孟州环星国际轮滑中心建设项目可行性研究报告

第一篇：孟州环星国际轮滑中心建设项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目名称与承办单位 1.1.1项目名称

中国孟州环星国际轮滑中心建设项目 1.1.2项目承办单位概况

河南协力路桥工程有限公司，成立于2006年2月，位于郑州市花园北路116号，法人代表：杨义学。该公司现有高级管理人员6名、中层管理人员8名、技术人员15名、工人160名、大型机械20台、固定资产3500万元，主要经营道路、桥梁建筑材料，年产值约2000万元，实现利润约600万元。

1.1.3建设地点

孟州市槐树乡杨洼村西侧 1.1.4可行性研究报告编制单位

编制单位：焦作市工程咨询公司 资格等级：乙级

证书编号：12020070030发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会

1.2研究工作的依据、内容及范围 1.2.1研究依据

⑴关于编制《中国孟州环星国际轮滑中心建设项目可行性研究报告》的委托书； ⑵《河南省“十一五”旅游产业发展规划》； ⑶《孟州市旅游发展总体规划》； ⑷体育场设计规范；

⑸《塑胶跑道》GB/T14833-93;⑹有关设计标准与规范；

⑺项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。1.2.2研究内容和范围

根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，我公司组织有关技术人员对中国孟州环星国际轮滑中心建设条件进行了实地查勘，对项目背景与建设必要性、旅游资源概况、轮滑发展前景、市场分析与会员规模、游客规模预测、建设条件、建设内容与规模、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生及消防、组织机构和定员、项目管理及实施进度计划、招投标、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究和分析，重点研究和论证了项目一期建设的必要性、建设内容及方案、投资估算、资金筹措和效益评价，为项目决策和建设提供可靠的依据。

1.3项目概述 1.3.1项目的提出

随着城市化进程的加快，旅游业已逐步成为我国经济发展的一个新的重要增长点，旅游业收入增长速度一直高于国民经济总体水平。

大力发展旅游产业是培育优势产业、加快实现中原崛起的必然要求，河南省委、省政府明确提出要确立旅游业在国民经济中的支柱产业地位，实现把旅游资源大省发展成为旅游经济强省的目标。

旅游搭台，体育唱戏，二者的有机结合，可产生巨大的经济和社会效益。

刚刚结束的2010年广州亚运会上轮滑运动成为正式比赛项目，标志着轮滑运动有着更广阔的发展前景。

为使轮滑运动在北方、在中原能够发展壮大起来，河南协力路桥工程有限公司经过系统的调研，决定投资建设中国孟州环星国际轮滑中心项目，并结合将于2014年在焦作举办的第十二届河南省运动会的良好契机，积极申请，努力争取将省运会的轮滑竞赛项目设在孟州环星国际轮滑中心。

1.3.2建设内容与规模

本项目建设内容包括赛道、赛场、基础设施、综合服务设施、绿化工程、种植、养殖等，其中：

1、赛道、赛场：包括3.33km国际自由轮滑赛道一条，9000m2国际轮滑标准赛场一个（内含轮滑球赛场、极限运动场、花样轮滑场、1000座看台和配套设施）；5.5km汽、摩越野赛道；

2、基础设施：包括道路及附属工程、环卫工程和公用工程等，其中主要有车行道1.2km，停车场5000m2，星级公厕1座，建筑面积100m2，以及给排水设施、供电设施、安全防护设施、标志牌等；

3、综合服务设施：包括民俗文化广场、生态餐厅、小型水库、温泉洗浴、儿童游乐园、窑洞宾馆、风情别墅、窖藏白酒和红酒酒庄、白酒博览馆等；

4、绿化工程：主要包括景观绿化和苗圃绿化等；

5、种植、养殖：包括200亩优质冬枣园、50亩优质核桃园、10亩樱桃园、100亩杂果园以及50亩动物养殖场，500亩私家狩猎场。

1.3.3项目投资

该项目占地面积约1100亩，分两期建设。一期为建设占地600亩的国际轮滑中心项目，拟投资9840万元，建设期三年；

二期为建设占地500亩的私家狩猎场，5.5km汽、摩越野赛道，拟投资3000万元，建设期二年。

1.3.4资金筹措

本项目一期总投资9840万元。由项目承办单位自筹3840万元，申请银行贷款6000万元。

1.4结论及建议 1.4.1结论

中国孟州环星国际轮滑中心项目一期的建设，将打造出一个集轮滑竞技、训练、旅游服务、住宿接待、果园休闲为一体的具有浓郁特色的综合性体育文化旅游项目。项目建成后将提供完善的道路、停车、体育竞赛、训练组织、休闲度假接待等各项服务功能，为运动员、游客提供更加高效、优质的服务。同时，充分利用项目周边地形、水系、植被条件，改善区域内的生态与景观，提升游览质量；充分利用百亩果园，配套完善农家乐，形成吃、住、行、游、玩、训练、比赛一条龙的良好的旅游环境，可迅速提高项目的接待能力。

2014年省运会轮滑竞赛项目的竞赛场地如能设在孟州环星国际轮滑中心，对扩大其知名度和影响力，促进项目的可持续发展意义重大。因此，该项目的建设具有一定的经济效益和明显的生态效益和社会效益，项目的建设是可行的。1.4.2建议

建议项目承办单位要加快前期工作，积极落实建设资金，尽量早日开工，保质保量完成项目建设，发挥其效益。第二章 项目背景及建设必要性

2.1项目提出的背景

旅游业属于朝阳产业，是由第一、第二、第三产业中诸多行业和部门复合而成的一个综合性产业群，其产业链条长，辐射面广，关联带动性强，无论是从它对GDP的贡献，还是从它所接纳的就业人数来说，都是极为重要的，成为近20年来全球经济体系中增长最快的领域之一。随着城市化进程的加快，旅游业已逐步成为我国经济发展的一个新的重要增长点。目前，我国旅游业在接待能力、外汇收入、旅游设施建设、旅游资源开发和保护、旅游人才培养及旅游交通等方面都取得了巨大的成就，产业规模和经济总量不断扩大，旅游业收入增长速度一直高于国民经济总体水平。进入新世纪以来我国旅游业全面繁荣，已经形成了世界上规模最大的国内旅游市场，并成为亚洲第一大客源输出国，确立了世界旅游大国的地位。

河南省地处中原，既有深厚的文化底蕴和文化遗产，也有众多怡人的自然景观，旅游资源十分丰富。大力发展旅游产业是培育优势产业、加快实现中原崛起的必然要求，是坚持以人为本，提升人民生活质量的重要途径，是适应经济社会发展规律和河南省所处发展阶段的必然选择。近年来，河南省的旅游业发展虽然取得了显著成绩，但与先进省份相比还有较大的差距，旅游产业的整体实力有待于进一步增强。旅游资源开发和保护的总体水平较低等因素制约了河南省旅游业的发展。为此，河南省委、省政府根据河南旅游业的发展现状、基础条件和发展环境，在全省旅游产业发展大会上明确提出要确立旅游业在国民经济中的支柱产业地位，实现把旅游资源大省发展成为旅游经济强省的目标。

旅游搭台，体育唱戏，如将二者有机的结合起来，可产生巨大的经济和社会效益。

轮滑运动健康、时尚、环保、省时、方便、自由、占地小，更可以培养不畏困难、超越自我、吃苦耐劳、增强自信的优点。2010年，广州亚运会上轮滑运动成为正式比赛项目，标志着轮滑运动有着更广阔的发展前景，给本来就火爆的轮滑运动再“加上一把火”。轮滑出行既能运动，也是代步工具，更是娱乐身心的过程。它可走可停，可快可慢，随时可以享受潇洒自如如飞的感觉，实践着绿色环保低碳出行的生活方式，享受运动带来的健康和快乐。

轮滑比赛分为四大项目，分别是花样轮滑、速滑轮滑、轮滑球和自由式轮滑，亚运比赛项目选入了其中的花样轮滑和速滑轮滑。目前全国各地，特别是广东、江苏、浙江、福建等经济较发达的南方各省，轮滑运动的发展如火如荼，数以千计的各类轮滑协会先后成立，其会员人数以每年20%的速度迅速递增。

为使轮滑运动在北方、在中原能够发展壮大起来，河南协力环星国际体育产业科技发展有限公司经过系统的调研，决定投资建设中国孟州环星国际轮滑中心项目，并结合将于2014年在焦作举办的河南省第十二届运动会的良好契机，积极申请，努力争取将省运会的轮滑竞赛项目设在孟州环星国际轮滑中心。

