采购合同结算书

第一篇：采购合同结算书

篇一：采购项目验收结算书

采购项目验收结算书 填表说明：

1、项目类别：系指按《政府采购法》规定的大类划分，分别为货物、工程和服务，请按此三大类归属排列：系指本次采购项目具体编号，请核对后填写。

2、验收单由供应商、采购单位签字盖章后方能生效。篇二：结算书可编辑版

结算书

项目名称： 中关村生命医疗园a-5地块项目2#办公楼等10项工程防火门采购安装工程

建设单位： 北京万顺达房地产开发有限公司 承包单位： 浙江星月门业有限公司

代 理 人： 冷志贤 *** 单位地址： 浙江省永康市古山工业区(321307)申请日期：年 月 日 目 录

1、结算编制说明…………………………………………………………………………第1页

2、确认函…………………………………………………………………………………第2页

3、承若书…………………………………………………………………………………第3页

4、授权委托书……………………………………………………………………………第4页

5、工程量计算书（精洞口尺寸现场测量确认单）…………………………………… 第5页

6、工程结算书…………………………………………………………………………第6-8页

7、质量保修协议书………………………………………………………………………第9页

8、结算资料确认清单……………………………………………………………………第10页

9、工程竣工验收记录…………………………………………………………………第11-18页

10、合同………………………………………………………………………………第19-31页

11、其他资料（产品进场、安装等检验记录）……………………………………第32-39页 结算编制说明

致： 北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的中关村生命科学园博雅c-c项目的 2#办公楼等10项工程防火门采购安装 工程，已经按照合同要求完成施工并完成了验收，具备了结算条件，特申请结算。原合同暂定总价为685563元，现场实际测量的安装门洞口尺寸与合同清单洞口尺寸完全一致（详见测量单），施工过程中无防火门数量的增减变更，故现申请结算的总金额为685563元。根据合同要求，甲方应于结算完成后支付乙方至工程结算价款的95%，即651285元，目前已支付548450元，现申请支付102835元结算款，余款5%为34278.15元为质保金，在保修期结束后15个工作日内一次性无息支付我方。特此申请，请贵公司予以审核为盼。浙江星月门业有限公司 2014年7月3日

确认函

致：北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的 中关村生命科学园博雅cc项目的 2#办公楼等10项工程防火门采购安装 工程，合同名称为 中关村生命医疗园 a-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装合同。为使合同的结算工作顺利进行，我司确认送审资料齐全、完整、真实有效。并确认设计变更、工程洽商、零星委托资料为本工程所发生的全部设计变更、工程洽商、零星委托内容，如有遗漏将由我司承担一切后果，不再向贵司要求补签、补报相关资料及费用。（甲方另有要求的除外）。特此确认。公司名称：（公章）法定代表人： 2014年 7 月3日

承诺书

致：北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的 中关村生命科学园博雅cc二期防火门采购安装 工程，合同名称为 中关村生命医疗园 a-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装合同。

我司承诺，如果在贵我双方签订结算协议后，贵司又发现有确凿依据对我司的扣款，我司同意可以从合同的质保款中扣除该款项，若超出质保金额，我司将在收到贵司书面函件7日内无条件退还超出金额。公司名称：（公章）

法定代表人： 年 月 日篇三：政 府 采 购 验 收 结 算 书(协议供货专用)政 府 采 购 验 收 结 算 书（协议供货专用）

1、本结算书由购买单位及公共资源交易中心政府采购部，根据合同要求进行验收填写，采购人必须认真填写意见并经单位负责人签字。

2、本结算书为实行财政集中支付的单位或采购人向中标商支付货款有效凭证之一。

3、本结算书一式三份，购买单位、公共资源交易中心政府采购部各一份，另报一份县政府采购办备存。

第二篇：合同结算书3

合同结算单

根据甲乙双方签订的项目工程的《**》合同，合同金额为格。在合同执行过程中，增加（或减少）元，甲乙双方最终实际结算金额为元（详见**附件）。

甲方已支付乙方元，未付款元，其中：质量保证金元。质保期从201*年*月*日——201*年*月*日。如在质保期满未发生质量问题，甲方将质保金一次性支付给乙方。

在双方办理完全部结算手续并提供结算总额的发票后，甲方扣除质保金元，一次性支付给乙方余款元。（或根据双方商定的实际情况分次支付）

甲方（公章）：公司全称乙方（公章）：公司全称

法定代表人（或委托人）签章：法定代表人（或委托人）签章：

经办人：经办人：

201*年月日201*年月日

第三篇：最终结算书

工程 最终结算协议书

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

根据甲乙双方年签订买卖工程合同，由乙方承接的现已全部完工，通过双方对乙方所完成的工程数量进行认真清算，达成以下最终结算协议，供双方共同遵守执行。第一条：经双方对乙方已完工程量进行清算，一致认可完成总金额为总价元（大写：）乙方实际应得工程结算价款为总价（大写： 第二条：经双方协商，工程款支付由

