河南林业(设施葡萄项目)可行性研究报告怎么写

第一篇：河南林业(设施葡萄项目)可行性研究报告怎么写

林业项目可行性研究报告--设施葡萄项目可行性研究报告

编制单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司

可行性研究报告按用途

(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案

(2)用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

(3)用于银行贷款的可行性研究报告，商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行，若该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。

(4)用于境外投资项目核准的可行性研究报告、项目申请报告，企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告和项目申请报告。

(5)用于企业上市的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。经略智成为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。(6)用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格.第一部分 项目总论

第二部分 项目建设背景、必要性、可行性

第三部分 项目产品市场分析

第四部分 项目产品规划方案

第五部分 项目建设地与土建总规

第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案

第七部分 项目组织和劳动定员

第八部分 项目实施进度安排

第九部分 项目财务评价分析

第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价

第十一部分 项目风险分析及风险防控

第十二部分 项目可行性研究结论与建议

【设施葡萄项目可行性研究报告目录】

第一部分 设施葡萄项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

一、设施葡萄项目背景

（一）项目名称

（二）项目的承办单位

（三）承担可行性研究工作的单位情况

（四）项目的主管部门

（五）项目建设内容、规模、目标

（六）项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的

财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

（一）项目产品市场前景

（二）项目原料供应问题

（三）项目政策保障问题

（四）项目资金保障问题

（五）项目组织保障问题

（六）项目技术保障问题

（七）项目人力保障问题

（八）项目风险控制问题

（九）项目财务效益结论

（十）项目社会效益结论

（十一）项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使

审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 设施葡萄项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、设施葡萄项目建设背景

（一）国家或行业发展规划

（二）项目发起人以及发起缘由

（三）……

二、设施葡萄项目建设必要性

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、设施葡萄项目建设可行性

（一）经济可行性

（二）政策可行性

（三）技术可行性

（四）模式可行性

（五）组织和人力资源可行性

第三部分 设施葡萄项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

一、设施葡萄项目产品市场调查

（一）设施葡萄项目产品国际市场调查

（二）设施葡萄项目产品国内市场调查

（三）设施葡萄项目产品价格调查

（四）设施葡萄项目产品上游原料市场调查

（五）设施葡萄项目产品下游消费市场调查

（六）设施葡萄项目产品市场竞争调查

二、设施葡萄项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品

未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报

告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模参考的重要根据。

（一）设施葡萄项目产品国际市场预测

（二）设施葡萄项目产品国内市场预测

（三）设施葡萄项目产品价格预测

（四）设施葡萄项目产品上游原料市场预测

（五）设施葡萄项目产品下游消费市场预测

（六）设施葡萄项目发展前景综述

第四部分 设施葡萄项目产品规划方案

一、设施葡萄项目产品产能规划方案

二、设施葡萄项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

（三）工艺流程

三、设施葡萄项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定

销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

（三）促销策略

……

第五部分 设施葡萄项目建设地与土建总规

一、设施葡萄项目建设地

（一）设施葡萄项目建设地地理位置

（二）设施葡萄项目建设地自然情况

（三）设施葡萄项目建设地资源情况

（四）设施葡萄项目建设地经济情况

（五）设施葡萄项目建设地人口情况

二、设施葡萄项目土建总规

（一）项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

（二）土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

（1）场址地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

5、总平面布置主要指标表

（三）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

（四）项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

（五）项目土建及配套工程造价

（六）项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 设施葡萄项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、设施葡萄项目环境保护

（一）项目环境保护设计依据

（二）项目环境保护措施

（三）项目环境保护评价

二、设施葡萄项目资源利用及能耗分析

（一）项目资源利用及能耗标准

（二）项目资源利用及能耗分析

三、设施葡萄项目节能方案

（一）项目节能设计依据

（二）项目节能分析

四、设施葡萄项目消防方案

（一）项目消防设计依据

（二）项目消防措施

（三）火灾报警系统

（四）灭火系统

（五）消防知识教育

五、设施葡萄项目劳动安全卫生方案

（一）项目劳动安全设计依据

（二）项目劳动安全保护措施

第七部分 设施葡萄项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、设施葡萄项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、设施葡萄项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

第八部分 设施葡萄项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

一、设施葡萄项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

二、设施葡萄项目实施进度表

三、设施葡萄剂项目实施费用

（一）建设单位管理费

（二）生产筹备费

（三）生产职工培训费

（四）办公和生活家具购置费

（五）其他应支出的费用

第九部分 设施葡萄项目财务评价分析

一、设施葡萄项目总投资估算

图：项目总投资估算体系

二、设施葡萄项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、设施葡萄项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

（一）计算依据及相关说明

（二）项目测算基本设定

五、设施葡萄项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

（三）折旧及摊销

（四）工资及福利费用

（五）修理费

（六）财务费用

（七）其他费用

（八）财务费用

（九）总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

（三）增值税

（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

（一）项目投资现金流估算

（二）项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来 的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不

确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 设施葡萄项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设

项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财

务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投

资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

（一）财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准

收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计

算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

（二）财务内部收益率（FIRR）

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现

率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

（三）投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态

回收期为例：

（l）计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现

正值年份净现金流量的现值

（2）评价准则

1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可

行的；

2）Pt＞Pc时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。

（四）项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前

利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总

投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。

（五）项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利

润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑

接受。

（六）项目资本金净利润率（ROE）

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润

(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利

能力满足要求。

（七）项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民

经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计

算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析

和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要

也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现

值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进

行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分 设施葡萄项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 设施葡萄项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书（初步可行性报告）

2、项目立项批文

3、厂址选择报告书

4、资源勘探报告

5、贷款意向书

6、环境影响报告

7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、厂址地形或位置图（设有等高线）

2、总平面布置方案图（设有标高）

3、工艺流程图

4、主要车间布置方案简图

5、其它

第二篇：河南林业(枫木项目)可行性研究报告怎么写

林业项目可行性研究报告--枫木项目可行性研究报告

编制单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司

可行性研究报告按用途

(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案

(2)用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

(3)用于银行贷款的可行性研究报告，商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行，若该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。

(4)用于境外投资项目核准的可行性研究报告、项目申请报告，企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告和项目申请报告。

(5)用于企业上市的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。经略智成为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。(6)用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格.第一部分 枫木项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

一、枫木项目背景

（一）项目名称

（二）项目的承办单位

（三）承担可行性研究工作的单位情况

（四）项目的主管部门

（五）项目建设内容、规模、目标

（六）项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的

财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

（一）项目产品市场前景

（二）项目原料供应问题

（三）项目政策保障问题

（四）项目资金保障问题

（五）项目组织保障问题

（六）项目技术保障问题

（七）项目人力保障问题

（八）项目风险控制问题

（九）项目财务效益结论

（十）项目社会效益结论

（十一）项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使

审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 枫木项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、枫木项目建设背景

（一）国家或行业发展规划

（二）项目发起人以及发起缘由

（三）……

二、枫木项目建设必要性

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、枫木项目建设可行性

（一）经济可行性

（二）政策可行性

（三）技术可行性

（四）模式可行性

（五）组织和人力资源可行性

第三部分 枫木项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

一、枫木项目产品市场调查

（一）枫木项目产品国际市场调查

（二）枫木项目产品国内市场调查

（三）枫木项目产品价格调查

（四）枫木项目产品上游原料市场调查

（五）枫木项目产品下游消费市场调查

（六）枫木项目产品市场竞争调查

二、枫木项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品

未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报

告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模参考的重要根据。

（一）枫木项目产品国际市场预测

（二）枫木项目产品国内市场预测

（三）枫木项目产品价格预测

（四）枫木项目产品上游原料市场预测

（五）枫木项目产品下游消费市场预测

（六）枫木项目发展前景综述

第四部分 枫木项目产品规划方案

一、枫木项目产品产能规划方案

二、枫木项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

（三）工艺流程

三、枫木项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定

销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

（三）促销策略

……

第五部分 枫木项目建设地与土建总规

一、枫木项目建设地

（一）枫木项目建设地地理位置

（二）枫木项目建设地自然情况

（三）枫木项目建设地资源情况

（四）枫木项目建设地经济情况

（五）枫木项目建设地人口情况

二、枫木项目土建总规

（一）项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

（二）土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

（1）场址地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

5、总平面布置主要指标表

（三）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

（四）项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

（五）项目土建及配套工程造价

（六）项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 枫木项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、枫木项目环境保护

（一）项目环境保护设计依据

（二）项目环境保护措施

（三）项目环境保护评价

二、枫木项目资源利用及能耗分析

（一）项目资源利用及能耗标准

（二）项目资源利用及能耗分析

三、枫木项目节能方案

（一）项目节能设计依据

（二）项目节能分析

四、枫木项目消防方案

（一）项目消防设计依据

（二）项目消防措施

（三）火灾报警系统

（四）灭火系统

（五）消防知识教育

五、枫木项目劳动安全卫生方案

（一）项目劳动安全设计依据

（二）项目劳动安全保护措施 第七部分 枫木项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、枫木项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、枫木项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

第八部分 枫木项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

一、枫木项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

二、枫木项目实施进度表

三、枫木剂项目实施费用

（一）建设单位管理费

（二）生产筹备费

（三）生产职工培训费

（四）办公和生活家具购置费

（五）其他应支出的费用

第九部分 枫木项目财务评价分析

一、枫木项目总投资估算

图：项目总投资估算体系

二、枫木项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、枫木项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

（一）计算依据及相关说明

（二）项目测算基本设定

五、枫木项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

（三）折旧及摊销

（四）工资及福利费用

（五）修理费

（六）财务费用

（七）其他费用

（八）财务费用

（九）总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

（三）增值税

（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

（一）项目投资现金流估算

（二）项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来 的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不

确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 枫木项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设

项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财

务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投

资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

（一）财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准

收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计

算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

（二）财务内部收益率（FIRR）

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现

率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

（三）投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态

回收期为例：

（l）计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现

正值年份净现金流量的现值

（2）评价准则

1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可

行的；

2）Pt＞Pc时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。

（四）项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前

利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总

投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。

（五）项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利

润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑

接受。

（六）项目资本金净利润率（ROE）

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润

(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利

能力满足要求。

（七）项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民

经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计

算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析

和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要

也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现

值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进

行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分 枫木项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 枫木项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书（初步可行性报告）

2、项目立项批文

3、厂址选择报告书

4、资源勘探报告

5、贷款意向书

6、环境影响报告

7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、厂址地形或位置图（设有等高线）

2、总平面布置方案图（设有标高）

3、工艺流程图

4、主要车间布置方案简图

5、其它

第三篇：河南养老院项目可行性研究报告

河南养老院项目可行性研究报告

项目名称：河南养老院项目可行性研究报告 申报单位：xxx 联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxx 编写时间：xxx 主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司

撰稿时间：2013年9月2日

第一章、养老院项目概述

发展民办养老院一方面是满足社会养老需求，另一方面是缓解政府养老的负担。鼓励社会投资，必需提供足够的政策支持，有关部门在办理养老院申办手续时,要提供更加方便快捷的优质服务。对于不符合申请条件的投资者要耐心解答，并提供解决方案，保护投资人的积极性，利于下次申请成功。民办企业追求的是利润，必须允许其获得合理收益，才能确保民办养老院发展壮大。帮助民办福利院享受政策补贴，并将养老院的从业人员纳入社会保障体系，政府补贴代缴护理人员的养老、医疗、失业保险费用，提高工资待遇和福利水平。第二章、政策背景

2000年8月《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定》，提出“坚持家庭养老与社会养老相结合，充分发挥家庭养老的积极作用，建立和完善老年社会服务体系”和“建立以家庭养老为基础、社区服务为依托、社会养老为补充的养老机制”。

国家分别于2000年12月和2006年颁布《关于在全国推进城市社区建设的意见》、《关于加强和改进社区服务工作的意见》等政策文件，提出加强社区建设与服务工作，为包括广大老年人的社区居民提供多种便民利民服务，使老年人居家养老的服务环境不断改善。2006年2月9日, 我国颁发了《关于加快发展养老服务业的意见》, 提出了要“逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的养老服务体系”。

2006年8月制定的《中国老龄事业发展“十一五”规划》提出，在公共服务建设上“逐步实现为老服务社区化”。2008年1月, 全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部等10个部门联合下发的《关于全面推进居家养老服务工作的意见》中指出力争“十一五 期间, 全国城市社区基本建立起多种形式、广泛覆盖的居家养老服务网络”。

2010年10月十七届五中全会提出了“优先发展社会养老服务”的要求。

2011年2月11日制定的《社会养老服务体系建设“十二五”规划（征求意见稿）》提出了“建立起以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系”。

《中国老龄事业发展“十二五”规划（草案）》提出了“坚持家庭养老和杜会养老相结合，巩固和支持家庭养老，多举措大力发展社会养老、探索并实行具有中国特色的多种形式并存的养老模式”。第三章、养老模式分析

从养老服务提供者视角看:养老模式可分为家庭养老、社会化养老(机构养老、社区居家养老)

一、家庭养老方式

家庭养老是指对老年人的经济供养、日常生活的照料和精神生活的慰藉, 完全依靠家庭来满足。家庭养老在我国已有几千年的历史，从目前情况来，特别是在农村地区，这种模式仍然是养老的主要方式，这很大程度上是由我国的特殊国情所决定的。首先是由中国的文化传统所决定的。中国是礼仪之都, 一直保留着“孝道”传统，敬老和养老是优良社会的风尚, 并把它作为传统美德世代相传, 养儿防老的观念在中国人头脑中根深蒂固。衣食无忧, 儿孙绕膝是人们满意的老年生活。自古以来, 老年人基本上都是同子孙后辈们一起生活, 由子女们赡养和照料, 借助外来力量养老被视为是晚景凄凉,或子孙不孝, 家庭养老已成为我国最具人情味和最富生命力传承意义的养老方式。其次，这也是满足老年人的心理需求的需要。家庭养老不仅体现了代际之间经济上和生活上的互惠互助，更重要的是体现了精神上的互相慰藉，老年人的地缘文化观念更加浓厚，左邻右舍的情感维系更为重要，老年人一般乐意生活在熟悉的环境中，养老机构的条件再好，也无法完全取代家庭所能带给他们的舒适和满足感。长期以来，我国实行以家庭养老为主的养老模式，但随着计划生育基本国策的实施，以及经济社会的转型，家庭养老的功能正在弱化：

第一，时代的发展变化导致现代生活节奏的加快，作为家庭晚辈的年轻人越来越重视自我价值的实现,加上从业压力的不断增加, 使得年轻人将更多的时间和精力用在工作和学习上, 注重生活品质、自我发展和身心释放, 用来照顾老人的时间和精力有限。于是, 无论是对老人生活方面的照顾, 还是精神上的慰藉, 都让家庭中的年轻成员感到力不从心。