2.2建设必要性

2.2.1适应我国旅游市场发展的需要

改革开放以来，我国国民经济迅速发展，人民生活水平和生活质量迅速提高，特别是休假制度的变化，人们休闲时间的增多，对旅游这一可以提高人们精神文化素养行业的需求日益强烈，旅游消费已逐步进入普通百姓家庭，且发展前景看好。

2.2.2是孟州市大力发展第三产业、优化产业结构、促进经济发展的需要

孟州市具有优秀的历史文化，分布有大量的人文景观，为了进一步促进全市经济社会的发展，开发利用境内的大量优秀历史文化旅游资源，弘扬中华民族优秀文化，加快经济建设步伐，孟州市委市政府决定大力发展以旅游业为主的第三产业，进一步优化产业结构，使旅游业尽快成为全市经济增长的亮点。中国孟州环星国际轮滑中心项目的建设将为孟州市第三产业的发展带来明显的示范作用，为孟州市带来更多的经济和社会效益，促进全市经济和社会的全面进步。

2.2.3是推广普及轮滑运动，提高国人身体素质的需要

作为一个在国际上已经得到全面开展的体育项目,轮滑运动在国内仍属新兴项目，具有着巨大的发展潜力，它以独特的魅力展现在国人面前。

⑴轮滑的精神魅力

轮滑代表着一种精神，一种天人合一，自由自在，时空任翱翔的精神；轮滑孕育着一种力量，一种突破空气的阻力，摆脱重力的约束向前冲刺，击碎虚空的力量；轮滑体现着一种速度，一种与风同行，咆哮狂奔，让大地震颤的速度。轮滑是自由的，是无所顾忌的，轮滑没有高低贵贱，没有阶级性，只有速度，力量和难度系数，轮滑是属于全人类的。⑵轮滑的分类

轮滑项目主要有：双排花样轮滑、单排花样轮滑、速度轮滑（直排）、轮滑球（直排为主）、极限轮滑（街区和U 池）、轮舞、自由轮滑FSK（休闲与野街）、平地花式（速度过桩、花式过桩、平地刹停）、速降、跳高（平地、抛台）。

在世界各地的参与者中，有热衷于其中一项的，也有参与其中几项的。虽说都是轮滑，但不同项目给参与者带来的感觉不同。

⑶轮滑项目的普及途径

①将轮滑作为纯运动。这包括专业运动员，以及业余参与者中的少数精英，他们有较高的技术水平，并且他们致力于不断提高技术，或力求突破创新。他们的动力来源于参加各种比赛来证实自己的实力。他们主要参与的运动是单、双排花样轮滑，速度轮滑，极限轮滑，轮滑球，以及平地花式（较少）。就算他们最终成不了专业。但他们主观上将其作为了纯竞技运动。

②将轮滑视为休闲健身的手段。他们不求过高的技巧，不会投入大把的时间与精力及金钱给轮滑，但他们很有规律，将轮滑作为一种学习工作之余的消遣，只需要不必太高的基础即可，参与的多是自由轮滑中的休闲轮滑。

③将轮滑视为时尚。作为新兴流行事物，轮滑具有强大的吸引力，爱酷的少男少女，当然不会错过轮滑。参与者多是学生，他们参与的多是平地花式及自由轮滑中的刷街，以及一帮人到轮滑馆玩双排。一些玩FSK的人，其实也是将FSK作为了时尚，也是为了眩。⑷各轮滑项目发展前景

①速度轮滑：是人类追求速度的体现，它永远都有发展空间，并且是最主要的轮滑竞技项目，比赛成绩很直观，不像其它项目有一定的人的主观因素。

②单、双排花样轮滑：项目的艺术性是各轮滑项目中最高的，与花样滑冰相比，它们除了场地与器材的区别造成了技术动作的些微差别。但它们的优势在于，场地的局限性要小得多。不管将它们作为纯运动而参与的人再少，它们都有较长远的发展空间。就像芭蕾舞一样，参与者少，但它不会轻易消失，因为它本身就是与众不同的高雅，不是让多数人来参与及掌握的，多数人只需要欣赏就行了，用它们来普及轮滑是不现实的。

③轮滑球：是对抗性强的集体项目，要比三大球的局限性多一些，比如场地。但是只要冰球存在，就有轮滑球的发展空间。只不过用它来普及轮滑不现实。

④极限轮滑：是少数人的运动，不管极限者再宣传，它都不可能普及，它也是像花样轮滑一样，是让多数人欣赏的，并更多了一分惊叹。虽不能靠它来普及轮滑，但它会长远发展，因为多数人是需要这种刺激的，它有足够的观众。

⑤轮舞与平地花式：在国内，这是新兴事物，参与者更多是年轻人，将它做为一种时尚来跟风，说它们是运动，更不如说他们是一种广场文化，是一种娱乐。就目前来说，这两个项目要说普及也最多是在年轻人中，又因为要想练习它们到相当的水平，要想眩出水平，少不了投入过多的时间、精力与金钱。恐怕在少男少女中普及也是不太可能的，多数练习者最终成为休闲轮滑。

⑥速降与跳高：在国内参与的人不多，也有危险性，但不同于极限，也是人们对速度与高度的两种追求，它们目前在国内还不是主要的轮滑项目，但今后，会有一定的发展空间。

⑦FSK自由轮滑：FSK野街作为街头运动要想普及是不可能的。因为真正的野街不但要有技术，还要有反主流思想意识。所以野街者是很孤独的，是让别人看了吐舌头的，甚至自己是孤芳自赏的。

⑧休闲轮滑：不需要太高技术，只要有最基本的基础，又不是多危险，又不需要投入过多时间与金钱，男女老少都可以。在广场，在郊外的平坦马路，在小区内，甚至在房间里，你都能自由的安排你的时间，爱滑多长时间滑多长时间。把它作为代步工具，轮滑去上班。不为了眩，只为了自得其乐，这才是多数人能做到的，才是轮滑普及宣传的最佳着力点。不同类型的参与者，需要不同层次的基础，有较高追求的当然要有更好的基础，对于多数的休闲者，不要太过荷求。我们大家都期盼万人轮滑的大场面，这万人中一定是轮滑技术一般的休闲者占多数，而不会是花样高手、平花高手、或是极限高手FSK野街高手占多数。

第三章 市场分析与游客规模预测

3.1市场分析 3.1.1我国与河南省旅游发展趋势分析

⑴旅游者的活动模式将发生变化，散客旅游、短线旅游增多，出游次数增多，停留时间减少。各种消费层次的旅游需求尤其是大众化的旅游消费市场需求将大大增长。旅游者对于参与性的旅游活动将表现出越来越浓厚的兴趣。

⑵中、远程国际旅游渐趋兴旺：随着交通条件的进步特别是航空技术日新月异，单位里程运输成本在逐年下降，距离在旅游限制因素中的作用日趋减弱，加之闲暇时间增多，中、远程旅游对越来越多的人来说成为可能。

⑶国内外的旅游目的地增多，目的地之间的竞争日益激烈，游客对服务质量、服务水准的要求提高。

⑷河南旅游产业地位从新的经济增长点和先导产业向支柱产业加速跃进，大旅游、大产业是未来发展的重要趋势。

⑸小康社会休闲发展带来的城市居民和农村居民的巨大休闲、出游需求推动面向本地的休闲产业的发展，并进一步带动面向外地游客的旅游业的发展。

3.1.2河南省旅游市场需求趋势分析

⑴省内中短途观光度假需求持续增长，周边省份中远程旅游需求将持续增长。

⑵对远途观光客人的旅游吸引潜力巨大，其中文化旅游产品仍然是吸引主体。

⑶面向城市居民周末休闲度假的郊区游憩带将面临巨大的需求潜力。

⑷农村居民生活水平提高和生活质量提高背景下的旅游需求将逐步形成。

⑸客源地的发展与变化趋势：从旅游大市场的角度看，观光度假产品市场本省和邻省依旧是河南客源市场的主体，华东、华南和华北潜力巨大。

3.2客源市场分析

本项目可提供的旅游产品类型主要有：轮滑训练、竞赛、观摩交流、生态餐饮住宿、果品采摘、白酒博览、度假休闲等。

焦作山水已成为一个品牌，观光客源市场以省内为主，约占60%，省外市场以河北、山西、山东、北京等地为主。周边大城市的自驾游，占到省内游客的60％以上。

观光旅游产品是最突出的，也是其它旅游活动的基础。仅靠目前的吸引力和知名度，度假休闲是项目的弱项，项目的整体绿化产生良好效果仍需一定的时间周期，坡地果园等虽然提供了一定的基础条件，但是如果没有核心观光的吸引力，单纯依靠果园等，吸引力不大。

