宁夏政府采购网上超市项目操作手册---采购计划申请子系统

第一篇：宁夏政府采购网上超市项目操作手册---采购计划申请子系统

宁夏政府采购网上超市系统

（采购计划子系统）

操作手册

1.引言

1.1编写目的

为了帮助用户更好地了解和使用该平台，提高用户与平台的亲和度。用户手册讲述怎样安装、配置和使用该政府采购信息管理平台，以及该平台使用过程中应该注意的一些问题。

本说明书的预期读者为：采购人相关工作人员。

1.2背景

政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。我区政府采购网上超市切合各采购预算单位采购的特点，对产品规格标准相对统一、涉及面广、采购频繁的政府采购通用货物进行便捷采购，能在实现规模化采购的同时为采购人提供便利。

通过政府采购网上超市可以提高政府采购工作效率，提高政府采购透明度，规范政府采购行为，提升我区政府采购管理水平；充分实现我区政府采购的“公开、公平、公正和自由竞争”的原则。

2.系统要求

2.1运行环境

内 存：推荐配置1G；

硬 盘：100G及以上可用空间； 显 示 器：推荐分辨率1024×768及以上； 操作系统：WindowsXP/2003及以上操作系统； 浏 览 器：推荐使用IE8浏览器；

网络支持：1M以上互联网接入，电脑需配置网卡。

2.2浏览器设置

为了保证系统的正常运行，需要对IE浏览器的某些选项进行设置，其方法如下：

【第一步】点击IE菜单栏中的“工具”选项，选择“Internet选项”，如下图所示：

【第二步】进入“Internet选项”后点击“浏览器历史记录”中的“设置”按钮，再弹出的“Internet临时文件和历史记录设置”对话框中，选择“每次访问网页时（E）”，如下图所示：

【第三步】在“Internet选项”如下图所示

点击“安全”中的“可信站点”---“站点”按钮，再弹出的“可信站点”对话框中，在“将该网站添加到区域（D）”栏中输入网址地址信息后点击【添加】按钮，然后点击【关闭】按钮，如下图所示：

【第四步】在“Internet选项”对话框中点击确定按钮即可，如下图所示。

3.采购计划申请流程图

一级预算单位<进程名称>采购申请<职能>二级预算单位采购申请上级主管单位通 过资金批复业务处室审 核 资 产 处通 过通 过政府采购管理处审 批通 过审 核审 批执行采购 4.功能介绍

采购计划子系统用于采购人对于采购项目进行申请、审核、审批及综合查询操作。

4.1采购计划申请（网上直购）

采购计划申请（网上直购）主要实现采购基本信息及采购项目详细信息的保存和提交功能。

登录方式一：打开IE8浏览器登录宁夏自治区财政厅官网（http://www.xiexiebang.com），如下图：

单击“政府采购网上超市”图片，则进入宁夏政府采购网上超市网站，如下图：

登录方式二：打开IE8浏览器在地址栏中输入IP地址，如

(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，则直接进入宁夏政府采购网上超市网站。

采购人在左侧商品分类中找到所要购买商品所属分类，点击商品所属分类信息后，在打开的页面中选购所需商品，例如：

 点击如上图所示的左侧商品分类下的【台式计算机】，则进入台式计算机分类下相对应所有商品的详细页面，如下图所示：

 点击如上图所示的任意一个商品，则进入此商品的详情页面，如下图所示：

采购人可点击供应商名称后的【查看】按钮，在打开的供应商基本信息页面，如下图所示：

找到该供应商的联系方式，与供应商取得联系，在确认该商品有货并且可正常供货时，将商品加入购物车，还可查看商品的详细信息。

 如上图所示，将商品的数量修改之后，点击【加入购物车】按钮，如果用户没

有登录，则将弹出登录页面。如下图所示：

说明：登录页面包括【普通登录】及【采购人登录】两种登录方式，即用户可以直接输入“用户名”和“密码”然后点击【普通登录】进行登录，也可以在电脑端插入UK之后点击【采购人登录】进行登录。

 登录成功之后再次点击【加入购物车】按钮，商品加入用户的购物车（如果用户已经登录，则商品直接加入用户的购物车）。如下图所示：

说明：此时商品已加入购物车，可以进行采购计划申请的操作了。

在如上图宁夏政府采购网上超市网站中，点击“网上超市计划申请”节点，出现如下图所示页面：

在如上图所示中，输入采购人用户名和密码点击【普通登录】(或者插入UK之后点击【采购人登录】)进入采购计划子系统，如下图所示：

 点击左侧导航树中【采购计划申请】节点，右侧出现采购方式选择的弹出框，如下图所示：

 选择如上图所示下拉列表框中采购方式为“网上直购”，然后点击【确定】按钮，加载处采购方式为“网上直购”的采购计划申请的页面，如下图所示：

其中包括两部分：

第一部分：基本信息(采购单位信息、代理机构、资金管理处和采购方式等)。

第二部分：添加商品。

 首先填写基本信息，然后点击【保存】操作。如下图所示：

说明：带红色*标志的为必填项，其中资金管理处为财政资金审核部门。 点击如上图所示的【确定】按钮之后，其次点击【添加商品】操作，会弹出所加入购物车商品列表的窗体，如下图所示：

