建筑施工企业内审检查内容范例

第一篇：建筑施工企业内审检查内容范例

建筑施工企业内审检查内容范例

企业建立管理体系的目的一是顺应时代发展需要，更重要的是为企业发展提供增值效益，而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。那么搞好企业管理体系内部审核工作就显得尤为重要，内审准备工作的重要内容之一就是编写检查表。根据GB/T19001—2000标准、ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准要求和公司的三体系管理体系文件，我们总结了多年内审经验，将内审检查内容形成了一系统规范的《内部审核指导书》。在内审之前，我们根据作业指导书的要求，并结合审核的具体项目，来充实和完善内审检查表，以此作为现场审核指导。

现将我们《内部审核指导书》中关于“综合管理”和“技术质量管理”部分的审核内容摘列如下。

一、综合管理部分内部审核指导书

（一）职责与权限（GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1）

1.查项目部管理人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。

2.从管理人员中抽查2—3人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实，3.查有关管理制度是否健全，是否纳入分公司的管理制度汇编进行统一管理。

（二）企业管理方针和目标（GB/T19001:5.3;5.4.1 GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3）

1.查是否将分公司分解到项目部的年度目标分解到有关岗位，是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标，分解的目标是否可测量或可考核，是否采取措施确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。是否分阶段编写目标完成情况的书面报告。

2.抽查2～3名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。

（三）工程招投标及合同评审（GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6）1.查《合同评审表》看对招投标文件和合同是否进行了评审，是否符合程序要求。

2.合同执行中，是否发生了合同条款变更的情况（如补充协议），如有，是否进行了评审，并将变更后的相关信息通知各有关人员。

（四）文件和资料控制（GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)

1.查项目部的《文件资料收文登记表》、《工程技术文件和资料控制清单》和《法律法规和其他要求总清单》，看文件配备（技术质量方面）是否满足本工程的使用要求，包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等，是否是有效版本。

2.从收文登记表中抽查3-4份文件，看文件资料是否妥善保管，设计变更洽商是否做了收文。

3.查作废文件资料是否加盖了作废章并进行了隔离。

4.查施工图纸、施工组织设计、劳务合同（专业工程分包合同）是否受控，图纸保存是否完整，设计变更洽商是否进行了有效地传递，查传递记录。

5.施工组织设计是否传阅，查传阅记录。

6.查文件借阅是否填写借阅记录。

（五）记录控制(GB/T19001:4.2.4;GB/T240014.5.4;GB/T28001:4.5.3)

1.出示《资料目录》，抽4种记录（是综合管理部分之外的）,查是否符合记录填写要求，是否及时填写，是否完整，是否与实际相符。

2.查记录是否分类收集、整理和保存，借阅是否进行登记，有无损坏、丢失。

（六）信息交流与协商(GB/T19001:5.5.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.3)

1.询问项目经理，项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。

2.通过检查其他内容（如职责权限、方针目标、有关文件、顾客意见的收集、设计变更、培训、合同评审等），看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。

3.是否以文件形式向相关方（如甲方、监理、劳务供方、周边社区等）规定信息沟通的安排（尤其是涉及环境和职业健康安全管理方面的要求），文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按文件执行（查相应的沟通证据）。4.出示《信息传递及处理表》（或其它记录），看需进行处理的内外部信息，是否进行了有效传递和处理。

5.询问2-3名管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表,谁是公司和分公司、项目部的职业健康安全的员工代表。代表如何逐级反馈员工在职业健康安全方面的意见和建议。

（七）监视和测量装置控制(GB/T19001:7.6;GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)