轮滑运动是本项目最突出的专项旅游产品，高质量的赛场、赛道对大、中、小学生均有着特殊的、极强的吸引力。通过积极的市场化运作，与全国各地的轮滑协会建立起良好的互信关系，将中国孟州环星国际轮滑中心建成全国最大的轮滑训练、竞赛基地，依靠项目本身完善的接待服务能力，使各类轮滑运动爱好者、组织者“来的了、吃的香、住的好、玩的乐、留得住”。根据宏观旅游发展趋势和旅游市场需求趋势分析，结合本项目资源条件，客源市场发展趋势如下：

⑴周边省份中远程观光旅游需求将持续增长。

⑵省内中短途观光需求将持续增长，如果项目具备休闲条件，周边大城市的“观光+休闲”需求将大幅增长。

⑶本地“观光+休闲”市场将随着农村居民生活水平提高和生活质量提高而持续增长。随着体育文化特别是轮滑运动的推广发扬，“观光+体育”市场将逐步扩大到焦作辖区以外。

3.3游客规模预测

旅游区游人容量是在保持景观稳定性，保障游人有游赏质量和舒适安全，以及合理利用资源的限度内，单位时间、一定规划单元内所能容纳的游人数量。是限制某时、某地游人过量集聚的警戒值。

中国孟州环星国际轮滑中心最主要的旅游活动内容是观光休闲与轮滑运动，两部分游客在空间分布上呈现一定的独立性。观光休闲的游客以游览、采摘、餐饮、娱乐为主，广泛分布于各个区域。轮滑运动有着自身的客源市场和活动场所，主要集中在赛场、赛道等运动空间。

因此，游人容量由两部分组成，观光游客计算方法采用面积法，轮滑游客计算方法采用卡口法，两者之和为游人容量。

本项目的民俗广场、养殖场、果品种植园、水面、生态餐厅、窑洞宾馆、风情别墅、白酒博览等游览面积约20万平方米，计算指标为人/100平方米，则日容量为2000人次/日。轮滑赛场、赛道合理的训练人数为5人次/分钟，每天训练时间按6小时计，则日容量为1800人次/日。

根据以上分析计算，游人日容量3800人次。年游览天数取300天，则年游人容量114万人次。

第四章 建设条件

4.1区位及交通条件

孟州市位于河南省的西北部，在焦作市的西南隅。北依巍巍太行，和沁阳市、济源市毗邻，东以猪龙河为基本分界与温县隔河相望，西与济源市、洛阳市吉利区并靠接壤，南以黄河为界，同孟津县、偃师市、巩义市隔河凝眸眺望。东西最长处33公里，南北最宽处25.75公里，全市总面积541.61平方公里。辖4个街道、6镇1乡4个办事处，273个行政村，人口37万。

孟州市交通便利，毗邻黄河小浪底旅游区，洛常路、新孟路、207国道、S309省道穿境而过，洛阳黄河大桥、焦作黄河大桥分布东西两侧，与陇海铁路和连霍高速公路相连。

本项目所在的孟州市槐树乡杨洼村东距市区约10公里，属于闹中取静，拟建的黄河大道西延工程距项目入口仅300余米。公路客运可直达西安、洛阳、郑州、晋城、新乡、焦作等地，与邻近各县形成了四通八达的交通网络。优越的交通条件，可为游客的往来提供快捷、便利的服务。

4.2自然条件 4.2.1地形地貌

孟州市是太行山前丘陵向黄河冲积平原过渡地区，地势西北高，东南低，海拔高度108.5~307.9米，相对高差199.4米。境内西部丘陵、东部平原、南部滩区三大自然区面积基本各占三分之一。其中，西部丘陵区面积约158.6平方公里，东部平原区约206.6平方公里，南部滩区约156.8平方公里。本项目所在地处于西部丘陵区，拟建区域及周边沟壑纵横，遍布深40余米，曲曲弯弯的茺沟。4.2.2气候

孟州市属暖温带大陆性季风型气候，四季分明。全年平均日照时数2405.9小时，年平均太阳幅射总量122.3千卡/平方厘米，年平均气温14.2℃。年平均降雨量598.5毫米，最多年份1014.3毫米，最少年份340.4毫米，无霜期209.8天。

4.2.3地质、土壤与植被

孟州市土壤呈区域性分布，全市共分褐土、潮土两大类、七个亚类、十四个土属，四十一个土种。其中，立黄土面积最大，占总面积44%，其次是两合土，占21.4%，砂土和淤土分别占5.3%和3.0%。全市土壤有机质含量1.66%，速效磷含量14.67PPM、速效钾含量122PPM，平均PH值7.5。

因气候和地理优势，孟州的主要农作物为小麦、玉米、苹果、花生等，常年农作物播种面积80.5万亩左右，其中粮食面积63.5万亩左右，花生、棉花10万亩，蔬菜5万亩，中药材2万亩。灌溉上东部平原和南部黄河滩区以井灌为主，西部丘陵区有井灌和引沁济漭灌渠配套灌溉。市内野生动物主要有野兔、刺猬、狐狸、黄鼠狼、松鼠等，野生植物有野生地、地骨皮、大蓟、节节草、米蒿、马齿菜、艾蒿、牵牛花、狗尾草、狗牙根、蒲公英、猪毛菜、柴胡、酸枣等160多种。

4.2.4水文条件

孟州市水资源总量1.9亿立方米，人均633立方米，地表水多年平均0.7亿立方米，地下水多年平均1.2亿立方米，因地质不同，其水位埋深有所差异,岭区为贫水区，水位埋深25～40米。4.2.5地震

据《河南地震历史资料》，孟州市历史上未发现有强震记录，地震烈度为6度。

4.3建筑材料 4.3.1土方

拟建项目在施工期均需在项目建设地点进行土方开挖，土方开挖量可满足工程土方回填的需要，无剩余土方需外运。

4.3.2砂、石料

工程所需砂及石料当地市场供应充足，经省、县级公路运输至项目建设地点，可以满足工程需要。

4.3.3四大材料来源及供应

钢材、木材、水泥、电缆等均可由当地建筑材料市场供应。4.4基础设施条件 4.4.1供水

本项目水源主要是井水，拟在项目区内钻挖两眼深井，其中一眼为1400米深的地下温泉井，供运动员和客人洗浴。另一眼单井出水量10～15立方米/小时，通过水泵和铺设的管道将水送到各用水点，供生产、生活和消防使用，基本可以满足需要。

4.4.2供电

项目建设需引入10KV供电线路，通过变配电设施向各用电点低压供电，供电线路埋地敷设，可以满足项目建设运营和改善环境的需要。

4.4.3通讯

通过架设并开通全国直拨程控电话，移动通讯覆盖整个景区，可满足项目固定和移动通讯要求。

4.4.4交通运输

项目周边现有和拟建道路，可满足施工期间交通的需要。

第五章

建设内容与规模

5.1工程概况

根据《中国孟州环星国际轮滑中心总体规划》的指导思想和发展目标，将拟建区域划分为：轮滑训练竞赛区、游览观光区、生态控制区和旅游服务区。本项目即针对所涉及的内容，提出项目的建设内容与规模，按工程类型分为赛道、赛场、基础设施、综合服务设施、绿化工程、种植、养殖等。

5.2 总平面布置

项目一期占地360余亩，出入口位于场区南侧，自南向北依次布置为：生态停车场、民俗文化广场、3.3公里轮滑休闲赛道区（含50米泳池、种植一区）、种植二区、综合服务区（含办公、窖藏白酒区）、小型停车场、国际标准轮滑赛场、窑洞宾馆区、生态餐厅、风情别墅区、种植三区、养殖区等。5座小型水库散布于项目区北、中、南部。详见《总平面布置图》。

5.3 建设内容与规模

本项目工程类型繁多，建设内容复杂，为清晰地表达各项建设内容和工程概况，本报告以列表的形式将各项建设内容与规模表达如下：

第二篇：物流配送中心建设项目可行性研究报告

物流配送中心建设项目可行性研究报告

1、项目概况某集团采取向全资子公司某物流配送公司（以下简称某物流公司）增资方式，由其在HF省XC市征地新建物流配送中心，项目总投资8,815.00万元。

2、项目方案简述

（1）主要建设内容包括：

①拟征地80亩（折合约53,336m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积19,720m2、总建筑面积20,720m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积19,070m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1,500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；

②拟新增各类设备及信息系统25,200台(套)。其中：保管设备20,008套、装卸设备100台、中转设备5,020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）33台(套)；

③同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。

（2）项目经营方式由某物流公司总部统一管理，实行连锁运营。

（3）项目建设期本项目总建设期为18个月。

（4）投资估算经估算，本项目总投资为8,815.00万元。

其中：序号 项目名称 投资（万元）占比（%）

一 工程费用 6,486.1373.581 建筑工程费用 2,162.9124.542 设备及安装费用 4,323.2249.04

二 工程建设其他费用1,804.3520.471其中土地费用 800.009.08

三 预备费用 374.524.25

四 铺底流动资金 150.001.70武汉某集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会材料13