第二，在计划生育政策下形成的独生子女趋势, 使我国家庭结构发生了重大变化，家庭规模日趋小型化。家庭中的一对年轻夫妇面对上有两对老人下有一个孩子的即所谓“4-2-1”的现象将会普遍存在, 将来甚至会出现“8-4-2-1”的现象。目前，我国户均规模3.16人，较改革开放之初的4.61人下降了31.5%。这就意味着, 一个家庭需要赡养照顾的老人相对增多, 照顾老人的家庭成员相对减少。这种家庭成员构成态势, 将会使照料老人成为其他家庭成员的沉重负担。第三，空巢家庭和失能半失能老人增加，老年人照料问题日益突出。目前，城乡空巢家庭超过50%，部分大中城市达到70%;农村留守老人约4000万，占农村老年人口的37%。而我国城乡老年人失能、半失能率达到19.6%，其中城市为14.6%，农村已超过20%，随着人口老龄化的加剧，失能、半失能老年人的数量还将持续增长，照料和护理问题日益突出。但是，由于现代社会竞争的激烈和生活节奏的加快，中青年一代正面临着工作和生活的双重压力，无暇也无力照护失能、半失能老年人。

二、机构养老方式

机构养老即以社会机构为养老地，依靠国家资助、亲人资助或老年人自助、由养老机构提供养老照料职能的养老模式。养老院等机构是一个缩小的社会和扩大的家庭，老人可以在这里享受生活照顾、饮食调理、精神慰藉、康复护理等服务。生活照顾有护理员，饮食调理有营养师和厨师；相对于空巢的居住方式，这里有交流对象，可以摆脱孤独、寂寞的困扰；身体不适有医护人员，其中部分机构还包含了医疗康复护理和临终关怀的功能。目前的养老机构主要有养老院、老年公寓、托老所、老年护理院、敬老院等，这些养老机构具有专业化、社会化、市场化的特征，为老年人提供高水准生活照顾和健康护理。在我国，这种养老方式还处于初级阶段，还具有很大的发展潜力和广阔的市场前景。机构养老对于很多家庭来说也不是最好的选择，在我国目前的社会经济条件下, 机构养老对于解决我国的养老问题也只是杯水车薪：

一是机构养老与中国传统观念相背离, 很多老人不能接受，中国特殊文化传统造就的老年人“家舍难离”的精神不是一朝一夕可以消除的。

二是我国现有的养老机构的数量和规模远远不能满足当前老龄人口的需要。

尽管我国养老机构提供的床位数量在逐年增加,但仍满足不了我国老年人的客观需求。一般而言,在发达国家中每千名老人拥有养老床位数为70张左右。全国1.67亿60岁以上的老年人，按国际通行每千人50张的标准，应备有845万张床位，但目前拥有床位仅289万张，每千名老人占有养老床位不到15张，虽然《老龄事业发展“十二五”规划纲要（草案）》提出了“每千名老人拥有养老床位数达到30张”的目标，但是即使实现这个目标后仍然低于国际平均水平。

三是在我国现有养老机构床位数不足的情况下，还表现出床位利用率较低的特点。形成这种现象的主要原因是其服务和管理水平较低，一些养老服务机构的从业人员较少、素质较低，服务水平不高，一些养老机构的服务内容只关注老人的物质生活和卫生保健，而对老人的精神文化生活考虑不足，致使老年人不愿入住或入住后再退出。加之很多民办养老机构由于前期投入较大，因此需要缴纳不菲的费用, 很多老人或家庭负担不起。

四是养老服务设施的提供主体不明确,具体到哪方提供者应该承担主要责任,资金来源怎样分配,各自责任方面有何区别等有待定论;政府尤其是地方政府对于养老服务设施的提供问题认识不足,没有给予足够的重视,对养老机构的支持力度和各种优惠政策的落实程度低。五是缺乏规范，服务质量得不到保证。我国机构养老在服务标准、收费标准和法律关系等方面都没有明确的规定，导致养老机构良莠不齐，十分混乱。从业人员缺乏专业知识培训，服务水平有限，此外,从业人员待遇低,工作的价值认同感不强,对于其职称和荣誉的评定也缺乏相关标准。

三、社区居家养老方式

社区居家养老，也就是“社区服务加住家养老”,（有学者把它叫做“居家养老”,也有学者称之为“社区养老”），是个人自理加社区援助的社会化养老的一种方式,就是在社区内建立一个社会化的养老服务体系,为居住在家中的老年人开展完善的社会化服务。《关于全面推进居家养老服务工作的意见》中将社区居家养老服务定义为“政府和社会力量依托社区, 为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务的一种服务形式”。这是一种更加人性化的养老方式,能尽可能地让所有的老人在退休后继续在自己原来的住宅里安度晚年。社区居家养老模式具有综合优势。它是对传统家庭养老模式的补充与更新, 既可以发挥家庭的功用, 同时又能发挥社会养老和社区服务的作用。社区居家养老更能代表社会化养老趋势的发展方向：

其一，迎合老年人的情感需求。社区居家养老保留了“ 住家 ”的形式, 满足了中国老年人“恋家 ”的情感需求。

其二，节约社会养老成本。社区居家养老使养老资源得到最充分的利用, 它可以利用老年人家中原有住房、家具、生活设施等物质资源, 这样就节约了社会对养老物质资源的投入资金, 大大节约了社会养老成本。

其三，提高了养老服务质量。社区居家养老服务人员一般具备家政服务、康复护理等专业知识, 能采取灵活的服务方式, 最大限度地满足了老年人的需求。服务人员可以是长期、短期、定期、临时(随喊随到), 提供个性化服务和专业化服务, 这样在增加社区就业的同时, 提高了老年人的养老服务质量。

其四，减轻家庭成员的压力。从社区居家养老服务的供给主体看, 居家养老除了家庭成员提供服务外,主要来自社会化养老服务机构和社区照顾。这样家庭成员就有更多的时间来工作、学习, 减轻了家庭成员的生活压力。

第四章、养老院项目投资问题分析

一、资金筹措比例不当，财政压力巨大。

企业单位的养老保障资金主要来源于企业和劳动者。其中, 企业担负着筹资的大部分责任, 要支付员工工资总额的20% 作为员工的养老保险基金, 加上其他的强制性保险项目, 企业缴款达到了职工工资的28% 左右。职工个人要承担工资收入的8%。实际上, 企业负担了养老保险资金的72% , 个人只负担了28%。如此高的企业缴费率使企业的劳动成本大幅度提高, 负担增加从而严重影响企业的竞争力。与之相关的另一个问题是, 养老保险基金的空账问题迟迟没有解决。当前我国养老保险基金筹集的主要方式是财政筹集、企业筹集和社会筹集各占1／3，企业筹集和社会筹集不足部分由财政弥补的筹资方式。但目前因企业养老保险金遵缴率低（约90％），企业筹集实际上只占全部养老金的20％—25％，养老保险金欠缴严重，截至2000年11月欠费10亿元以上的省份有15个，欠费1亿元以上的企业有6家；同时社会筹集的养老保险金只占全部养老保险金筹集额的15％—20％，造成了养老保险资金的筹集严重依赖财政筹集比重高达55％—60％的局面，严重加剧了当前地方财政困难，是形成地方财政风险的重要因素。

二、统筹层次偏低，保障水平不高。

全国只有少数省份实现基本实现养老保险省级统筹, 其他保障项目主要还是县市级统筹。资金筹集比例各地间有很大差别。养老保障资金统筹标准的不统一, 违背了社会保障的互助共济、实现社会公正的原则。一方面，在养老救助、基本保险与自愿保险之间没有形成一个有机的整体,没有形成保障网络;最低生活保障制度刚刚建立,还在一定程度上带有随机性。另一方面，基本养老保险金的替代率水平低,在自愿保险作用没有充分发挥的条件下,保障程度非常不足。

三、覆盖面狭小。

我国公共养老保障体系的覆盖面只占人口总数的15％，低于世界劳工组织确定的20%的国际最低标准。就制度惠及主体的城镇各类就业人员而言，现有的养老保障制度也仅仅覆盖城镇职工的55％。占中国绝大多数人口的人口，基本上只能依靠土地和家庭养老，仍游离于社会化和共济性的社会保障体系之外。第五章、养老院项目发展趋势

家庭式养老已经不适合现代社会的发展，这种养老模式给社会以及子女带来的负面影响非常大，因此，家庭式养老正在逐渐淡出，而机构养老模式却逐渐进入人们的视野，据有关部门专业人士介绍，中国养老院在未来必然会朝向三个方向发展：规范化、透明化以及公寓化。

一、规范化让养老院更加适合养老

以往大家都排斥养老院，因为养老院里有太多的黑暗，不少地方爆出虐待老人，饭菜不好，住处差，老人无人照料等情况，而这些事件的曝光也让众人对养老院产生一种误解，认为养老院就是这样黑暗的地方，实际上现在政府已经对养老院进行了整改，再加上经济条件的好转，养老院的条件也在逐渐提高。现在的养老院都有统一的房屋标准，伙食标准以及生活标准等等，每个月老人不仅能够领到一些生活用品，还有专门的人帮忙打扫卫生、收拾以及护理等等，因此现代养老院已经非常适合老人养老。

二、透明化更有利于监督

以前养老院黑暗是因为老人进去之后出不了，外人也进不去，这样里面的情况谁也不了解，而现在养老院已经成为透明式的发展，无论是老人还是家属都可以随时离开，随时来，这样的透明化不仅利于养老院发展，同时也利于老人养老，一旦有不合理的地方，也会被人 看出来，从而从根本上杜绝了黑暗养老院的出现。

三、公寓式发展让老人晚年更舒适

公寓式养老院属于养老院中级别比较高的，因此价格也比较贵，但是老人受到的待遇却是非常不错的。首先老人有专门的护理人员照顾，如果经济条件好，还可以自己请保姆照料，而每日的饭菜伙食也比普通养老院要高很多，如果自己想要吃好一点，也可以自己做，公寓式养老院中有很多房间都是带小厨房和卫生间的，这样能方便老人得到更好的照料。不仅如此，公寓式的养老院设施更加齐全。院内会有老人锻炼的器材，供老人在闲暇之时锻炼自己，而院内的环境更是比一般的养老院要好很多，除了树木花草之外，可能还有更多的景观，这些都是养老院中的一部分，也是让老人生活质量提高的一种保证。公寓式养老院还会定期组织一些活动，丰富老人的晚年生活，这些活动虽然并不如年轻人那样激烈，但是对于老年人来说却一样丰富多彩，而老人也有一个精神依托，避免出现空虚寂寞的现象。这些都是养老院所给予的，虽然无法弥补儿女在身边的遗憾，但是从现代的社会现实看来，即使父母在家，子女也很少在身边，尤其是不少子女忙碌出国，好几个月甚至是好几年都不回家，剩下两位老人甚至是一位老人孤独晚年。第六章、国内市场产品价格分析

第一节 价格特征分析

第二节 主要品牌产品价位分析

第三节 竞争对手的价格策略 第七章、国内养老院项目市场渠道分析

第一节 销售渠道形式

第二节 渠道市场结构

第三节 销售渠道要素对比(主要通过渠道形式、渠道战略、渠道结构、渠道成员、渠道控制力等指标进行监测与对比)

第四节 对竞争对手渠道的策略研究(例举重点企业的渠道策略进行剖析)

第五节 各区域市场主要代理商情况 第八章、国内主要生产企业盈利能力比较分析

第一节 行业利润总额分析

一、行业利润总额分析

二、不同规模企业的利润总额比较分析

三、不同所有制企业的利润总额比较分析

第二节 销售毛利率分析

第三节 销售利润率分析

第四节 总资产利润率分析

第五节 净资产利润率分析

第六节 产值利税率分析

第九章、国内养老院生产企业分析

一、企业基本情况

二、企业资产负债分析

三、企业收入及利润分析 第十章、影响养老院市场发展因素

第一节 有利因素

第二节 不利因素

第十一章、养老院项目实施进度

一、养老院项目建设工期

二、养老院项目实施进度安排

三、养老院项目实施进度表（横线图）第十二章 养老院项目劳动安全卫生与消防

一、危害因素和危害程度 1．有毒有害物品的危害 2．危险性作业的危害

二、安全措施方案

1．采用安全生产和无危害的工艺和设备 2．对危害部位和危险作业的保护措施 3．危险场所的防护措施 4．职业病防护和卫生保健措施

三、消防设施 1．火灾隐患分析 2．防火等级 3．消防设施

第十三章 养老院项目组织机构与人力资源配置

一、养老院项目组织机构 1．养老院项目法人组建方案

2．养老院项目管理机构组织方案和体系图 3．养老院项目机构适应性分析

二、养老院项目人力资源配置 1．生产作业班次

2．劳动定员数量及技能素质要求 3．职工工资福利 4．劳动生产率水平分析 5．员工来源及招聘方案 6．员工培训计划

第十四章 养老院市场发展前景预测

第一节 国际市场发展前景预测

第二节 我国养老院市场资源配置的前景

第三节 市场空间分析

第四节 市场中长期预测

一、经济增长与该产品需求预测

二、该产品总产量预测

第五节养老院市场发展趋势分析

一、产品发展趋势

二、价格变化趋势

三、渠道发展趋势

四、用户需求趋势

五、服务发展趋势 第十五章 养老院项目投资估算

一、养老院项目投资估算依据

二、养老院项目建设投资估算 1．养老院项目建筑工程费 2．养老院项目设备及工器具购置费 3．养老院项目安装工程费 4．养老院项目工程建设其他费用 5．养老院项目基本预备费 6．养老院项目涨价预备费 7．养老院项目建设期利息

三、养老院项目流动资金估算

四、养老院项目投资估算表 1．养老院项目投入总资金估算汇总表 2．养老院项目单项工程投资估算表 3．养老院项目分年投资计划表 4．养老院项目流动资金估算表 第十六章 养老院项目财务评价

一、养老院项目财务评价基础数据与参数选取 1．财务价格 2．计算期与生产负荷 3．财务基准收益率设定 4．其他计算参数

二、养老院项目销售收入估算（编制销售收入估算表）

三、养老院项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

四、养老院项目财务评价报表 1．养老院项目财务现金流量表 2．养老院项目损益和利润分配表 3．养老院项目资金来源与运用表 4．养老院项目借款偿还计划表

五、养老院项目财务评价指标 1．养老院项目盈利能力分析

（1）项目财务内部收益率

（2）资本金收益率（3）投资各方收益率（4）财务净现值

（5）投资回收期

（6）投资利润率

2．养老院项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

六、养老院项目不确定性分析

1．养老院项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

2．养老院项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

七、养老院项目财务评价结论 第十七章 养老院项目风险分析

一、养老院项目主要风险因素识别

二、养老院项目风险程度分析

三、养老院项目风险防范和降低风险对策 第十八章 养老院项目可行性研究结论与建议

一、养老院项目推荐方案的总体描述

二、养老院项目推荐方案的优缺点描述 1．优点 2．存在问题

3．主要争论与分歧意见

三、养老院项目主要对比方案 1．方案描述 2．未被采纳的理由

四、结论与建议

第四篇：2005年林业项目可行性研究报告

罗田县板栗基地建设项目

可行性研究报告

内 容 提 要

一、项目名称：湖北省罗田县板栗基地建设项目。

二、项目建设规模及性质：新建板栗基地10万亩。

三、项目投资总额：550万元。其中：营造林投资500万元，基础设施建设投资50万元。

四、项目资金来源：申请国家扶持专项资金250万元；地方配套资金50万元。

五、项目建设期限：1年（2005）

六、项目经济效益：项目建成后，将年实现经济收入4500万元。与此同时，将进一步扩大我县板栗生产面积，提高了产量和质量，进一步巩固我县作为“板栗之乡”的特色经济林产业地位。有利于加快我县农业产业化进程，增加农民收入，提高农业经济效益，促进我县财政收入增长。对于我县早日实现“全面建设小康社会”的宏伟目标具有积极的现实意义。

