂使用与管理制度

① 食品添加剂必须使用国家批准的品种和在允许范围内使用。

② 采购食品添加剂要有记录并存档。

③ 食品添加剂要专人负责保管，并负责告诉烹调厨师适用范围和使用量。

④ 盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。

⑤ 不得在食品中乱加添加剂。

⑥ 实行食品添加剂使用责任追究制。

十四、面食制作卫生管理制度

①.米面及其他杂粮必须有卫生检验合格证明。

②.用发酵剂、食用碱等添加剂必须有索证。

③.面食间清洗水池荤、素分开，并有明显标志。

④.面食间案板必须荤、素分开使用，并有标志。

⑤.必须有盛放肉(馅)等专用冰箱。

⑥.室内做到放蝇、防尘、防鼠。

⑦.加工人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生，不准戴戒指、手链、涂指甲等。

⑧.有室内卫生定时清扫制度。

十五、裱花制作卫生管理制度

①.进入裱花间必须更衣、洗手消毒。

②.裱花用食品添加剂必须是允许使用的品种，并在允许使用量范围内使用，不能乱加。

③.要定时进行空气消毒，保持室内清洁状态。

④.专用裱花工具要定时清洁消毒，防止污染。

⑤.加工人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，定时洗手消毒，保持个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。

⑥.放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。

⑦.要定时整理室内卫生。

十六、配餐间卫生管理制度(学校食堂)

①.设立更衣、洗手消毒专用间。

②.设立与售餐数量相适应的盛放待售食品的台(架)。

③.盛放食品的容器要专用，并有标志。

④.销售熟食要用专用器具，严禁用手抓。

⑤.不售变质、变味食品。

⑥.售饭菜窗口要能够开合，严禁开放式。

⑦.要设与配餐间相适应的紫外线消毒灯，定时开灯消毒。

⑧.售饭人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

十七、烧烤制作卫生管理制度

①.场所必须按宰杀→粗加工→腌制→烧烤卤肉间→晾凉分设场所(间)。

②.所用畜禽肉类必须经过兽医检疫合格方可使用。

③.烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂要经卫生监督机构允许方可使用。

④.制作间必须设洗手消毒水池及设施。

⑤.切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。

⑥.切配烧烤卤制熟食品要专人负责，专用工具，防止生熟交叉污染。

⑦.放蝇、防尘、防鼠、防腐卫生设施要完备。

⑧.从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生。

十八、餐具用具洗消毒卫生制度

①.专人负责。

②.洗消间大小必须与经营规模相适应。

③.设有洗、刷、冲三个水池，并有标志。

④.热力消毒设施要充足，餐具做到每餐一消毒。

⑤.有密闭的餐具保洁柜，数量要充足。

⑥.不适宜热力高温消毒的茶餐具，药物消毒要有固定场所(间)，要按消毒药物有效浓度配比，按时消毒、冲洗、保洁。

十九、原料采购证制度

①.餐饮用食品采购必须索证。

②.需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。

③.要索取的证件包括：有效卫生许可证和产品卫生检验报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。

④.要建立食品索证登记档案，以备查。

⑤.索证要有专人负责管理。

二十、废弃食用油脂管理制度

①.废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理 的规定》进行管理。

②.废弃油脂应设专人负责管理。

③.废弃油脂应有专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中处理。

④.废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位和个人。

⑤.处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

⑥.不得随便处理废弃食用油脂。

酒店规章制度6

一、处罚和奖励原则

(一)处罚种类分为：

1、行政处罚：告诫、警告、辞退。

2、经济处罚：各类行政处罚附带相应的经济处罚。

①告诫：罚款 5～50元;

②警告：罚款 100～200元;

③辞退：只发放按出勤日计算的基本工资;

(二)奖励种类分为：

1、行政奖励：通报表扬、嘉奖、晋级。

2、经济奖励：各类行政奖励附带相应的经济奖励。

①通报表扬：奖金 50～100元;

②嘉奖：奖金 150～300元;

③晋级：原有岗位工资晋升一级(并不代表职位变动);

二、实施细则

(一)处罚细则：

告诫过失

1) 由于工作失误或不慎，引起客人不快的;

2) 工作推诿、懈怠，工作被动导致服务工作受影响;

3) 在服务中漫不经心;

4) 没有正当理由，未能很好的完成本职工作的;

5) 工作时饮酒或睡觉;

6) 为个人目的下班后在酒店逗留，影响他人正常工作的;

7) 未经许可，擅自在宿舍留宿外来人员的;

8) 个人的仪容仪表没有达到酒店要求;

9) 不遵守员工宿舍规定;

10) 不遵守酒店着装规定;

11) 上下班不按时打卡或签到;

12) 无故迟到或早退20分钟以内的;

13) 工作时在工作地点以外地区游逛;

14) 违反酒店礼貌规定;

15) 擅自在公共场所制造噪音或有其它干扰他人的行为;

16) 违反员工餐厅规定;

17) 在上班时间或在员工餐厅以外的地方吃喝或嚼口香糖;

18) 随地吐痰，乱扔废弃物及其它不卫生习惯;

19) 不维护工作区域，员工宿舍，更衣室等地点的卫生;

20) 未经许可进入非公共区域(如：厨房等);