五 总投资 8,815.00100.00估算说明：

○1各项工程费用根据HF省建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用及税金等，并参照近期施工的同类建筑的各项工程单位面积概算指标计算；

○2设备费用：本项目设备费用包括供电、供水、消防、弱电、锅炉等建筑设备的费用和仓储物流设备。设备费用按项目单位提供的供应商报价及市场价估算。○3建筑工程费用：

序号 项 目 名 称 建筑面积（m2）建筑结构 造价（元/ m2）

1商品储存仓库 19,070钢 结构 1,000

2办公楼及生活用房 1,500 砖混 900

3设备房 150 砖混 500

4小计 20,720

○4土地费用：XC物流配送中心用地面积80亩，10万元/亩。

○5其它费用本项目其他费用根据XXX号文的通知，按照《HF省建设项目总投资及其他费用定额》的取费标准计取。

○6预备费用按5%计。

○7流动资金：流动资金按照武汉某集团类似配送中心配置流动资金金额进行估算。

（5）资金来源资金来源为某集团向股东配股融资。

（6）项目主要建设指标

序号 项目名称 单位 数量 备注

一 年商品周转量 万件 2,000

二 建设规模1征用土地 亩 80折合约53,336m22新建各类建筑物 m220,7203新增各类设备 台(套)25,200

三 劳动定员 人 277

四 年周转商品收入 万元 3,140

五 营业税金及附加 万元 190.98武汉某集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会材料14

六 年运营费用 万元 2,673.46

七 年运营效益 万元 275.56

（7）项目评价物流配送中心是作为连接供应商和零售仓储和超市的现代流通形式。本项目是某集团在XC市布点建设物流配送中心，项目运营不以直接盈利为目的，主要用以满足地区的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。项目营业收入由物流公司按相应配送中心服务区域的作业量向某仓储公司统一收取，综合配送费率为1.57%，XC物流配送中心年配送能力为2,000万件，项目预计年实现收入3,140万元，扣除成本、营业税金及附加后，预计年实现利润为275.56万元。

第三篇：工厂化育苗中心建设项目可行性研究报告

工厂化育苗中心建设项目可行性研究报告

1、项目摘要

1.1项目名称：xx市xx区工厂化育苗中心建设

1.2项目性质：新建

1.3项目类型：生产发展

1.4项目管理单位：xx市农牧局

1.5项目实施单位：xx区农牧局

xx区农业技术推广服务中心

1.6项目实施范围：xx区xx镇xx村。

1.7项目建设内容：新建9连栋双层充气膜塑料大棚育苗温室4座，面积13824（3456×4）平方米，总占地30亩；新建高标准日光温室200栋，占地400亩；办公培训区及生产基础设施配套等，占地10亩；项目建设总占地440亩。

1.8项目目标：育苗中心年育苗能力达到7392万株，育苗移栽2.24万亩，使项目区大中拱棚蔬菜生产提早上市20-30天，产量提高15-20%，总增产蔬菜1344万公斤，增加纯收入1205万元；日光温室平均亩产6000公斤，亩产值达到1.44万元。

1.9项目建设年限：项目建设期为一年（2015年），项目分两期实施，第一期工程2008年3-7月份完成，8月份投产；二期工程8-9月完成，10月份投产。

1.10项目投资：总投资2709.4万元，申请财政支持2225.4万元，占82.1%，地方配套484万元，占17.9%。其中财政投资第一期工程投资1164.05万元, 第二期工程投资1061.35万元；地方配套资金第一期工程配套476万元, 第二期工程配套8万元。

1.11项目效益：育苗中心年均育成品苗7392万株以上，年总收入为1580万元，可实现直接纯收入750万元。日光温室投入生产后，若用于设施生产,以亩产6000kg计，总产蔬菜240万kg，总产值约480万元；若用于育苗生产，年均育成品苗8000万株以上，年总收入为1600万元，年可实现直接纯收入600万元。

2、项目背景及必要性、可行性分析

2.1国家产业政策和行业发展规划

由于市场需求的拉动，全国蔬菜生产迅猛发展，供求关系发生变化，形成了全国大市场大流通的产销格局，市场竞争日益加剧。蔬菜生产在数量上，由自给型向外向型转变；在质量上，由常规蔬菜向精品高档菜过渡；在市场上，实行绿色、无公害准入制，突出品种特色，打品种差和时间差；在技术上，实行组装配套节本增效技术和无公害生产技术，提高市场竞争力；在加工上，采用预冷贮藏、保鲜、整理、包装、脱水处理等措施，减少损失、延长货架期、提高效益；在产品营销上，扶持培育各种形式的蔬菜营销组织、协会、合作社、龙头企业和营销贩运大户。由于上述菜产业系列化开发应用，使我国蔬菜产值大幅度上升，成为仅次于粮食的第二大产业，以及出口创汇和农民增收的主要产业。但近几年出现国家在宏观政策上强调粮食安全，南方和中东部各地蔬菜面积萎缩，蔬菜价格上扬，我们应充分发挥耕地资源多的优势，发展耐贮藏、冷凉性、特色、无公害、季节性市场空挡蔬菜。在蔬菜面积上采取人减我增，抓住机遇增收。

十一五以来，xx市xx区政府把蔬菜作为调整农业结构、增加农民收入和带动第二、三产业、实现农业产业化的重点来抓，依靠政府引导、政策扶持、科技推动和市场带动，通过建基地、抓示范、促流通，基本实现了鲜菜由季节性生产到周年生产、周年供应的历史性跨越，促使了蔬菜产业呈现出强劲的发展势头。规划至十一五期末，全区蔬菜种植面积达到15万亩，其中日光温室面积2万亩，大中拱棚6万亩，露地种植7万亩。

xx市xx区被国家规划为高寒山区优质蔬菜生产基地，被自治区列为区域优势特色冷凉优质蔬菜生产基地。按照自治区蔬菜产业发展意见，以xx区为核心，大力开发冷凉气候资源发展夏季冷凉露地蔬菜生产。xx区以其海拔高、夏季冷凉，小区域灌溉条件优越，环境无污染等特点，是我区发展夏季无公害、绿色特需绿叶菜、果类菜、食用菌的优势区域。围绕当地的气候特点和区域特色，种植6-9月份我国南方市场需求的特种叶菜（菜花、西兰花、白菜、甘蓝、菜心、芥兰、生菜等）和根茎类（萝卜、胡萝卜、莴笋等）蔬菜，我市必须抓住机遇，发挥优势，突出特色，实施“夏菜南下”战略，把该区建成为“西菜东调”生产基地。

2.2项目由来

国家农业部提出“挖掘区域优势，突出地方特色”，要求推动优势产业向优势产区集中。根据自治区蔬菜产业南移发展战略和自治区党委、政府《关于推进特色优势产业促进农业产业化的若干政策意见》、《宁夏农业和农村经济发展第十一个五年规划》，为适应市场经济发展的需要，我区把设施农业作为发展农村经济、调整种植业结构、引导农民奔小康的支柱产业，建设设施农业基地对农民增收和农村经济发展具有十分重要的作用。

2.2.1设施农业以发展日光温室和大中拱棚为主。通过近几年的发展，目前日光温室种植面积约7500亩，年总产蔬菜4500万公斤，总产值约1.35亿元，形成清河镇东红园区、头营镇马园园区和蒋河园区、三营镇新三营园区四大具有典型带动作用的示范园区。其显著的社会效益和经济效益激发了全区农民对日光温室生产的积极性，已成为我区种植业内部结构调整的突破口和农业增产、农民增收的特色产业。大中拱棚建设于2007年开始，至目前已建成1.8万亩。在种植规模上，由过去零星种植逐渐向集中连片、群体经营过渡；在种植技术上，全面应用节本增效技术和温室配套技术，使亩产值较以前提高20%以上；在品种结构上，由叶菜类生产发展到果菜类生产，生产的作物种类已由菜蔬类发展到西甜瓜、草莓、食用菌、林果等，为设施农业生产效益的提高奠定了基础。

2.2.2根据xx区的自然条件，加强发展设施农业是当前和今后农业生产发展的必然选择之一，具有见效快、收益高、风险小等特点，属劳动密集型和技术密集型产业，是增加农民收入的有效途径，对优化产业结构，促进农业经济持续、稳定、协调发展具有战略意义。

