市内交通费及加班用餐费报销管理制度

第一篇：市内交通费及加班用餐费报销管理制度

市内交通费及加班用餐费报销管理制度

一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。

二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。

四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。

五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。

六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。

第二篇：差旅费及餐费报销管理制度

差旅费及餐费报销管理制度

为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自2017年9月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下：

1．适用报销范围

本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地施工、洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务；

本规定适用于本公司所有人员。2.报销规定细则： 2.1差旅费报销规定：

出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内（双人房100元/间、三人房120元/间）报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80元/天报销住宿费；

长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；

如确有特殊情况需超标准住宿的，必须事先经公司部门负责人批准，无批准的按规定报销。

2.2 餐费按每人每天40元报销（含饮用水）。3.审批报销程序

3.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。3.2 报销程序：经办人填单→部门经理审签→总经理审批→财务结算。4.差旅费的报销的其他有关规定

4.1需要事先借款的，必须在《借款单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《借款单》，到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；

4.2出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须得到总经理批准； 4.3出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。4.4出差餐费天数的计算原则为：上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；18点以前返回的按半天计算，18点以后返回的按一天计算。

4.5 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。

5．住宿票、餐票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票、餐票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。

董事长签字：

第三篇：报销餐费情况说明

报销餐费情况说明

为完成__________工作，__________（单位）__________（职工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天内花销午晚餐费合计_____元。

特此说明。

价格负责人______________

时间：_____年_____月_____日

第四篇：加班餐费管理规定

加班餐费管理规定

加班餐费是公司的员工福利，为严格规范值班费与加班费的发放标准，公司要怎么制定加班餐费制度呢？现在就和小编一起来学习一下吧。加班餐费管理规定篇1 1.目的

为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。2.适用范围

本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。3.实施细则

3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。3.2加班餐的申请

目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请：

3.3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。

3.3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。

3.3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。3.3加班餐的报销 3.3.1报销条件

公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。3.3.2报销标准

在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的费用由员工自己承担，公司不再报销。3.3.3报销审批流程

申报部门填写加班餐费用报销申请单→后勤主管签字→申请单报综合部签字→总经理签字→财务部报销并存档备查 3.3.4结算时间

每月底进行一次结算，不接受零星结算。

3.3.5未按本规定流程签字审批的上一级审批主管有权拒绝受理。4.本规定自发布之日起执行，综合部具有最终解释权。加班餐费管理规定篇2 为进一步加强员工餐厅管理，规范就餐秩序，确保员工吃饱饭、吃热饭、现就员工相关规定重申以下几点：

1、从7月28日起员工加班用中餐、晚餐一律自费，当天加班到22：00后(22：00前不供应夜宵)公司食堂提供免费夜宵，夜宵申请流程是：由加班部门主管填写《员工加班用餐申请表》经部长审批同意后当天13：00前交到后勤管理员处，后勤管理员通知食堂负责人做好夜宵准备工作，夜宵供应时间：22：00—22：30，用夜宵地点一般设在食堂，夜宵标准10元/人。

2、日常加班需用餐的员工由加班部门主管统计加班人数，周六日加班的至少提前一天通知后勤管理员，周一至周五晚上加班到22：00前的当天13：00前通知后勤管理员，以便食堂有更多的时间准备饭菜。

3、文明就餐，餐厅内不得随意吐痰、吸烟、喧哗，就餐人员要厉行节约按自需量取用饭菜，做到不剩饭不剩菜。

4、就餐人员用餐时禁止将鱼刺、猪骨头等杂物随意扔在地上，用餐完毕后要自行整理桌面保持桌面干净，餐盘餐具放置指定回收处。加班餐费管理规定篇3

1、目的：

为严格规范值班费与加班费的发放标准，保证公司日常生产和节假日的有序安排，特制定本管理制度。

2、范围：

适用于日照广信化工有限公司员工。

3、内容：

3.1值班的定义：值班是指员工根据公司要求，在正常工作时间之外负担一定的非生产性、非本职工作的责任。一般而言，值班是公司因安全、消防、假日防火、防盗或为处理突发事件，紧急公务处理等原因，临时安排或根据制度在夜间、公休日、法定假日等非工作时间安排与劳动者本职无关联的工作，或虽与劳动者本职工作有关联，但为非生产性的责任且值班期间可以休息的工作。

3.2加班的定义：加班是指公司由于生产经营需要，经相关程序获得批准后，安排员工在法定工作时间以外继续从事本职工作。

3.3所有值班和加班原则上先用调休或补休予以冲抵，在不能保证调休或补休的情况下予以发放费用。3.4费用发放标准

3.4.1值班费用发放标准：由于《劳动法》等相关法律无明确规定值班费用放标准，因此由公司自行制定发放标准。3.4.1.1非法定假日值班：按5元/小时标准发放。

3.4.1.2法定假日值班：由于法定假日是带薪休息，因此公司按10元/小时标准发放。

3.4.2加班费用发放标准：员工在非法定假日加班的，一律按员工本人日工资的1.5倍计发加班工资;法定假日加班的将按本人日工资的3倍计发加班工资。

3.5当月加班和值班费用在次月工资中发放，个税按相关政策予以扣除。3.6门卫、餐厅工作人

加班餐费是公司的员工福利，为严格规范值班费与加班费的发放标准，公司要怎么制定加班餐费制度呢？现在就和小编一起来学习一下吧。加班餐费管理规定篇1 1.目的

为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。2.适用范围

本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。3.实施细则

3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。3.2加班餐的申请

目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请：

3.3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。

3.3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。

3.3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。3.3加班餐的报销 3.3.1报销条件

公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。3.3.2报销标准

在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的费用由员工自己承担，公司不再报销。3.3.3报销审批流程