21) 报告工作时不诚实;

22) 随意使用酒店客人设施;

23) 工作时干私活;

24) 管理干部所管辖的直接下属一个月内合计3次以上告诫过失的;

25) 管理干部发现员工过失不予纠正或隐瞒不报的;

26) 管理干部的直接下属有重大违纪现象的;

警告过失

1) 由于违规操作或不慎造成财产轻度损失或客人投诉;

2) 未经许可随意使用酒店电脑，国际/国内直拨电话或其它设备造成公司损失的;

3) 未经公司或客人许可进入宾客房间;

4) 未经许可，擅自在客房内过夜的(需同时缴纳等额的房款);

5) 未经许可在酒店兜售物品;

6) 因粗心大意丢失酒店钥匙;

7) 未遵守酒店经营程序，导致酒店，客人或员工损失;

8) 浪费酒店财物，如餐具，食品，纸张等;

9) 制造或传播有损酒店、客人或员工的闲言碎语;

10) 未经许可更改工作班次;

11) 未通知有关人员而无故缺勤一天，未对工作造成较大影响的;

12) 违反/拒绝接受酒店/主管的决定，指示，政策或工作程序;

13) 不参加酒店或政府有关部门规定的定期体检;

14) 违反酒店/国家防火规定、安全政策等，未造成严重后果的;

15) 进出酒店时拒绝警卫检查;

16) 为其他员工打卡;

17) 拿取/食用酒店或客人的食品或饮料，尚不构成盗窃的;

辞退过失

1) 同客人吵架或当客人的面争吵;

2) 对客人粗鲁或顶撞客人;

3) 向客人索要或暗示希望得到小费;

4) 为个人目的向客人多收或少收或更改帐单/收据;

5) 欺骗或骚扰客人;

6) 未经许可复制酒店钥匙;

7) 未经酒店许可受雇其它公司或从事其它工作;

8) 在未通知的情况下，无故缺勤连续两天或本月累计两日;

9) 故意不向酒店报告自己的传染性疾病;

10) 拾遗不交，据为已有，如现金等;

11) 同酒店客人进行个人交易，从而与饭店利益发生冲突;

12) 组织或参与不道德活动;

13) 在酒店质量监测活动中有弄虚作假等欺诈行为或知情不报、管理不善;

14) 偷窃行为;

15) 骚扰、欺辱，危害饭店客人或员工;

16) 斗殴或怂恿打架斗殴;

17) 从事任何违法活动，如赌博等;

18) 违反国家其它法令;

19) 由于失职，造成酒店较大损失或宾客投诉的。

备 注：

1、在告诫处分有效期内，重犯类似错误将给予警告处分;

2、在警告处分有效期内，再犯任何错误将同时给予留店察看处分，岗位工资下调一级;

3、留店察看期间，有违纪现象的公司将对其进行辞退处理;

4、处分的有效期：告诫1个月，警告3 个月，留店察看6个月。

(二)奖励细则：

通报表扬

1) 由于优质服务而得到宾客表扬的;

2) 一惯工作表现好，得到领导认可的;

3) 拾金不昧;

4) 连续三个月没有违纪现象的;

5) 积极参加文化和业务培训，业务和文化考核达标并名列前三名的;

6) 服务技能优越，能够其他带领员工共同进步的;

7) 为维护社会公德和山庄秩序见义勇为的;

嘉 奖

1) 对酒店经营管理提出合理化建议，并证明行之有效的;

2) 因能及时发现苗头或采取相关措施，防止或避免了可能发生的事故或损害山庄的事件的;

3) 见义勇为且为山庄挽回较大经济损失的;

4) 在外派工作、有关竞赛或评比中为酒店争得显著荣誉的;

5) 3个月内连续两次以上受到通报表扬的;

6) 其他表现优异或贡献突出的;

晋 级

1) 发现事故苗头或采取相应措施避免重大安全事故，为山庄挽回重大损失的;

2) 1年内连续3次以上受到嘉奖的;

3) 服务技能优越、管理水平突出得到到宾客多次表扬或事迹突出的;

4) 本得到总公司嘉奖的。

酒店规章制度7

1总 则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

一、总则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部门总监的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权，财务规章制度。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

（一）财务总监职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须填写收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