一、项目建设背景

（一）项目背景

罗田县位于湖北省东北部，大别山南麓，地处长江、淮河两大流域，东经115°06'—115°46'、北纬30°35'—31°16'之间。全县版图面积2144平方公里，总人口5近60万人,其中农业人口51.1万人。是一个国家重点扶持的贫困县之一，也是一个以农业为主的山区县、库区县。

罗田县是一个典型的山区农业县，进入21世纪后，农业和农村经济跨入了新的发展阶段，也面临着新的机遇与挑战。当前尤为紧迫和突出的问题，就是农业整体素质和效益低下，农民收入增长缓慢。依靠科技进步，调整种植结构，优化种植模式，使农业种植由“产量型”向“质量效益型”转变，对于增加农民收入，提高群众生活水平，帮助贫困人口脱贫致富，促进本县经济发展和社会进步都具有极其重要的战略意义。

近十年来，罗田县立足板栗特色资源优势，确立了优先发展板栗第一支柱产业的目标，板栗产业得到了迅猛发展，并在罗田建设山区生态经济强县的发展战略中，担负着率先发展的重任，是全县农村经济发展的重点和主要途径。目前，罗田板栗产业建设已具备产业化发展的雏形，初步形成了产、供、销，贸、工、农一体化生产经营新格局，产业建设范围涉及到全县12个乡镇6个国有林（茶）场，产业开发领域延伸到基地建设、良种选育、科技研究与应用、加工产品开发与利用等各个方面。

为进一步加快推进农业结构战略性调整，优化农产品区域布局，大力开展板栗优势农产品产业基地建设，我县拟建设农业综合开发板栗基地建设项目。

（二）项目可行性研究的依据

1、国家林业局农发办《关于编报2004年农业综合开发林业项目计划的通知》。

2、罗田县板栗产业建设有关技术标准、经济指标、技术操作规程等资料。

3、国家、省市有关农业综合开发基地建设的政策。

4、林业行业国家技术标准、地方标准等。

（三）项目可行性研究的基本原则

1、坚持“统筹规划，合理布局”的原则。按照全国经济林建设规划，结合我县经济林发展实际，重点发展具有县域特点和优势的板栗经济林基地。

2、坚持“效益优先，突出重点”的原则。以市场需求为导向，调整产业结构和品种结构，大力发展市场前景好、产品效益高、有较强市场竞争能力的名特优新品种，把项目的经济效益作为立项的重要原则。主要发展罗田板栗品种中“桂花香”、“六月暴”、“中迟栗”、“羊毛栗”、“八月红”、“红光油栗”、“乌壳栗”等7个国家、省级优 良品种。

3、坚持“实行产业化经营”的原则。充分发挥县域资源优势和比较优势，进一步加大板栗支柱产业建设力度，扩大生产以板栗鲜果和板栗加工产品为主导产品，重点扶持依托产业化龙头企业的板栗经济林基地建设，并向良种繁育、储藏保鲜、初加工等方向扩展，逐步延伸产业链条。

4、坚持“科技与体制创新”的原则。依靠科技进步，注重发展板栗新品种的研究，推广优良品种和先进适用新技术，提高项目建设的科技含量，推进农业综合开发经济林建设机制创新。

5、坚持“鼓励多种所有制共同参与”的原则。鼓励并积极扶持民营企业、个体大户等非公有制经济发展板栗经济林基地。

二、罗田县基本情况

（一）自然概况 罗田是一个山区、库区县，全县地势自东北向西南倾斜，大别山主峰天堂寨耸立在县境东北部。北部层峰叠障、群山环抱，有千米以上高山11座；中部地势开阔，多在海拔200米至500米之间；南部呈波状浑圆浅丘。境内有罗田河、天堂河、胜利河、泗泊河、白莲河5大河流，共网络502条支流。本县属北亚热带大陆性季风气候区域，冬干（冷）夏湿（热），春暖秋凉。光照充足，年均日照时数2047.1小时，年均温度16.4摄氏度，年均降雨量1320毫米，年均无霜期223.5天。

罗田县土壤种类较多，质地较好。全县耕地中，轻壤、中壤面积占63.28%，砂壤面积占36.54%，重壤面积占0.18%，林地土壤质地基本上与旱地相近似。全县土壤肥力从整体来讲是中等偏上，比较肥沃。全县土壤大都是酸性和微酸性反应，PH值在在5——6.5之间，一般适宜于多种作物和林木种植。

（二）社会经济现状

全县12个乡镇6个国有林场。2004年全县完成国内生产总值 31.04亿元，财政收入1.52亿元，农民人平纯收入2338元。

（三）基础设施概况

经过解放后五十余年的不懈努力，我县基础设施建设取得了巨大成就，自然面貌和生产条件发生了显著变化，为本项目奠定了建设基础。

我县公路交通比较发达，现已形成了“三纵三横”的公路网主框架，全县乡镇通车率100%，90%以上的村修通了公路。其中“318”国道横穿县境东西，省道“松宜”线纵贯县境南北。形成四通八达、纵横交错的公路网络。

我县开通了数字移动电话，无线寻呼，实现了交换程控化，传输光缆化，信号能覆盖县域的95%。消除了电话空白村，电话普及率达5.7部/百人，其中市话普及率19.6部/百人，农话普及率4.5部/百人。

全县现有220KV电力线路一条；110KV变电站1座，110KV开关站1座，110KV线路3条；35KV变电站15座，35KV骨干线路15条。全县建有水电站26座。10KV配电线路覆盖了县域范围。全县411个村均已通电，98%的农户用上了电，人均用电超过150千瓦时。

三、罗田板栗产业发展现状

（一）品种资源现状

罗田板栗栽培历史悠久，资源丰富，且名甲天下。全县板栗品种资源达18个，其中：通过国家、省级鉴定优良品种有7个（六月暴、浅刺大板栗、桂花香、中迟栗、红光油栗、八月红、乌壳栗）。罗田板栗分布广，海拔800米以下都有大面积分布，且乡镇村村、农家户户均有板栗。板栗栽培条件要求不高，平地、丘陵、山地均可发展，技术容易掌握，群众具有栽种、采收、储藏经验，能够大面积推广。

罗田板栗7大优良品种优势特点分述如下：

1、中迟栗：广泛分布于我县各板栗产区，占我县板栗的70%以 上，以凤山镇、大河岸镇分布最集中。该品种树势强健，对土壤的适应性强。树冠多为半园形，较开张，寿命长，一般30年生栗树，主干粗30厘米，树高6－7米，树冠直径5－8米。5月下旬为初花期，六月上旬为盛花期和末花期约20天。每果枝有球果2－3个，平均单果重15.62克，最大单果重33克，果肉黄白色，略硬粗、甜味中等，爽脆可口，含淀粉18.64%，糖14.68%。九月上旬成熟，丰产稳产，商品价值高，是我县的主栽品种。

2、六月暴（俗称六月半）：主要分布于凤山镇、大河岸镇。树势强健直立、树姿丰满、树冠园头形、适应性强，每果枝着1－3个球果，球果较大、壳薄刺短而稀，果皮棕褐色，果肉黄色，味较淡，平均单果重20.5克，能稳产、丰产。抗旱、抗虫害能力强，但不耐贮藏。幼树能早期挂果，八月底成熟，是我国较好的早熟品种之一，因而群众喜欢栽培。

3、羊毛栗：主要分布于胜利镇、凤山镇、大河岸镇等乡镇，树势强健、树冠直立，适应性强。分枝性好、老树有自然更新特点。果较大，肩部宽而肥厚、基部较小，果全身有白色茸毛（似羊毛，故称羊毛栗）且以顶部茸毛最多，果皮棕褐色、略厚，果肉乳黄色、肉质脆嫩香甜、风味极好、耐贮藏。抗旱性强、病虫害较少。能丰产稳产，树嫁接后第二年开始结果，果柄坚强、采果时易伤枝，九月下旬成熟，为质、量兼优品种。

4、桂花香：主产于凤山镇鲶鱼丘村，树势中等，树冠开张，平均母枝抽果枝2个，每果枝着生球果2个，单果重11.9克，出籽率40.2%，病虫害少、果肉黄色、具桂花香味，故名桂花香。其营养成份为蛋白质9.1%，淀粉42.67%，糖15.395（蔗糖14.45%，还原糖0.94%）。该品种耐贮藏、能丰产稳产、品质上等，是目前国内品质最好的品种之一，因而商品价值高，是我县大力发展的品种。

5、红光油栗：主要分布于胜利、凤山镇、大崎乡、平湖乡等乡镇。该品种树势中等，树姿直立，适应性强，枝梢半开张，微下垂。每果枝着果2－3个，果皮棕褐色，有光泽，果肩部瘦削、基部略宽、底座较大、顶部微尖、果肉黄色、脆嫩香甜、品质尚好，可作炒栗。单果重9.25克、果较小，抗旱、抗病虫能力强。该品种分枝性强、容易进行异树更新，树冠内外均能着果、故丰产性好。九月下旬至十月上旬成熟，可作高海拔地区发展品种。

6、乌壳栗（包括大乌壳栗和小乌壳栗）：主要分布于凤山镇、平湖乡、胜利镇等乡镇。树势中等，树冠园头形、树姿开张。适应性强，大乌壳栗果较大，单果重16.9克，小乌壳栗果稍小，单果重13.3克。果肉黄色、微甜、脆嫩、品质良好，耐贮藏，丰产稳产，九月下旬成熟，适合我县多数产区发展。

7、八月红：主要分布于凤山镇、大河岸镇、骆驼坳镇等乡镇。树势中等，树冠园头形，果枝短而粗，单果重12.82克。八月下旬至九月上旬成熟，果皮红褐色、有光泽，果味香甜、风味极好、耐贮藏，病虫害少，果枝剪后仍能丰产稳产，可大量发展。

（二）品质特征

罗田县板栗品种多、品质优良。罗田板栗在1992年中国妇女儿童精品博览会上获得金奖；在2001年中国北京国际农业博览会上获得“名牌产品”称号。罗田板栗品种按果型分有大果型、中果型、小果型三种类型，最大单果重达55克，最小的不足10克；按成熟季节分有早熟品种、中熟品种、晚熟品种，早熟板栗“六月暴”，8月中旬可成熟，晚熟板栗“红光油栗”，10月底成熟，成熟期长达2个多月。美国、日本、加拿大、意大利等国家的板栗专家曾20多次来罗田考察，对罗田板栗种群数量和品质惊叹不已。美国澳本大学洛顿教授在罗田考察后称赞“罗田是一个板栗基因库，一个天然的板栗王国”。国内板栗专家称赞罗田板栗是“南无敌手，北有优势”。

罗田板栗风味独特，品质优良，营养丰富，其果实的维生素丙（Vc）和胡萝卜素含量高于普通大米和面粉的30余倍，故素有“木本粮食”、“铁杆庄稼”之美称。新鲜板栗含水量50%、蛋白质4.0－4.5%、脂肪0.7－0.8%、碳水化合物40－42%，纤维素1.6－1.8%。此外不富含维生素和Ca、P、Fe、K等矿物质。其营养全面丰富，对脾胃有保健功能，板栗淀粉中支链淀粉含量较高。粉质细腻、香糯可口，风味极佳，深受消费者的青睐，被称为“干果之王”、“营养之冠”。按药食同源之说，板栗还具有极高的药用价值。唐代名医孙思邈记载：“栗，肾之果也，肾疾宜食之。”明朝李时珍在其医学巨著《本草纲目》中对板栗的药用价值也有详细的论述：“咸湿益气、厚肠胃、补肾气。”民间有许多将栗果、栗楔、栗扶、栗壳、栗花等用于治疗疾病的验方，其效果非常不错。

（三）栽培历史与现状

罗田县处于长江、淮河两大流域之间，独特的地理位臵和气候条件极其适合板栗生长。据县志记栽，早在春秋战国之前就有人工栽培板栗的历史，到明朝已有大面积人工栽培板栗林。新中国成立以后，特别是改革开放以来，罗田县抓住一系列大好机遇，把板栗作为山区脱贫致富的第一支柱产业来抓，引导板栗产业朝区域化、规模化、系列化、专业化、市场化、产业化方向发展，全县板栗产业逐步发展壮大。到目前，全县板栗栽培面积发展到65万亩，其中：挂果面积30万亩，年产量达到5000万斤，位居全国之冠。罗田县也因此被国家林业局授予“全国经济林建设先进县”、“中国名特优经济林板栗之乡”等荣誉称号。

（四）科技支撑现状

近几年来，我们始终坚持“科学技术是第一生产力”的宗旨不动摇，紧紧依靠科技进步，不断提高产业效益。一是组织板栗科技攻关。全县已累计投入板栗科研经费500多万元，联合国内外知名的板栗专家和科研院所，先后成功地完成了“降低板栗空苞率增产技术”、“板栗增雌减雄技术”、“低产栗园改造技术”和“矮密早丰栽培技术”等17项板栗攻关课题，并获得巨大成功，共取得11项科研成果，其中7项获得省、部级科技进步奖。二是健全科技服务网络。我们按照“完善县级，充实乡级，健全村级”的方针，建立健全了三级板栗科技服务体系。县里专门组建了板栗生产办公室，乡镇成立了以林业站为依托的12个技术推广站，指定专职技术人员，村级配备有专职林业村长负责，户户有一个懂板栗生产管理技术的“明白人”，目前全县板栗专业科技人员达到180人，其中高级技术职称9人，中级职称62人。与此同时，还利用社会团体等形式，成立了板栗专业协会，吸纳会员近2000人。县、乡、村三级科技服务网络的建立，己成为推广板栗科技的主要力量和技术传播的重要载体。三是广泛开展板栗科技推广。我们以县职业技术学校、乡镇成人学校为阵地，采取多种形式，先后举办了板栗生产经营培训班480多期，培训栗农近13万人次；组织编印《板栗科技》、《板栗栽培技术》，《农村致富技术手册》以及《罗田科技》等科普书刊、资料20多种，印发25万册，免费发送到基层干部和栗农手中，围绕重点推广的“板栗喷硼施磷”、“高接换种”等十项先进适用板栗增产技术，开办广播电视专题讲座80期，拍摄板栗科教片9集，长期在农村巡回放映。通过科技辐射，现在，“秋施肥、冬修剪、春嫁接、夏喷硼，一年四季防病虫”已成为全县栗农的自觉行动，95%以上的栗农都掌握了从育苗、栽培、嫁接到储藏各个环节的技术要领，科技对板栗产业的贡献率达50%以上。四是积极开展对外科技交流。在上级有关部门的大力支持下，我县曾多次派出科技人员到国外学习考察板栗产业发展情况，而美国、日本、加拿大、意大利等国外板栗专家也曾20多次到我县进行考察和学术交流。

