XXXXX公司因公出国管理办法[优秀范文五篇]

第一篇：XXXXX公司因公出国管理办法

制度编号：XXX 施行日期：XXX

XXX

公司 因公出国管理办法 发布文号：XXX〔20XX〕XXX号

第一章 总

则 第一条 为进一步加强公司因公出国管理工作，规范团组和人员的派出，保障公司国际业务和对外交流的顺利开展，根据集团公司有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于公司总部和所属各单位（以下简称各单位）。第三条 因公出国实行分级申报、层层负责、统一审批的工作程序。因公出国管理工作既要满足公司业务实际需要，又要注重实效和节约，要本着务实、高效、精简、节约的原则安排行程和选派人员。第二章 管理职责 第四条 公司总经理办公室是公司因公出国归口管理部门，主要职责包括：

（一）负责公司因公出国团组立项管理；

（二）负责因公出国团组人员复审；

（三）负责公司因公出国团组的出国前教育；

（四）负责因公护照管理；

（五）负责因公出国团组签证申办；

（六）负责公司总部因公出国团组公示工作；

（七）负责制定公司因公出国管理规章制度，并对各单位的因公出国工作进行监督检查。第五条 所属各单位外事管理部门为本单位因公出国归口管理部门，主要职责包括：

（一）负责本单位因公出国团组公示；

（二）负责本单位因公出国团组立项前审批；

（三）负责本单位因公出国团组立项申请；

（四）负责本单位因公出国团组出国前教育等工作。

第三章 因公出国人员的条件

第六条 因公出国人员应当具备下列条件：

（一）忠于祖国，拥护党的路线、方针、政策，遵守国家法律，热爱本职工作，组织纪律性强；

（二）在对外交往中维护国家和集团公司的荣誉、安全和利益；

（三）专业对口，熟悉业务，有一定的外语听、说能力；

（四）身体健康，能正常执行出国任务；

（五）在以往出国项目活动中，没有违纪行为。第七条 具有以下情形之一的，一般不得批准出国执行公务：

（一）不属于公司在职员工的；

（二）除集团公司高级专家外，离、退休人员不再选派出国执行任务；

（三）违反外事纪律造成不良影响的；

（四）已确定要调离集团公司系统的；

（五）赴境外项目长期工作，外语成绩不合格的；

（六）未参加出国行前教育和保密教育的；

（七）赴较高风险以上国家执行公务，未参加防恐安全培训的；

（八）因涉嫌违纪违法已被有关机关立案调查的；

（九）集团公司规定的其他不许出国执行公务的。第四章 出国团组公示

第八条 除海外项目施工作业、海外收购并购等涉密任务以及依照国家法律法规、公司规定需要保密的事项外，须按规定将团组信息进行公示。第九条 出国团组派出前公示，称为首次公示，应在出国项

目申报前完成。出国团组回国后公示，称为再次公示，应在回国后1个月内完成。每次公示时间不少于5个工作日。第十条 首次公示内容包括团组全体人员的姓名、单位和职务，前往的国家或地区、任务、日程安排、往返航线，邀请函、邀请单位介绍、经费来源和预算等。第十一条 再次公示包括首次公示内容及执行结果、出国报告等。公示执行结果应以书面报告形式逐项列明未按公示情况执行的项目，并说明原因。出国报告应包括团组基本情况、出国任务及完成情况、主要收获等。第十二条 公司总部出国团组首次和再次公示，由团组负责人分别在办理出国立项手续前和团组回国后填写公示材料，报总经理办公室审查并在公司内网公示。第十三条 因公出国团组应在组团单位和参团单位同时公示，按照团组成员职级在相应单位的内部局域网发布公示信息，如团组成员所在单位未建设局域网网站或多个单位人员参团的，也可在上一级单位局域网公示。第五章 申 报 第十四条 出国项目实行网上申报、审批。申请单位申报出国项目须登录“公司因公出国(境)管理系统”，填写立项申请表，由申请单位领导签发后上报公司总经理办公室。申请单位领导出国