酒店规章制度8

员工日常管理制度：

1、上下班走员工通道，并接受保安员的检查。

2、上下班及用餐时需要打卡，不得漏打或替人代打，如出现漏打要及时告之部门主管。

3、确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。

4、工作时间不能穿着制服外出购物，不准吃东西、喝酒，不准听收录机，不准看电视，不准唱歌、大声喧哗或闲聊。

5、除指定人员外，不准使用客用设施。

6、未经允许不可在酒店内摄影及摄像。

7、凡进入酒店的单车和摩托车必须停放指定的位置。

8、凡不是本市户口籍的员工，要求办理暂住证，费用将从员工的工资中扣除。

★员工证件丢失赔偿规定

1、每位员工进入酒店范围内应佩戴胸牌、员工证。

2、部门主管及保安人员有权随时抽查有关证件。

3、因使用时间长而损坏的，可以到人力资源部免费换领。

4、如有遗失被窃，应立即向所在部门和人力资源部报告，并按规定补办。

5、证件补价：考勤卡30元，员工证20元，胸牌20元，餐卡20元，住宿证20元。

★员工餐厅就餐规定

为给员工提供一个清洁、卫生、营养舒适的就餐环境，特制定本店员工餐厅管理条例，希望大家共同遵守：

1、开餐时间为

早餐：6：30-8：00中餐：11：00-13：00晚餐：16：30-18：30夜宵：23：30-24：30

2、用餐时需自备勺子、碗和筷子。

3、员工就餐时须佩带个人员工证，凭酒店发放的员工就餐卡取饭菜，否则员工餐厅员工有权拒绝发饭菜，对于没有按规定强行就餐者，酒店将按相关规定严格处理。

4、员工就餐卡仅供员工本人使用，不得转让，若有发现，书面警告一次。

5、外来人员在员工餐厅就餐必须经过酒店批准，否则员工餐厅员工有权拒绝发放饭菜。

6、自觉保持员工餐厅的秩序，领取饭菜须依次排队，不可争先恐后。

7、自觉维持员工餐厅清洁卫生，不准乱倒乱吐饭菜残渣，用餐须保持桌面的清洁，将残渣自行清理倒到餐厅的垃圾桶内，对故意乱倒乱扔者给予书面警告一次。

8、爱护食物，珍惜粮食，坚决反对浪费现象，对浪费粮食的一次记书面警告一次。

9、员工餐厅员工必须努力工作，不断提高烹饪技术水平，做到饭菜熟、香、营养和卫生，保证员工吃饱、吃好，身体健康。

10、外来的食品不准带入员工餐厅食用，员工餐厅的食品也不可带出餐厅食用。否则罚款20元—50元。

11、文明就餐，不允许在员工餐厅内吸烟或大声喧哗。

12、本守则自公布之日起生效。

★宿舍管理制度

为了搞好员工宿舍的管理，使大家有一个清洁舒适、安全有秩序的住宿环境，现规定如下宿舍管理条例，希望全体员工共同遵守：

1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍的良好秩序与卫生环境。

2、保持室内物品摆放的整洁与美观，不得乱摆乱放。

3、每周必须安排一位员工打扫卫生，以保持宿舍的清洁。

4、爱护公物，损坏者须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。

5、养成良好的消防意识，做到安全用电、用火，不准在宿舍内乱拉电线与插座，不准使用高压电器等，同时节约用水、用电，做到人走灯熄，断电源，发现火灾隐患须及时向宿舍管理处或保安部报告。

6、不准在宿舍内会客，不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必须到宿舍管理员处做好登记，否则宿舍管理员有权拒绝外来人员进入本酒店员工宿舍，同时外来人员必须要晚上23点之前离开宿舍。

7、出入宿舍须及时关门，注意提防盗贼，做好财产安全防范工作。

8、宿舍内严禁吸烟。在房内吸烟而烧坏物品或引起火灾，将追究其经济责任，触犯刑律的，追究其刑事责任。

9、宿舍内严禁赌博及从事其他非法活动，一经发现将立即交公安机关处理。

10、不服从宿舍管理员及本宿舍舍长的管理，不得私自换房、换床，不准与管理人员发生顶撞和争执。

11、每位员工都必须保持宿舍的安静，不得大声喧哗，同事之间注意团结，不得以任何借口争吵和打闹。

12、员工遇到问题和困难，可向人力资源部投诉，人力资源部尽量给予帮助。

13、有如下行为者将受到处罚：

口头警告：

1）随地吐痰，乱扔烟头、果皮、杂物、纸屑，将鼻涕涂到墙上、地板或床上，或将手痕、鞋迹印到墙上。

2）用力关门，产生较大的声音，影到到其它同事的休息。

3）在房内堆积大量的脏衣物，不及时清洗，发出异味。

4）在宿舍内存放有刺激性气味的物品。

5）在宿舍内大声聊天，放较大音量的收录音机，影响到其它同事的作息。

6）私人物品摆放混乱，影响宿舍整体美观。

书面警告：

1）服从宿舍管理员工或本宿舍舍长的安排，不做好值班卫生工作。

2）拒绝管理，与宿舍管理员或本宿舍舍长发生争执。

3）未经许可，私自调换房或床位。

4）不经宿舍管理员同意，带外来人员在宿舍住宿。

最后警告：

1）偷窃公私财物。

2）在宿舍内聚众赌博、打架等。

3）不按设备程序操作，严重损坏公共设施的。

4）受到严重书面警告和最后警告的员工将被取消住宿资格。

酒店规章制度9

一、目的

为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

三、职责

1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。

2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。

四、程序

1、采购计划

（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。

（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。

（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

2、物资采购

（1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

（2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

（3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

（4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。

（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。

3、物资的领用发放

（1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

（2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。

（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。

（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。

4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

一、设备物资采购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的采购

采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

（一）临时采购

“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

（二）集中采购

做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

1、每学期一次到服务中心集中领货。

2、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

（三）大宗设备物资采购

每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。

三、设备物资的验收

（一）学校设备物资采购招标验收小组职责

1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

3、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

（二）学校设备物资验收标准

1、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

2、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

（三）学校设备物资验收报告的填写

1、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

2、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。

四、设备物资的入库

采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。

（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。

五、设备物资的出库

（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

（二）固定资产设备物资的出库管理

1、固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2、固定资产设备物资的填卡记账

（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

（一）一般物资报损：总负责人张追红

具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。

（二）教学用品报损：总负责人黄占宁

具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）。

（三）固定资产报损：总负责人楼美胜

具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。

（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。

酒店规章制度10

一、公共场所卫生管理内容

1、健康证(违反本条每次罚款30元)：

所有人员必须持有效健康证上岗，并每年复查一次，患有病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病的人员不得上岗。