2.3项目建设的必要性

2.3.1相对延长生产时间，提早上市

xx区无霜期短，春季晚霜结束迟，秋季早霜来临早，极大地制约着露地蔬菜的生产。建设育苗温室，通过设施提前育苗，待露地气温、地温等条件适宜时移栽定植，可相对延长蔬菜生产时间，提前采收上市，抢占市场空档，提高市场占有率。通过2002-2006年试验，示范西红柿、辣椒育苗移栽分别较直播田提前上市29天、20天。直播番茄结果层数4-5层，育苗移栽番茄可达到7-8层。番茄增加结果层数2-3层，单株增加产量1-1.5公斤。亩增产量3000-3750公斤，亩增产值1500-2250元；辣椒、甜椒单株增加产量0.5公斤，亩增产量1900公斤，亩增产值950元；西芹比直播价格高2倍以上，亩增产值1500元以上，大白菜提前上市，亩增产值800元。

2.3.2提高间套、复种比例，增加单位面积产量

xx区年平均气温6.5-7.5℃，有效积温2500-3200℃，无霜期135-160天，气候特点形成一年一作光温有余，一年两作光温条件不足。依托相对冷凉的气候资源，充分利用育苗移栽技术，可提高间套复种比例，提高单位土地面积产量，增加农民收入。据2003-2005年麦后复种大白菜育苗移栽试验，亩产量可达5000-6000公斤，亩增加纯收入600-800元。

2.3.3推进蔬菜产业升级

在不同的生态区域内，通过新品种的引进、基质育苗、无公害标准化栽培，建立示范点，引领农民自身育苗，推广小温室、拱棚育苗改变传统的蔬菜直播的落后生产方式，从而向着间、套、复种规范种植发展，使蔬菜生产区域的农民向一村一品的种植，形成品种规模优势、市场优势，提高蔬菜种植业经济效益。

2.3.4提高蔬菜品质，增强市场竞争力

目前xx区蔬菜产业化生产格局已经基本形成，发展势头强劲，但随着我国加入wto和大中城市实行农产品市场准入制度，使蔬菜生产面临日趋激烈的市场竞争，只有通过新品种引进、试验、示范和推广，采用基质育苗移栽、无公化标准化栽培管理技术，才能生产出适销对路的优质产品和优势产品。育苗移栽标准化栽培技术较直播商品率提高85%，生长整齐，成熟一致，产品规格标准，商品达到市场要求，提高蔬菜产品的市场竞争力。目前我市主要依靠小拱棚和日光温室一家一户进行育苗移栽或直播，一是速度慢影响茬口安排，二是种苗质量差，三是效益低。因此建设工厂化育苗中心为27万亩设施农业提供优质种苗，保障设施农业的顺利实施，是摆在我们面前的一项重要任务。

2.4项目建设的可行性2.4.1项目区选址定位准确

项目区距xx市较近，在清水河流域同类地区中典型特征明显，有相对充足的光、热、水资源和丰富的耕地，交通便利，与本区蔬菜生产基地联系较为紧密，完全可以建成同类地区的“经济隆起”地带。

2.4.2有一定发展基础

2002年xx县蔬菜站从宁夏农业技术推广总站天缘公司引进无土穴盘育苗技术进行温室育苗试验示范，当年在杨郎和彭堡设育苗点共育苗50万株，定植西芹和甜椒94亩，稀植垄栽西芹试验获得成功；2002年深秋，在清河镇北塬和东红村设立育苗点，为马园日光温室园区提供番茄、黄瓜、甜椒等穴盘苗，保证了120栋温室的正常生产；2003年在头营和彭堡镇设立育苗点，育苗移栽西芹和甜椒2004亩，经济效益显著。2006－2007年建设了2栋七连栋育苗温室，为头营镇马园园区和蒋河园区提供种苗，推动了本区设施蔬菜生产的升级。通过近几年的试验、示范和推广，技术人员不仅全面掌握了温室育苗技术，而且系统地总结出一套育苗技术规程，为本区蔬菜育苗移栽推广和标准化生产奠定了坚实的技术基础。

2.4.3技术服务有保障

xx区农技推广服务中心现有技术干部43人，其中：高级农艺师11人，农艺师10人，助理农艺师22人，技术力量雄厚，近年先后承担过头营马园蔬菜园区、杨郎蒋河蔬菜园区，清河镇北塬、东红“四位一体”生态项目，农业部国家旱作农业综合项目等大型项目的建设，积累了成功的项目建设和管理经验。同时，xx区、乡、村三级农业技术推广服务体系健全，拥有一支结构合理，经验丰富的科技队伍，又与自治区农技推广总站、宁夏蔬菜产业化协会和兰州大学干旱生态农业国家重点实验室多年合作，技术力量能确保大型农业技术推广项目的顺利完成。2.4.4地方党委、政府重视蔬菜产业发展

近两年，xx区委把蔬菜种植作为本区支柱产业进行重点培育，并出台了“xx区关于扩大蔬菜产业基地的意见”，要求各涉农部门和蔬菜种植乡(镇)做好组织协调、资金配套方面的工作，为蔬菜产业发展提供了有力的组织保障和资金支持。

3、项目区概况

项目区分核心区和示范区,核心区位于xx市xx区头营镇二营村，距银平公路1公里、xx市区26公里。该区域海拔1550米，年降雨量300-400毫米，年平均气温7.4℃，无霜期140-160天，≥10℃以上有效积温2691.9℃。土质以浅黑垆土为主，土地平坦肥力较好。地下水资源丰富，可开采利用建设滴灌或喷灌设施。项目核心区现有深度140米、每小时流量50立方米的机井4眼，可保证日光温室生产用水。项目示范区包括头营镇的河谷川道区,总耕地面积24.1万亩，其中水浇地6.8万亩，种植作物以小麦、玉米、瓜菜、油料为主，以日光温室为主的设施农业面积2007年达到3000多亩，其中马园设施农业示范区2000多亩，目前是我市最大的设施农业生产基地，因此该区域具有发展设施农业良好的设施、技术基础和很好的示范带动作用。

4、项目建设指导思想、原则和编制依据

4.1指导思想

坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以财政部、自治区财政厅关于改革和完善财政支农专项资金管理的意见为指针，以xx区“135”工作思路为指南，紧紧围绕农业增效、农民增收这一主题，以切实提高支农资金使用整体效益为目的，以发展现代农业为中心，以发展设施农业、抗旱节水特色种植、生态养殖业、特色经果林、农业服务体系和农村基础设施建设等为重点，加快整村推进扶贫综合开发和社会主义新农村建设。

4.2 建设原则

4.2.1坚持整村推进，连片开发的原则。因地制宜，合理配置资源，集中连片开发，整村推进。发展设施农业、抗旱节水特色种植、生态养殖、特色林果产业，实现“一村一品”的发展模式，创建“品牌”，提高农业综合生产能力，增加农民收入，改善群众物质文化生活。坚持以人为本，着力解决农民生产、生活中最迫切的实际问题，切实让农民得到实惠。提升自我发展能力。

4.2.2坚持经济效益优先的原则。集中财力，优先支持优势特色明显的设施蔬菜及露地蔬菜、抗旱节水种植、生态养殖、优势林果等资金、技术、劳动力投入密集、产出效益高的产业。使其充分发挥在加快整村推进和新农村建设中的作用。

4.2.3项目资金整合的原则。围绕整村推进扶贫开发和新农村建设这一主题，按照科学发展观的要求，因地制宜，统筹规划，连片开发，集中项目，整合优化项目资金，集中财力办大事思路。集成创新，发展现代农业，以设施农业、抗旱节水特色种植、设施养殖业、设施园艺、农业服务体系和农村基础设施建设等为重点，展示新成果、新技术、新品种，做给农民看、帮助农民干，带着农民赚，达到解决农民“最后一公里”的问题。通过科技引领，培育县域农业经济和农民增收的主导产业、优势产业，从而推动整村推进扶贫开发，确保社会主义新农村建设取得实效。

4.2.4统筹规划，优化投资结构的原则。按照全区“十一五”农业发展规划以及设施农业、旱作节水农业发展规划，整合各类支农资金，优化投资结构，发展具有区位优势的特色产业。使有限的资金发挥最大的效益，让农民群众真正得到实惠。

4.2.5因地制宜，做强做大产业的原则。根据我区的实际情况，集中资金投入，集中建设、连片开发，打造设施农业、旱作节水特色种植、生态养殖、特色林果产品的品牌。通过龙头企业带动，不断提升农业产业经营水平，做强做大优势特色产业，促进农民持续增收。

4.2.6突出重点，提升效益的原则。充分发挥资源优势，区位优势，重点发展设施蔬菜及冷凉蔬菜、特色种，植，使规模优势转化为品种规模优势，带动其他相关产业的发展，增强设施农业在县域经济中的主导地位。