不得由本人签发项目申请。第十五条 出国项目申报须在计划出行日期前一个月报总经理办公室，为办理审批、护照、签证等手续预留时间。确因客观因素造成申报时间紧迫的，需书面说明加急理由。第十六条 出国项目申报内容

（一）目的和任务：简要说明出国（境）项目要达到的目的，将完成的主要任务，以及认为有助于审批的出国（境）项目相关情况。

（二）时间和地点：出国（境）项目起程日期、在外时间（具体到天），以及将访问的国家、城市及在当地活动内容。

（三）人员：提供团组人员名单。

（四）费用来源：主要包括“派出单位承担”和“境外项目支付”两种。

（五）邀请单位：境外邀请单位中外文名称、地址、联系人、联系电话等。第十七条 出国立项申报应根据任务类别提供相应的资料

（一）考察访问须提供详细日程安排和邀请信；

（二）执行合同须提供合同相关内容的复印件；

（三）参加国际会议须提供完整的会议通知；

（四）参加外单位组团须提供费用明细、日程安排、组团单位征求意见函、任务通知书、任务批件（复印件）；

（五）确因工作需要选派离退休人员参加的团组须说明选

派理由并附离退休人员的健康证明；

（六）出国培训须附培训协议、日程安排；

（七）境外项目生产作业须提供项目备案号。第十八条 有一个以上公司部门或所属单位参加的出国团组，应由工作任务主要执行单位牵头统一申报立项。第十九条 各单位须按照“因事定人”、“人事相符”的原则选派出国人员，不得安排照顾性派出。第二十条 严禁通过中介机构、旅行社联系或出具邀请函，不得接受海外华侨华人邀请。第六章 审 批 第二十一条 审批权限

（一）公司党政正职出国实行互签，报集团公司审批；

（二）公司领导班子副职出国由公司总经理审核后报集团公司审批；

（三）公司总经理助理（副总师）、总部各部门正职、所属各单位党政正职出国由公司业务主管副总经理审核后报公司主要领导审批，其中行政事务由总经理审批，党群事务由党委书记审批；

（四）公司其他副处级及以下人员出国由所在部门、单位负责人审核后报公司业务主管副总经理审批；派出单位对出国人

员把关负有第一责任。第二十二条 申报出国立项要有明确的目的和任务，并与本单位的业务密切相关，同时应符合以下原则：

（一）境外项目。海外新项目调研或投标须取得集团公司项目备案方可申报出国立项，应根据实际情况从严控制在外停留时间。长期派驻项目人员应有合格的外语成绩并通过集团公司防恐安全培训，严格按照境外项目备案人数控制派出人数总数。

（二）考察性质的项目应有详尽的计划，通过考察能借鉴国外先进技术，解决生产及科研中疑难问题；了解和掌握国外科技、管理、市场等方面的动向，为生产经营提供重要的决策依据。同一内容不得重复考察或调研。考察团组不得超过6人，考察不得超过两个国家，一个国家在外停留时间不超过5天，两个国家在外停留时间不得超过8天。赴南美、非洲航班衔接不便的国家可酌情增加1天。

（三）国际会议。须在上一年度提出参会计划。选派的参会人员应从事与会议内容相关业务，并能熟练运用会议所用语言。参加会议团组一般不得超过4人，同一单位不得超过2人，在外停留时间按会期加合理路途计算，一般除会期外不得超过3天。

（四）国际展览。须在上一年度提出参展计划。参展团组在外停留时间按展期加合理路途计算，一般除展期外不得超过3天，每个参展会最多可安排2名展台搭建人员，展台搭建人员境

外停留时间应从严控制，最长不超过参展团组在外停留时间加3天。

（五）培训。应有明确的培训目的和详细计划，能在国内完成的培训不批准国外培训。培训团组人数不得超过25人，应在一个国家（地区）内完成，参加培训人员的工作岗位应与培训内容直接相关。凡是培训机构和培训课程不落实、培训机构不具备相应资质、培训内容非培训国特长、培训费过高、考察或参观活动比例过高的培训项目，不予批准。严禁通过旅行社安排境外培训。