申报部门填写加班餐费用报销申请单→后勤主管签字→申请单报综合部签字→总经理签字→财务部报销并存档备查 3.3.4结算时间

每月底进行一次结算，不接受零星结算。

3.3.5未按本规定流程签字审批的上一级审批主管有权拒绝受理。4.本规定自发布之日起执行，综合部具有最终解释权。加班餐费管理规定篇2 为进一步加强员工餐厅管理，规范就餐秩序，确保员工吃饱饭、吃热饭、现就员工相关规定重申以下几点：

1、从7月28日起员工加班用中餐、晚餐一律自费，当天加班到22：00后(22：00前不供应夜宵)公司食堂提供免费夜宵，夜宵申请流程是：由加班部门主管填写《员工加班用餐申请表》经部长审批同意后当天13：00前交到后勤管理员处，后勤管理员通知食堂负责人做好夜宵准备工作，夜宵供应时间：22：00—22：30，用夜宵地点一般设在食堂，夜宵标准10元/人。

2、日常加班需用餐的员工由加班部门主管统计加班人数，周六日加班的至少提前一天通知后勤管理员，周一至周五晚上加班到22：00前的当天13：00前通知后勤管理员，以便食堂有更多的时间准备饭菜。

3、文明就餐，餐厅内不得随意吐痰、吸烟、喧哗，就餐人员要厉行节约按自需量取用饭菜，做到不剩饭不剩菜。

4、就餐人员用餐时禁止将鱼刺、猪骨头等杂物随意扔在地上，用餐完毕后要自行整理桌面保持桌面干净，餐盘餐具放置指定回收处。加班餐费管理规定篇3

1、目的：

为严格规范值班费与加班费的发放标准，保证公司日常生产和节假日的有序安排，特制定本管理制度。

2、范围：

适用于日照广信化工有限公司员工。

3、内容：

3.1值班的定义：值班是指员工根据公司要求，在正常工作时间之外负担一定的非生产性、非本职工作的责任。一般而言，值班是公司因安全、消防、假日防火、防盗或为处理突发事件，紧急公务处理等原因，临时安排或根据制度在夜间、公休日、法定假日等非工作时间安排与劳动者本职无关联的工作，或虽与劳动者本职工作有关联，但为非生产性的责任且值班期间可以休息的工作。

3.2加班的定义：加班是指公司由于生产经营需要，经相关程序获得批准后，安排员工在法定工作时间以外继续从事本职工作。

3.3所有值班和加班原则上先用调休或补休予以冲抵，在不能保证调休或补休的情况下予以发放费用。3.4费用发放标准

3.4.1值班费用发放标准：由于《劳动法》等相关法律无明确规定值班费用放标准，因此由公司自行制定发放标准。3.4.1.1非法定假日值班：按5元/小时标准发放。

3.4.1.2法定假日值班：由于法定假日是带薪休息，因此公司按10元/小时标准发放。

3.4.2加班费用发放标准：员工在非法定假日加班的，一律按员工本人日工资的1.5倍计发加班工资;法定假日加班的将按本人日工资的3倍计发加班工资。

3.5当月加班和值班费用在次月工资中发放，个税按相关政策予以扣除。3.6门卫、餐厅工作人

员全年发放11天法定假日加班工资，在本底一次性发放。3.7班组长以上中层干部采取固定工资方案，月工资中已包括因倒班而超劳工作的报酬，除法定假日外不再计发加班工资。

4、附则：

4.1本制度由公司行政部制定并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

4.2本制度自20xx年10月1日起执行。

第五篇：交通费报销制度及流程

交通费报销制度及流程

一、报销制度：

（1）员工因公外出（市区及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内公交交通工具，处特殊情况外，原则上不允许乘坐出租车；

（2）员工因公外出办事，需提前填写《外出申请单》，由部门主管签字，或上级主管领导签字批准，方可外出办事；

（3）员工外出办事经批准后，事先到人事行政部领取公共交通卡，持卡外出办事，公司不另外给予市内交通费补贴和报销交通费用；

（4）领取公共交通卡须持有已经审批的《外出申请单》；

（5）原则上公共交通卡当天交回，使用后须在《公共交通卡使用登记表》上登记，注明此次消费金额，卡面余额、往返地点、乘坐何种交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情况当天不能归还的，应告知保管人，并于第二天上班后第一时间交还保管人；

（6）因未及时登记所产生的公共交通卡卡面余额差异现象，其损失由未登记者承担；

（7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均须核实卡面余额是否与登记表相符，因未核实产生的余额差异部分，由人事行政部承担；

（8）如遇公共交通卡丢失现象，须及时通知人事行政部，由人事行政部进行补办，丢失卡卡面余额及补办费用，均由丢失者承担；

（9）对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况，须在《外出申请单》上注明，并由部门主管批准，方可乘出租车外出办事，否则只按公告交通费报销；

（10）人事行政部根据交通卡消费情况，定期或不定期进项充值；

二、报销流程

员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《报销单》，按日常费用审批程序审批，持审批后的报销单到财务处办理报销手续。