后勤工作管理办法（共5篇）

第一篇：后勤工作管理办法

后勤管理办法

为了加强后勤管理，理顺工作流程，提高工作效率，保证办公物品、设施正常使用和集体财产不受损失，特制订本办法。

一、办公物资管理

1、办公用品和单册领用

办公用品和单册每月集中领用一次，时间为每月的28日上午8：00-10：00（遇假节日可以提前，特殊情况除外），领用单位填写《办公用品、单册请领单》，由领用人和单位负责人签字后，到综合部领取，其它时间一般不予领用。

2、办公用水

办公用水水票每两个月发放一次，发放时间为双月月末，由综合部通知各单位领取。办公用水只能办公使用，不得挪做它用。

3、办公用品和低值易耗品维修和添置

办公用品和低值易耗品损坏需维修和添置的，需填写《维修添置申请单》由单位负责人签字，并经分管副总经理签字同意，由综合部填写审批单报总经理同意签字后综合部进行维修或添置。

二、办公设施管理

1、办公设施主要是指用于公司本部及各营业部各类房屋、办公设备、水电设施，由综合部调配统一管理，相关维护、保管工作由各使用单位负责。

2、建立健全办公设施的日常维护制度和责任追究制度，提高设施、设备的利用率和完好率，为公司经营管理提供有力的后勤保障。

3、各单位应强化责任意识和纪律观念，认真遵守以下管理规定：

（1）公司本部及营业部各类办公室设备，各使用部门应妥善管理使用。

（2）办公场所的分割、划分、分配、布局、装潢等由公司统一规划。未经许可，不得擅自改变办公室布局，不得随意挪动办公桌或办公设备。

（3）不准私自拆装或挪用各种公用设施，如消防与报警设备，电源插座等。

（4）坚持节约用电、用水的原则，外出时要养成随手关灯、关水、关闭电脑等一切用水、用电设备的良好习惯，严禁出现“长流水”、“长明灯”等现象，如检查发现有以上问题按公司节能考核规定处罚。

（5）各单位要对门、窗、玻璃、桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、茶几、饮水机、太阳能、空调、电暖气、取暖炉等办公设施应确定专人负责管理，落实切实可行的管理措施，做到责任到人。因日久磨损或不可抗力等因素出现的损坏，应及时上报并组织抢修，不得隐瞒或虚报；因人为等非正常损坏的要照价赔偿，由各单位或个人承担相应赔偿责任，要负责维修如初，并报告综合管理部门。各单位因管理不到位和违章失职等原因造成办公设施、设备、物资等损坏或丢失的，视情节轻重给以相应的经济处罚。

三、房屋的管理和维修

1、各单位用房（含营业部小机房）由所属单位负责定期进行巡视检查，发现需维修的，由所属单位填写《维修添置申请单》，经单位负责人签字后报综合部审查，确需维修的由综合部编写预算，报分管副总经理签字，经总经理审查批准签字后方可进行维修。若因房屋损坏未及时发现造成损失的，将追究房屋所属单位的责任。

2、单位房屋修缮和各类办公设施维护与修理，应贯彻勤俭节约的原则，严格控制维修费用，加强修理监管，提高维修和管理质量。

3、公司全体员工要以主人翁的态度，自觉关心与爱护公共财产，做到经常查看、相互监督，努力提高后勤管理各项工作。

本办法自发布之日起实行。附表：维修添置申请表

第二篇：后勤工作管理办法

后勤工作管理办法

为了完善我局后勤工作管理，维护机关正常工作秩序，提高工作效率，堵塞日常管理漏洞，预防内部安全事故发生，结合单位实际，制定本办法，后勤工作管理办法。

一、内部安全管理办法

1.严格贯彻落实《黑龙江省单位内部治安防范管理规定》的相关要求，预防和杜绝各类安全事故的发生。

2.综合科具体负责单位内部的防火、防冻、防盗等安全防范工作，成立由公安分局牵头的内部安全防范工作领导小组，负责内部安全管理工作的督导与检查。

3.单位职工要按规定做好本办公室的防火、防盗工作，下班后需关好门窗，切断电脑、照明等电源，做到人走灯灭。发现单位存在的不安全隐患及时向领导反映，帮助单位减少和杜绝安全隐患。

4.严格按照更职人员岗位责任制度的规定，切实做好值班及交***登记制度，加强更值人员的交接检查和夜间巡护密度，特别是重点部位、薄弱环节要重点看守，经常检查各办公室门窗，发现门窗和用电设备未关现象及时通知本人，杜绝事故隐患。

5.法定节假日期间，综合科根据具体情况安排职工值班，加强单位看护力量，确保单位假期安全。

二、办公用品采购、领取办法

1.办公用品应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。

2.常用办公用品由综合科指派专人定点采购。采购应由两人以上同办，由办公室填写《购买物品审批单》到指定商店进行采购。所购物品发票由经办人、综合科及主管领导签字后统一到财务室核销。