2、个人卫生(违反本条每次罚款5元)：

a所有人员必须做到“四勤”，即勤洗手，勤洗澡、换衣，勤洗头、勤理发，勤剪指甲； b女生短发不过肩，长发盘起，不浓妆艳抹，不染异色指甲口红，不戴华丽饰物；男生头发侧不过耳，后不过领，不留胡须，不染异色头发；

c不在客人面前打喷涕、打哈欠、舔嘴唇、挖眼、挖鼻子、挖耳朵等不卫生行为；

d岗前不喝酒，不食异味重的食物；

e工作衣帽干净整洁，无破损，无扣子脱落。

3、公共卫生(违反本条每次罚款5元)：

不随地吐痰，不乱丢纸屑，不乱涂、乱画、乱堆、乱放、乱倒。不在酒店管辖范围内吸烟。

4、洗手间卫生(违反本条每次罚款5元)：

公共洗手间干净、整洁、无异味；各洗手池、便池等卫生器具亮洁无垢，无破损。

5、内外环境卫生(违反本条每次罚款10元)：

酒店办公室、会议室、更衣室、仓库、宿舍、各餐厅、各楼梯、电梯、机房、走道、停车场等内外环境干净整洁，无张贴痕迹，地面无纸屑、烟头、果皮壳、痰迹、垃圾等；各墙面、天棚、壁角无尘、无蛛网。

6、行政设备卫生(违反本条每次罚款10元)：

空调机组、电梯机组、配电柜、排气扇、电脑、打印机、文件柜等干净整洁、无杂物、无污迹、无水迹，无破损。

7、家具陈设卫生(违反本条每次罚款10元)：

a各厅室所有家具陈设，如：操作台、家私柜、保洁柜、调料柜、茶几、桌椅、沙发、门窗等干净整洁、无杂物、无污迹、无水迹，无破损；

b操作台、调料柜、保洁柜、吧台内不得放有私人用品以及化学药品。

8、服务卫生(违反本条每次罚款10元)：

服务人员极积主动为客人分餐，主动提供公勺、公筷；主动为客人提供食品打包盒。

9、布草卫生(违反本条每次罚款10元)：

a各类布草（台布、口布、方巾等）必须按规范程序进行收发、洗涤、消毒。

b布草桶（车）每日清倒，擦洗干净，保持无脏、无异味。

二、餐厅卫生管理制度

1、厨房设备卫生(违反本条每次罚款10元)：

炉灶、蒸柜、锅、勺、绞肉机、切片机、微波炉、传菜梯、餐具车、货架等一切设备用品每次使用后及时洗洁、消毒，按5s标准进行归类、定位放置。（刀、菜板洗净消毒后立放）。