4.2.7坚持部门协作，优势互补的原则。按照资金来源，各部门和乡镇在区支农资金整合协调领导小组统一指挥协调下，发挥各自优势，密切配合，按照项目规划，强化项目实施的技术指导和质量监督，保证项目实施进度和质量。

4.3 编制依据

4.3.1自治区党委、政府《关于推进特色优势产业促进农业产业化的若干政策意见》

4.3.2自治区党委、政府《宁夏农业和农村经济发展第十一个五年规划》

4.3.3自治区农牧厅《宁夏中部干旱带及南部山区设施农业发展建设规划》

4.3.4《xx市设施农业技术规范》

4.3.5《xx区农牧业发展“十一五”规划》

4.3.6《xx区2007－2010设施农业发展建设规划》

5、项目产品需求预测与销售分析

5.1 产品需求分析

5.1.1xx区的自然条件适合夏季反季节露地蔬菜生产，7-9月份是我国华北、华中及东南沿海地区蔬菜生产的淡季，市场大量需求甘蓝、菜花、白菜、萝卜、西芹等蔬菜，而相喜凉蔬菜能够夏季正常生产，茄果蔬菜能够越夏生产。充分利用气候资源优势，形成夏季反季节露地蔬菜基地，再运用设施农业技术，适期播种、育苗移栽，可以错开上市，7、8、9、10四个月的蔬菜可源源不断的补给华北、华南等地，可稳定提高经济效益。目前xx区夏季瓜果菜面积达到6万亩左右，年总产量1亿多公斤，部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡萝卜、番茄、辣椒等外销河南、陕西、青海、四川、广州等省市，市场前景看好。预计上述市场年需求量在5亿公斤以上，而本地可供应量最大才能达到1亿公斤，市场空间巨大。

日光温室生产以满足本区居民消费为目的，现以xx区人均日消费鲜菜按0.5公斤计算，日消费量约20万公斤，冬春需求量3600万公斤，按目前xx区日光温室生产能力计算，冬春茬蔬菜生产量约4500万公斤，其他4县平均每年在本区调运冬春蔬菜约3000万公斤，缺口3900万公斤，现在人们的生活水平普遍提高，缺口更大。

5.1.2育苗生产以xx区现有发展水平衡量，有日光温室7500亩，大中拱棚1.8万亩，每亩育苗移栽按3000－3300株计算，需成品蔬菜苗木7650－8420万株，而目前的育苗移栽能力还不到1000亩；按照xx区设施农业规划，至2010年日光温室要达到4万亩（2万座），大中拱棚6万亩，均按育苗移栽计，需成品苗2.4－2.6亿株。不管是目前还是将来，果蔬育苗将是发展设施农业的一项十分紧迫的任务。

5.1.3标准化生产是蔬菜产业发展必然趋势。我国加入世贸组织后，给我们带来机遇的同时，面临新的挑战 面对国内外市场对蔬菜无公害化严格要求，无公害化将成为蔬菜准入市场的首要条件。xx区是传统的农业区，绝大部分地区不存在“三废”污染，加之经济条件的限制，施用化肥、农药的水平较低，完全适合从事有机、绿色及无公害蔬菜的生产。育苗移栽技术是标准化生产的一个重要环节，根据区内外市场需求，筛选出具有一定区域优势，适合当地生产条件、市场前景看好的果蔬菜品种，组织无公害化生产，尽快培育出自己的品牌，提高国内市场的占有率，可进一步促进农业结构调整，达到农民增收的目的，实现农业可持续发展。

5.2产品销售方案、营销策略

一是与发展设施农业的企业、合作组织和农民签订果蔬定购合同，实行订单生产；二是加快蔬菜保鲜库建设，力争在8月份建成并投产使用，延伸销售链；三是组织民营销售队伍，建立营销网络；鼓励科技人员与外商联合建设标准化蔬菜基地，产地与销地相结合，拓宽营销市场。

5.3市场风险预测

该项目技术推广，其主要目的是通过育苗移栽技术改变农民多年来蔬菜直播的落后生产方式，大力推广设施农业，通过育苗移栽技术，提高土地的利用率、提早上市，相对延长生产和上市销售时间，提高产量和商品率，提高市场竞争能力，防御市场风险。主攻西芹、大白菜、甘兰等叶菜和西葫芦、辣椒、西红柿等果菜作物，变品种优势为市场优势，增加农民收入。2008年xx区仅大中拱棚的建设面积2.7万亩，育苗移栽面积为建设面积的75%，具有可行性，而且育苗移栽为多数农民所认识，发展具有广阔的前景，没有市场风险。

6、项目建设地点、时间、内容及目标

6.1建设地点

xx市工厂化育苗中心拟建在xx区头营镇二营村，距银平公路2公里、xx市区26公里，总面积440亩，水电路三通，交通运输条件好，通讯方便，水源充足，气候条件也适宜蔬菜、瓜果、花卉生产。

6.2建设内容

按照突出特色、发挥优势的原则，因地制宜选址，建设集繁苗区、新品种选育和新技术试验示范生产展示区，占地430亩；办公培训区，占地10亩等为一体的种苗繁育示范基地，总占地面积440亩。

6.2.1土建工程

新建9连栋双层充气膜塑料育苗温室4组，面积13824（3456 m2 /组×4组）m2，占地30亩，墙基础及矮墙建造1040m3、柱墩及预埋件316m3、室内地坪铺设789m3；新建高标准日光温室200栋，占地400亩。

6.2.2田间工程

平整土地400亩,改良土地200亩；架设高压线路3km，低压线路3km；硬化道路3km。

6.2.3配套基础设施培训及信息中心、生产管理、办公用房、食堂及农残检测用房970m2、库房100m2、锅炉房100m2、新建围墙500m。电动伸缩大门1套，广告宣传牌1套，电子显示系统一套。铺设暖气管道1000m，地下供水管道800m，新建深水井1眼并配套地下管道2.5km。

6.2.4配套设施

配套育苗温室通风、遮阳、喷灌等机械化控制系统；生产日光温室节水灌溉、卷帘机、热风炉、棉苫等设施。

6.2.5仪器设备及育苗材料

购置气候数据自动化观测设备4台；移动式喷灌机8台；移动育苗床3456m2；热风炉60台；种苗运输车2辆；增压蓄水池1座100m3，抽水泵4台；地温仪、温度仪、干湿度测量仪各16台；计算机2台；穴盘10万盘；基质960m3，其中蛭石560m3，草炭400m3。

6.2.6新品种引进及试验示范

引进蔬菜、花卉、果树、苗木等新品种20个，试验、示范面积200亩。

6.3技术路线

按照突出种苗繁育、带动产业发展的思路，本着因地制宜、以点带面、梯次推进的原则，大力发展瓜菜种苗、花卉种苗繁育和果树苗木繁育，推动蔬菜、瓜果、花卉等特色优势产业提质升级。采用以下技术路线：

瓜菜种苗繁育：育苗设施选择→确定品种→种子精选与处理→营养钵或苗盘无土育苗→小气候控制与水肥管理→成苗→适期移栽。

6.4建设年限和进度

2008年。该项目分两期实施，第一期工程完成9连栋双层充气膜塑料育苗温室2组、高标准日光温室100栋及配套设施建设。具体进度为：3-4月份完成工程设计和工程招标，5月份完成整地，6-7月份完成工程建设，8月份投入生产；二期工程完成2组9连栋双层充气膜塑料育苗温室、100栋高标准日光温室的建设，具体进度为：8-9月份完成工程建设，10月份投入生产。

6.5项目建设目标

6.4.1总体建设目标

通过项目建设和实施，达到“一个完善”、“一个满足”、“两个提高”、“一个推动”和“一个带动”的目标。一个完善：即完善立足本市、面向周边地区的瓜果、蔬菜、花卉等特色优势产业的现代化种苗繁育体系；一个满足：即年培育瓜菜种苗7392万株，基本满足项目区及周边对瓜菜种苗的需求；两个提高：即提高种苗生产的准备水平和科技含量；一个推动：即推动种苗生产提质升级。一个带动：即切实带动农民增收。

6.4.2工厂化育苗中心建设目标6.4.2.1建设9连栋双层充气膜塑料育苗温室4组，占地面积为30亩,年育苗能力达到7392万株，提供以xx区头营镇为主，辐射周边区域约2.5万亩设施农业生产所需的优质种苗，使设施蔬菜生产提早上市20-30天。

6.4.2.2开展新品种试验、示范和推广，筛选出10-20个抗逆性适应性强、市场前景看好的蔬菜、花卉、果树等优良新品种，作为主栽换代品种，以解决我市设施农业生产中作物种类及品种缺乏和杂乱问题。