（六）执行设备进口合同的项目。应根据实际需要，本着精简节约的原则派出人员，严禁将出国费用列入合同总价。除特殊情况外，进口设备不安排出国（境）考察和订货，谈判、签约、检验、培训等原则上都在国内进行。

（七）双跨团组。任务应与本单位的业务密切相关，不受理无外事审批权单位出具的征求意见函和组团通知，不受理指定人选的征求意见函，对无实质性内容且收费较高的一般性考察、会议、培训和展览不予批准。第二十三条 出国项目申报材料完备的，其审批时限从收到申请的次日起计算。材料不齐全、不符合规定形式或内容有误的，审批时限从补齐材料的次日起计算。第二十四条 公司总经理办公室受理因公出国项目后，原则上在5个工作日内批复。未获批准的出国项目，总经理办公室将

口头或书面通知申报单位，并简要说明原因。第七章 护照和签证管理 第二十五条 因公护照的管理按照《XXX公司因公护照管理办法》实行统一办理、集中保管、分级负责的管理制度。总经理办公室统一负责因公护照保管、借还、收缴、销毁以及出国人员信息的采集等工作。第二十六条 总经理办公室统一申办出国人员的因公护照，已在境外人员因工作需要办理护照境外换发，由人员所在单位上报总经理办公室，由总经理办公室报集团公司统一向外交部申办。第二十七条 因公出国应使用由集团公司统一办理的因公护照，不得使用因私或从其他渠道办理的因公护照。第二十八条 因公护照以团组为单位借、还，出国团组回国后7日内应归还所有团组成员护照。第二十九条 总经理办公室统一办理出国人员的签证、签注或各类出入境通行证明。第三十条 因公出国团组须在国内办妥所有前往国签证，不得在境外申办签证。公司驻外员工办理签证延期或申办第三国签证，无法回国办理的，由所在单位提出正式申请（说明出国团组名称、人员、前往国家、预定行期及要求在国外申请延期或申办 第三国签证的事由等），经总经理办公室审批，报集团公司国际部批准后，可在驻在国办理。第八章 出国费用管理 第三十一条 因公出国费用标准按照公司国际差旅有关规定执行。不得报销与公务活动无关的开支和项目批准范围外的费用。第三十二条 因公出国团组严禁接受或变相接受国内外关联企业资助，严禁向公司所属单位、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。第三十三条 因公出国团组的国际机票由总经理办公室在集团公司国际部按照国际差旅标准和项目批准情况统一订购。第三十四条 因公出国团组离境前应严格按照批准的行程订购全程往返机票，首选直达航班，不得以任何理由绕到旅行、或以过境名义变相增加出访国家和时间。第三十五条 因公出国团组和人员应当严格按照公司差旅规定安排交通工具。第三十六条 出国团组在外时间按离、抵我国国境之日计算，包含出、入境当日。第九章 行前教育

第三十七条 出国人员的行前教育工作实行分级负责，总经理办公室负责公司总部人员的出国教育，所属各单位负责本单位人员的出国教育。第三十八条 出国人员须登陆集团公司因公出国教育培训考试系统参加考试并取得合格成绩，方可上报出国立项。第三十九条 出国人员在启程前须接受因公出国教育。出国教育的主要内容为：爱国主义教育、外事管理规定、外事礼仪、国际旅行常识、安全防范知识、保密规定等。第十章 责任与监督 第四十条 派员单位对出国人员选派负有第一责任，应当根据因公出国任务确定合适人选，对派出人员的政治素质、业务能力、廉洁自律、本人健康等方面情况严格把关，回国后及时收缴护照。第四十一条 组团单位应指定政治素质好、业务能力强、领导工作经验丰富的人员担任出国团组的团长。第四十二条 因公出国团组实行团长负责制，团长应组织团组成员完成工作任务，同时做好在外管理和保密工作。对团组成员遵守外事纪律和所在国法律法规、保障人员安全等负责。遇突发意外情况，团长有责任立即向公司总经理办公室报告。