2、餐饮器具卫生(违反本条每次罚款20元)：

a酒店所有餐饮器具、盛装容器，每次用后必须及时按规范程序进行清洗、消毒、保洁、

运输，清洗后必须做到：无灰尘、无油迹、无污迹，无毛发、无虫子等异物；

b酒店前厅摆台和客用的餐具、用具必须做到：无灰尘、无水迹，无油迹、无污迹，无毛

发、无虫子等异物，无破损；

c餐饮器具洗涤消毒程序：一倒、二洗、三清、四消毒、五保洁。

3、洗涤水池卫生(违反本条每次罚款10元)：

厨部、传菜间的洗涤水池分开使用，明标识：洗生品池与熟品池分开、洗荤类食品池

与素类食品池分开、设专用消毒池和洗拖把池；各水池保持干净、亮洁，下水道畅通。

4、厨房专间(违反本条每次罚款10元)：

厨房内部分有粗加工间、切配间、烹制间、冷菜果盘间、面点间、烧烤间、洗涤消毒

间等操作专间，并各间有门牌标志。

5、熟食间、果盘间 (违反本条每次罚款20元)：

a熟食品操作做到“五专”，即：专间制作、专人操作、专用容器、专柜冷藏、专门消毒。

并按规范进行生熟食品分开制作和分开出售；

b熟食间、果盘间内必须有专用流动水池；

c熟食间、果盘间配备专供操作人员洗手、搓抹布、消毒刀扳、容器具用的消毒水；

d不得在熟食间、果盘间内打禽蛋、处理生肉、海、水产品，以免嗜盐菌污染；

e熟食间、水果间人员工作时必须配戴口罩，岗前必须洗手、消毒；

f熟食间、果盘间内明地沟必须加盖板，以防细菌污染；

g非工作人员不得进入熟食间、果盘间。

6、白案间（面点间）(违反本条每次罚款20元)：

a烤箱、蒸笼、和面机、绞肉机、案板、刀具等容器用具用后及时洗洁，无油渍、污垢；

b按国家规定标准使用各类添加剂，严禁使用非食品料剂；

c白案间内明地沟必须加盖板，以防细菌污染。

7、冷库、冰箱、食品库(违反本条每次罚款20元)：

a冷库、冰箱、食品库放置各类食品原料，必须分类上架，明标识；

b各冰箱外面贴有生品、半成品、成品标识；

c成品、半成品、生品存放时需分层、分箱，必须上保鲜膜；

d海产品、鱼类放在冰箱或冷库的最底层，以防交叉污染。

e食品库的货架须离地面、墙壁10cm以上，有防尘、防潮、防鼠、防蝇措施和设施；

f食品库、冷库、冰柜的各类食品货物做到先进先出，有完善的货物进出库手续；

g冷库、冰箱、食品库专用，不得存有私人用品、化学品、药剂；

h及时处理变质品及报损品，特殊情况必须另打包，密封放置并明显标识，以免误发、误 用或污染；

8、食品（菜肴）加工(违反本条每次罚款20元)：

a食品原材料认真分拣、洗涤，无虫子、无毛发、无泥沙等异物；

b食品加工做到生菜不落地、熟菜不落板，搅拌食品在操作台上进行；

c厨师在切配、装盘时严把质量关，发现变质品或异常情况如米粒状猪肉等不得使用；

d菜肴出品符合酒店卫生质量标准，无头发、无虫子、无泥沙等异物。

e厨师加工品尝菜时不得将汤、菜回倒在锅里。

9、食品存放(违反本条每次罚款20元)：

a存放食物原料的容器不得用空罐头盒、竹框等，以防污染和异物；

b各类容器不得叠放，以防污染和异物；

c调料食品容器必须及时加盖或上膜，以防蟑螂、虫、蝇等虫害入侵；

d食品半成品、成品或肉类、鱼类原材料不得直接放在地板、地沟上，以防污染。

10、食品收市卫生(违反本条每次罚款10元)：

每餐收市后各类原材料必须妥善保管，加膜、加盖，时隔4小时的熟食品必须回烧 煮透再可食用。

11、违禁食品和用品(违反本条每次罚款20元)：

a不得购进和使用国家违禁食品，如：河豚、驼鸟、蛇、鹿排、山鸡、石鸡、发菜；

b不得购进和使用不符合国家卫生标准的食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用具以及消毒剂、洗涤剂，如：泡沫塑料餐饭盒、一次性木筷等。

12、包装食品(违反本条每次罚款30元)：

a各类有型包装食品必须5项标识齐全，符合国家卫生标准，即：品名、厂名、厂址、生产日期、保质期，并标有成份组成和使用说明；

b严禁使用无标识、标识不清、标识不全、全外文标识或超过保质期的'食品和调料。

13、鲜活品和散装食品(违反本条每次罚款30元)：

a对鲜活品和散装食品的采购、验收、使用、存储和出售应符合正常的感管要求，如：味觉、视觉、嗅觉等；

b不采购、不验收、不使用、不存储和不出售变质有异味的鲜活品和散装食品。

14、垃圾处理(违反本条每次罚款10元)：

a垃圾容器无缺损、贴有标识； b垃圾容器及时清洁，随时加盖； c垃圾清运不隔夜。

15、防“四害”(违反本条每次罚款10元)：

a酒店内防“四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）设施完善有效，达到国家规定的卫生标准；

b在进行除害工作时必须保管好食品、物品，操作人员必须戴口罩，以防污染。

16、创绿与食品安全市场准入索证(违反本条每次罚款20元)：

a根据创绿要求，酒店采购家禽、家畜等食品原料必须索取卫生许可证、动物检疫证、准销证；

b根据食品安全市场准入要求，酒店采购大米、小麦粉、食用植物油、酱油、食醋必 须索取卫生许可证、生产许可证、检验报告、qs标识。

17、制度张贴(违反本条每次罚款30元):

酒店各部门、厨房及各操作专间、冷库、食品库、物料库的卫生管理制度张贴上墙。

18、卫生检查制度(违反本条每次罚款30元):

酒店应根据具体情况制定详细的日常卫生和计划卫生清洁制度，建立逐级检查制度。

三、领导责任

1、酒店总经理对酒店的卫生问题负有最终领导责任，酒店部门经理负有部门领导责任。

2、因卫生问题造成酒店和公司经济或名誉损失的，由当事人根据相关规定进行赔偿，并追究酒店总经理和部门经理的行政责任和经济责任。

四、本制度根据公司及酒店发展之需要，由公司进行修改变更。

酒店规章制度11

一、物品的验收入库

1、物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

二、物品保管

1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐

b）三清：物品清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。

3、领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后方可采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

四、月底盘点

1、每月28日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。

2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。

3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。

仓库管理员工作流程

1、申购

1）对于物资的申购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购员提出申购；

2）对计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；

3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 4进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