说明：其中红色标记列表的信息说明购物车中存在下架商品，下架商品将不能加入计划申请单。

 选中有效商品信息（可以执行批量操作），点击【确定】操作。如下图所示：

 点击【确定】之后，此页面关闭，所选商品被加入到采购计划申请商品列表里面。如下图所示：

 选中一条信息，点击【详情】按钮，可查看相应商品的详细信息。如下图所示：

 点击【删除】按钮，可将所选中的相应商品删除，被删除的商品在列表中将不会再显示。如下图所示：

 点击【修改商品】按钮，可对所加入计划单的商品对其进行数量的修改保存和删除商品的操作。如下图所示:

 “基本信息”和“商品信息”填写完整之后，点击【提交】操作，弹出“下一步操作人”窗体，可执行【确定】、【执行】、【<<】和双击常用意见的操作。如下图所示：

说明：

如果“常用意见”区域显示为空，用户可以通过点击顶部的“常用意见”链接，对常用意见进行维护(具体操作请参照4.7常用意见)，维护之后“常用意见”区域显示相应维护的意见；

双击常用意见的一条信息，或者选择一条信息然后点击【<<】按钮，相应的信

息会显示在“意见”区域。如下图所示：

 选择“下一步操作人”，“下一步操作人”为必选，点击【确定】，采购计划申请相应信息提交给所选的操作人，采购计划申请页面刷新。

 如果不通过“采购计划申请”页面提交，也可以点击左侧导航树的【采购计划审核】节点，通过采购计划审核进行提交，如下图所示：

说明：选中要提交的新信息，点击【查看】然后进行【提交】操作(具体操作请参照4.3采购计划审核)。

4.2采购计划申请（网上竞价）

采购计划申请（网上竞价）主要实现采购基本信息及采购项目详细信息的保存和提交功能。

登录方式一：打开IE8浏览器登录宁夏自治区财政厅官网（http://www.xiexiebang.com），如下图：

单击“政府采购网上超市”图片，则进入宁夏政府采购网上超市网站，如下图：

登录方式二：打开IE8浏览器在地址栏中输入IP地址，如(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，则直接进入宁夏政府采购网上超市网站。

在如上图宁夏政府采购网上超市网站中，点击“网上超市计划申请”节点，出现如下图所示页面：

在如上图所示中，输入采购人用户名和密码点击【普通登录】(或者插入UK之后

点击【采购人登录】)进入采购计划子系统，如下图所示：

 点击左侧导航树中【采购计划申请】节点，右侧出现采购方式选择的弹出框，如下图所示：

 选择如上图所示下拉列表框中采购方式为“网上竞价”，然后点击【确定】按钮，加载处采购方式为“网上竞价”的采购计划申请的页面，如下图所示：

其中包括两部分：

第一部分：基本信息(采购单位信息、代理机构、资金管理处和采购方式等)。

第二部分：添加项目(添加采购项目)。

 首先填写基本信息，然后点击【保存】操作。如下图所示：

说明：带红色*标志的为必填项，其中资金管理处为财政资金审核部门。 点击如上图所示的【确定】按钮之后，其次点击【添加项目】操作，会弹出采购项目相关信息的窗体，可执行“采购项目信息”、“商品明细”及“规格说明附件上传”的保存操作。如下图所示：

 首先填写采购项目基本信息，其中包括【保存】操作和【从购物车商品加载配置】两个功能，点击【从购物车商品加载配置】按钮（此处加入购物车商品的操作参照4.1采购计划申请（网上直购）），“采购项目基本信息”和“商品明细”这两部分相应的选择商品的信息会自动加载到页面中，可对加载过来的信息进行修改保存。如果不执行【从购物车商品加载配置】操作按钮，相应的“采购项目基本信息”和“商品明细”这两部分的信息，都要手动填写然后进行保存。手动填写“采购项目基本信息”的信息，点击执行保存信息，如下图所示：

说明：带红色*号的为必填项。

 点击上图所示的【确定】按钮，然后点击“商品明细”Tab页，填写页面相应的信息，然后点击【保存】操作，对所填写的信息进行保存。如下图所示：

 点击【从购物车商品加载配置】按钮，会弹出所加入购物车商品列表的窗体，如下图所示：

说明：其中红色标记列表的信息说明购物车中存在下架商品，下架商品将不能加入计划申请单。

 选中有效商品信息，点击【确定】操作，相应的商品信息就会相应的加载到添

加项目信息页面上。如下图所示：

 填写和修改完相应信息之后，点击【保存】按钮，弹出相应“保存成功”的弹出框，然后点击“商品明细”Tab页，相应的商品信息也会自动的显示（与从购物车选择商品的相应配置是相对应的）如下图所示：

说明：用户可以对相应“商品明细”的信息进行修改保存。

 选中一条信息，点击如下图（图一）所示的【详情】按钮，可以查看相应商品的明细。如下图（图二）所示：

（图一）

（图二）

说明：点击如上图所示（图一）的【删除】按钮可以相应完成删除操作。点击【取消】按钮可以关闭相应窗体，取消从购物车里面选择商品。

 点击“规格说明附件上传”Tab页，其中包括【上传】、【下载】和【删除】操作。如下图所示:

 点击如上图所示的【上传】操作，弹出“上传附件”窗体，包括【浏览】、【上传】和【清扫】操作。如下图所示：

 点击如上图所示的【浏览】操作，弹出“选择要加载的文件”窗体，选择需要上传的文件。如下图所示：

 点击如上图所示的【打开】按钮，所选择的文件会出现在显示区域。如下图所示：

【上传】支持多文件上传，会将显示区域内所有的文件上传；

【清扫】会将显示区域内所有的文件删除；

【×】会将相对应的文件删除；

 点击如上图所示的【上传】，文件上传成功。如下图所示：

 点击如上图所示的【关闭】或者【×】，关闭“附件上传”窗体，“规格说明附

件上传”Tab页列表显示区域会显示出所上传的文件。如下图所示：

 如上图所示选中列表的其中一行，点击【下载】操作，会弹出文件下载窗体，可执行【打开】、【保存】和【取消】操作。如下图所示：

【打开】会将所选择的文件打开；

【保存】会将所选择的文件保存到相应路径；

【取消】不会做任何操作；

 点击如下图所示的【删除】操作，会将所选中的文件删除。如下图所示：

 点击如下图所示的【关闭】和【×】，关闭“添加项目”窗体。

 关闭“添加项目”窗体之后，采购项目显示区域会显示相应信息，可执行【修改】、【删除】和点击“品目名称”链接操作。如下图所示：

【修改】可以对相对应的项目信息进行修改；

【删除】可以删除相对应的项目信息；

点击“品目名称”列相对应的链接，可以查看相对应项目详情；

 “基本信息”和“采购项目信息”填写完整之后，点击【提交】操作，弹出“下一步操作人”窗体，可执行【确定】、【执行】、【<<】和双击常用意见的操作。如下图所示：

说明：

如果“常用意见”区域显示为空，用户可以通过点击顶部的“常用意见”链接，33

对常用意见进行维护(具体操作请参照4.7常用意见)，维护之后“常用意见”区域显示相应维护的意见；

双击常用意见的一条信息，或者选择一条信息然后点击【<<】按钮，相应的信息会显示在“意见”区域。如下图所示：

 选择“下一步操作人”，“下一步操作人”为必选，点击【确定】，采购计划申请相应信息提交给所选的操作人，采购计划申请页面刷新。

 如果不通过“采购计划申请”页面提交，也可以点击左侧导航树的【采购计划审核】节点，通过采购计划审核进行提交，如下图所示：

说明：选中要提交的新信息，点击【查看】然后进行【提交】操作(具体操作请参照4.3采购计划审核)。

4.3采购计划审核

 采购计划审核主要实现对“采购项目”的查看、修改、审核、审批和退回功能。如果申请人在“采购计划申请”页面只是保存了相关信息，没有直接提交，申请人可以登录之后，点击左侧导航树【采购计划审核】节点，加载出“采购计划审核”页面(通过此页进行提交)，其中包括“待处理”和“已处理”两个Tab页。如下图所示：

 如上图所示，选中“待处理”Tab页里面的一条信息点击【查看】，弹出“计划明细”窗体。如下图所示：

其中包括【修改】、【提交】、【删除】、【打印】和【关闭】功能。

【修改】可以修改相对应采购项目的相关信息。

【删除】可以删除相对应采购项目的相关信息。

【打印】可以打印计划明细。

【关闭】可以关闭计划明细页面。

点击品目名称列所对应的链接，可以查看相对应品目的信息。

【提交】点击此操作之后，会弹出“下一步操作人”窗体，如下图所示：

说明：

可执行【确定】、【执行】、【<<】和双击常用意见的操作；

如果“常用意见”区域显示为空，用户可以通过点击顶部的“常用意见”链接，对常用意见进行维护(具体操作请参照4.4常用意见)，维护之后“常用意见”区域显示相应维护的意见；

双击常用意见的一条信息，或者选择一条信息然后点击【<<】按钮，相应的信息会显示在“意见”区域。如下图所示：

选择“下一步操作人”，“下一步操作人”为必选，点击【确定】，采购项目相应信息提交给所选的操作人，采购计划审核页面刷新。所对应的采购项目信息由“待处理”Tab页转到“已处理”Tab页显示。如下图所示：