第四十三条 公司总经理办公室应对出国团组的出访任务、人员构成、在外时间、路线等严格把关。第四十四条 各级外事管理部门应对本单位派出团组完成任务和执行外事、保密纪律情况以及出访报告进行评估检查，发现违反外事纪律的情况应及时报告公司总经理办公室。第四十五条 因公出国人员在外期间应维护国家利益和公司利益，遵守当地法律和公司规定，尊重当地风俗习惯，不做有损国格、人格和公司声誉的事情，对外交往中不得泄露国家、企业秘密；未经保密主管部门的批准，不得将涉密文件、资料带（寄）往境外；回国后应主动按期归还护照、提交出访报告、及时核销各项费用。第四十六条 对因公出国管理工作中出现的违规违纪问题，特别是安排照顾性派出和因私护照执行公务的，一经查实按照集团公司有关规定严肃处理违纪单位及相关责任人，造成严重后果的，将追究相关人员责任。第十一章 附 则 第四十七条 因公赴港、澳、台的管理参照本办法执行。第四十八条 本办法由公司总经理办公室负责解释。第四十九条 本办法自印发之日起施行。

附件：1.因公临时出国（境）团组公示表 2.团组名单表 3.日程安排表 4.出国（境）费用预算和执行情况表

第二篇：因公出国管理办法

关于进一步加强因公出国（境）管理 的实施细则

为进一步规范我委因公出国（境）管理工作，加强党风廉政建设，根据中央、省、市文件精神，制定本细则。

一、因公（私）出国（境）证件管理

根据相关规定，因公（私）出国（境）证件按照干部管理权限实行统一集中管理。

(一)处级干部

在职正副处级干部因公（私）出国（境）证件统一收缴市外办集中管理。

（二）处级以下人员

参公人员及具备高级职称的人员因公（私）出国（境）证件统一收缴委办公室集中管理。

（三）其他人员

在职从事财务、机要、保密等岗位工作人员因公（私）出国（境）证件统一收缴委办公室集中管理。

二、因公（私）出国（境）审批范围及条件

（一）因公出国（境）

原则上不作为组团单位安排考察性出访、出国（境）培训、交流等活动。人员确因工作需要和上级指派参加因公出国（境）活动，根据干部管理权限，严格按照程序履行审核报批和请销假等相关手续，并严格审核出国（境）费用。

（二）因私出国（境）

1、处级干部

根据上级规定，在职正副处级及以上干部（含非领导职务干部，已免现职、尚未办理退休手续的干部）因私事申请出国（境），应当从严掌握，一般不予批准。上述干部中的归侨、侨眷，符合国家有关探亲假规定，申请出国（境）探望配偶、父母和兄弟姐妹的，或者留学人员的配偶申请出国（境）探亲的，可酌情予以批准。

2、处级以下人员

在职处级以下备案人员申请因私出国（境）需由党工委批准。

3、不予审批的情形

备案人员有下列情形之一的，申请因私出国（境）不予审批：在涉密岗位工作或者曾经从事过涉密工作，掌握和了解的机密尚未解密的；政治表现不好，在重大政治事件中犯有严重错误的；正在接受纪检机关审查，尚未作出结论和处理的；受党纪政纪处分未满处分期的；法律法规规定的其他情形。

三、因私出国（境）审批程序

1、申请。外出人员应根据证照办理周期和实际出行时间适当提前向委办公室提交书面申请（原则上最长提前一个月，如前往需面签的国家可提前两个月），申请内容包括：因私出国（境）事由、出国（境）时间、国（境）外停留时间、目的地及经费来源、最近一次因私出国（境）情况并承诺返回后及时交还证照。属首次办理往来港澳通行证、往来台湾通行证以及以上证件加签注的需填写《内地居民往来港澳地区申请表》、《大陆居民往来台湾地区申请审批表》。首次申办因私护照的需填写《关于同意申办出入境证件的证明》，属申请领用已有因私护照的需填写《备案人员因私证照申领表》。出国（境）探亲需提供境外亲属姓名、所在国家（地区）、具体地址、工作单位、联系电话等资料。