（五）加工业现状 罗田板栗声名远播，享誉国内外。“罗甜”牌板栗已经国家工商局注册，我县已拥有自己的板栗品牌。在板栗生产快速发展的同时，系列产品开发也得以迅速发展，初具规模。全县先后建成板栗食品加工企业183家，年加工贮藏能力达10000吨，实现加工产值8500万元，加工增值2500万元。今年又组建了“罗田县栗之都有限公司”和招商引资企业罗田绿润食品有限公司（今年投资3000万元，加工5000吨，二期工程加工量增加到10000吨）等龙头企业，进行板栗资源优势与企业优势对接，实行强强联合，资源配臵重组，进一步加快板栗深加工业的快速发展。全县板栗系列产品在清水和糖水板栗罐头两个主导产品的基础上，还开发出了板栗酱、栗羊羹、甘露煮、板栗粉等食品、饮料系列产品，新近研究开发出了以栗蘑、栗菇为主的食用菌系列产品和栗壳栲胶等化工系列产品。目前，全县共开发了板栗食品、饮料、食用菌、化工四大系列十多种板栗加工产品。

（六）市场体系建设现状 目前，全县建有13个板栗专业交易市场，其中城关3个，年交易量达2000多万斤；在广州、深圳、上海、北京、南京、武汉等大都市广泛设立了板栗营销业务处，作为窗口市场；板栗营销队伍近万人；全县整体形成了全方位、多渠道营销网络。板栗及其制品广销上海、广东、江苏、浙江、湖南等国内20多个省市和地区，出口到日本、香港、台湾等十几个国家和地区。板栗产业化的大力推进，创造了良好的市场环境氛围，市场体系日趋完善。市场流通环节可实现营业收入1亿多元。生产、加工、流通三个环节每年可提供税收2800多万元，产加销一条龙、贸工农一体化的板栗产业化格局基本形成，呈现出方兴未艾的发展态势。

四、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、本项目建设是罗田板栗产业化发展的需要。罗田县是国家林业局命名的“全国名特优经济林板栗之乡”，在市场的引导下，按照产业化的发展要求，进一步加快了板栗生产、加工、销售一条龙发展步伐,产业规模得到迅速扩大。板栗产业已成为县域经济增长、财政增收、农民脱贫致富的主要途径和第一支柱产业。

2、本项目建设是罗田农业产业结构战略性调整的重要举措。罗田县是一个山区农业县，工业基础极其薄弱。同全国各地一样，农业正面临着产业结构调整的重大课题。从县域资源条件出发，板栗是农业产业结构调整的重要项目。县委、县政府已作出“调整传统农业结构，建设三大板栗经济带”的发展目标。本项目建设，可以加快我县产业结构调整步伐。

3、本项目建设是落实“三农”工作的具体实践，是实现“农民增收、农业增效”的重要途径。建设板栗基地，发展板栗生产具有较高的经济效益。项目建成后，可以大幅度增加项目区农民收入，加快项目区农户脱贫致富，促进全县经济的发展。

4、本项目建设可以有效促进我县退耕还林及造林绿化工作，进 一步改善生态环境条件，加快我县“生态经济强县”建设步伐。

（二）项目建设的可行性

1、自然条件优越。在地理环境上，罗田县属北亚热带季风气候，热量充足，雨量充沛，雨热同步，四季分明；全县山场面积广，土壤肥力状况较好，发展板栗生产自然条件适宜。

2、品种资源丰富。罗田县是全国板栗主要的原产地、南方板栗的中心产区，板栗、甜柿品种资源丰富，品种类型以果大质优享誉海内外。

3、群众具备丰富的栽培管理经验。罗田板栗栽培历史悠久，近年来的产业化建设促使板栗生产超常规发展，基地遍布全县12个乡镇411个村，覆盖13万农户，在大力推广科技兴栗的生产活动中，群众积累了丰富的栽培管理经验和比较先进的科学技术基础，为进一步发展板栗产业准备了条件。

4、全县上下对板栗基地建设空前重视。根据我县板栗产业建设规划，全县已经规划了板栗下一阶段的发展仍将以巩固基地规模，夯实产业基础为突破口，确定了以县南板栗新区为重点的发展方案。另一方面，在连年受益的推动下，全县广大农户对板栗基地建设活动热情高涨，投工投劳积极，本项目建设已经具备良好的环境条件与群众基础。

4、退耕还林工程实施可以促进板栗产业建设。2002年我县成功地实施了国家退耕还林工程，按照国家《退耕还林条例》的要求，我县科学地利用了罗田的乡土树种，树种设计主要是以罗田板栗为主，有力地推动了板栗产业建设前进的步伐。

5、优质的板栗种苗资源为板栗产业发展奠定了建设基础。2003年我县完成板栗育苗面积达1000多亩，可出圃板栗苗木近1000万株，确保了项目建设苗木的需要量。

6、不断发展壮大的板栗加工业能进一步推动板栗产业建设进程。

五、产品市场分析与预测 罗田板栗具有广阔的市场前景。板栗是罗田的优势特产资源，以果大质优享誉海内外，在国内外市场上有很高的知名度。近年来销售一直走俏，市场覆盖国内近30多个省市，出口东南亚、欧美十几个国家和地区，近十年一直处于供不应求的局面。随着“罗田板栗”精品名牌战略的逐步实施，生产基础越来越雄厚，板栗加工业日益发展壮大，市场体系也日趋完善，罗田板栗在海内外所占市场份额正在日益扩大，市场前景广阔。全县建成了13个板栗专业市场，其中，凤山镇城西板栗交易市场，年交易量达2万吨，现已成为我国南方最大板栗集散地和交易中心，并在广州、深圳、上海、南京、武汉等大城市设立了窗口市场，为罗田板栗销售创造了良好的条件。

六、项目建设的指导思想及建设目标

（一）项目建设的指导思想

坚持以市场需求为导向，以科技为先导，以优质、高产、高效为目标，以资源开发，良种开发为基础，以产品开发、品牌开发为方向，走高起点、高效益的路子，加快发展步伐，提高产业效益，进一步把以板栗为主导产品的经济林产业发展成为强县富民的第一支柱产业。

（二）项目建设目标

按照我县板栗基地总体规划要求，力争用5年时间，再增加板栗面积35万亩，使全县板栗基地面积从目前的65万亩发展到2008年的100万亩。在总体框架内，本项目规划2004年，新发展一个面积为6万亩的良种板栗基地，良种率达100%，科技应用率达100%，进入盛产期后，基地板栗平均亩产达到150公斤，年产板栗900万公斤，按5元/公斤销售价格，实现经济收入4500万元。同时，使新发展的6万亩板栗基地内，道路、灌溉等基础设施齐全，并实现板栗鲜果贮藏保鲜能力；使全县板栗总面积从2003年的65万亩，发展到2004年的71万亩。

七、项目建设内容

（一）基地营造林：2005年全县已完成新建板栗基地面积10万亩。

（二）基地基础设施建设：

1、规划新修道路20公里。

2、规划新建灌溉设施60台套。

3、其它设备购臵20台套。

八、项目总投资概算及其构成、投资来源

（一）项目总投资概算及其构成

项目总投资概算为550万元，其构成包括基地营造林种苗投资和基地基础设施建设投资两个方面。

1、基地营造林投资500万元，其中：

（1）种苗费：新建板栗基地面积10万亩，按每亩种苗投资50元计算，共需苗木投资500万元；

（2）投工折资作为县级自筹，不计入投资总成本；

2、基地基础设施概算投资50万元。（1）新修道路概算投资20万元；（2）新建灌溉设施概算投资10万元；（3）其它设备购臵概算投资20万

（二）项目投资来源

1、申请国家、省立项扶持资金500万元；

2、地方配套资金50万元。

九、项目建设年限与实施进度

（一）项目建设年限：1年（2005年）。今年造林任务已完成。

（二）项目实施进度安排 1、2004年秋冬板栗出圃苗木的统计和预留安排已完成。2、2004年秋冬基地建设规划设计及评审工作已完成。3、2005年春秋整地、造林工作已完成。4、2005年春夏检查验收造林成活率已完成。

5、计划2005年12月左右完成秋冬检查验收造林保存率。

十、项目组织管理

（一）项目建设管理

1、组织领导：成立“罗田县农业综合开发板栗基地建设项目领导小组”，县长任组长，分管林业的县委副书记、副县长为副组长，县发展计划局、林业局、财政局、农行、土地等部门的主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，在县林业局办公，负责项目建设日常工作。各乡镇设立项目建设指挥部，组织实施各乡镇项目建设工作。罗田县农业综合开发板栗基地建设项目领导小组主要工作职能：贯彻执行国家农业综合开发生产基地项目建设相关政策；制定项目建设规划；管理项目建设资金，监督运行情况；处理在项目建设过程中存在的问题；处理与项目建设相关的其它事务。

2、技术保证：由县林业局及相关乡镇林业站承担项目建设技术工作，组成技术服务网络。

3、奖惩责任：由县人民政府与各乡（镇）人民政府签订行政领导责任书，明确建设任务、责任人和奖惩责任，实行任务到人，责任到人，奖惩兑现。由县林业局与各乡镇林业站签订技术承包责任书，确定专人责任。

4、制度建设：制订严格的项目管理制度、质量检查验收制度和奖惩责任制度。项目建设实行定专人专责负责管理，各级实施单位建立项目工程档案。严格把握工程项目实施质量关，按工程建设作业程序进行检查验收，上一阶段建设内容检查验收合格后方可进行下一阶段施工。将工程建设完成情况纳入各级政府工作考核内容，严格实行奖惩制度。

（二）项目运行管理 项目建成后，将由罗田县人民政府成立罗田县农业综合开发板栗基地建设项目领导机构，其主要职能为领导、组织、协调全县板栗基地建设项目运行，发展板栗生产，提高板栗市场竞争能力。

本项目建成后，将推广“公司+基地+农户”模式。坚持“以板栗科学种植为基础，以产品系列开发为主导”的方针，实行生产与加工并举，壮大龙头企业，带动系列开发。

十一、综合效益分析

（一）农业增效：项目建成5年后可以全面投产,按现有板栗基地平均产出效益年产板栗150公斤/亩,价格5元/公斤，板栗每亩年可获经济收入750元，10万亩基地年板栗总产量1500万公斤，年收入可达9000万元，具有十分可观的经济效益。

（二）农民增收：按平均扣除20%成本和10%费税，农民年增纯收入为6300万元，全县农民人平年增加纯收入123.29元。

（三）财政税收贡献：按50%进行加工增值，增值幅度为30%，可实现加工增值1350万元。总收入可达10350万元；年可为国家创税费（国税、工商费、林业费）3105万元。

（四）出口创汇：按30%的产量出口创汇,板栗可出口量为500万公斤,按出口价格板栗20元/公斤,年可出口创汇约1149.43万美元。

十二、可行性研究结论

本项目建设扩大了板栗生产面积，提高了产量、质量将进一步巩固我县作为“板栗之乡”的特色经济林产业地位。有利于加快我县农业产业化进程，增加农民收入，提高农业经济质量和效益，促进我县财政收入增长。对于我县早日实现“全面建设小康社会”的宏伟目标具有积极意义。

研究结果显示,本项目建设是完全必要的,切实可行的。

罗田县板栗科技示范园建设项目

可行性研究报告

一、项目基本情况

(一)项目类别：基地建设

(二)项目名称：罗田县板栗科技示范园建设项目(三)项目负责人：陈晓阳(罗田县林业局局长)

黄柳林（罗田县林业局副局长）

（四）项目建设地点：罗田县河铺镇(五)项目承建单位：罗田县林业局

(六)项目技术指导单位：湖北省林业局 黄冈市林业局(七)项目建设规模：10000亩

(八)项目建设期限：1年（2005年）

(九)项目建设投资总额：55万元，其中：申请上级扶持资金50万元，地方配套5万元。

(十)项目建设效益：经济效益每年收入100万元。生态效益和社会效益主要是辐射推广先进林业科学技术和高产栗园建设模式，提高板栗产量和质量，增加农村经济收入。

二、项目背景

我县是一个全国板栗生产第一县，到目前全县现有板栗总面积72万亩，农村家家户户都有板栗。尽管罗田板栗基地面较大，但是板栗平均单位产量偏低，科技应用与推广工作任务大，农民普遍需求板栗生产管理实用技术。为此，办好板栗科技示范园，可以起到辐射促进作用，引导农民开展科技种栗活动，努力提高科技贡献率，实现板栗优质、增产、增收。

三、项目区基本情况

河铺镇位于我县中部，是罗田板栗主产区之一。全镇总人口近6万人，辖40个行政村，2万多户。现有板栗面积6.5万亩，板栗常年产量达500万斤以上。板栗产业成为河铺镇的支柱产业。项目区位于 罗胜百里板栗带中部，属河铺镇管辖，涉及八里畈、石河湾、林家咀、肖家湾4个行政村。

四、项目建设必要性和可行性(一)必要性

1、建立板栗科技示范园区，有利于向周边乡村推广优良品种和林业先进技术。

3、提高板栗品质和产量，增加农民经济收入。(二)可行性

1、当地党委、政府大力支持，群众十分拥护和迫切需要，建设环境氛围良好。

2、全县现有林业工程师以上职称人数62人，林业技术力量雄厚。

3、项目区群众对板栗生产管理具有一定的技术和经验。

4、项目区自然条件和基础设施条件优越。

5、项目区集中连片，规模较大。

6、周围村组可提供丰富的劳动力。

五、市场前景分析

1、罗田板栗品牌效应高，销售市场前景广阔。市场需求量达1000万斤以上，目前，我县年产量只有4500万斤，市场空间和市场份额大。

2、板栗良种资源可向周边乡镇、县市及全省、全国推广，销售十分走俏。

六、项目建设规模与建设内容

1、建设规模：规划连片10000亩现有板栗林为县板栗科技示范园。

2、建设内容：主要为板栗生产管理实用技术推广与应用、科技培训、宣传推介等。其次为基础设施建设：林道10公里，灌溉水渠20公里，标示牌6座，防火及病虫害防治500件（套），灌溉设备2套，其他工具设备100件套。

七、项目建设年限

项目建设年限：1年（2005年）。

八、投资预算和资金筹措

（一）投资概算

1、品种改良（高接换种）：20万元

1、林道：10万元；

2、灌溉水渠：5万元；

3、标示牌：1万元；

4、防火及病虫害防治：10万元；

5、灌溉设备：3万元；

6、其它工具设备：1万元

7、技术推广、培训、宣传等费用：5万元 共计投资总额55万元。

（二）资金筹措：项目投资总额为55万元，申请上级立项扶持资金50万元，地方配套5万元。

九、效益评估

1、经济效益：按板栗产量可提高25公斤/亩、价格8元/公斤计算，项目建成后，年产量可提高25万公斤，年销售收入增加200万元。

2、生态效益和社会效益：辐射推广先进林业科学技术和高产栗园建设模式，提高农民经济收入。

十、实施措施

1、组织领导措施：县林业局、乡镇政府联合成立项目建设领导小组，负责项目建设领导工作。

2、技术保证措施：县林业局负责技术指导，并指定专人负责。

3、资金管理措施：建立专项资金帐户，专款专用，专人管理。

4、奖惩措施：制订行政、技术责任制度，明确建设任务、质量标准、责任人和奖惩措施。

大河岸高效板栗科技示范基地项目

可行性研究报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：大河岸高效板栗科技示范基地

（二）项目负责人：何俊华（罗田县大河岸镇镇长）

（三）项目建设地点：罗田县大河岸镇月山庙

（四）项目承建单位：罗田县大河岸镇人民政府

（五）项目技术指导单位：罗田县农业局

（六）项目建设规模：1000亩

（七）项目建设期限：1年

（八）项目建设投资总额：37.3万元，申请上级扶持资金30万元，项目单位自筹7.3万元。

（九）项目建设效益：经济效益每年收入30万元。生态效益和社会效益：一是林地面积增加、林分质量提高；二是减少水土流失，改善当地生态环境；三是为当地农村人员和林业部门职工提供就业机会，增加其收入；四是辐射推广先进林业科学技术和高效经济林基地建设模式，促进农村产业结构调整进程。