6.4.2.3进一步提高设施生产作物产量和品质，其中蔬菜产量提高15-20%。

7、项目投资估算及资金筹措

7.1估算依据

本项目投资估算主要依据2001年水利部《水土保持生态建设工程概(估)算编制规定》、国家有关水土保持工程的规程、规范、相关标准进行编制。投资估算中工程措施、林草措施、封育治理措施单价主要依据2001年水利部《水土保持生态建设工程概算定额》进行计算，并按照国家计委、水利部等部门《关于农业项目可行性研究报告投资估算编制办法》，宁夏区计委、农牧厅、林业厅等行政管理部门关于退耕还林还草建设、基本农田建设的有关补粮、补款和投资定额、政策规定标准、技术规范的规定，宁夏区计委、水利厅关于小型饮水工程，基本农田建设补助定额标准和技术规范等规定进行估算。

7.2投资估算及资金筹措

项目总投资2709.4万元，其中申请财政支持2225.4万元，占项目总投资的82.1%，地方配套484万元，占项目总投资的17.9%。

7.3支持环节

财政支持资金主要用于9连栋双层充气膜塑料育苗温室4组、高标准日光温室200栋建设及其配套设施、仪器设备购置等，其中第一期工程投资1164.05万元, 第二期工程投资1061.35万元；地方配套资金主要用于办公用房、库房等配套基础设施建设、试验示范费用，其中第一期工程配套476万元, 第二期工程配套8万元。详细预算表。

8、效益分析

8.1经济效益

育苗中心年均育成品苗7392万株以上（按年育成2次，每次可育苗924万株/组*4组），年总收入为1580万元，扣除年折旧费230万元、各项生产投入和人工费用600万元，年可实现直接纯收入750万元，投资回收期为2.5年。

200栋高标准日光温室投入生产后，若用于设施生产,每亩较直播亩产3000kg提高25%计，可增产750kg，亩产值达到7500元，除去各种投入2500元,亩纯收入5000元（按现价2.0元/kg计），投资回收期为4年；

若用于育苗生产，年均育成品苗8000万株以上（按年育成2次，每次可育苗20万株/栋*200栋），年总收入为1600万元，扣除年折旧费100万元、各项生产投入和人工费用900万元，年可实现直接纯收入600万元，投资回收期为2年。

项目建成后育苗中心和日光温室如全部投入用于育苗生产，可向全市设施农业生产各提供2万亩，共计4万亩以上的优质种苗，亩较直播种植亩产3000kg提高20%计，可增产600kg，年新增产量2400万kg，新增产值4800万元（按现价2.0元/kg计）。

8.2社会效益

一是通过育苗移栽，可提高蔬菜间套复种比例，有效的利用自然资源，达到单位面积增产；二是通过技术引领，带动农户自身发展，推动设施种植，推动xx市无公害蔬菜标准化生产，提高蔬菜产量、品质；三是为我市设施农业生产提供种苗保障作用，使全市的蔬菜、瓜果、花卉等特色优势产业的优良品种和优质种苗供应能力明显增强，从而提高优势特色产业良种化、优质化和商品化率，增强产品市场竞争力，扩大外销，增加农民收入。四是通过项目实施，培育项目区农民的良种意识、市场意识和无公害化生产观念，增强项目区农民科技文化水平和综合素质，实现本区域经济、社会协调快速发展，辐射带动全市农村经济的发展。

8.3生态效益

通过该项目的实施，一方面减少了农民种菜过程中的劳动强度，节省了水资源；二是间、套、复种蔬菜可有效减少水浇地裸露面积，充分利用了光、热资源；三是育苗技术示范推广，可实现标准化栽培，减少农药、化肥的使用量，改善农田生态环境；四是使优势特色产业种植面积进一步扩大，增强土壤保水保土能力，减少农田扬沙起尘，改善生态景观、美化环境无疑是具有重要作用，从而实现贫困地区人与环境的和谐发展。

9、项目运行管理及保障措施

项目实行“政府引导、财政牵头、资金整合、科学规划、标准施工、部门实施”的管理运行机制。

9.1项目组织机构

成立项目领导小组。由主管农业工作的政府副市长任组长，xx区政府区长、xx市财政局和农牧局局长任副组长，成员单位由xx市农牧局、xx区农牧局、xx市农技中心、xx区农技中心组成。领导小组下设办公室，办公室设在市农牧局，农牧局为综合协调管理单位，局长兼任办公室主任。办公室负责项目建设的日常和具体工作，并负责制定实施方案，进行具体建设项目的综合协调，配套资金的落实，执行项目检查，阶段评估，监督资金使用，指导项目的运行管理和经营决策。

成立专家技术组。聘请区内外各类技术专家，组成专家技术组，实行首席专家负责制，对项目总体建设进行技术指导和技术服务，研究解决项目建设遇到的技术难题，开发和推广各种先进技术，并对各分项目建设的技术人员进行技术培训，确保项目的先进性与示范性。

成立项目实施小组。由市农牧局牵头，抽调市农技中心和xx区农技中心等单位业务能力强、工作踏实、责任心强的技术干部组成项目实施小组，负责项目实施。

9.2项目建设管理措施

9.2.1建立项目目标管理责任制，项目建设实施成效要作为相关领导干部考核的重要指标之一；坚持项目建设法人制、工程建设监理制、招投标管理制和工程建设合同制，明确责、权、利；建立专家咨询评审制，重大技术问题听取专家意见，开展调查研究后决策。

9.2.2建立健全财务制度 建设资金实行专帐管理，专款专用，严格执行有关资金使用审拨、审批、审核制度，认真接受国家及其委托监督稽查部门的监督审计，确保资金使用安全合理。

9.2.3认真做好竣工验收工作 做好建设资金收支及档案工作，自觉接受上级部门领导专家组的竣工验收。

9.3创新运行机制

坚持政府引导扶持，企业化运作，科技支撑的原则，大力创新运行机制和经营模式，确保项目建设出效益、出机制、出成果、出人才。一是充分利用各种科技资源，同区内外的科研院所、大专院校紧密结合，加强协作，以项目为依托，采取合同制形式，形成优势互补的项目技术队伍。指导、解决项目实施过程中的全局性技术难题，加强新品种、新技术的开发研究，在新品种培育、良种繁育、示范园区建设、新技术的示范和推广上加大力度。注重传统技术与先进技术、实用技术与现代技术的组装配套，积极探索高、新、尖技术的应用推广。二是项目建成后，要按照龙头企业连基地，基地带农户的思路，实行企业化运作，产业化经营，走生产、销售一体化之路。积极引进国内、国际现代化种苗公司，创办农民经济合作组织或产业协会，把分散经营农户在自愿的基础上组织起来，在产、供、销和技术服务方面推进社会化服务、专业化生产、规模化布局，大力开拓销售渠道，建立销售网络和连锁销售方式。探索产权制度变革，积极鼓励科技人员和企业老板及各种能人承包、租赁和有偿使用运行管护，使工程建设发挥持久的效能，使国家投资和国有资产保值增值。

9.4科技保障

一是技术支撑。以本市技术力量为主，整合各部门、各专业的技术力量，抽调各单位的技术骨干，组成强有力的技术支撑体系。对研究、示范推广的新成果和先进技术实行首席专家负责制。组织基层技术人员参与项目建设。以优惠政策和激励机制，鼓励农业技术人员到项目建设第一线，开展技术承包、培训、咨询和服务工作，为项目实施献计献策。

二是开展技术培训。以育苗中心为平台和窗口，积极发挥其科技示范培训功能，积极开展对外科技合作与交流，采取请进来、走出去的方式，大力培训技术干部、农民，提高素质和技能，加强技术指导，提高农业科技支撑能力。

三是建立质量标准和质量安全管理体系。依照《中华人民共和国农产品质量安全法》，制定无公害和绿色

种苗生产技术标准和质量、包装、运销标准，实行标准化无公害生产，依据国家和自治区相关标准加大监督管理，实现设施种苗生产、运销的标准化、规范化。

10、结论与建议

该项目立项依据充分，技术路线科学，目标明确，完全符合国家发展农业生产政策和区域经济特色，组织管理机构健全，实施措施有力，项目实施有基础、有原料，产品有市场，经济效益及社会效益明显。项目实施后能带动地方经济的发展和农民收入的增加，所以，实施该项目是可行必要的。

根据xx区的自然条件，加快发展设施农业是当前和今后农业生产发展的必然选择之一，而育苗是解决设施农业发展的“瓶颈”，是当前农业增产和农民增收的一个重要中间环节，其发展符合国家农业经济发展政策，在促进农业增产和农民增收的同时，对于优化产业结构，推动农业经济持续、稳定、协调发展具有战略意义。