2、审批。申请由分管领导签署明确意见交委办公室审查，重点审查干部身份、是否符合因私出国(境)审批条件、手续是否齐全、材料是否规范、当前是否适合出国（境）。从事机要、保密、财务工作人员因私出国（境）根据需要征求机关党委、财务等部门意见。办公室初审并提出书面初步审查意见报委主要领导批准。

3、申办或领取本人证件。委主要领导批准同意后由人事科通知申请人领取申请表格或证件，办理证件签收手续，对已报经委领导同意的申请表格不得擅自修改。因私赴港澳台，每次申请仅能办理一次签注，在证照有效期内需要再次出国（境）的要重新办理审批手续。申请赴国外探亲、旅游的，备案人员在签证有效期内每次外出前仍应履行证照申领手续。备案人员在领取证照后应尽快申请办理签证（签注）手续，不允许以工作繁忙或签证周期过长为由长期持有因私证照，取得因私证照后因故未能出国（境），应及时将因私证照交回。

4、请假备案。备案人员办妥签证、机票等手续后应及时办理请假备案手续，假条中应注明准确的请假时间、地点及事由。根据休假管理规定报分管领导批准后送委办公室备案。

5、销假及归还证照。备案人员应根据请假时间按期返回，不得私自前往申请中未涉及的地点，不得擅自延长在国（境）外的期限。返回后上班第一天应办理销假手续，一周内应归还证照。

6、信息入库及资料归档。备案人员返回并交还证照后应及时将相关资料整理归档并将因私出国（境）时间、地点、批准领导等信息录入市委组织人事管理信息系统。应归档的资料包括：申请及领导批示原件、《内地居民往来港澳地区申请表》、《大陆居民往来台湾地区申请审批表》、《关于同意申办出入境证件的证明》复印件、《备案人员因私证照申领表》等资料。

四、相关要求

（一）从严审批备案人员因私出国（境）。凡备案人员因私事申请短期出国（境），要严格履行审批手续。并对其在境外遵守规定、按时返回及上交证照做出承诺及承担相应责任。因私出国（境）的党员干部在国（境）外不得以党员身份参加各种公开活动。

（二）从严管理备案人员因私证照。严格执行备案人员因私证照集中保管制度、出国境证照专人负责制和护照使用登记保管制度。在收回证照后要对证照进行核查，检查备案人员是否有前往申请中未涉及的地点。对于私自前往申请中未涉及的地点，要求备案人员做出书面说明。备案人员不得以任何理由私自办理各类因私出国（境）证件、外国长期居留证（绿卡）、香港和澳门的永久性居民身份证。已经办理的，本人要主动报告，并按有关规定处理。备案人员配偶出国定居或者办理了外国长期居留证（绿卡）、香港和澳门的永久性居民身份证的，备案人员本人也要及时汇报。备案人员在国（境）外不得同时持用因公和因私两种证照。

（三）明确责任，加强监督检查。对掌握的涉嫌违纪违法的人员或正在接受调查的人员情况以及其他不适宜近期出国（境）的情况，应及时书面通知人事科停办其出国境审批手续。

第三篇：因公临时出国经费管理办法

因公临时出国经费管理办法

财行[2013]516号 第一章 总则

第一条 为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下（含省部级）出国人员（以下简称出国人员）。

第三条 各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。

第二章 预算管理和计划管理

第四条 因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：

（一）各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。

（二）各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。

第五条 出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：

（一）各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

（二）因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以

调整或者取消。驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。

第六条 各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

各地区各部门各单位应当严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

第七条 各地区各部门各单位应当建立因公临时出国计划与财务管理的内部控制制度。出访团组应当事先填报《因公临时出国任务和预算审批意见表》（见附1），由单位外事和财务部门分别出具审签意见，明确审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得安排出访团组。

第三章 经费管理

第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第九条 国际旅费按照下列规定执行：

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

（六）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第十条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十一条 住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十二条 伙食费和公杂费按照下列规定执行：

（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十三条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十四条 出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第十六条 出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