第三条：甲方已支付工程款元整，尚拖欠工程款￥元，（大写

第四条：双方已对该项目工程量进行详实清理并结算，不存在任何遗留问题，如果以后发生相关遗留问题，由乙方自行处理，自负盈亏

第五条：经双方协商，剩余工程货款由甲方出书面申请，由中为支付。支付日期以前（乙方开全剩余发票）。

第六条：自工程款结清之日起，就该项目清算完毕。

第七条：本最终结算协议书自甲乙双方签字盖章成立并生效，一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方（公章）甲方（公章）负责人：负责人： 日期：日期：

第四篇：采购结算管理制度

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采购结算管理制度

一、结算流程

基地财务部采购业务员配单报账发票逐级审核签字单记账报账发票逐级审核签字单基地结算会计初审报账发票逐级审核签字单基地采购部长复审报账发票逐级审核签字单基地财务部长终审报账发票逐级审核签字单

二、相关要求

1、单据要求

1）主材结算单据包含：采购计划、采购预案签批表、采购合同、送货单、过磅单、入库单、结算发票、检验报告单等。

2）零材结算单据包含：采购计划、采购招标表、采购合同、送货单、过磅单、入库单、结算发票、出厂证书等。

3)采购员负责向供应商催收发票、接收发票，初步审核发票类型与开具信息是否正确。

4）结算发票应尽可能取得17%增值税专用发票。特殊情况不能取得增值税发票的，必须事前报采购公司副总/常务副总签字认可。

5）采购员应及时收集或督促相关单位人员（化验、司磅、库管等）及时按公司规定出具结算单据并传递。出现不及时的情况，采购员必须及时向上级领导汇报、协调解决。

2、配单移交

1）采购员负责结算配单工作，配齐对应单据并填写《报账发票逐级审核签

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字单》，所配单据必须信息一致、完整无缺，符合公司财务结算管理规定。

2）结算单据齐全的情况下，采购员必须在30天内完成配单工作并移交给财务结算会计，出现不能及时完成配单工作的情况，采购员必须及时向上级领导汇报延误原因。

3）财务结算会计对移交的结算单据确认无误后，在移交清单上签字。

3、审核入账

1）财务结算会计负责对采购员提交的结算单据及时进行审核，核对招标表、采购预案或采购合同等资料无误后签字确认。

2）如因买方原因导致不能完全按合同条款结算的，由基地供应部长提出处理意见，经分管副总初审、基地总经理终审后作为结算依据。

3）财务结算会计须在接到结算单据20天内完成审核。

4）财务结算会计审核中发现单据不全、信息不

一、不符合公司规定等无法审核的异常情况，必须在发现问题的当天将单据退回采购员并说明原因。采购员收到后必须在7天内完成处理，若无法按期完成处理，采购员必须及时向上级领导汇报、协调解决。

5）基地采购部长收到财务结算会计报送的结算资料后必须在3天内完成签审。

6）基地财务部长收采购部长转交的结算资料后必须在3天内完成终审,终审后财务部必须在2天内完成记账。

三、管理与考核

1、基地采购部门对结算过程中的以下行为进行考核，采购公司综合部负责监督： 1）、配单完整性：配单不准确、不完整；

2）、及时性：未及时收集相关单据,未在规定时间内完成配单和结算单据移交、配单过程中遇到困难未及时汇报导致结算延误；

2、基地财务部对未在规定时间内完成审核记账的行为进行考核，集团审计部负责监督。

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龙蟒佰利联集团股份有限公司

第五篇：采购结算注意事项

内勤结算注意事项：

一、采购部运费（包括快递、物流、提货费等）及卸货费用结算方法：

1、取得正式运费及卸货费发票的情况：由采购内勤核对结算，交到财务结算；

2、未取得运费及卸货费正式发票的，将此笔费用结入对应货物价格中，计入采购成本。

二、加工费的结算方法：

1．模具加工费：业务人员取得正式发票，签字确认后交财务结算。

2.其他加工费：（1）能取得发票情况：无需内勤结算，签字确定后交财务结算。

（2）未能取得发票情况：请经办人员半年一次到当地财税开具加工费发票，再到财务报销。原则上不得将材料采购发票冲抵加工费。加工费发票采购内勤无需结算。经办人员办理好相关入账手续（相关手续如何定）后直接交付入账。

三、路桥市场、零售超市采购入库材料结算方法：

A.核算时要求采购经办人员整理对应票据签字完毕

B.交付采购内勤结算

c.结算完毕无误，采购内勤将发票交回采购业务员，（经陈总签字审批后）交于出纳处金额核实后无误后予以报销结算。

四、所有发票（包含普通发票和增值税发票）当月报销当月结算，当月入账。