酒店规章制度12

1、按照酒店规定自查仪容仪表后按时到岗，认真阅读交接班记录，完成上一班未完成的工作，保证酒店服务的连续性。

2、规范、热情、礼貌地帮助客人完成入住登记手续，合理安排好房间，为客人提供良好服务。

3、做好开房登记时有关客人身份的验证工作，负责检查客人的抵离情况，处理好客人的特殊要求。

5、熟练掌握总台及各项业务技能要求。

6、随时了解房态，及时与客房部沟通协调，负责OK房、维修房的跟催工作。

7、负责宾客反馈信息的收集、整理。适时了解客人的需求并及时准确地反应到相关部门。

8、掌握一定的销售技巧，努力推销酒店客房及其它服务设施，以获取最好的经济效益。

9、了解当天团队、会议、VIP及其它重要活动情况。

10、了解客情，做好突发事件的汇报、解决工作。

11、与酒店同事及其它部门保持良好的工作协作关系。

12、按规定清理、保持好辖区卫生。

13、完成好上级交待的其它工作。 礼宾员岗位职责：

1、按照酒店规定自查仪容仪表后按时到岗，认真阅读交接班记录，完成上一班未完成的工作，保证酒店服务的连续性。

2、按规定位置站立，姿势端正。密切注意客人动态，随时准备为客人提供帮助。

3、时刻注意前台的召唤。热情为客人带路，敏捷地为客人运送行李，主动为客人介绍酒店的各项服务设施及客房设施。

4、客人行李寄存与领取按规定操作，记录表格填写规范、工整。

5、熟悉本市标志性建筑及城市道路。熟悉酒店各部门服务内容及营业时间，随时为客人提供问询服务。

6、了解VIP的姓名、职务、车号及住房等情况，如有特殊情况及时向上级汇报。

7、熟练掌握各项工作流程。

8、控制好大堂灯光，协助维护好大堂秩序。

9、按规定清理、保持好辖区卫生。

10、完成好上级交待的其它工作。

酒店规章制度13

一、工作职责：

1、执勤时间统一着装，姿态端正，树立威武、文明的执勤形象。不准穿奇装异服；夏天不准穿拖鞋、背心、短裤；

2、公司保安白天实行坐班制，白班期间保安不可随意上楼，如果有事或问题需上楼时，经行政中心同意后方可上楼，并及时找人替岗。当班期间作好当班值勤记录，力求详细、准确、客观，并分别签名确认。

3、上层领导到来应主动站起问好，董事长、总经理及客户到门口时应主动开门迎接。

4、对来公司人员应做到热情有礼，不卑不亢，外来人员进办公楼应问询清楚，如是客户应主动与相关部门联系，经确认后方可放行，由保安填写客户登记表；

5、有推销人员要求进公司，应先电话确认是否和相关部门联系，确认后进行会客登记（填写“会客登记表”），在得到确认并进行登记后方可放行，在人员离楼时应检查核对“会客登记表”的签字回执。如身份不明或形迹可疑人员进公司，保安应视情况进行灵活处理；

6、严格检查员工徽章或证件（员工必须佩带徽章），有权拒绝没有佩带徽章的员工进入公司，有权拒绝不符合公司着装要求的员工进入公司，对于员工有损公司形象的行为应立即制止，如果员工不听劝阻，报办公室后有权对此员工处罚；

7、对本公司员工应加强监督管理，上班时间员工因为业务外出必须进行出入登记。如果员工不登记者有权拒绝其出入；

8、维护打卡秩序，监督打卡纪律，防止员工代打卡。如遇打卡失败等特殊情况，应监督员工填写手工签到表；

9、负责公司消防中心的管理工作，熟练掌握各种消防设施的使用方法，和上级消防机关保持紧密联系，遇到紧急情况及时反馈并作应急处理。定期检查公共区域的消防设施，对电源集中区、火源区不定期进行巡查，及时发现事故隐患，防患于未然；

10、晚上随时对各楼层进行巡视，若有亮灯、门窗开启等情况，务必关闭。如发现可疑情况，提高警惕，灵活处理。若事态严重，立即上报或报警；

11、配合行政中心，对员工执行公司规章制度的情况进行监督，对发现的问题应及时进行制止，情节严重的交行政部处理；

12、保安必须严格遵守公司纪律，并严格按照公司纪律的要求对违反规定的员工在授权范围内执行处罚。

13、下班期间，留意公司员工携带的物品，防止公司财物丢失。

二、惩罚制度

有下列情况之一者，视情节给予警告至大过处理，造成严重后果者，可给予开除处理

1、上班时着装不整洁，不注意仪容，有损保安形象的，每次罚款20元；

2、上班时，做与值班无关的事（如看书、闲聊），影响工作者，处以罚款20元，上班睡觉者，第一次罚款50元，第二次予以辞退，非工作需要，外人严禁在值班室逗留，违者双方各罚款50元。

3、上班时发现违法乱纪、不遵守公司规章制度的人和事，不制止、不处理、不上报或纵容者，对当班保安罚款50元；

4、上班期间，由于渎职行为造成公司财产、物品丢失的，由保安按物品价格的两倍进行赔偿；视情节轻重处100元罚款至辞退。

5、不认真履行保安职责，不服从领导，玩忽职守、故意刁难、打击报复同事者，视情节给予处罚，特别严重者，给予开除处理，违反国家法律法规的，送公安机立案处理；

6、有其它违纪行为的，视情节轻重进行处罚。

三、奖励制度

有下列情况之一者，给予嘉奖至记大功表彰

1、在执勤过程中，严格、公正、文明，无任何责任事故，可做表率；

2、在处置突发事件、维护公司利益的活动中，表现突出，贡献突出者；

3、有其它重大突出表现者。

酒店规章制度14

厨房作为酒店的核心部分，直接影响酒店的服务质量和声誉，因此在进行厨房工作管理中，要严把产品质量关，严格操作规程和卫生安全，严肃劳动纪律，制定切实可行的酒店厨房管理制度，具体细则如下：