各单位财务部门应当根据本办法制定本单位财务报销审批的具体规定，加强对因公临时出国团组的经费核销管理。各单位财务部门应当对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第十七条 中央各部门根据出国经费预算，结合实际购汇需求，自主核定本部门及其所属单位购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。

省级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请，自主核定本地区购汇数额，并确定一家外汇指定银行具体办理购汇手续。

第四章 监督检查

第十八条 除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进

行监督检查。审计部门应当对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。

财务部门应当建立健全因公临时出国团组内部监督检查机制，每半年向同级外事、财政部门报送本部门本单位因公临时出国经费使用情况。严格按照预算绩效管理的有关规定，加强因公临时出国经费预算绩效评价，切实提高预算资金的使用效益。

第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规扩大出国经费开支范围的；

（二）擅自提高经费开支标准的；

（三）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；

（四）使用虚假发票报销出国费用的；

（五）其他违反本办法的行为。

第五章 附 则

第二十一条 各地区各部门各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十二条 各地区各部门各单位可以根据本办法，结合实际制定具体规定，报财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，其因公临时出国经费开支标准和管理办法由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定，并报财政部备案。

第二十三条 对与我新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十四条 财政部、外交部根据出访国家或地区经济发展、物价等变动情况，对相关经费开支标准适时调整。

第二十五条 国有企业和其他因公临时出国人员参照本办法执行。

第二十六条 本办法由财政部、外交部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起30日后施行。财政部、外交部《关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》（财行〔2001〕73号）和财政部、中国民用航空总局《关于加强因公出国机票管理的通知》（财外字〔1998〕283号）同时废止。

第四篇：因公临时出国经费管理办法

财政部 外交部关于印发

《因公临时出国经费管理办法》的通知

财行〔2013〕516号

党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部、武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、人民政府外事办公室，新疆生产建设兵团财务局、外事局：

根据中共中央政治局《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》的要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，为进一步规范因公临时出国经费管理，我们对《临时出国人员费用开支标准和管理办法》（财行〔2001〕73号）进行了修订。现将修订后的《因公临时出国经费管理办法》（以下简称《办法》）印发给你们，请认真遵照执行。

请各地区各部门各单位根据《办法》基本原则和要求，结合实际制定具体规定，并于2014年2月1日前报送财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定本地区因公临时出国经费开支标准和管理办法，并于2014年4月1日前报送财政部备案。

财政部 外交部

2013年12月20日

因公临时出国经费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检

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察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下（含省部级）出国人员（以下简称出国人员）。

第三条 各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。

第二章 预算管理和计划管理

第四条 因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：

（一）各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。

（二）各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。

第五条 出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：

（一）各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

（二）因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。

第六条 各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

各地区各部门各单位应当严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

第七条 各地区各部门各单位应当建立因公临时出国计划与财务管理的内部控制制度。出访团组应当事先填报《因公临时出国任务和预算审批

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意见表》（见附1），由单位外事和财务部门分别出具审签意见，明确审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得安排出访团组。

第三章 经费管理

第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第九条 国际旅费按照下列规定执行：

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与

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以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设臵上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

（六）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第十条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十一条 住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十二条 伙食费和公杂费按照下列规定执行：

（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十三条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十四条 出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传

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统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第十六条 出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

各单位财务部门应当根据本办法制定本单位财务报销审批的具体规定，加强对因公临时出国团组的经费核销管理。各单位财务部门应当对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第十七条 中央各部门根据出国经费预算，结合实际购汇需求，自主核定本部门及其所属单位购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。

省级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请，自主核定本地区购汇数额，并确定一家外汇指定银行具体办理购汇手续。

第四章 监督检查

第十八条 除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行监督检查。审计部门应当对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。

财务部门应当建立健全因公临时出国团组内部监督检查机制，每半年向同级外事、财政部门报送本部门本单位因公临时出国经费使用情况。严格按照预算绩效管理的有关规定，加强因公临时出国经费预算绩效评价，—5—