1.工程开工前是否填写了《检验、测量和试验设备配备情况和使用状态确认表》(Z21-1)并经试验室确认盖章。

2.是否建立了检验设备档案。

3.从《检验设备台帐》中抽查3—5种检测设备(包括1—2种自检的计量器具)。

a.查检定合格证书，看是否在检定周期之内，应自检的是否填写了《自检记录表》；

b.有无表明其校准状态的标识，有无计量编号；

c.查日常维护保养情况，是否保持清洁、完好；

4.查检测设备购置、周转、封存、报废情况，是否填写了有关记录或申请表。

（八）内部审核(GB/T19001:8.2.2;GB/T240014.5.5;GB/T28001:4.5.4)

1.查上次外部审核不合格项在该项目部有无再次出现。

2.查上一次内审不合格项纠正措施实施情况，有无反复。

3.分公司是否建立了自查机制，查今年的自查情况和相关记录。

（九）人力资源管理(GB/T19001:6.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)

1.出示项目部人力资源台帐，看人力资源相关信息是否登记完整。

2.出示项目部《人员资格鉴定表》，看年初是否对管理人员进行了鉴定，看人员能力是否与其岗位任职条件相符。对《人力资源管理程序》中岗位任职条件之外的人员，（如：消防保卫人员、库管员、司机、炊事员等），是否自行制定了岗位任职条件，并进行了人员资格鉴定。对不满足要求的，是否采取了措施（如培训、调整岗位等），使其满足相应的任职要求。3.根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报行政部备案。

4.查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是如何评价培训效果的，是否保留了评价记录。

5.抽查3-4名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。

6.询问管理人员和操作人员：集团公司重要环境因素和重大危险源有哪些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。

7.查项目部和班组对新员工和农民工的三级教育卡、安全教育记录，（包括入岗前、日常、特殊时期的教育），以及对特殊工种人员的教育是否已进行。

二、技术质量管理内部审核指导书

（一）施工过程控制(GB/T19001:7.1)

1.1.施工准备：

a.查施工组织设计（或项目质量计划）：是否按照《施工组织设计编制和审批管理办法》的要求进行了审批。再查是否明确了编制依据、关键过程和特殊过程，验收准则及资源要求，每个技术管理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容，并有“施工组织设计交底记录”。计划创优的工程，施工组织设计与创优计划是否一致，是否有创优措施并实施。

b.查《主要施工机械使用计划表》(C08-2表)与施工组织设计、设备台帐和现场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。

c.查《图纸会审记录》(表C2-2)，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、翔实，整理后是否经各方面审核签字。

d.其他设施是否满足施工管理要求（如电脑、相关办公软件的配备等），是否建立相关设施台帐。

2.事中控制 a.检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。

b.查专业施工方案交底记录。

c.查分项工程技术交底记录：是否按照分项技术交底要求的内容列项，（见表格填写说明）交底内容是否详细、齐全，具有可操作性，交底是否具有时效性，签字是否齐全。

d.查《设计变更通知单》和《工程洽商记录》，是否有相应的书面交底。

e.查针对“四新”技术是否有相应交底。

3.特殊过程控制：是否有特殊过程，检查对特殊过程是否编制了施工方案，检查特殊过程交底记录，特殊过程操作班组的资质是否满足施工要求，查《特使过程监控记录》（C08-3表）看是否对特殊过程进行了连续监控。

4.工程分包：

a.分包方是否提供书面施工方案，检查施工方案；

b.施工方案是否经总包方审核，查审核手续；

c.资料移交情况：分包方是否及时向总包方移交资料，检查分包方移交的资料。

（二）施工过程检验和试验(GB/T19001:8.2.4;)

1.抽查施工记录C5系列表：(包括隐检、预检、施工检查记录，《混凝土浇灌申请书》（表C5-8）和《混凝土开盘鉴定》(表C5-10)，等)，看是否符合规范和规程的要求，是否执行了《建筑工程资料管理规程》。