二、项目背景

我县是一个贫困山区县，农业财源主要来自以板栗为主的多种经 营生产。今后农民脱贫致富的希望依然是绿色产业，必须盘大盘强板栗产业，通过创办高效板栗示范基地，带动千家万户提高板栗的科技含量，扩大规模种植、优化种植，促进板栗产业稳步发展，成为罗田财政的当家财源。

三、项目区基本情况

大河岸镇位于我县中部，是罗田板栗主产区之一。全镇总人口3.4万人，辖25个行政村，0.93万户，土地总面积22.8亩，其中林业用地14.9万亩，占65.4%。农村人均纯收入2268元。现有板栗面积5万亩，板栗常年产量达500万斤。板栗产业成为大河岸镇的支柱产业。

四、项目建设必要性和可行性

（一）必要性

1、罗田发展板栗产业有着得天独厚的条件，种植历史悠久，农民种植有习惯，规模化程度高，目前的当务之急是提高板栗产品品质，提高单位产量，以实现优质高效。

2、建立板栗高效示范基地，有利于向周边乡村推广优良品种和林业先进技术。

3、调整农业结构，增加当地村级经济收入，减轻农民负担。

（二）可行性

1、当地党委、政府大力支持，群众十分拥护和迫切需要，基地建设环境氛围良好。

2、林业技术力量雄厚。县林业局作为技术指导单位，技术力量雄 厚。

3、项目区群众栽培板栗技术经验丰富。

4、自然条件和基础设施条件优越。项目区水、光、土壤等自然条件适宜，平均海拔200米，属低山丘陵缓坡地，坡向西北，坡度10度，县城都已整成梯地，发展板栗高效经济林立地条件具备。基地道路通讯、电力、灌溉等基础设施齐全、畅通。且土地资源丰富。

5、罗田板栗品种资源丰富，板栗优良品种达8个。

6、周围村组可提供丰富的劳动力。

五、市场前景分析

1、罗田板栗品牌效应高，销售市场前景广阔。市场需求量达到1000万斤以上，目前，我县年产量只有4500万斤，市场空间和市场份额大。

2、板栗良种资源可向周边乡镇、县市及全省、全国推广，销售十分走俏。

六、项目建设规模与建设内容

1、建设规模：1000亩。

2、建设内容：主要为板栗人工造林，包括整地、栽植、抚育、管理等作业项目。

七、项目建设年限 项目建设年限：1年。

八、投资预算和资金筹措

（一）投资概算

1、苗木费：按74株/亩、价格0.3元/株，需苗木费2.3万元。

2、人工造林投资：用概算工投资30万元，农药化肥投资概算5万元。两项合计35万元。

共计投资总额37.3万元。

（二）资金筹措：项目投资总额为37.3万元，申请上级立项扶持资金30万元，县级自筹7.3万元。

九、效益评估

1、经济效益：按板栗产量75公斤/亩、价格4元/公斤计算，项目建成后，产量可达7.5万公斤，销售收入30万元。

2、生态效益和社会效益：一是林地面积增加、林分质量提高；二是减少水土流失，改善当地生态环境；三是为当地农村人员和林业部门职工提供就业机会，增加其收入；四是辐射推广先进这林业科学技术和高效经济林基地建设模式，促进农村产业结构调整进程。

十、实施措施

1、组织领导措施：镇政府成立项目建设领导小组，负责项目建设领导工作。

2、技术保证措施：县林业局负责技术指导，并指定专人负责。

3、资金管理措施：建立专项资金帐户，专款专用，专人管理。

4、奖惩措施：制订行政、技术责任制度，明确建设任务、质量标准、责任人和奖惩措施。

罗田县林业局道姑桥板栗场示范基地建设项目

可行性研究报告

一、项目基本情况

(一)项目名称：罗田林业局道姑桥板栗场示范基地建设项目(二)项目负责人：陈晓阳(罗田县林业局局长)黄柳林（罗田县林业局副局长）(三)项目建设地点：罗田县骆驼坳镇(四)项目承建单位：罗田林业局

(五)项目技术指导单位：湖北省林业局 黄冈市林业局(六)项目建设规模：200亩(七)项目建设期限：1年（2005年）

(八)项目建设投资总额：24万元，申请上级扶持资金14万元，县级自筹10万元。

(九)项目建设效益：每年实现收入9万元以上。

二、项目背景

板栗是我县的支柱产业。到2002年，全县板栗生产总面积已经发展到56万亩，实现了人平一亩栗；板栗年总产量达到4500万斤，居全国之冠。板栗已真正成为全县经济最活跃的增长点和山区农民脱贫致富的主要途径。我局与市局计划财务部门联办板栗丰产示范基地，具有较强的科技优势和市场优势，因为，我局通过十余年的板栗产业建设工作，积累了丰富的基地建设经验，形成了一套比较先进完备的板栗生产实用技术，同时锻炼出了一支强有力的林业科技干部队伍，为示范基地建设及相应的科技推广活动提供了保障。

三、建设目的与意义

市局、县局联办经济实体的主要目的是：作为我市、我县林业计划财务部门自身建设的重要项目，通过项目建设增强市、县两级计划财务部门自身经济实力，解决市、县计划财务部门当前各自发展的实际困难。

四、项目建设的有利条件

一是该基地面积适中，土壤条件适宜，交通便利；二是市县两级林业部门有较强的技术和市场优势；三是我县已出台系列优惠政策，鼓励部门及个人投入办基地，人大、公安、财政等部门办基地已初见成效，其经验可供借鉴。

五、项目建设地点、规模与建设期

该基地地点位于骆驼坳镇涂家垸村与赵家垸村交界处，原为镇办集体林场，租期25年，建设规模200亩，其中：水田12亩，鱼塘0.5亩。

六、项目投资概算及资金筹措

(一)投资概算：经概算，项目总投资24万元。其中：建园开支按350元计算，共需7万元；前4年培育管理费，按年平均每亩50元计算，共需4万元；管护房屋建设费用8万元，前4年地租2万元，水电路三通费用2万元，不可预见费用1万元。

(二)资金筹措：建设资金由市、县两级计划财务部门自筹10万元，申请省局计财处立项护持资金14万元。

七、项目建设措施

（一）组织措施：该基地项目由市、县两级计划财务部门组织3－4人的业务专班，具体负责基地的造林、整地、栽植、培土、施肥、防虫、修剪等管理工作，项目实施单位（即：市、县林业计划财务部门）与基地专班制定有详细的经济目标管理方案。

（二）技术措施：由项目实施单位聘请市、县林业局具有相当资质的专业管理人员，在不同的管理环节作技术指导，严格按造林培育管理技术规程操作。

八、效益分析

该项目建设具有可观的经济效益和巨大的社会效益。示范园进入经经营期后，按平均每亩年产板栗200公斤计算，基地年产量为40吨，按近年市价0.6万元/吨,年产值24万元，除去当年生产投资及管理人员工资、地租等生产成本，纯收入9万元以上。按此推算，基地在开始建设后第7年（进入经营期的第3年）即可收回全部投资。

罗田县林业局两河口板栗场示范基地建设项目

可行性研究报告

一、项目基本情况

（一）项目类别：基地建设；

（二）项目名称：罗田县林业局两河口板栗场示范基地建设项目；

（三）项目承建单位：罗田县林业局；

（四）项目负责人：陈晓阳（罗田县林业局局长）；

（五）项目主要建设内容：新建500亩高效经济林示范基地；

（六）项目建设期： 1年（2005年）；

（七）项目建设投资总额：35万元。

（八）项目建设效益情况：作为我县经济林生产的科研基地和经济林建设的示范样板，将对我县的经济林生产建设的发展和进步产生较大的推动作用。投产后可年创收经济收入150万元，能有效促进我县县域经济发展，带动农民脱贫致富，同时能够促进我县退耕还林工作，提高国土绿化水平，改善生态环境。项目经济、社会、生态效益十分显著。

二、项目建设背景

（一）罗田县基本情况

罗田县位于鄂东大别山主峰南麓，是一个集老区、库区、贫困山区于一体的山区县，素有“八山一水一分田”之称，是全国科技兴林示范县。全县辖5乡、7镇、6个国营林茶场，总人口59.6万人，版图总面积320.6万亩，2000年全县国内生产总值14亿元。

（二）项目建设的重要性和必要性

1、项目建设是罗田经济林发展建设的需要。罗田是国家林业局命名的“全国经济林示范县”、“全国名特优经济林板栗之乡”和“中国甜柿之乡”。我县决定，在“十五”期间，进一步扩大经济林产业规模，充分发挥产业的规模效应，同时，通过新基地高标准建设，结合低产老基地改造，全面提高经济林生产的效益水平。

2、本项目建设是罗田农业产业结构战略性调整的重要举措。从县域资 源条件出发，经济林是农业产业结构调整的首选项目。县委县政府已作出调整传统农业结构，建设板栗、甜柿、银杏三大经济带。本项目建设，可以在产业结构调整起示范带头作用，加快我县产业结构调整步伐。

3、本项目建设对于加快罗田山区经济强县建设步伐，促进全县人民脱贫致富具有重要的意义。项目建成后，可以大幅度增加项目区农民收入，加快项目区农户脱贫致富，促进全县经济的发展。

4、本项目建设可以有效促进我县退耕还林及造林绿化工作，改善生态环境条件，加快我县生态农业建设步伐。

三、项目建设的有利条件

（一）自然条件适宜。在地理环境上，罗田属北亚热带季风气候，热量充足，雨量充沛，水热同步，四季分明；全县山场面积广，土壤肥力状况中等，发展经济林生产自然条件适宜。

（二）品种资源丰富。罗田县是全国板栗主要的原产地、南方板栗的中心产区，板栗品种资源丰富，品种类型以果大质优享誉海内外；罗田县又是中国甜柿的原产地，国内唯一不经脱涩的罗田甜柿品质优良。其中有6个板栗品种、2个甜柿品种是省评优良品种，具有极大的推广发展价值。

（三）群众具备丰富的栽培管理经验。罗田板栗、甜柿、银杏等经济林木栽培历史悠久，近年来的产业化建设促使板栗、甜柿生产超常规发展，基地遍布全县12个乡镇412村，覆盖13万农户，在大力推广科技兴林的生产活动中，群众积累了丰富的栽培管理经验和比较先进的科学技术基础，为进一步的发展准备了条件。

（四）全县上下对经济林基地建设空前重视。根据我县经济林建设规划，全县经济林下一阶段的发展仍将以巩固基地规模，夯实产业基础为突破口，规划到2005年，全县板栗基地由目前的80万亩增加到100万亩，新建基地20万亩。为此，已制订了相关的规划与措施，确定了发展方案。另一方面，在连年受益的推动下，全县广大农户对经济核算基地建设活动热情高涨，投工投劳积极，本项目建设已经具备良好的环境条件与群众基础。

四、项目建设内容

本项目为建设两河口林场高标准的经济林示范基地500亩。

五、项目建设年限及投资概算

（一）项目建设年限：2002年。

（二）投资概算：高标准基地每亩需建设投工30个，投劳折资15万元，苗木投资10万元，农药肥料10万元。

项目概算投资35万元。

（三）资金筹措：（1）项目单位自筹15万元；（2）市县自筹配套10万元；（3）申请省扶持资金10万元。

六、效益预测

（一）作为我县经济林生产的科研基地和经济林建设的示范样板，将对我县的经济林生产建设的发展和进步产生较大的推动作用。

（二）投产后可年创收经济收入150万元，使该全面群众全面脱贫致富。同时可以促进我县农业产业结构调整步伐，带动全县经济的发展，促进农村人口脱贫致富。

（三）同时能够促进我县退耕还林工作，提高国土绿化水平，改善生态环境。项目的经济、社会、生态效益十分显著。

七、项目实施

（一）组织领导：成立由县林业局、乡政府、村委会三方组成的项目建设领导小组，负责组织实施项目建设工作。

（二）技术保证：由县林业局牵头，联合县板栗生产办公室、县林业技术推广中心、种苗站、森防站及乡林业站，组成技术服务网络，具体承担项目建设技术工作。

（三）奖惩责任：由县林业局与乡政府、村委会签订行政领导责任书，明确建设任务、责任人和奖惩责任，实行任务到人，责任到人，奖惩兑现。

（四）制度建设：制订严格的项目管理制度、质量检查验收制度、资金专款专用制度和奖惩责任制度。

罗田县河铺镇林业站板栗示范基地建设项目

可行性研究报告

一、项目基本情况

(一)项目名称：罗田县河铺镇林业站板栗示范基地建设项目(二)项目负责人：陈晓阳(罗田县林业局局长)黄柳林(罗田县林业局副局长)(三)项目经济负责人：唐支国(河铺镇林业站站长)(四)项目建设地点：罗田县河铺镇槐树店村(五)项目承建单位：罗田县河铺镇林业站(六)项目技术指导单位：罗田县林业局(七)项目建设规模：250亩

(八)项目建设期限：3年（2004－2006年）

(九)项目建设投资总额：27.62万元，申请上级扶持资金20万元，项目单位自筹7.62万元。

(十)项目建设效益：经济效益每年收入22万元，纯收入达8.8万元，第4年(2006年)全部收回投资。生态效益和社会效益：一是有林地面积增加、林分质量提高；二是减少水土流失，改善当地生态环境；三是为当地农村人员和林业部门职工提供就业机会，增加其收入；四是辐射推广先进林业科学技术和高效经济林基地建设模式，促进农村产业结构调整进程。

二、项目背景

现阶段，林业部门普遍存在人员多、经费少、压力大和固定收入来源渠道不多等情况，同时又正处在跨越式发展的关键时期。根据国家林业局、省林业局有关精神要求，各级林业部门不但要全面开展社会林业等重点工程建设，而且还要大力开展林业自身建设。为了加快林业自身发展，缓解收支矛盾，林业必须走立足当前、着眼长远和改革创新的必由之路，积极实行人员分流，奋力创办各种经济实体，广辟财源，充实自身经济。

三、项目区基本情况

河铺镇位于我县中部腹地，是一个山多地少的大乡镇，属罗田板栗、甜柿主产区之一。全镇总人口5.6万人，辖40个行政村，1.4万户，土地总面积32.5万亩，其中林业用地19.1万亩，占58.8%。农村人均纯收入1996元。

河铺镇林业站始建于60年代，属县林业局二级单位，现有干部职工10人，其中大专文化以上4人，中专文化以上6人。具有工程师职称1人，助理工程师职称4人。年需工资费用20多万元。2002年新建一幢三层半、五大间办公大楼，总占地面积250平方米、建筑面积750平方米。