 点击“已处理”Tab页，其中有【查看】操作，如上图所示。选中其中一条信息，然后点击【查看】操作，弹出“计划明细”页面。如下图所示：

【打印】可以打印计划明细。

【关闭】可以关闭计划明细页面。

点击“品目名称”列的链接可以查看相对应品目的详细信息。如下图所示：

【打印】可以打印采购项目明细。

【关闭】可以关闭采购项目明细页面。

【下载】可以下载相应附件的内容。

 中间审核人登录之后，点击左侧导航树【采购计划审核】节点，加载采购计划审核页面，其中包括“待处理”和“已处理”两个Tab页。如下图所示：

 在“待处理”Tab页选择一条信息，其次点击【查看】，弹出“计划明细”页面，可执行【提交】、【退回】、【打印】和【关闭】操作。如下图所示：

【提交】操作和前面申请人登录之后执行的提交操作步骤是相同的；

【打印】可以打印“计划明细”页面；

【关闭】可以关闭“计划明细”页面；

【退回】点击此操作，弹出“下一步操作人”页面。如下图所示：

 选择“下一步操作人”(所要退回的操作人)为必选，然后点击【确定】操作，采购项目信息由“待处理”Tab页转到“已处理”Tab页。如下图所示：

说明：当以被指定退回操作人身份登录时，在“待处理”Tab页会看到相对应的采购项目信息。

 在“已处理”Tab页中(如上图所示),选择一条信息，然后点击【查看】操作，加载出“计划明细”页面。如下图所示：

【打印】可以打印“计划明细”页面；

【关闭】可以关闭“计划明细”页面；

点击“品目名称”列的链接，可查看品目详情。如下图所示：

 流程到最终审批人的身份登录之后，点击左侧导航树的【采购计划审核】节点。如下图所示：

 在“待处理”Tab页选择一条信息，其次点击【查看】，弹出“计划明细”页面。如下图所示：

 点击【退回】操作。如下图所示：

 选择“下一步操作人”(所要退回的操作人)为必选，然后点击【确定】操作，采购项目信息由“待处理”Tab页转到“已处理”Tab页。如下图所示：

说明：当以被指定退回操作人身份登录时，在“待处理”Tab页会看到相对应的采购项目信息。

 点击【审核通过】操作。如下图所示：

 填写完意见之后，点击如上图所示的【确定】操作，审核通过，审核流程到此结束。

4.4采购计划退回

【计划退回】操作是政府采购处将政府采购中心退回的采购项目退回给相应采购人的功能。

 点击左侧导航树【采购计划退回】节点，加载出“采购计划退回”页面，其中在“待处理”Tab页中会看到采购中心退回的相应采购项目信息。如下图所示：

 【修改】操作，只能修改采购方式不是“网上竞价”项目信息的 “代理机构”名称，执行【提交】操作之后，此时该任务书将重新提交给相应的代理机构，这时采购项目信息将由“待处理”Tab页转到“已修改提交”Tab页。如下图所示：

说明：在“已修改提交”页面中可以对相应的信息执行【查看】操作。 【退回】操作，可将选中的项目信息，退回给相应的采购人，可执行批量退回。这时采购项目信息将由“待处理”Tab页转到“已退回给采购人”Tab页。如下图所示：

说明：在“已退回给采购人”页面中可以对相应的信息执行【查看】和点击退回次数链接查看退回历史记录信息。

 【查看】操作，可查看相应选中信息的详情，在详情页也可以执行【退回】操作。如下图所示：

 点击列表中相应的“退回次数”链接，可查看相应信息的每次退回的退回原因、退回人、退回时间。如下图所示：

4.5计划修改

【计划修改】操作是对于由采购中心再经过政府采购处退回的网上竞价项目的相应信息进行修改和提交操作，其中修改功能只能对采购品目的规格说明、备注和商品明细进行修改。

 点击左侧导航树【采购计划修改】节点，加载出“采购计划修改”页面，对于由采购中心再经过政府采购处退回的相应信息会显示在列表中。在如下图所示：

第二篇：宁夏政府采购网上超市项目操作手册---采购人子系统（推荐）

宁夏政府采购网上超市系统

（采购人子系统）

操作手册

1.引言

1.1编写目的

为了帮助用户更好地了解和使用该平台，提高用户与平台的亲和度。用户手册讲述怎样安装、配置和使用该政府采购信息管理平台，以及该平台使用过程中应该注意的一些问题。

本说明书的预期读者为：采购人相关工作人员。

1.2背景

政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。我区政府采购网上超市切合各采购预算单位采购的特点，对产品规格标准相对统一、涉及面广、采购频繁的政府采购通用货物进行便捷采购，能在实现规模化采购的同时为采购人提供便利。

通过政府采购网上超市可以提高政府采购工作效率，提高政府采购透明度，规范政府采购行为，提升我区政府采购管理水平；充分实现我区政府采购的“公开、公平、公正和自由竞争”的原则。

2.系统要求

2.1运行环境

内 存：推荐配置1G；

硬 盘：100G及以上可用空间；

显 示 器：推荐分辨率1024×768及以上； 操作系统：WindowsXP/2003及以上操作系统； 浏 览 器：推荐使用IE8浏览器；

网络支持：1M以上互联网接入，电脑需配置网卡。

2.2浏览器设置

为了保证系统的正常运行，需要对IE浏览器的某些选项进行设置，其方法如下：

【第一步】点击IE菜单栏中的“工具”选项，选择“Internet选项”，如下图所示：

【第二步】进入“Internet选项”后点击“浏览器历史记录”中的“设置”按钮，再弹出的“Internet临时文件和历史记录设置”对话框中，选择“每次访问网页时（E）”，如下图所示：

【第三步】在“Internet选项”如下图所示

点击“安全”中的“可信站点”---“站点”按钮，再弹出的“可信站点”对话框中，在“将该网站添加到区域（D）”栏中输入网址地址信息后点击【添加】按钮，然后点击【关闭】按钮，如下图所示：