3.办公用品采购回来后按《购买物品审批单》所列明细入管理局备品库，由库房管理人员办理相关入库手续进行帐面登记。

4.各科室所需办公用品一律到综合科开具《物品领取审批单》到局备品库统一领龋库房管理人员凭《物品领取审批单》所列物品明细办理出库手续，并逐项填写出库登记表，使帐物一致、消耗和库存平衡。

5.各科室在打字室内打英复印所用纸张均由打字员统一登记后由使用人签字，以便月底核算耗材。打字室打英复印机只为方便本单位工作需要，严禁对外使用。

三、备品库房管理办法

1.管理局备品、装备实行集中统一由综合科进行管理，设库房专职管理人员一名，负责管理备品的入库、出库和帐面登记工作。

2.各科室根据工作需要使用库房存放的装备、工具、设备的，需到综合科办理相关出库或借用手续。

3.备品出库执行《领取物品审批单》或借用制度，各科室凭审批单到保管员处办理出库手续。

4.保管员应按岗位责任制的相关规定，保持库房整洁，做好备品管帐面登记、备品安全、库房安全隐患的排除工作，杜绝火、盗和其它事故的发生。

四、车辆管理办法

(一)车辆管理

1.管理局公务用车辆在保证局领导用车的前提下由综合科统一调度。

2.执行《行车命令单》制度，严格行车审批手续，各科室公务用车到综合科办理出车手续，镇内由综合科审批，镇外由局长审批。

3.驾驶员凭《行车命令单》出车，严格杜绝私自出车现象，未经审批驾驶员私自出车一经发现严肃处理，如造成车辆损坏、交通事故由驾驶员承担一切后果，规划方案《后勤工作管理办法》。

4.车辆实行“夜间、节假日停放到单位”制度，因特殊情况确不能回单位停放的，应向领导说明并获准。如驾驶员私自将车停到单位以外地方出现车辆被盗、损坏等事故由驾驶员承担一切后果。

5.车辆原则上严禁私用或外借，如确需使用的，在不影响公务的情况下，须经主管领导批准后方可使用。

(二)燃油管理

1.车辆使用燃油实行一车一表登记制度，由综合科作好记录，并经驾驶员签字确认。

2.每月初，由综合科指派专人统计每辆车月初里程，建立当月行驶台帐，统计好各车的行程、用油量和百公里耗油数，每月统计一次上报局领导。

(三)维修管理

1.公务用车维修执行《车辆维修审批单》制度，需要维修的车辆到综合科办理相关维修审批手续。

2.车辆维修费用实行单车核算，综合科建立详细台帐，并定期通报。车辆维修报帐时除发票外须有《车辆维修审批单》和《车辆维修用料明细表》。

3.车辆出现故障或损坏应及时向综合科进行报告，并由用车科室的乘车人员出具车辆损坏证明，说明损坏原因。如车辆在有效保险内发生交通事故或损坏时必须及时向综合科报告，以便在短时间内向保险公司报案索赔。

4.车辆一般在指定的维修点进行维修。车辆出现故障时报修车辆驾驶员首先向综合科提出修车申请，一般性维修由综合科审批，千元以上维修经综合科与维修点协商后，填写车辆维修书面申请，详细说明需维修或更换部件的价格、工时费等费用明细，由综合科交主管局长审批后进行维修。特殊情况需去外地维修车辆，由驾驶员提出申请，综合科与主管局长研究同意后方可维修。路途故障维修，费用在200元以内由乘车人在发票上签字证明。未经领导批准，驾驶员自行维修及购置车内用品的不予核销。

5.所有车辆维修更换下来的零部件交综合科登记保管，不得私自处理，未交旧换新者，维修费用自理。

(四)驾驶员管理

1.严格遵守管理局制定的司机岗位责任制所规定内容，加强技能学习，提高服务质量。

2.严格遵守交通规则，坚决禁止酒后驾驶，违章行车，由此造成后果驾驶员自负。

3.遵守作息时间，根据用车科室工作需要按时出车。

4.做好车辆的日常维护与保养工作，认真做好出车前、行驶中、收车后的例行检查工作，确保车况良好和车辆整洁、干净。

5.爱惜自己所驾驶的车辆，及时排除事故隐患，驾驶无固定驾驶员的车辆，出车前和收车后要详细检查该车车况，发现问题或出现故障及时向综合科反映，杜绝隐瞒不报和相互推诿现象的发生。