一、厨房卫生管理细则：

1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

2、地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

3、定期清洗抽油烟设备。

4、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

5、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。

6、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。冷藏室应配备脱臭剂。

7、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

8、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。

9、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。

10、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。

二、食品原料管理与验收细则：

1、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。

2、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。

3、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。

三、厨房防火安全制度：

1 、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用；

2、不能超负荷使用电气设备。

3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。

4、易燃物贮藏应远离热源。

5、每天清洗净残油脂。

6、煮锅或刷锅不能超容量或超温度使用。

7、每天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。

8、下班关闭完能源开关。

9、厨房消防措施齐全、有效。

10、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。

四、厨房设备及用具管理细则：

1、厨房所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。

2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。

3、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。

4、厨房内一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。

5、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

6、厨房内用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。

7、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向上级报告审查批准。

酒店规章制度15

一、自觉遵守宾馆管理制度，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。

二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。

三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，填写客房清洁日报表，要认真细致;要管理好房间的物品，发现问题及时报告。

四、外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。

五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经宾馆经理同意不准私开房间，为他人(含职工)提供住宿、休息及娱乐等。

六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品，要逐一登记交公。

七、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真，要按规定收费。

八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。

九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。

宾馆卫生制度

一、宾馆要保持周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。

二、必须设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。

三、被套、枕套(巾)、床单等卧具要一客一换。

四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。

五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒，并粘贴已消毒封签。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。

六、宾馆的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。

七、宾馆要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发现问题及时改进。

八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。

九、店内自备水源和二次供水水质应符合<生活饮用水卫生标准>，二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。

客房部考勤制度

一、员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。

二、按时参加各岗位例会(客房每周一至周五早八点)、(前台每周一和周四下午三点)例会不到者按旷工处理。

三、每人每周倒休一天，遇重要接待任务暂停排休，会后补休。年假按中心规定。

四、员工请病假须提前将医院诊断证明和请假单上交，如有特殊情况不能提前请假的，应及时通知领班，由领班请示经理。

五、员工请事假，须提前三天至一周上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，可以不予批准。事后请假一律按旷工处理。

六、严格按照规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的情况下，提前一天向领班提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。

七、对骗取事病假的，一经查出，视情节给予旷工或除名处理。

客房部仪容仪表规定

仪表:

1、工作时间应穿着规定的工作服。

2、工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。

3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以保持工作服的挺括。工作服如有破损应及时修补。

4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋保持干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破损，不准赤脚穿鞋。

5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。

6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。

7、服务员着装后，应自我检查，并接受领班检查合格后方可上岗。

第五篇：酒店规章制度

酒店规章制度

酒店规章制度1

1、维持前厅工作秩序和清洁卫生。接待来客（散客及团队），为客人办理入住手续并根据客人要求分配房间，确保客人得到快捷p高效及友好的服务；

2、通过电话p单据p报表等方式和途径，把客人的有关资料传递给相关人员；

3、掌握最准确的房态（入住与否、床位情况），制作有关客房销售的各类报表，为宾馆的经营管理工作提供准确的资料；

4、负责有关房间p房价p宾馆服务设施以及查找住客等方面的问询工作；

5、具有销售意识并有抓住任何销售机遇的意识，最大限度地售房，为宾馆创收，做好关于客人资料的档案工作；

6、听从上级的指示，完成上级布置的工作任务；

7、熟知宾馆所有客房的位置及室内设备，熟悉市内交通、旅游景点、涉外企业及其管理部门。随时为客人提供各种问询服务，并向宾客提供必要的协助和服务；

8、维护前台工作必备的用品及设备，及时申报补充和维修。

酒店规章制度2

一、考勤制度

1、按时上下班签到、签离，做到不迟到，不早退。

2、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。

3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。

4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。

5、严禁代人签到、请假。

二、仪容仪表

1、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。

2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。

3、严禁私自穿着或携带工服外出酒店。

三、劳动纪律

1、严禁携带酒店物品出店。

2、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。

3、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。

4、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。

5、严格按照规定时间换饭，除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。

6、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。

7、上班时间内严禁收看（听）电视、上网、录音机及任何书报杂志。

8、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。

四、工作方面：

1、严禁私自开房。

3、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。

4、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。

5、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。

6、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。

7、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。

8、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。

9、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。

10、自觉爱护保养各项设备设施。

11、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。

12、严禁出现打架、吵架等违纪行为。

13、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。

14、工作中要有良好的工作态度。

酒店规章制度3

一、仪容仪表

指甲必须简短并保持干净;长发必须挽起来,发须不可留肩;工衣随时都必须保持整洁、干净;每日上班必须配带工牌和微笑章等. (如有违反无偿加班0.5小时)

二、礼仪礼貌

1、站姿、微笑、走姿、手位、拿菜牌方式、鞠躬60度都必须根据培训时的要求去做;

2、常使用礼貌用语,如“您好、请、谢谢等”;

3、对待同事应友善,有礼貌;对待上司应尊重;

4、接听电话应按照“接听电话的表准”操作.