【第四步】在“Internet选项”对话框中点击确定按钮即可，如下图所示。

3.功能介绍

宁夏政府采购平台采购人子系统用于采购人对于网上竞价项目以及自行采购的项目进行采购、合同管理、验收以及评价操作。

登录方式一：打开IE8浏览器登录宁夏自治区财政厅官网（http://www.xiexiebang.com），如下图：

单击“政府采购网上超市”图片，则进入宁夏政府采购网上超市网站，如下图：

登录方式二：打开IE8浏览器在地址栏中输入IP地址，如

(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，则直接进入宁夏政府采购网上超市网站。

在如上图所示中，点击“网上超市平台登录”在打开的如下图页面：

输入采购人用户名和密码点击【普通登录】(或者插入UK之后点击【采购人登录】)进入采购人子系统，如下图所示：

3.1网上直购管理

3.1.1 直购任务书

直购任务书页面列表中的信息来自于网上直购计划申请流程审批完成后，网上直购申请计划自动流转到直购任务书页面，该页面主要是用于采购人生成直购订单。

点击左侧导航树中“直购任务书”节点，右侧出现直购任务书页面，如上图所示，在列表中选择一条记录可执行查看“详情”和“生成订单”操作：

 点击【生成订单】按钮，系统给出“生成订单成功”的提示信息，点击确

定按钮后，列表中该条记录被移除。

 点击【详情】按钮，在打开的如下图所示直购任务书详情信息页面：

可执行打印、关闭、生成订单操作；

 【打印】可以打印直购任务书详情页面信息。 【关闭】可关闭直购任务书详情页面。

 【生成订单】点击“生成订单”按钮后系统给出“生成订单成功”的提示信息，点击确定按钮后，页面刷新自动返回直购任务书页面，可见列表中该条记录被移除。

3.1.2 直购订单

直购订单页面主要用于采购人查看直购订单信息，如订单状态等信息。点击左侧导航树中“直购订单”节点，右侧出现直购订单页面，如下图所示：

在查询条件区，可以根据“供应商”、“订单编号”、“状态”、“提交日期”等信息查询直购订单记录，在查询列表中选择一条记录点击【查看订单详情】按钮，可查看该条订单的详情信息，如下图所示：

3.1.3 直购查询

直购查询页面主要用于采购人查看网上直购相关信息，如任务书信息、订单信息、合同信息、验收报告以及评价信息的一个综合查询功能。

点击左侧导航树中“直购查询”节点，右侧出现直购查询页面，如下图所示：在打开的页面中可根据查询条件区的“任务书编号”、“项目名称”、“状态”、“任务导入日期”等信息执行查询操作。

在查询列表中选择一条记录，可执行“任务书查看”、“订单查看”、“合同查看”、“验收报告查看”、“评价查看”操作。

3.1.4 购物车

购物车页面用于修改、删除以及查看已添加到购物车中商品的详细信息。点击左侧导航树中“购物车”节点，右侧出现购物车页面，如下图所示：可修改列表中商品的数量并执行保存操作，以及对列表中已经存在的商品进行删除操作，选择一条记录可点击详情按钮，来查看该商品的详情信息。

3.2 网上竞价管理

3.2.1 竞价任务书

竞价任务书页面主要用于采购人查看网上竞价项目信息。

点击左侧导航树中“竞价任务书”节点，右侧出现竞价任务书页面，如下图所示，在列表中选择一条记录点击【详情】按钮，可查看竞价任务书详情信息。

3.2.2竞价项目

竞价项目页面主要用于采购人查看网上竞价项目详情信息、公告详情、竞价详情、合同详情、验收报告详情以及诚信评价详情信息。

点击左侧导航树中“竞价项目”节点，右侧出现竞价项目页面，如下图所示：在打开的页面中可根据查询条件区的“竞价项目名称”、“竞价项目编号”、“任务书编号”、“竞价时间”等信息执行查询操作。

在查询列表中选择一条记录，可执行“查看项目详情”、“查看公告详情”、“查看竞价详情”、“查看合同详情”、“查看验收报告详情”、“查看诚信评价详情”操作。

3.3合同管理

合同管理页面主要用于采购人确认或是退回供应商提交的合同信息，（注：采购人应监督、督促供应商及时上传合同信息，并审核合同信息）。

点击左侧导航树中“合同管理”节点，右侧出现合同管理页面，如下图所示：页面中有“待确认”、“待供方确认”、“历史合同”三个Tab页。

 “待确认”Tab页：显示采购人待确认的合同，如上图所示，选择一条记录点击【详情】按钮，如下图所示：在该页面可进行合同的“退回”、“确认”、“关闭”操作，还可查看“基本信息”、“变更意见历史”以及“合同历史”信息。

 确认：一旦采购人执行了“确认”操作，则表示该合同已经过采购人与供应商双方确定并生效，系统自动跳转到合同管理页面，该条记录由“待确认”Tab页自动跳转到“历史合同”Tab页中。