6.驾驶员出车补助与行驶里程挂勾。按月累计行驶里程×0.03元/公里计算。

五.公章管理办法

1.单位公章包括管理局行政公章、党组公章及财务部门使用的财务公章及法人名章。

2.本单位公章统一由综合科及财务部门指定专人管理。印章存放和使用地点在综合科，财务部门使用的财务公章及法人名章存放和使用地点在财务室。

3.未经存放部门负责人批准，均不得将公章带出存放地点使用。因特殊原因，确需到存放部门以外地点使用本单位印章的，应经存放部门负责人同意委派专人携带前往，在此期间因公章私用所出现的相关问题均由携带公章人负责。

4.负责管理公章的工作人员就严格遵守行政公章管理的相关规定，严格履行审批和登记手续，防止丢失和滥用。公章不使用时，必须锁于保险柜内。

5.单位公章代表单位利益，具有法律责任。在使用时要严格履行审批手续，经主管领导同意后由印章管理人员代行使用权。

6.以管理局名义发出的公文，必须经领导签发后加盖单位印章。在局内下发的文件，除正式公文外，一般不加盖本单位印章。上报的各类统计报表、函件、报告等需加盖管理局印章的，应经主管领导审阅签名同意后方可办理盖章和登记手续。

所有介绍信、说明、证明等一般往来信函，应一式两联，统一编号，方可加盖印章，底联应存档备查。

7.一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经领导同意后方可开出，持空白介绍信外出工作，归来必须向审批领导汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。

本办法(试用)自宣布之日起施行，并逐步完善。

第三篇：后勤工作

各位教职工：大家好!

一、指导思想

坚持“以人为本，服务育人”的思想，进一步强化后勤队伍建设、制度建设。全体后勤员工要以为学校、为师生服务为宗旨，提高服务技能，保证服务质量，不断规范后勤管理，为学校的各项工作提供有力后勤保障。进一步明确职责，自觉搞好各自的本职工作进一步加强食堂工作：财会人员、管理员、保管员、采购员及所有各类临时工都要明确各自的职责，履行好职责，要有协调意识，注意遵守纪律、尊重领导、服从安排。（主任制订好相关岗位职责）

总务处工作人员：财务员、卫生队、水电工、校产管理员、医务室等处室工作人员要牢固树立为学校、为学生服务的意识，工作中不讲价钱，不打折扣，严格遵守作息时间和规章制度，积极主动解决工作中的难题，和蔼可亲，笑容可掬的接待每一位找我们办事的人，争做岗位能手，提高服务意识和服务技能。（相关制度制订好，）

二、工作措施和要求

作为学校后勤工作人员，涉及的人、财、物多，我觉得这个集体是个大家庭，工作中我们要求员工要光明正大的做人，要本着精打细算，厉行节约的原则，当好学校的好“管家”。严格遵守财经纪律，做好各项相关表格的填报工作。严格请购、审批、验收、入库、报销等制度。做到制度健全、职责明确。兑现损坏赔偿制度。

希望全体人员要同心同德、团结合作。坚持每月一次的训话这个传统。对好的要表扬，对不服从领导，不遵守纪律的能调岗的坚决调岗、能换人的坚决换人、能辞退的坚决辞退。为师生提供可靠的保障，为学校争得一张亮丽的名片。

加强对水、电费、物的管理。要节约一滴水、一度电、一张纸。水电工要经常进行巡查维修，发现故障要及时排除。加大对校产校舍使用的管理力度。

安全工作警钟长鸣，建立校园安全台账。包括卫生安全、财产安全、医务室的安全等，对出现的问题该谁负责谁负责。

严格遵守各项规章制度，不断总结经验和教训、不断学习、不断提高自己的思想和道德境界，努力加强自身的业务水平和管理水平的学习，使我所管的工作能获得大家的好评，也使我校的后勤工作能上一个新的台阶。

第四篇：后勤工作

后勤工作

（1）安排落实上级要求的各项任务，提供相关服务和后勤保障；

（2）参与拟订和完善公司后勤管理规范，并监督执行，确保行政后勤管理的顺利进行；

（3）负责公司办公家具、设备、用品的选购与使用管理；

（4）负责公司各类设备、设施维护，水、电、气、热等能源后勤保障工作；

（5）进行宣传与安全检查，代表公司与物业部门交涉，管理公司用水、用电情况；

（6）办理公司购车、车辆年检的相关手续，安排活动用车，并统计人员用车的费用；

（7）对公司人员申领办公用品进行记录、发放、管理及流程优化；

（8）办理上级临时交办的其他工作。

第五篇：后勤工作

后勤工作：

1.9月中旬配合德育处搞一次全校的疏散演练。

2.10月各办公室准备安装空调。

310月底对 各班公物进行检查。

4.11月对 全校分班进行一次安全教育教育活动。

5.12月底收回电教设备进行一次检查。

6.1月初对 全校公物进行一次检查。