(如违反以上条例无偿加班0.5小时;违反第3条并被投诉扣例休一天)

三、工作态度

1、与顾客交流或当客人向你咨询时,应礼貌待人,不得无礼;

2、开卡后卡身、卡头不得随意丢放;

3、主动帮助有需要的顾客(例:帮客人提行李;放雨伞等)

4、工作时不得看报章杂志或任意窜崗;

5、工作时必须集中注意力,全身心投入到工作中,给每一位顾客提供最优质的服务.

(如违第1、2、3、5条无偿加班0.5小时;违反第4条扣例休半天)

四、问茶后必须及时通知服务员.

(如有违反无偿加班0.5小时)

五、带客进厅房应及时通知该区的管理人员或服务员.

(如有违反无偿加班0.5小时)

六、迟到或早退

每天提前5分钟到崗参加B训,如有特殊情况必须提前通知;

(如迟到10分钟以内无偿加班0.5小时;如迟到30分钟以内扣当日一天的工资)

七、对讲机的'使用

1、不可随手乱扔乱放;

2、不能讲与工作无关的事;

3、使用对讲机时应按规范操作.

(如违反第1条扣例休半天;违反第2、3条无偿加班0.5小时)

八、开错卡

1、情况轻者,经及时补救并没引起严重后果;

(扣例休半天)

2、造成情况后果(例:已上菜,顾客或管理人员投诉)

(除扣例休一天另罚款30元)

3、开重卡(特殊情况除外)

(无偿加班0.5小时)

4、带客忘开卡

(无偿加班0.5小时)

九、带错客

1、带错房或台;

(扣例休一天;情节严重者除扣例休一天另罚款50元)

2、等位时带错位;

(无偿加班1小时)

3、等位时转台,必须经主管同意后方可进行;

(如违反此条例无偿加班1小时)

4、带客偷懒或带到一半就不带;

(扣例休半天)

十、抄错订房表(特殊情况除外)

(扣例休半天)

十一、巡房或查房有遗漏者

(扣例休半天)

十二、厅房意见表、订房表如需更改,而没改或忘改

(扣例休半天)

(如巡房者在检查时发现有错误而故意包庇扣例休一天)

十三、如有客人需要寄存物品在营业台,应用牌仔记清楚物品的内容、数量并告知营业台的负责人,由此人签字后交给部长;

(违反此条例未造成严重后果者扣例休半天;造成严重后果者除扣例休半天另按原价赔偿)

十四、值日生

1、 不合格者重做一天,屡教不改者罚做一个星期;

2、 忘记派发报纸或遗漏者,重做值日一天.

十五、在本部门造成不团结者(说是非、对同事不礼貌、吵架等)

1、 情节轻者书面警告并罚款50元;

2、 情节严重者立即辞退.

十六、在工作中应遵循先服从后上诉的原则,如不服从上司的工作安排有意违反者扣例休一天.

备注:以上条款如有管理人员违反则翻倍处罚！

酒店规章制度4

1、按照酒店规定自查仪容仪表后按时到岗，认真阅读交接班记录，完成上一班未完成的工作，保证酒店服务的连续性。

2、规范、热情、礼貌地帮助客人完成入住登记手续，合理安排好房间，为客人提供良好服务。

3、做好开房登记时有关客人身份的验证工作，负责检查客人的抵离情况，处理好客人的特殊要求。

5、熟练掌握总台及各项业务技能要求。

6、随时了解房态，及时与客房部沟通协调，负责OK房、维修房的跟催工作。

7、负责宾客反馈信息的收集、整理。适时了解客人的需求并及时准确地反应到相关部门。

8、掌握一定的销售技巧，努力推销酒店客房及其它服务设施，以获取最好的经济效益。

9、了解当天团队、会议、VIP及其它重要活动情况。

10、了解客情，做好突发事件的汇报、解决工作。

11、与酒店同事及其它部门保持良好的工作协作关系。

12、按规定清理、保持好辖区卫生。

13、完成好上级交待的其它工作。 礼宾员岗位职责：

1、按照酒店规定自查仪容仪表后按时到岗，认真阅读交接班记录，完成上一班未完成的工作，保证酒店服务的连续性。

2、按规定位置站立，姿势端正。密切注意客人动态，随时准备为客人提供帮助。

3、时刻注意前台的召唤。热情为客人带路，敏捷地为客人运送行李，主动为客人介绍酒店的各项服务设施及客房设施。

4、客人行李寄存与领取按规定操作，记录表格填写规范、工整。

5、熟悉本市标志性建筑及城市道路。熟悉酒店各部门服务内容及营业时间，随时为客人提供问询服务。

6、了解VIP的姓名、职务、车号及住房等情况，如有特殊情况及时向上级汇报。

7、熟练掌握各项工作流程。

8、控制好大堂灯光，协助维护好大堂秩序。

9、按规定清理、保持好辖区卫生。

10、完成好上级交待的其它工作。