（注：在合同管理页面，采购人一旦在合同详细信息页面点击“确认”，则该采购项目合同将会同时被发布到“宁夏政府采购网上超市”系统首页的“合同公示”栏目，所有公众可在“合同公示”栏目中查阅合同详情并下载合同附件）任何一个公众用户打开宁夏政府采购网上超市系统网站首页如下图所示：

点击“合同公示”栏目链接，打开如下图所示合同公示信息页面：

点击“合同详情”列的【查看合同详情】按钮链接，可查看具体的采购项目合同详情信息，如下图所示：在该页面中可以点击【下载】按钮，下载合同附件。

 退回：当采购人执行了“退回”操作时，系统会自动跳转到合同管理页面，该条记录从 “待确认”Tab页跳转到“待供方确认”Tab页中。

 关闭：采购人执行了“关闭”操作时，打开的“合同详情页面”被手动关闭，返回到合同管理列表页面。

 待供方确认Tab页：如上图所示该页面显示的是采购人在确认审核合同时，发现供应商上传的合同附件信息不正确执行了退回操作后，待供应商重新上传合同信息的记录，在该页面列表中选择一条记录，点击“详情”按钮，打开如下图所示页面：

 “历史合同”Tab页：显示采购人确认完成的合同记录信息，在列表中选择一条记录点击【详情】按钮可以查看具体的合同详情信息，如下图所示：

3.4验收报告

采购人参与项目的验收，但是采购人在验收报告页面中只可查看未验收、验收未通过或验收通过项目的详细信息，不能上传验收报告。

点击左侧导航树中“验收报告”节点，右侧出现验收报告页面，如下图所示：页面中有“未验收”、“已验收”两个Tab页。可根据查询条件区的“合同编号”、“供应商”、“项目名称”、“创建时间”等信息执行查询操作。

 在未验收Tab页列表中显示的记录状态只有两种，未验收状态和验收未通过状态，如选择一条验收状态为“未验收”的记录点击【详情】按钮，打开如下图所示验收报告详细信息页面，在该页面只可进行信息的“查看”。

如选择一条验收状态为“验收未通过”的记录点击【详情】按钮，打开如下图所示验收报告详细信息页面，在该页面只可进行信息的“查看”

 在已验收Tab页列表中选择一条记录点击【详情】按钮。

打开如下图所示验收报告详细信息页面，在该页面既可进行信息的“查看”，还可“下载验收报告”进行查看。

3.5诚信评价

诚信评价页面是采购人对所采购商品的供应商进行的一个诚信评价操作。点击左侧导航树中“诚信评价”节点，右侧出现诚信评价页面，如下图所示： 可执行查看“详情”和诚信“评价”操作。

 选择一条未评价的记录点击【详情】按钮，系统给出“未进行评价，无评价详情信息可查看！”的提示信息。

 选择一条已评价的记录点击【详情】按钮，打开如下图所示诚信评价详情信息页面：

 选择一条记录点击【评价】按钮，打开如下图所示评价页面，打分、填写评价信息后执行【保存】操作，系统提示操作成功后，自动返回诚信评价列表页面。

第三篇：政府采购机票操作手册（定稿）

政府采购机票系统用户手册

政府采购机票系统用户手册....................................................................1 一 简介.......................................................................................................3 二 系统推荐...............................................................................................3 三 GP销售..................................................................................................4

3.1 PNR预订.....................................................................................4

3.1.1 航班查询(AV)................................................................4 3.1.2 座位预订（SD）............................................................4 3.1.3 姓名输入（NM)..............................................................4 3.1.4 证件输入（SSR FOID)..................................................5 3.1.5 GP运价计算...................................................................5 3.1.5 PNR封口（@）...............................................................7 3.2 GP白屏出票...............................................................................7

3.2.2 机票销售........................................................................8 3.2.3 订单生成........................................................................9 3.2.4 支付..............................................................................10 3.2.5 出票..............................................................................11 四 退票.....................................................................................................12 4.1 格式..................................................................................12 4.2 功能..................................................................................12 五 作废.....................................................................................................12

5.1 格式..................................................................................12 5.2 功能..................................................................................13 六 换开.....................................................................................................13 6.1 格式..................................................................................13 6.2 功能..................................................................................14 七 白屏其他功能....................................................................................15 7.1 订单查询..........................................................................15 7.2 查验单打印......................................................................15 7.3 修改密码..........................................................................16 7.4 身份查询..........................................................................16 八 常见问题.............................................................................................16 8.1 出票失败...........................................................................16 8.2 能否使用他人的公务卡支付...........................................17 8.3 系统是否支持现金支付...................................................17 8.4 PNR提交失败....................................................................17

一 简介

按照《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库[2014]33号）要求，为确保公务机票购买管理改革政策的落实，民航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况，向航信提出了升级现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求，用以保障机票政府采购项目的顺利运行。

文档适用范围：具备一定机票销售基础、将使用政府采购机票销售系统（以下简称GPTSS）从事销售业务的人员。

二 系统推荐

1、使用中国航信推荐的eTerm版本，以支持政府采购机票销售。下载地址：http://www.xiexiebang.com，版本新增内容：支持GP出票及GP行程单打印。该版本与普通eTerm版本的区别在于，增加了进入《政府采购机票销售系统》的快捷按钮，点击其就可以进入系统。