2.询问是否严格执行三检制。

3.抽查施工试验记录C6系列表：

a.主要抽查：土建专用施工试验记录(钢筋连接试验报告、回填土干密度试验报告、砌筑砂浆及砼抗压强度试验报告、等)及试验台帐(台-7至台-10)。

b.抽查电气专用施工试验记录(电气接地电阻测试记录、绝缘电阻测试记录、电气照明和动力试运行记录等)。

c.抽查管道专用施工试验记录[管道灌水试验记录，强度严密性试验记录、通水试验记录、吹(冲)洗(脱脂)试验记录、室内排水管道通球试验记录]。抽查以上各项是否符合《试验管理规程》、《建筑工程资料管理规程》的有关规定。d.各检验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量验收是否符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程资料管理规程》和各专业验收规范的要求。

e.施工过程标识:查《施工日志》是否按要求填写，是否可追溯施工过程。

（三）不合格品控制（GB/T19001:8.3）

施工过程和各种检查中发现的不合格，是否填写了《不合格处置记录》，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。

（四）纠正和预防措施（GB/T19001:8.5.2;8.5.3）

1.查是否针对已出现并需采取纠正措施的不合格、进行了原因分析，是否制定并实施了纠正措施，内容是否正确，是否进行了验证及评价。

2.是否根据工程特点和难点、质量通病或其它可能出现的不合格,分析潜在原因，制定了预防措施，其内容是否正确，是否实施并进行了验证及评价。

（五）顾客沟通与满意测量(GB/T19001:8.2.1;)

1.项目部是否通过工作例会等各种形式收集建设单位或监理意见，并在项目部进行传达，对建设单位或监理的合理要求是否予以落实，对日常施工过程中顾客满意情况是否进行了整理和分析。

2.是否实施了分公司或直属处的《工程回访和顾客满意情况调查计划》。

3.查前一年竣工工程的《顾客满意情况调查单》、《顾客满意测量统计表》和《工程回访保修单》，看：

a.是否按要求进行了用户满意调查、统计和工程回访，对用户提出的问题是否按要求进行了处理或保修。

b.处理或保修结果是否经过检查，用户是否满意，是否有施工单位(质检员)和用户签字。

4.查前二年竣工工程的《工程回访保修单》看是否按要求进行了第二次回访保修。

(六)数据分析和QC小组管理(GB/T19001:8.4;GB/T24001;GB/T28001:4.5.2)1.是否针对关键工序设置质量管理点，进行技术质量攻关，并制定相应措施确保关键工序的施工质量。

2.是否对本作业指导书

（一）～

（五）中各种数据进行了收集整理，并进行统计分析（具体方法见《统计技术应用作业指导书》），方法应用是否正确，通过统计分析，是否明确今后工作改进区域和时机，查相关证据。

3.是否结合工程施工实际组建QC小组并到集团公司企管部进行了注册登记。

4.QC小组是否根据工程技术和管理的实际选定了课题并进行了活动，活动是否有效，查活动记录。

以上只是我们在审核工作中的初步探讨与实践，不妥之处在所难免，有待今后工作中不断改进、提高，真正达到通过控制环境因素，减少企业行为对环境的影响与危害；通过危险源的控制，保证企业员工的职业健康安全，降低职业健康安全风险；通过质量控制，建立最佳的管理体系，用管理的最短途径，取得管理的最大收益，达到顾客满意，持续改进的目的。

第二篇：建筑施工安全检查内容

根据建筑施工的特点，如何更科学、合理地制定安全检查内容是搞好建筑施工安全检查的基础和关键，就当前事故发生情况和建筑施工技术手段来看，将建筑施工安全检查分为：安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊、施工机具等七个方面，基本上能够反映建筑施工安全检查的全貌，依据这七个方面制定科学合理、针对性强、可操作性强的安全检查表，是保障安全检查顺利进行、进而预防事故发生的前提和基础。

2．1安全管理

建筑安全施工管理涉及的内容很多，对于安全检查表中安全管理方面的东西，也不可能包罗万象，什么都检查，但一些主要项目，关键的东西必须列入检查表中。

2．1．1安全生产责任制。必须建立安全生产责任制，这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位，人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核，对经济承包合同中无安全生产指标的要考核，对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。