项目建设地点在河铺镇槐树店村，距河铺镇镇区5公里，离大别山腹地公路1公里，水、电、路、通讯畅通，条件极其优越。

四、项目建设必要性和可行性

(一)必要性

1、林业部门正处于跨越式发展阶段，分流人员是一项重要工作，需要创办各种经济实体，开辟新的就业岗位。项目建设符合国家、省市发展林业自身经济建设的根本要求。

2、林业部门收入来源渠道不多，资金紧缺，需要大力发展自身经济建设，广辟财源渠道。

3、建立高效经济林示范基地，有利于向周边乡村推广优良品种和林业先进技术。

4、调整农业结构，增加当地村级经济收入，减轻农民负担。(二)可行性

1、当地党委、政府大力支持，村组极力申请，群众十分拥护和迫切需要，基地建设环境氛围良好。

2、林业技术力量雄厚。现有工程师1人，助理工程师4人。

3、工程项目建设经验丰富。曾开展了长防林工程、世行工程、板栗基地、甜柿基地、退耕还林工程等重点工程项目建设，成效显著，经验丰富。

4、自然条件和基础设施条件优越。项目区水、光、土壤等自然条件适宜，平均海拔200米，属低山丘陵缓坡地，坡向西北，坡度10度，且都已整成梯地，发展板栗、甜柿等高效经济林立地条件具备。基地道路通讯、电力、灌溉等基础设施齐全、畅通。

5、罗田板栗、甜柿品种资源丰富。板栗优良品种达8个，甜柿优良品 种达4个。

6、周围村组可提供丰富的劳动力。

五、市场前景分析

1、罗田板栗。甜柿品牌效应高，销售市场前景广阔。

2、板栗、甜柿良种资源可向周边乡镇、县市及全省、全国推广，销售十分走俏。良种苗木可用于退耕还林等国家重点工程建设。

3、间作药材、茶叶等附属品种市场适销对路。

4、可与罗田新开发的旅游资源(天堂河龙潭洞穴漂流项目、板栗和甜柿旅游公园)接轨，开发前景广阔。

六、项目建设内容

1、新建基地总规模250亩，其中：新造板栗高效经济林200亩，套种间作青茶100亩；新建板栗、甜柿苗圃50亩(板栗30亩、甜柿20亩)。

2、基础设施建设：新修基地道路1公里，改扩建土木结构房屋6大间共350平方米，新增灌溉设备1台套、农用运输车1辆。

七、项目建设年限

项目建设年限为3年(2004-2006年)，基地整个租赁经营期为25年(2003-2028年)，一次性买断经营权。

八、投资预算

1、人工造林投资：完成200亩板栗基地人工造林，按投工20个/亩、20元/个工计算，需投工0.4万个，投工投资8万元。按板栗、甜柿初植密度74株/亩、苗木价格0.35元/株计算，苗木需要量为1.48万株，苗木费0.52万元。间作青茶1200株/亩，苗价0.02元/株，需青茶苗木费0.24万元。三项合计8.76万元。

2、苗圃投资：建设50亩(板栗30亩、甜柿20亩)苗圃，种子需要量按板栗200斤/亩、价格3.5元/斤和甜柿20斤/亩、价格20元/斤计算，需种量为6400斤，投资2.9万元。投工按12个工/亩、价格20元/个工计算，需投资0.96万元。两项合计3.86万元。

3、基础设施投资：新建基地道路需投资1万元，改扩建房屋需投资1万元，购臵灌溉设备1台套、农用运输1车辆需投资1万元。合计投资5万元。4、25的年租金10万元。1-4项共计投资总额27.62万元。

九、效益评估

1、经济效益：按板栗产量75公斤/亩、价格4元/公斤计算，项目建成后，产量可达1.5万公斤，销售收入6万元。苗圃可出圃苗木按0.5万株/亩、价格0.2元/株计算，产苗量达20万株，收入4万元。每年产青茶4000斤，收入12万元。每年三项合计收入22万元。按扣除收入60%作当年成本费用，每年纯收入达8.8万元，第4年(2006年)全部收回投资。

2、生态效益和社会效益：一是有林地面积增加、林分质量提高；二是减少水土流失，改善当地生态环境；三是为当地农村人员和林业部门职工提供就业机会，增加其收入；四是辐射推广先进林业科学技术和高效经济林基地建设模式，促进农村产业结构调整进程。

十、实施措施

1、组织领导措施：县林业局、乡镇政府联合成立项目建设领导小组，负责项目建设领导工作，林业站派正式干部2人建场，林业局、林业站与建场干部职工签订承包合同。由林业站具体负责项目建设组织实施工作。

2、技术保证措施：县林业局负责技术指导，林业站具体承担项目建设技术工作。

3、资金管理措施：建立专项资金帐户，专款专用，专人管理。

4、奖惩措施：由县林业局与河铺镇林业站签订行政、技术责任，明确建设任务、质量标准、责任人和奖惩措施。

罗田县优质丰产甜柿示范基地建设项目

可行性研究报告

一、项目基本情况

（一）项目类别：基地建设

（二）项目名称：罗田县优质丰产甜柿示范基地建设项目

（三）项目责任人：陈晓阳（罗田县林业局局长）

黄柳林（罗田县林业局副局长）

（四）项目地点及规模：县南部乡镇，新建甜柿基地1万亩。

（五）项目承办单位：罗田县林业局

（六）技术指导单位：湖北省林业局 黄冈市林业局

（七）项目建设期限：1年（2005年）

（八）项目投资总额：60万元，其中国家、省立项投资50万元，地方配套资金10万元。

（九）项目建设效益：年收入500万元，年增税83.3万元。

二、项目建设背景

（一）自然条件和经济现状

罗田县位于湖北省东北部，大别山主峰南麓，版图面积320.69万亩。地形复杂、地貌多样。全县山地占总面积的14.15％,丘陵占总面积的43.9％,河谷、平畈占总面积的41.95％。属北亚热带季风气候，热量充足，雨量充沛，水热同步,四季分明,平均日照时数为2047.1小时,年平均气温 11.7—16.7℃,无霜期214—229天。稳定通过10℃持续天数为175—225天。年平均降水量为1230—1600毫米，年平均蒸发量1469.6毫米。蒸发量大于降水量。全县林业土壤为棕壤、山地黄棕壤、黄棕壤和潮土。

全县现有12个乡镇、6个国营林（茶）场，计411个村,近60万人，其中农业人口51.1万人。2004年全县完成国内生产总值31.04亿元，财政收入1.52亿元，农民人平纯收入2338元。

（二）甜柿生产现状

罗田县是中国甜柿的原产地，栽培历史悠久，发展基础雄厚，具有十分突出的良种资源优势。随着经济建设步伐的不断加快，在全县经济结构调整过程中，甜柿资源优势日益表现出巨大的开发发展潜力，推进甜柿产业化、发展甜柿支柱产业成为罗田特色经济一个新的增长点，全县对甜柿生产的投入逐年增加，甜柿发展速度逐年加快。

1、甜柿栽培历史

据清朝康熙年间编篡的《罗田县志》记载，罗田县栽培甜柿已有900余年历史，较日本古老的甜柿品种“禅寺丸”（1214年发现）还早180余年。说明罗田甜柿栽培历史悠久。

2、甜柿分布情况近几年的基地建设，罗田全县己建成三个面积过万亩连片甜柿带，两条沿干线公路长达60公里的甜柿长廊；全县基本形成了12个乡镇村村有甜柿。甜柿主要分布在罗田县的西部和北部，巴水上游的胜利河、新昌河沿岸的河铺、平湖、胜利、大崎、三里畈，其次是白庙河、大河岸等7个乡镇。从垂直分布来看，罗田甜柿主要分布在海拔100－700M之间，以300－500M最多，而且生长好。对土壤的适应性广，只要土壤厚度达到50CM以上，罗田甜柿均生长良好。罗田的山地土壤绝大多数为片麻岩和花岗岩分化的麻骨土和砂栎土，透水性好。

3、产量与效益情况

罗田甜柿树寿命长，产量高，丰产年限长。全县年均产甜柿250－350万公斤，收入1000－1200万元。到目前，全县甜柿栽培总面积发展到3.6万亩，其中基地面积1.2万亩，四旁树折合面积2.4万亩，挂果面积达3.4万亩；1999年甜柿总产量达380万公斤，2000年甜柿总产量达到300万公斤，收入达1060万元，2004年全县甜柿栽培面积已达到12.5万亩，年产量达到1000万公斤，系列产值达到3500万元居湖北省第一位。

4、甜柿加工及开发

我县甜柿品质尤其优良，是全国唯一不经脱涩即食用的品种。果实橙黄色，果面富有光泽，清香诱人，营养丰富，柿果具有降血压、31 治胃病、止血、解酒毒、生津润肺、止滞之功能，柿蒂可理气，柿霜可治口疮、咽干、喉痛等，柿叶含有丰富的卢丁及维生素C、胆碱等物质，可制作柿叶茶，对治疗高血压有一定的疗效，因此早就引起医学界的关注。

随着甜柿生产规模化发展，也带动了罗田甜柿加工业的发展。十余年来，罗田甜柿加工业经历了从无到有、规模从小到大，产品由少到多的起步发展阶段。全县现有加工企业18家，其中，国有企业2家，乡镇、个体加工企业16家，年加工能力合计为500吨；加工产品在晒柿和柿片两个主导产品的基础上，新近研究开发出了食品、饮料、化工三大系列近10个品种，先后试制生产了柿醋、柿子罐头、冻柿、柿漆、柿汁、果胶、柿叶茶、甜柿蜜饯等多种新产品。1995年，由县科委牵头引进柿叶茶加工技术，利用甜柿树叶生产柿叶降压茶，已取得成功，年加工产品达25吨，市场前景广阔。1999年，全县加工鲜甜柿650吨，实现加工产值260万元。

5、甜柿市场

全县建成2个甜柿专业市场，并在广州、深圳、上海、南京、武汉等南方大都市广泛设立窗口市场，引导农民参与经营，形成了百名果农挺进武汉农产品市场的农民经营队伍。在软件建设上，一是制订优惠政策，培育宽松灵活的政策环境；二是加大管理力度，整顿市场秩序，优化部门服务，建设文明市场；三是实施精品名牌战略，以精品名牌闯市场。罗田的“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿1995年在全省良种鉴定会上被评为优良品种，鲜食甜柿深受广大消费者好评，广销国内5个省市，十几个大中城市。

6、甜柿优良品种

罗田甜柿以果大质优、风味独特、爽脆可口而享誉海内外，全县境内广泛分布甜柿多个品种，据调查，全县有“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两种大果型甜柿，还有四方甜柿、小果甜柿、野生甜柿等三个小果型甜柿种，其中“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两个品种通过省级优良品种鉴定。

7、甜柿科技

自1989年以来，在省、市林业主管部门的大力支持下，在科研院所的大力配合下，罗田县在甜柿研究方面，取得了不少研究成果。其中，降低甜柿落花落果研究成果，较好地解决了罗田甜柿长期以来有花无果或结果大小年严重的问题。甜柿施肥增雌增产技术的研究，为甜柿的增产奠定了基础。此外，还有甜柿矮密早丰丰产栽培技术的研究、甜柿大面积丰产栽培技术示范等大批成果，都为罗田的甜柿生产起了极大的促进作用，全县共取得4项甜柿科研成果，其中有2项获得省级科技进步奖励。

8、甜柿技术推广

全县各乡镇林业站和各国有林场均配备了专职营林干部和甜柿生产辅导员，负责协助林业科研和实用技术的普及和推广工作。县林业局成立了林业技术推广中心和林业科研所，全县现有林业专业技术人员142人，林业科技推广网络建设和技术培训工作得到了迅速加强。同时，注重科技队伍的培训工作，不断提高科技人员的素质，为提高林业科技应用水平和普及率提供了有力的保障。

（三）罗田甜柿产业存在的问题 在甜柿产业化建设过程中，虽然罗田县做了一些工作,但是与基地优质丰产标准化建设要求和甜柿产业化的要求相比，还存在不少问题，主要表现在：一是基地面积小，单位产量低。二是落花落果严重。三是品种比较混杂，大小不一，影响商品质量。四是科技兴柿难以形成气候，产量增长缓慢。五是甜柿加工业严重滞后,企业规模不大，加工增值低,且加工的产品质量档次不高，品种单一，技术落后，市场竞争力不强。六是内外部环境亟待改善。

（四）项目建设的必要性

随着经济增长方式的改变，科技进步和知识经济的发展已成为经济向深度和广度发展的主要因素，提高和增加甜柿生产中的科技贡献率，依靠先进的科技，在全国甜柿生产中占领更大的市场，保持资源优势地位，已成为罗田甜柿生产中的重要任务。综合罗田甜柿产业所存在的的问题,归根结底，还是甜柿数量和质量上的问题。

罗田甜柿品种繁多，良莠不齐，为了克服这一弊端，早在1989

年就开展了全县甜柿选优工作，确定发展“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿等品种，并在全县选择了十个品质优良的单株，作为各乡镇的主要栽培品种，逐步实现甜柿品种区域化。由于甜柿基地建设，以群众自发性为主，缺乏统一指导和管理，加之资金投入严重不足，使得这一甜柿品种区域化发展计划不得不搁浅。

甜柿矮干低冠丰产栽培技术1995年在我县已获得试验成功，该技术简单易行，便于果农掌握，对提高单位面积产量，增加全县甜柿总产量具有十分重要的意义。县林科所1993年新建一处2亩的试验园，1994年嫁接的甜柿树，通过应用该技术，1996年最高单产达每亩520公斤。虽然该项技术具有非常显著的增产增收效果，并且科技部门不遗余力地宣传和推广该项技术，但传统的甜柿栽培方式在广大果农中仍处于主导地位，到目前，全县仅有10%的甜柿面积应用了这项技术。

罗田土壤系花岗岩发育而成的沙壤土，土壤通透性好，但是土壤不保水、不保肥，不仅甜柿生长所需要的大量元素氮、磷、钾较为缺乏，需要人为补充，而且硼、锌、锰、铁、铜等微量元素含量也都分别低于0.5、0.5、15、10、0.2PPM这一临界值，从而对于甜柿的营养生长以及甜柿的品质和产量都有影响。为此，罗田县与湖北省农科院土肥所合作，根据罗田的土壤特点和甜柿的生理需要，配制了甜柿专用微肥，经过连续2年的试用，果农普遍反映效果较好，增产幅度平均达22%。甜柿花期“三喷”技术，即在甜柿始花期、盛花期、末花期分别喷施0.3%的尿素、0.3%－0.5%的氯化钾、1－3%的磷酸二氢钾，作为简单可行的增产技术已被绝大多数果农所接受，全县仅此一项技术，年均增产60万公斤。但科学施肥技术推广率只有18%。

因此在罗田县大力实施“优质丰产甜柿基地”项目建设，通过开发本地资源，加快甜柿良种化进程，推广甜柿矮干低冠丰产技术和科学施肥技术，达到改良品种、增产增收、基地建设优质丰产标准化的目的具有十分重要的意义，也是增强罗田甜柿产业化实力和活力，实现可持续发展的必由之路。