第四篇：市社会福利中心建设项目可行性研究报告

**市社会福利中心建设项目

可行性研究报告

一、项目建设的必要性和政策依据

随着我市经济和社会的快速发展，社会福利服务方面的工作已显得尤为突出，而我市在这一方面的基础设施建设明显滞后。

1、从我市社会福利设施的现状看：目前，我市城区范围正在向周边扩展，常住人口正在不断增多，进一步增强城区服务功能，更好地为广大市民服务显得尤为重要。我市城区的社会福利设施虽有社区家政服务、社区卫生服务所、老人寄养、老年人活动场所等，但都是民办或私营方式，其规模、层次亟待提高，与我市经济和社会发展水平不相适应。近几年，市人大代表、政协委员就提高我市社会福利整体水平都有提案。因此，建设市级社会福利中心，对加快全市社会福利社会化意义十分重大。

2、从国家、省和滁州市有关部门的具体要求看：

（1）国务院办公厅转发民政部等部门《关于加快实现社会福利化的意见》（国办发[2000]19号）“到2005年，基本建成以政府举办的社会福利机构为示范、其他多种所有制形式的社会福利机构为骨干、社区福利服务为依托、居家供养为基础的社会福利服务网络。”“各级政府应根据经济和社会发展的需要，逐年增加对社会福利事业的投入，重点用在一些基础性、示范性社会福利机构的建设上。”

（2）省民政厅《关于加快实现社会福利化的意见》（民福字[2001]107号）“各地应将社会福利机构及床位数作为社会发展的指导性指标纳入当地国民经济和社会发展计划，在计划投资中统筹安排社会福利设施建设项目。”

基于上述情况，新建社会福利中心势在必行，十分必要。

二、建设规模

（一）中心计划占地15—20亩，计划建筑面积8000平方米，资金总投入1000万元。

（二）中心由两部分设施组成1、综合服务设施。计划建筑面积5000—6000平方米，该设施集服务、管理、培训、指导为一体，为各种民政对象开展服务，不仅是老人、残疾人活动中心，也是军地两用人才培训中心、社区服务指导中心、便民利民服务中心。

2、单一功能服务设施。计划建筑面积2000—3000平方米，该设施分别为老人收养、寄养、弃婴、伤残儿童及孤儿、聋儿语言训练、残疾人肢体、心理康复等服务场所。

（三）中心拟分二期建成。

第一期工程：综合楼（培训中心兼办公楼）5000—6000平方米。计划2006年下半年动工，2007年上半年竣工。

第二期工程：服务楼（收养及康复）2000—3000平方米。计划2007年下半年动工，2008年底竣工。

三、资金来源

本中心计划总投资1000万元，3年内完成投资。

1、往年福利彩票公益金累存200万元。

2、今后3年内可募集彩票公益金300万元。

3、向省、滁州市争取资金300万元。

4、民政局自身筹集（含福利企业调节基金、公墓收入、市财政扶持）200万元。

四、项目社会效益预测

该中心建成后，形成综合管理、行政执法、福利服务等多功能于一体的格局，将直接给全市的经济发展、社会稳定、福利事业发展带来广泛的社会效益。随着城区范围的扩大，各种社会保障、社会福利服务的需求还将逐年增加。比如开展婚姻

登记管理、红白喜事一条龙服务、民政法律咨询服务、文化娱乐服务、健康康复服务等，都必将适应城区市民日益增长的物质和文化生活的需求。民政局也将从管理、服务中扩大收益，增强民政事业可持续发展的实力。同时该项目建成后，可以开辟和增加服务内容，进一步增强和改善为民政对象服务的需要，也可以大大改善民政部门的工作环境和服务手段，提高服务质量，加快社会保障和社会福利事业的发展，为建设开放、文明、富裕的新天长作出积极的贡献。

五、可行性分析

1、地方政府部门十分支持。加快社会福利事业的发展，是服务经济、促进社会稳定的重要方面，是维护人民群众生存权益和生活权益，改善和提高人民群众生活质量的有效保障。市政府对该项目建设非常重视，专门召开市长常务会议进行研究，批准了民政局《关于建设天长市社会福利中心项目的请示》。市计委、建设局、规划局、国土局、财政局、供电局等单位也都给予积极配合与大力支持，为中心的项目立项、征地、划界、拆迁等做了大量的工作，真正体现社会事业社会办的氛围。

2、建设基金基本落实。该项目建设资金主要使用历年累存的福利彩票公益金，和民政局自身筹集资金。请求省厅给予一定的资金支持，以便项目顺利开工，早日投入使用。

3、必将推进全市社会福利事业健康发展。兴建社会福利中心是服务社会、为民办实事的一项地方工程，该项目的建成，必将为全市社会保障体系的健全和完善，推进民政福利、公益事业发展产生积极影响；同时也是缩短我市与全省各县（市）在民政福利基础设施条件方面差距的需要。

二OO六年三月二十日

第五篇：早教研发中心建设项目可行性研究报告

早教研发中心建设项目可行性研究报告

第一章 总论.一、项目名称及建设地点

项目名称：****股份有限公司研发中心建设项目

建设地点：四川省成都市****

二、建设单位、注册地址及法定代表人

三、项目负责人及联系人

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四、项目内容概述

本项目计划总投资***万元，成立成都研发中心和澄海研发中心。

成都研发中心采用租赁办公楼方式成立，总面积2300平方米，总投资***万元，其中，装修费用***万元，设备投入***万元，铺底流动资金***万元，涨价预备费***万元。届时公司将拥有自己的录音室和数字多媒体中心。

澄海研发中心采用新建办公楼方式成立，占用土地面积1.3亩，总建筑面积***平方米，总投资***万元，其中，土地购置费用***万元，工程建设费用及装修费用***万元，其他工程费用(规划设计费)***万元，设备投入***万元，铺底流动资金***万元，预备费***万元。届时将建成包装工程实验室、工业设计实验室和测试技术实验室。

本次研发中心建设项目的实施，将大力提升公司产品科技创新水平，从根本上提升公司产品的核心竞争力，为公司未来市场开拓打下坚实的技术基础。

五、编制依据.第二章 项目相关背景、项目必要性和可行性.前瞻产业研究院 | http://f.qianzhan.com/

一、公司概述.(一)公司基本情况概述.(二)公司所获荣誉.(三)公司财务状况.二、项目相关背景.(一)国家相关政策促进、鼓励、规范行业发展.随着科技进步日新月异，知识越发成为提高综合国力和国际竞争力的决定性因素，人力资源越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，科技、教育、人才竞争在综合国力竞争中的重要性日益凸显。早教是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分。因此，国家连续出台了相关政策扶持、规范本行业发展。

我国早教行业在近30年的发展历程中有三次标志性的事件：1981年10月，教育部颁发了《幼儿园教育指导纲要(试行草案)》(下简称“《纲要》”);1989年6月，原国家教委颁发了《幼儿园工作规程(试行)》(下简称“《规程》”);“十五”期间，我国国民经济发展“十五计划”中首次提出“要重视儿童早教事业”;2001年9月，教育部颁发实施《幼儿园教育指导纲要(试行)》(下简称“新《纲要》”)，3

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同年，北京市颁了全国首部《学前教育条例》，将北京人受教育的法定年龄，从三岁提前到零岁。

(二)中国早期教育行业刚刚起步，发展潜力巨大

中国早教行业起步于上世纪90年代末，以诸如金宝贝、东方爱婴等第一批国际知名早教机构进入中国市场为重要标志，行业整体仍处于起步阶段，各层面监管体制仍在不断完善。目前，行业产业化程度及市场集中度低，还未出现具备跨地域、多产品及服务类型发展实力垄断性企业，各类早教企业都具备成长空间，产业链延展程度处于初级阶段，具备巨大开发空间。

……

三、项目目的和必要性分析.(一)早教用品多样化、多功能化对企业研发水平提出更高要求.(二)公司快速发展，需要相应研发水平支撑.(三)研发人员结构仍待完善，部分研发方向人力资源不充足.……

四、项目实施的可行性分析.前瞻产业研究院 | http://f.qianzhan.com/

(一)公司现有研发实力为本项目顺利实施打下基础.(二)公司的研发项目制度为项目顺利实施提供保障.……

第三章 项目的研发方向及内容分析.一、早教平板电脑类产品的开发.二、早教电脑产品开发及升级.三、点读笔类产品开发及升级.……

第四章 项目建设方案.一、项目建设地区选择.二、建设选址.三、项目配套.四、项目建设内容与目标.5

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五、项目实施进度安排.……

第六章 项目募集资金数额及使用计划.第七章 项目未来三年的发展目标.第八章 建设项目风险分析及控制措施.第九章 可行性研究结论与建议.（注：由于涉及保密协议，保护客户隐私，项目核心内容不予展示，尽请谅解。如有服务需求，请致电400-068-7188，我们将竭诚为您服务.）

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