2．1．2安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分，它旨在提高员工的安全意识，使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查，若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范，均要进行检查考核扣分。

2．1．3施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲，它必须包含安全管理的内容，如若施工组织设计中无安全措施，或安全措施未经审批，或安全措施不全面，或安全措施无针对性，都要进行检查扣分。

2．1．4分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件，若该工程无安全技术交底，或交底针对性不强，或交底不全面，或交底未履行签字手续的，也要进行安全检查扣分。

2．1．5特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗，则不能从事特种作业，特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业，都要扣分。

2．1．6工程日常检查。要建立定期安全检查制度，若日常安全检查无记录，或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施，或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。

2．1．7班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容，也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度，或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。

2．1．8遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

2．1．9工伤事故管理。对于一个建筑施工工地来说，若发生了工伤事故未按事故调查处理程序办事，或未做到“四不放过”，或发生了工伤事故未按规定进行报告，而是“私了”的，或未建立工伤事故档案的均要进行安全检查扣分。

2．2外脚手架

2．2．1立杆基础。现场检查每10延长米立杆基础不平整、不夯实，或10延长米钢脚手立杆无底座或垫木的，或每10延长米木、竹脚手立杆不埋地的，或每10延长米立杆无扫地杆的，根据检查标准扣分。

2．2．2架体与建筑物拉结。架子高度在7m以上，每高4m、水平每隔7m至少有一拉结点，若不够扣分，或有拉结点但不坚固，也要检查扣分。

2．2．3防护拉杆及踢脚板或立网(2m以上)。每l0m不设防护栏杆，或每l0m不设踢脚板或不挂立网防护的，或累计50m不设防护的，或每l0m防护不严密的，或累计50m防护不严密的；都要进行安全检查扣分。

2．2．4施工层脚手板铺设。在施工现场每l0m脚手板不铺满者，或累计50m脚手板不铺满者均要扣分。每有一处探头板者也要扣分。

2．2．5剪刀撑设置。在施工工程中，每缺少一组剪刀撑要扣分，有50%处不设置剪刀撑或剪刀撑不符合要求要立即整改，并加重扣分。

2．2．6脚手架材质。每10%不符合规程要求，或木跳板两头不扎铁丝，均要检查扣分。

2．2．7脚手架宽度。单排、双排架子不合规程要求均要扣分。

2．2．8立杆、大横杆间距。立杆间距不符合规程要求，或大横杆有一处不符合规程要求均要检查扣分。

2．2．9小横杆间距。不符合规程要求，或单排架子小横杆插入墙内有小于12em均要检查扣分。

2．2．10荷载。承重脚手架负荷量每平方米超过270cm的要扣分。

2．2．11杆件搭接。木、竹立杆、大横杆每一处小于1.5m要扣分。钢管立杆、横杆不用扣件联结发现一处扣一处的分。

2．2．12斜道。对不设上下通道的，或通道设置不符合规程要求的均要扣分。

2．3“三宝”及“四口”防护

2．3．1安全帽。在施工现场，发现不戴安全帽，或从事粉尘作业的工人不戴防尘罩，从事机械作业的女工不戴女工帽的均要检查扣分。

2．3．2安全网。现场检查无首层安全网者，或每隔4层无固定安全网者(高层)，或未随施工高度上升的安全网(高层)，或安全网未按规定设支杆、每少一根、每一处支杆与地面不成45°角或弯曲断裂者，或每一处不拉紧、不严、不固定里高外低者，或网内有杂物者，或网与下方物体表面距离小于3m者，都要进行检查扣分。