三、项目建设的有利条件及市场前景

（一）有宽松的外部环境。党的十四届五中全会提出要实现国民经济两个具有全局意义的根本性转变，即经济体制要从计划经济向社会主义市场经济转变，经济增长方式要从粗放型向集约型转变。实施“优质丰产甜柿基地”项目建设，正是适应“两个根本性”转变的客观需要。在社会主义市场经济和改革开放的新形势下，拓宽视野、面向市场，利用先进的科学技术,采用优质丰产标准化管理,大力发展特色经济，已成为振兴山区经济的主旋律。

（二）有坚实的内部基础。一是土地面积大，土壤条件好。二是气候条件优越。三是有一定的栽培管理经验。四是品种资源丰富。五是劳力资源充足。六是贮藏加工初具规模。七是副产品开发已见成效。八是市场体系正逐步完善。九是有群众基础；近年来，全县结合造林绿化，大搞林果特基地建设，开展山区综合开发，壮大了集体经济，增加了农民收入，促进了山区经济发展和群众脱贫致富。十是有领导基础。从县到乡，纷纷出台了一系列建设优质丰产甜柿基地工程的优惠政策，并制订了强有力的保障措施。十一是有技术基础；科技兴林示范县建设的开展，为罗田县准备了大批科技人才和先进实用的林业技术，充分发挥这些科技优势，必将有效推动“优质丰产甜柿基地”项目建设步伐。十二是有充裕的苗木准备；2000年全县共育有各类甜柿苗82亩，当年可出圃甜柿嫁接砧木苗76万株，各品种甜柿嫁接苗21万株，完成可以满足项目工程建设需要。

综上所述，罗田县实施“优质丰产甜柿基地”项目建设是完全可行的。

四、项目建设内容与规划布局

（一）建设内容：县南部乡镇新建优质丰产甜柿基地1万亩

（二）建设三个优良品种类型：（1）“秋焰”甜柿品种类型。（2）“宝盖”甜柿品种类型。（3）唐家山甜柿品种类型。

（三）技术培训计划：定期举办技术培训班，印发技术宣传资料。由项目区所在乡镇林业站选派1－2名营林技术干部，全县集中到县林

业局进行项目建设施工各项技术的培训学习。

五、项目建设年限及投资概算

（一）投资概算：

1、种苗费：按每亩补助50元种苗费计算，共需种苗费50万元。

2、群众投工：作为建设单位自筹，不计入投资成本。

3、技术培训与设计费用：概算10万元。三项合计需投资60万元。

（二）资金筹措：上级立项扶持资金50万元，地方配套资金10万元。

（三）项目建设年限：1年（2005年）。

六、项目效益分析

（一）经济效益

基地建成后，第8年即可进入丰产期，平均亩产可达500公斤，按市场价格1元/公斤计算，每亩优质丰产甜柿经济收入500元，1万亩优质丰产基地年总收入达500万元，是总投资8.33倍，年增税85万元。

（二）社会效益

基地建成后，将成为我县甜柿生产示范基地，提高农民收入，增加财政收入。

（三）生态效益

基地建成后，在保持水土等方面具有积极的促进作用，并产生显著的效益。

七、项目实施措施

（一）建立项目建设领导机构,负责项目计划实施

县成立以政府主要负责人为组长，由计委、农委、科委、财政、广播电视、质量技术监督、林业等部门为组成成员的项目建设领导小组，负责项目建设的领导工作。领导小组下设办公室，负责项目具体组织实施。

（二）广泛宣传动员，增强优质丰产基地标准化建设意识 项目工程量大，任务艰巨，建设期短，只有树立起标准意识、质量意识和效益意识，才能顺利完成。要通过广播电视、会议、报刊、资料、标语、举办学习班等多种宣传方式广泛宣传甜柿优质丰产标准化建设的意义，以调动干部群众参加项目建设的自觉性；深入宣传甜柿优质丰产标准化建设的必要性和紧迫性，以增强广大果农对国际、国内市场的危机感。

（三）广辟资金来源，加大投入促提高

项目建设作为以推广甜柿栽培技术标准化为主的工程项目，初期投入高，必须广辟资金渠道，采用向上争取扶持，向下依靠群众投劳，向内安排财政提留，向外招商引资的办法，广泛筹集建设资金。

（四）制订优惠政策，实行优惠扶持

政府要多渠道筹集配套资金，坚持国家、集体、个人一起上，有条件的地方还可以采取联营、租赁、拍卖等多种经营方式，争取社会广泛投资；县政府将对按优质丰产标准化基地建设的基地头三年减免农林特产税的优惠政策，鼓励广大果农踊跃投入到优质丰产甜柿基地建设中，加快全县优质丰产甜柿基地建设进程，力争在短时期内将甜柿优质丰产栽培管理技术推广到所有果农手中。

（五）搞好技术培训，科学管理上台阶

1、加强甜柿优质丰产技术队伍的培训。建立县、乡、村三级技术推广体系，培训示范户，提升技术含量。

2、科学管理上台阶，提高单产是罗田县甜柿增产的主要途径。一是加强队伍建设，补充技术力量；二是重视科技基础设施建设，从改造扩大现有甜柿母本园与采穗圃的工作上着手，为彻底解决甜柿生产品种良莠不齐、杂乱无章的问题打好基础；三是继续围绕生产抓科研，尽快解决目前生产中存在的病虫防治；四是要把握好科技推广服务工作的重点，突出抓好良种应用和病虫防治两个重点，切实做好推广服务工作。

（六）加强组织管理工作，实行任期目标责任制

甜柿是罗田财政增收的一大支柱产业，而优质丰产甜柿基地建设

能否顺利推进，起决定作用的是党政领导的认识。要组织、人事部门要把优质丰产甜柿基地建设的进度和好坏作为考核主要领导政绩的依据。对整个工程建设，从总体规划到基地建设、幅射推广，都要制定一套切实可行的办法，建立科学的管理体制和质量保证体系，明确责任，实行承包，签订合同，层层兑现。

（七）挖潜开发系列产品，精深加工上规模

加强甜柿系列食品加工、保鲜、贮运技术的攻关，特别是前处理技术，如甜柿保鲜技术、精加工技术的攻关和新产品开发，延长供应及加工周期。在精深加工上，要树立上规模、上档次、敢为人先的精神，高起点、高标准、高速度、高质量地加工开发甜柿等农副产品，把资源优势变成商品优势和效益优势。

（八）加强流通管理，开拓营销活市场 县内产区建立统一开放有序的交易市场，并进一步扩大外贸渠道，逐年增加甜柿及高档甜柿食品的外销量，加强品牌宣传和营销活动。

胜利镇金家铺中药材示范基地项目

可行性研究报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：胜利镇金家铺中药材示范基地建设项目

（二）项目负责人：王小虎（罗田县胜利镇镇长）

（三）项目建设地点：罗田县胜利镇

（四）项目承建单位：罗田县胜利镇人民政府

（五）项目技术指导单位：罗田县林业局

（六）项目建设规模：1000亩

（七）项目建设期限：1年

（八）项目建设投资总额：53.4万元，申请上级扶持资金40万元，项目单位自筹13.4万元。

（九）项目建设效益：经济效益每年收入28万元。生态效益和社会效益：一是林地面积增加、林分质量提高；二是减少水土流失，改善当地生态环境；三是为当地农村人员和林业部门职工提供就业机会，增加其收入；四是辐射推广先进林业科学技术和高效经济林基地建设模式，促进农村产业结构调整进程。

二、项目背景

我县是一个贫困山区县，山林面积大，种植中药材历史悠久，农 39 民有良好的种植习惯。近几年，在当地党委、政府的领导下，中药材生产发展很快，出现了不少的种植大户。但是，还存在粗放型种植，种植效益低，急需进行科技种植推广，因此，必须建设中药材优质种植示范基地，以引导农民提高中药材种植的经济效益。

三、项目区基本情况

胜利镇位于我县东北部，是罗田森林资源较多的乡镇。全镇总人口3.7万人，辖34个行政村，0.98万户，土地总面积21.1亩，其中林业用地14.5万亩，占68.7%。农村人均纯收入1975元。林业成为胜利镇的支柱产业。

四、项目建设必要性和可行性

（一）必要性

1、罗田是一个山区县，农民脱贫致富的希望在山，致富在林。而中药材是一种高效经济林，但因科技含量低，需要进行优质化种植，引导农民科学种植，以提高经济效益。

2、建立高效经济林基地，有利于向周边乡村推广优良品种和林业先进技术。

3、调整农业结构，增加当地村级经济收入，减轻农民负担。

（二）可行性

1、当地党委、政府大力支持，群众十分拥护和迫切需要，基地建设环境氛围良好。

2、林业技术力量雄厚。县林业局作为技术指导单位，技术力量雄

厚。

3、项目区群众栽培板栗技术经验丰富。

4、自然条件和基础设施条件优越。项目区水、光、土壤等自然条件适宜，发展高效经济林立地条件具备。基地道路通讯、电力、灌溉等基础设施齐全、畅通。且土地资源丰富。

5、周围村组可提供丰富的劳动力。

五、市场前景分析

杜仲、苍树药用价值高，销售市场前景广阔。

六、项目建设规模与建设内容

1、建设规模：1000亩（杜仲为主要树种、苍树为间作树种）。

2、建设内容：主要为杜仲、苍树间作林的人工造林，包括整地、栽植、管理等作业项目。

七、项目建设年限 项目建设年限：1年。

八、投资预算和资金筹措

（一）投资概算

1、苗木费：按74株/亩、价格0.2元/株，苍树10000株，价格0.01元/株计算，需苗木费11.4万元。

2、人工造林投资：用概算工投资36万元，农药化肥投资概算6万元。两项合计42万元。

共计投资总额53.4万元。

（二）资金筹措：项目投资总额为53.4万元，申请上级立项扶持资金40万元，县级自筹13.4万元。

九、效益评估

1、经济效益：投产后按杜仲产药用材料22.2公斤/亩、价格10元/公斤计算，项目建成后，产量可达2.2万公斤，销售收入22万元。苍树年产药用材料价值6万元。合计效益28万元。

2、生态效益和社会效益：一是林地面积增加、林分质量提高；二是减少水土流失，改善当地生态环境；三是为当地农村人员和林业部门职工提供就业机会，增加其收入；四是辐射推广先进这林业科学技术和高效经济林基地建设模式，促进农村产业结构调整进程。

十、实施措施

1、组织领导措施：镇政府成立项目建设领导小组，负责项目建设领导工作。

2、技术保证措施：县林业局负责技术指导，并指定专人负责。

3、资金管理措施：建立专项资金帐户，专款专用，专人管理。

4、奖惩措施：制订行政、技术责任制度，明确建设任务、质量标准、责任人和奖惩措施。

罗田县天堂寨林场中药材基地建设项目

可行性研究报告

第一章 总 论

一、项目提要

1、项目名称：罗田县天堂寨林场中药材基地建设项目

2、建设性质：新建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式：建设单位罗田县天堂寨林场，法人代表张新良，林场为国有林场。

4、建设地点、规模、期限及建设内容：项目建设地点为天堂寨林场降风殿、龙飞寺、大石板、老寺庙、大竹园、蔡家山等六个工区，规模1000亩，建设期限为2004，建设内容包括（1）金银花种植800亩，（2）茯苓种植100亩，（3）苍术种植100亩，（4）配套基础设施。

5、项目申报单位及法人代表（或负责人）：项目申报单位为罗田县农业综合开发办公室，负责人沈孝德。

6、投资规模及资金构成：计划总投资450万元，由财政资金、自筹资金二个部分组成，其中固定资产投资361万元，流动资金89万元。

7、资金筹措：申请中央财政资金220万元，其中无偿资金66万元，有偿资金154万元；省级财政资金110万元，其中无偿资金33万元，有偿资金77万元（罗田县是国家扶贫重点县，县级配套由省级负担）；林场自筹资金120万元。

8、主要技术经济指标：项目达产后，年产金银花8万公斤、茯苓40万公斤、苍术2万公斤，项目经济效益计算期内年新增中药材产量50万公斤，年平均销售收入296万元，总成本181.4万元，利润89.8万元；共可向国家缴纳税费248.64万元，年均24.9万元。年平均投资利润率为20.0%。税前财务内部收益率为23.7%，财务净现值为196.3万元（i=8%）,静态投资回收期为4年。税后财务内部收益率为16.4%，财务净现值为174.7万元（i=8%）,静态投资回收期为8.6年。

9、项目辐射范围及带动能力：本项目建成后，受益职工、农户350户1200人，年获利润可达41.2万元，年人均纯收入增加343元，产生的经济效益是非项目区农民种植其它农作物经济效益的3－5倍，增加就业人数300人。项目的辐射区域涉及天堂寨林场的7个工区，2个行政村，农户500户1500人，辐射规模0.3万亩，农民年人均纯收入增加320元，增收总额48万元，增加就业人数320人。带动农户数量320户，带动规模0.2万亩。

二、可行性研究报告编制依据

1．我国“十五”与2010年国民经济发展规划； 2．中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》； 3．国家八部委《关于推进农业产业化经营重点龙头企业的意见》； 4．“农业经营性投资项目可行性研究报告编制内容及其规定”； 5．国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲； 6．湖北省人民政府办公厅转发省计委、省农业厅、省林业局关于湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）的通知；

7.湖北省人民政府关于湖北生物技术医药产业化推进计划； 8．《湖北省林业“十五”发展规划》（湖北省林业局，2000年）； 9．《湖北省高效经济林发展规划》（湖北省林业局，2001年）； 10．《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》（中华人民共和国行业标准LY141-99）；

11．经济林建设的有关标准、经济指标和规程； 12．湖北省相关定额经济指标； 13．罗田县国有林场二次创业规划； 14．其它相关资料。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价：（1）项目建设的必要性：罗田县是一个以林为主的山区县，也是全国茯苓之乡、黄冈市野生金银花、苍术生产大县，先后建立了3个中药材加工企业，年产各类制品2550吨；由于粗放经营、野生资源分

散，品种混杂，县委、县政府根据市场需求，提出了把发展中药材种植作为国有林场二次创业的重点项目，大力发展金银花、茯苓、苍术规模种植，引进优良品种，并按照产业化的发展要求，进一步加快我县特色中药材生产、加工、销售一条龙发展步伐的调整决策。因此，扩大金银花、茯苓、苍术种植面积，实现集约经营具有十分重要的意义。

（2）项目建设的可行性：该项目是全县金银花、茯苓、苍术生产示范基地，得到了有关专家的充分肯定，项目可行。

（3）技术先进性：按中药材标准规模种植，控制影响中药材质量的各项因子，规范了金银花、茯苓、苍术的生产环节乃至全过程，生产出的中药材“真实、优质、稳定”。所有的结论、数据、规程、标准具备真实和可操作性，科技含量高。