切实提高预算资金的使用效益。

第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规扩大出国经费开支范围的；

（二）擅自提高经费开支标准的；

（三）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；

（四）使用虚假发票报销出国费用的；

（五）其他违反本办法的行为。

第五章 附 则

第二十一条 各地区各部门各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十二条 各地区各部门各单位可以根据本办法，结合实际制定具体规定，报财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，其因公临时出国经费开支标准和管理办法由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定，并报财政部备案。

第二十三条 对与我新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十四条 财政部、外交部根据出访国家或地区经济发展、物价等变动情况，对相关经费开支标准适时调整。

第二十五条 国有企业和其他因公临时出国人员参照本办法执行。

第二十六条 本办法由财政部、外交部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起30日后施行。财政部、外交部《关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》（财行〔2001〕73号）和财政部、中国民用航空总局《关于加强因公出国机票管理的通知》（财外字〔1998〕283号）同时废止。

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第五篇：因公出国费用报销管理办法

因公出国费用报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范**集团因公出国费用管理，推进集团转型发展，拓展对俄农业投资等国际业务，参照《黑龙江省因公临时出国经费管理办法》的有关内容，结合集团公司实际情况，制定本管理办法。

第二条 本办法适用于集团公司，各直属单位和下属单位可参照执行或制定相应管理办法。

第三条 出国费用包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第四条 因公出国团组应坚持强化预算约束、保证外事重点、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则。严格履行经费报批程序和计划审批制度，严格控制出国规模、出访人数、国家数和在 外停留天数。坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

第二章 费用的报销管理

第五条 出国人员应在回国后10个工作日内依据报销流程进行报销，采用的汇率为抵达我国国境当日汇率。

第六条 出国人员的费用报销需提供相关出国任务批件、出入境纪录复印件及有效票据，在《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》（见附件）规定的标准内据实报销，一旦超出规定报销标准，需附报超标情况说明并由部门主管领导签字后履行报销程序。

第七条 需经上级主管部门审批的出国人员，报销时还需提供《因公临时出国任务和预算报批表》，在批准的经费额度内据实报销，如超出规定标准，需附报超标情况说明并由部门主管领导签字后履行报销程序。

第三章 国际旅费

第八条 出国人员应按职级标准乘坐交通工具。副总经理以上人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。

在上述规定标准内，所发生的国际旅费凭有效票据据实报销。第九条 出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每人每天补助12美元。

第十条 选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位主管领导审批同意，报销时附报情况说明并由部门及单位主管领导签字。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

第十一条 按照经济适用的原则，选择优惠票价。无特殊原因，应事前购买往返机票。

第四章 国外城市间交通费

第十二条 出国人员根据工作任务需要在一个国家城市间往来，应当事先报经单位主管领导审批同意，报销时附报情况说明并由部门及单位主管领导签字。其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第五章 住宿费

第十三条 出国人员应严格按规定安排住宿，副总经理以上人员可安排单间，其余人员安排标准间。如因性别或人数原因，可以单人住单间。住宿费在规定限额标准内凭据报销，一旦超出规定报销标准，需附报超标情况说明并由部门主管领导签字后履行报销程序。

第十四条 参加国际会议等的出国人员，原则上应按住宿费标准执行。如对方组织单位指定住宿酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，应事先报经单位主管 领导审批同意，事后附报超标情况说明并由部门及单位主管领导签字后可据实报销。

第六章 伙食费及公杂费

第十五条 出国人员伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，包干天数按离、抵我国国境之日计算，不予另行报销餐饮费及市内交通费。

第十六条 外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我出国团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

第十七条 出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十八条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应事先报经单位主管领导审批同意，按照到访国驻华使领馆要求购买，报销时凭有效原始票据、经部门及单位主管领导签字后的情况说明据实报销。

第七章 附则

第十九条 因公出国人员因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：(一)违规扩大出国经费开支范围的；(二)擅自提高经费开支标准的；

(三)虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；

(四)使用虚假发票报销出国费用的；(五)其他违反本办法的行为。

第二十一条 各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十二条 对与我国新建交或未建交国家，经审批后，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十三条 本办法由水投集团财务部负责解释，其他未尽事宜请与财务部协商处理。

第二十四条 本办法自颁布之日起施行。

附件：各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表