2、浏览器推荐版本：Internet Explorer 8及以上。

3、屏幕分辨率 要求1440*900以上。

4、本文档适用范围：具备一定机票销售基础的从业人员。

三 GP销售

GP销售总体分为两部分：首先，在eTerm黑屏上完成基本的PNR预订；然后在白屏上完成GP出票（具体流程包括出入境航程判断、公务员身份检查、公务卡/采购卡支付、出票等操作）。

3.1 PNR预订 3.1.1 航班查询(AV)

3.1.2 座位预订（SD）

3.1.3 姓名输入（NM)

3.1.4 证件输入（SSR FOID)

3.1.5 GP运价计算

使用#CGP获取政府采购运价。国内：PAT:A#CGP/CC；

国际：QTE:/AIRLINECODE///#CGP。

用户使用PAT:A#CGP/CC或QTE:/AIRLINECODE///#CGP分别获得国内和国际运价，生成自动运价（SFC:或DFSQ:A/CC），之后方可使GP出票。

说明：政府采购机票运价必须为信用卡支付格式，因此国内运价必须使用PAT:A#CGP/CC格式进行询价；国际运价必须以 QTE:/AIRLINECODE///#CGP

格式进行询价后，使用

DFSQ:A/CC将运价自动传入PNR，否则无法使用该销售系统出票且会影响销售结算。对于运价FP项，无需用户手工输入，政府采购销售系统会根据旅客信息自行添加。i)国内 PAT:A#CGP/CC

(注：第二条Y88GP就是发布的政府运价,全价打88折）

运价输入后PNR内容：

ii)国际运价 1）QTE:/CA///#CGP

2）XS FSQ4

3）DFSQ:A/CC

3.1.5 PNR封口（@）

3.2 GP白屏出票

在出票前请务必确认PNR信息的完整性和准确性，因为一旦进入白屏销售环节后要求PNR信息不再变动，否则只能采取相应的操作重新出票，人为增加工作量，影响出票速度。

订单生成后，在未出票的前提下，PNR可以进行修改，但由于系统每次出票前会自动对PNR版本进行查询，一旦发生变更，将不能出票。为保证正常及时出票，若PNR出现修改，建议用户不要在白屏中直接付款，应取消原有订单，重新生成订单；若已完成了支付，则应先申请退款，然后取消订单，根据PNR重新生成订单后方可重新支付出票。

3.2.1进入政府采购机票销售系统

点击《政府采购机票销售系统》的快捷按钮，进入系统。

用户名及初始密码由民航局清算中心（政府采购部）统一分配。

3.2.2 机票销售

点击菜单=》机票销售，在输入框中输入黑屏中准备出票的完整政府采购销售GP PNR号。

3.2.3 订单生成

如果订单生成失败，请检查航程是否符合如下规则：

机票政府采购项目运行初期，航班选择从严管理，因公临时出国时，购票人应当选择国内航空公司直达航班出入境。只允许选用国内航空公司实际承运的航班，暂不考虑国内航空公司通过代码共享运营的航班，具体如下方案： 一.通航城市代码库

通航机场代码库在服务子系统维护，开放平台据此进行航程判断。清算中心管理员负责维护通航机场的基础信息。二.航程判断规则

1.航线类别为国内时，需要判断每一航段承运人代码是否为机构管理模块“GP体系供应商航空公司代码库”中的航空公司代码，若均为代码库中航空公司代码，则通过验证；若存在任一航段承运人代码为体系外航空公司代码，则系统提示未通过验证。2.航线类型为国际时，按照如下步骤依次进行验证：

（1）判断是否存在跨大区航段，当存在跨大区航段时，判断每一程跨大区航段的实际承运人代码，是否为代码库中的航空公司代码，若每一程都符合要求，则验证通过，有一程不符合要求，则验证不通过；

（2）当不存在跨大区航段时，再判断是否存在跨次区航段，当存在跨次区航段时，判断每一程跨次区航段的实际承运人代码，是否为代码库中的航空公司代码，若每一程都符合要求，则验证通过，有一程不符合要求，则验证不通过；

（3）当既不存在跨大区航段，也不存在跨次区航段时，需判断是否存在判断出入境（含港澳台，以下相同）航段，如果存在出入境航段，则判断出入境航段的实际承运人代码，是否为代码库中的航空公司代码，若出入境航段都符合要求，则验证通过，出入境有一程不符合要求，则验证不通过；

（4）当既不存在跨大区航段，也不存在跨次区航段，同时也没有出入境航段时，参照国内航班判断标准进行判断，需判断每一航段的实际承运人是否为代码库中的航空公司代码，若每一段都符合要求，则验证通过，若有一程不符合要求，则验证不通过。注：因航班衔接等特殊原因确需选择非国内航空公司航班的，应当事先报经单位外事部门审批同意，经许可后到航空公司直属营业厅出票，不允许所有代理人出此类票。