（4）经济合理性：发展金银花、茯苓、苍术种植，能够充分利用林场的土地、地理和生态环境优势，生产投资少，见效快，风险小，利润大，经济、生态效益十分明显。

（5）环境评价：项目建设注重生态环境，我县生态环境良好，大气质量、土壤质量均达到国家二级标准，灌溉用水达到农田灌溉用水标准，对环境无污染、无破坏。

2、论证结论

该项目符合国家产业政策，投资少、见效快、利润高，综合效益明显，增加群众收入，并带动当地产业发展，技术可行，论证资料齐全，分析数据真实合理，项目可行。

四、存在的问题与建议

1、天堂寨林场地处我县北部山区，经济十分困难，发展中药材种植投入不足，需要项目支撑。

2、在特色中药材集约经营管理和生产技术上，需要加大科技应用和培训力度，提高产品质量和效益。

3、林场采伐迹地和新造幼林地面积大，充分利用资源优势，利用空地和林间隙地种植金银花、茯苓、苍术具有广阔的发展空间。

第二章

项目背景及必要性

一、项目建设背景

农业是国民经济发展的基础，目前我国69%的人口分布在农村，发展农村经济，对于加快农村脱贫致富，实现党中央提出的在本世纪初全面建设小康社会的战略目标有着重要的现实意义。林业建设既是经济发展的新增长点，也是改善生态环境、立足资源优势、推进农业和农村经济结构战略性调整、提高农业综合效益和增加农民收入的重要途径。2003年，党中央、国务院针对我国现阶段农村经济发展特点和生态环境建设任务繁重的紧迫性，果断作出了《关于加快林业发展的决定》，从而为加快农业和林业的发展，提高我国农业综合开发能力，使现有的农业发展模式适应新阶段农业发展的要求奠定了坚实的政策基础。

罗田县是一个典型的以农为主的山区县，也是国家扶贫开发工作重点县。近十年来，罗田县立足板栗特色资源优势，确立了优先发展板栗第一支柱产业的目标，板栗产业得到了迅猛发展，并形成了完整的产业体系，成为全县农村脱贫和农民致富的重要途径。借鉴板栗产业发展的成功经验，县委、县政府根据市场需求，依托加工优势，提出了进一步调整农村产业结构，大力发展中药材基地建设和加工的战略部署，并把它作为国有林场开展二次创业、加快林场经济发展的重点和主要途径。目前，全县医药产业建设已具备产业化发展的雏形，初步形成了产、供、销，贸、工、农一体化生产经营新格局，产业建设范围涉及全县8个乡镇、5个国有林场，产业开发领域延伸到基地建设、良种选育、科技研究与应用、加工产品开发与利用等各个方面；2004年，县委、县政府提出今后5年，将“医药化工系列产值过10亿元”作为全县五个“10亿元工程”之一，培育发展“医药化工”产业，集中精力，抓紧实施，奋力推进县域经济的跨越式发展。进入21世纪后，农业和农村经济跨入了新的发展阶段，也面临着新的机遇与挑战。当前尤为紧迫和突出的问题，就是农业整体素质和效益

低下，农民收入增长缓慢。在罗田县建设农业综合开发中药材基地建设项目，对于调整农业种植结构，优化种植模式，依靠科技进步，使农业种植由“产量型”向“质量效益型”转变，增加农民收入，提高群众生活水平，帮助贫困人口脱贫致富，促进我县经济发展和社会进步均具有极其重要的战略意义。

二、项目区农业产业化经营发展现状

罗田县位于大别山南麓，处于北亚热带向暖温带过渡地带，独特的地理位臵和自然条件极其适合金银花、茯苓、苍术等特色中药材的生长。

（一）金银花经营发展现状：

据罗田县志记载，早在春秋战国之前就有人工栽培金银花的历史，到清朝已有一定面积的人工栽培。全县金银花野生资源丰富，分布范围广，品种资源达5个，即金花忍冬、金银忍冬、忍冬、淡红忍冬、无毛淡红忍冬，其中分布最为广泛的是忍冬和无毛淡红忍冬。罗田县分布广泛的两大金银花特点如下：

（1）忍冬(Lonicera japonica Thunb)：又名金银花，半常绿缠绕木质籐本，多分枝。枝中空，幼枝暗红褐色，密被黄褐色开展直糙毛和腺毛，下部常无毛。叶卵形至长圆状卵形。总花梗单生于小枝上部叶腋；苞片大，叶状、卵形；花冠先白色，后变黄色，有时茎部稍带微红色，有香气。该品种适应性强，花多，花期长（6月至8月中旬），主要分布于大崎、三里畈、凤山、匡河等四个乡镇。

（2）无毛淡红忍冬（Lonicera acuminate Wall.var.deplilata Hsu.et H.J.Wang）:该品种为忍冬变种，主要特征：植株全体无毛或仅叶柄有少数糙毛，叶下面常带粉绿色，花期6-7月，果期7-11月。主要生长在林缘、沟涧半阴处。该品种适应性强，易于栽培，花多，花期较长，适合我县高海拔地区发展。主要分布于胜利、白庙河、河铺、大河岸等四个乡镇和北部四个国有林场。

近几年来，县委、县政府充分认识到地产特色中药材的潜在利用

价值，出台了保护野生药材资源、发展人工种植金银花的相关政策，使全县野生金银花资源得到了很好的保护，从而为我县中药材产业的进一步发展奠定了物质基础；同时抓住一系列大好机遇，积极引导中药材产业朝区域化、规模化、系列化、专业化、市场化、产业化方向发展，全县中药材产业逐步发展壮大。根据调查资料，全县金银花野生面积达1.8万亩，数量达120万株；栽培面积0.5万亩，数量180万株；干花年产量达到350吨。

罗田县“金银花露”声名远播，享誉国内外。我县中成药制剂玉竹牌金银花露已经在国家工商局注册，已拥有了自己的金银花产品品牌。在金银花种植规模逐步发展的同时，金银花系列产品开发也得以迅速发展，且已初具规模。现有金银花产品主要企业为玉竹药业有限公司。其主要产品为“金银花露”，年生产量为240万瓶。该公司目前具备200吨金银花干花的年加工能力，因受原材料短缺的制约，年加工干花仅80吨，生产的产品难以满足市场需求。为了加快我县金银花产业的发展，县政府出台了一系列的优惠政策，积极鼓励私营业主发展金银花加工业，举全县之力开展招商引资，目前已由多家私营业主联合兴办了“食为天”食品有限公司，主要产品为金银花系列饮料，年产量达200万瓶，年需求量达到20吨；引进武汉客商建设的“湖北惠涛药业有限公司”计划投资3000万元，金银花制品为其主要产品之一，年加工需求量达300吨。同时，罗田县正计划与国内知名制药企业“同仁堂药业”合作，以加强金银花资源优势与企业优势对接，进行强强联合，实现资源优化配臵和重组，进一步加快金银花深加工业的快速发展。

（二）茯苓经营发展现状：

茯苓具有安心养神、利尿去湿、解燥调虚等功效，历来被中医视为“上品仙药”。罗田生产茯苓迄今已有500余年的历史，是全国著名的“茯苓之乡”，1930年产量达到150多万公斤，1956年达到210万公斤，位居全国第一。罗田茯苓以九资河为中心向周边地区辐射，其产品均冠以“九资河茯苓”，九资河茯苓明代即改野生为人工种植，所产茯苓个大均匀、质地坚实、洁白光亮，药用性能强。“九资河茯苓”

正式挂牌销往国外是清朝乾隆三年（1783）到民国16年（1927），由于质量过硬，颇受外商信赖。凡罗田九资河茯苓货到即收，不开封检验，远销日、朝韩及东南亚、台湾等国家和地区，成为出口免检产品。罗田茯苓以个苓坚实皮细闻名，药用性能好，曾有48公斤重的“茯苓王”，在广州博览会上展出，许多外商惊叹不已。建国以来，罗田还先后4次被国家有关部门确定为茯苓出口基地。1975年，罗田向国家工商局申请注册了“九资河茯苓”商标。

改革开放以来，罗田茯苓生产迅速发展，2001年，九资河镇又被国家科技部确定为茯苓规范化种植（GAP）示范基地；2002年3月，“九资河牌茯苓精片”被中国经济林协会评为“中国名优经济林产品”；2002年11月，北京同仁堂药业与九资河镇茯苓集团及其苓农签订了多项合同和协议，开展强强联手,建设茯苓GAP示范基地，振“九资河茯苓”品牌雄风。全县抓住这一大好机遇，积极引导茯苓生产朝区域化、规模化、系列化、专业化、市场化、规范化方向发展，以面对入世，抢占国际市场，多创外汇，也增加苓农的收入。2003年全县有2.1万家农户从事茯苓种植，年产潮苓350万公斤，产值3500万元。并先后开发生产了茯苓精片、神块，茯苓糕、茯苓酒等多种加工产品。茯苓产品畅销日本、韩国及东南亚地区，年创汇50万元。

（三）苍术经营发展现状：

苍术是罗田著名的特产之一，素有“英桔罗苍”之说。罗田苍术具有香味浓郁，横断面有橙黄色或棕红色油点的特征，俗称“珠砂点”。罗田苍术，多产于县北山区一带，大部分为野生，亦有少量人工种植。

由于苍术习性喜温暖、通气、凉爽较干燥的气温，耐寒、怕高温高湿，在海拔500－1000米的砂壤土生长最佳。一般采用无性繁殖根茎切块栽培，人工种植两年后即可采挖。我县的天堂寨林场、青台关林场、薄刀峰林场和黄狮寨林场等四个国有林场的立地和自然气候条件十分适合苍术生长繁殖。因此，从1992年起，就开始在采伐迹地和新造幼林地试种苍术药材，通过近几年的推广和发展，几个国有林场苍术种植的规模由小面积试种发展到成片集约经营，措施由林场集中种发展到林场、职工、农户共同种，经营方式由提供鲜货发展到提供

第五篇：林业项目可行性研究报告

《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告》编写参考大纲

第1章 总 论

1.1 项目概要 1.1.1项目名称

格式：×××省×××县2011年农业综合开发×××（品种）基地示范（或加工）项目 1.1.2项目主管单位

1.1.3项目建设单位及法人代表

项目建设单位名称，所有制形式，发展历程，主营业务，人员结构等。1.1.4项目建设地点

具体到乡镇一级 1.1.5建设性质

新建或改扩建

1.1.6建设规模与主要建设内容

建设规模：主要为示范基地面积

产品规模：示范基地生产品种及产量；如有加工项目，还需增加加工产品规模

主要建设内容：项目建设所涉及的土建工程、道路建设、灌溉工程等。如有加工项目，还包括所需相应设备与土建工程。1.1.7建设期限 1年

1.1.8投资规模及资金来源 1.1.9 项目效益 1.1.10科技支撑单位 1.1.11编制单位（可选）1.2可研报告编制依据

1.3 建设单位基本情况（内容多可另成章节）1.3.1 建设单位概况

建设单位名称，所有制形式，发展历程（沿革），主营业务，人员结构等 1.3.2建设单位财务状况 1.3.3 法人代表基本情况 1.3.4 单位或依托单位研发能力 1.4主要技术经济指标 1.5综合评价

项目建设的必要性、可行性（从技术、经济、环境和市场等方面评价），风险评估，带动作用，问题及解决方案，结论与建议等。

第2章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

阐述项目提出的主要依据（如国家产业政策、行业规划、区域发展规划等）及理由（如区域经济、企业自身发展需求、存在问题等）。2.2项目建设的必要性

从培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，提高农民收入，带动区域经济发展，提高企业效益，增强服务“三农”、服务社会能力等方面阐述项目建设的必要性。

第3章 建设条件

3.1项目区概况 3.1.1地理位置 3.1.2自然资源状况（1）气候（2）水文（3）土壤（4）大气环境（5）地形地貌 3.1.3社会经济状况（1）行政区划与人口（2）交通运输（3）供电及通讯

3.1.4 林业生产经营基本情况

3.1.5本项目产业及项目关联产业发展状况 3.2 项目建设地点选择 3.3项目建设条件优劣分析 3.3.1有利条件

政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 3.3.2不利因素及解决方案

第4章 市场分析与销售方案

4.1市场分析 4.1.1市场调查 4.1.2市场预测 4.2市场营销 4.2.1营销策略 4.2.2营销方案 4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析 4.3.2防范和降低风险对策

第5章 项目建设方案及实施进度

5.1建设指导思想、原则与目标 5.1.1指导思想 5.1.2建设原则 5.1.3建设目标

5.2 项目建设规模与布局 5.2.1 示范基地建设规模 5.2.2 建设布局

5.3 生产技术方案或生产工艺流程

有产品加工的项目，还需简述产品加工生产工艺流程。不同示范项目，生产技术方案各不相同，以下内容仅作参考。5.3.1园地选择 5.3.2栽植区划分 5.3.3品种选择 5.3.4种苗 5.3.5栽植密度 5.3.6整地及栽植 5.3.7土肥水管理 5.3.8整形修枝 5.3.9病虫害防治 5.4 建设内容及规模 5.4.1 示范基地建设

包括品种或品种引进，整地，土壤改良等。5.4.2生产设施建设 5.4.3基础设施建设

有产品加工的项目，增加相应的建设内容 5.5项目实施进度安排

分月安排进度，绘制项目建设进度表

第6章 环境影响评价

6.1 环境现状 6.2环境影响分析

说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。6.3环境保护与治理措施

如，废弃物处里、污水处理，产品质量安全方案等。6.4 环境影响评价

第7章 项目管理及组织运行

7.1机构设置与职责 7.1.1机构设置 7.1.2机构职责 7.1.3劳动定员 7.2经营管理模式 7.3经营管理措施

项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。7.4技术培训

根据生产技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。7.5劳动安全、卫生与消防

第8章 项目投资估算与资金筹措

8.1投资估算依据 8.2投资估算 8.2.1总投资

（1）建设投资

固定资产、无形资产等（2）流动资金

其中：铺底流动资金。（3）其它

需说明具体投资渠道 8.3资金来源 8.3.1中央财政资金 8.3.2地方财政配套资金 8.3.3自筹资金及来源 8.3.4银行贷款及其它 8.4资金使用和管理 8.4.1财政资金

使用范围、报帐管理等。8.4.2自筹资金 8.4.3银行贷款及其它

第9章 效益分析与综合评价结论

9.1经济效益分析 9.1.1 基础数据

项目计算期、相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率等。9.1.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算（1）销售（营业）收入（2）销售（营业）税金及附加 9.1.3 总成本及经营成本估算 9.1.4 财务效益分析（1）盈利能力分析

包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。

（2）银行贷款清偿能力分析（有贷款项目）9.1.5 不确定性分析（1）盈亏平衡分析（2）敏感性分析 图、表表示及文字说明。9.1.6 财务评价结论 9.2社会效益分析

辐射带动能力分析，促进产业结构调整和产业化发展与林农增收致富分析等。

9.3生态效益分析 9.4 综合评价结论 9.4.1 结论 9.4.2 建议

附表

1、项目投资估算表

2、流动资金估算表

3、资金筹措与使用计划表

4、总成本费用估算表

5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表

6、利润及利润分配表

1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表

7、现金流量表

8、银行借款还本付息计划表（有贷款项目）

9、财政资金使用明细表 附图

1、项目区位置

2、基地现状图

3、项目布局图或平面布置图

4、其它附图 附件

1、企业营业执照及组织机构代码

2、土地使用证或土地租赁合同

3、项目单位近年财务审计报告

4、项目单位龙头企业认定材料

5、其它证明项目实施能力、认证新技术等材料