3.2.4 支付

支付方式有两种：公务卡支付或采购卡支付。若旅客用支票来支付机票款项，应选择采购卡支付，进入支付环节。公务卡支付：（单人）

用户需要输入相应卡号的有效期和末三位（CVV2）。公务卡支付：（多人）

具体支付可由持卡人自行支付或统一选择单张卡片完成代付。采购卡支付：

输入采购单位全称或部分名称，系统支持模糊查询：

进入支付页面，在下拉列表中查找具体采购单位：

选择采购单位进行支付。

3.2.5 出票

出票成功后，生成的订单中将直接显示十三位电子票号；在黑屏中DETR电子票面的TOUR CODE行的79、80两列中显示政府采购机票的特殊标识（GP）：

说明：政府采购出票暂不支持婴儿票出票。

四 退票

4.1 格式

政府采购机票退票格式和普通退票保持一致，此外，退票成功后会将退票记录中的ARIDGP及BPIDGP置为1。

4.2 功能

实现政府采购客票的退票。

五 作废

5.1 格式

VT:GP/打票机号/票号/PNR编号

5.2 功能

其中GP为退票新加选项，程序将从政府采购OFFICE下的指定打票机中找到相应出票并将其作废，作废的结算记录AR和BP中将添加政府采购标识。普通客票不允许做GP作废，政府采购客票不允许做普通作废。

六 换开

6.1 格式

ICS: OI:原始票号#票号对应的航段序号（指定旅客）示例: OI:999-0123456789#1200（P1）CRS: 成人

OI:ET/原始票号#票号对应的航段序号 原出票城市 原出票日期 原出票OFFICE的航协号(指定旅客)示例: OI:ET/999-1234567890#0034 PEK 01FEB3 08300014(P2)婴儿

OI:ET/IN(婴儿标识)/原始票号#票号对应的航段序号 原出票城市 原出票日期 原出票OFFICE的航协号 指定旅客

示例： OI:ET/IN/999-1234512345#0034 PEK 01FEB3 08300014 P2 6.2 功能

手工输入OI信息进行国内自动换开

用户修改行程，手工输入OI信息后,使用TRD:X/CC指令进行国内自动换开(信用卡支付)功能，自动获取换开运价，之后方可使政府采购出票。

不输入OI信息进行国际/国内全自动换开

用户修改行程，使用TRI:13位票号/CC指令进行国际国内自动换开(信用卡支付)，自动获取OI及换开运价信息，之后方可使政府采购出票。说明：

1、旧票为政府采购客票，则换开后新票必须使用政府采购出票。

2、政府采购客票换开必须使用自动换开功能获取运价，否则无法在任何渠道完成出票。

七 白屏其他功能

7.1 订单查询

7.2 查验单打印

7.3 修改密码

7.4 身份查询

八 常见问题

8.1 出票失败

失败原因：PNR版本错误。可能是用户生成订单后，出票前对PNR又做了修改，这是GPTSS系统所不允许的。

处理办法：

1、查询相应的订单，申请退款；

2、退款成功后，取消订单；

3、取消订单后，重新通过PNR完成预订；

4、重新支付并出票

8.2 能否使用他人的公务卡支付

如果乘客购买机票与他人在同一个PNR中，并且都通过了身份验证，则可以用自己的公务卡为自己或他人支付费用。否则其他情况都不允许。

8.3 系统是否支持现金支付

不支持，乘客只能使用公务卡来或以支票的方式来购买机票。用支票来购买机票时，代理人需用采购卡来垫付机票款。

8.4 PNR提交失败

运价计算没有采用自动运价计算或未加选项CC（信用卡支付），或无权操作PNR。

第四篇：政府采购申请

关于？年以工代赈农田水利项目建设采取政府采购

招标的请示

？政府采购办公室：

我？年以工代赈农田水利建设项目由？发改委《关于？年以工代赈农田水利建设项目实施方案的批复》（？投字[2013]？号）下达方案批复，项目投资计划由？《关于提前下达部分？年财政预算内以工代赈计划的通知》（？投字[2013]？号）予以下达。项目基本情况如下：

一、项目实施地点

？镇？村。

二、建设规模及主要内容

项目建设规模？亩。建设内容为新打井？眼，配套潜水泵及电气设备？套，喷灌？套，铺设节水管道？千米，新建井房？座，架设供电线路？千米，安装变压器？台。

三、项目总投资

项目总投资？万元，其中以工代赈资金？万元，群众自筹？万元。

四、项目建设条件落实情况

？苏木？村具备项目建设开工条件，为确保项目如期完工，充分发挥以工代赈扶贫资金效益，特申请对已具备开工条件部分项目建设进行政府采购招标。

第五篇：政府采购宣传栏申请

**小学关于用政府资金采购宣传栏等的申请

*政府：

为改善学校育人环境，使学校成为学生们愉悦接受教育的乐园，结合我单位的环境和基础建设发生的变化，经学校校务委员会研究决定，我校计划用2016年公用经费采购宣传栏13个，宿舍一键式报警装置1套，LED显示屏1套，购买预算如下： 1.宣传栏，13组，每组4000元,合计52，000元；

2.一键式报警装置，1套，每套17000元，合计17，000元； 3.LED显示屏，5平米，每平米1400元，合计7，000元； 共合计人民币柒万陆仟元整（76，000元）

望领导批准为盼！

*****小学

2016.09.6