2．3．3安全带。现场发现安全带绑扎得不符合要求，不戴安全带者均要扣分。

2．3．4楼梯口、电梯口防护。现场检查无防护门、拦的，或防护不严的，均扣分。

2．3．5预留洞口、坑井防护。现场检查无防护盖板的，或防护不严的，均扣分。

2．3．6通道口防护。现场检查无防护棚，或防护不严，或防护棚不牢固、材质不符合要求的，均扣分。

2．3．7阳台、楼板、屋面等临边防护。现场检查临边无防护，或防护不严密的，均扣分。

2．4施工用电

2．4．1在建工程与临近高压线的距离。小于规定要求又无防护措施的，或防护不严密的，均要扣分。

2．4．2支线架设。每发现一处电箱下引出线混乱，或电线破皮漏电，或线路过道无防护，均要扣分。

2．4．3现场照明。手持照明灯不使用安全电压，或危险场所不使用安全电压者，或电线老化皮破绝缘差者，或导线未绑在绝缘于上者，或照明线路及灯具距离小于规定者，均要扣分。

2．4．4低压干线架设。电杆上无横担无绝缘子，或违反规程将电线架设在脚手架上、树上等，均要扣分。

2．4．5开关箱。位置安装不当，或无防雨措施，无保护接地接零，违反“一机一闸一保护”原则，或无门无锁，或箱内有杂物等，均要扣分。

2．4．6熔丝。安装不符合要求，或用其它金属代替熔丝，均要扣分。

2．4．7变配电装置。不符合安全要求要扣分。

2．5龙门架与井字架

2．5．1限位保险装置。吊盘在每层停放时无灵敏可靠制动停靠装置，或无超高限位装置，均要扣分。

2．5．2缆风绳。架高10-15m时设一组，每增高l0m加设一组，少一组则扣分；架体未同建筑物拉接牢靠，每发现一处则扣分；缆风绳未用钢丝绳或缆风绳角度不符合45°至60°的每少一处则扣分；缆风绳无地锚或随意绑扎则扣分。

2．5．3钢丝绳。在用钢丝绳已超过报废标准仍在使用的责令换新绳后扣分；在用钢丝绳表面锈蚀绳芯缺油的扣分；绳卡不符合规定的扣分；钢丝绳无过路保护的扣分；钢丝绳拖地也要扣分。

2．5．4楼层卸料平台防护。卸料平台无防护栏或防护不严者，平台跳板不严者，井架在每层卸料平台无防护门者，均要扣分。

2．5．5吊盘。吊盘无安全门，或有违章乘坐吊盘的均扣分。

2．5．6井架安装验收。无验收合格单者，或无责任人签字者均扣分。

2．6塔吊

2．6．1力矩限制器。无力矩限制器，或力矩限制器不灵敏，均要扣分。

2．6．2限位器。无超高、变幅、行走限位器，或限位器不灵敏，或行走限位器无碰触装置的，均要扣分。

2．6．3保险装置。吊钩无保险装置，或卷扬机滚筒无保险，均要扣分。

2．6．4塔吊指挥。指挥无专人，不持证上岗的，或司机无证上岗的均要扣分。

2．6．5路基与轨道。路基不坚实，不平整，无排水措施，或枕木铺设不符使用说明书要求，或道钉与接头螺栓数量不足，或道钉安装不牢固，或轨距偏差大于其名义值的1／1000，或道轨接头高低差大于0.2cm，或在纵横方向上倾斜度大于1／1000，均要扣分。

2．6．6电缆。无卷线器则扣分。

2．6．7塔吊同输电线路距离及电气保护。最小距离小于规定值又无保护的，防护措施不严密的，道轨无保护接地的，保护接地不符合要求的，均要扣分。

2．6．8夹轨钳及道挡。无夹轨钳或有夹轨钳不用，无轨道极限位置阻挡器、道轨不牢固、不符合要求的，均扣分。

2．6．9塔吊安装验收。安装完毕无验收单的，或负责人不签字的，均扣分。

2．7施工机具

2．7．1平刨。传动部位无防护罩，无护手安全装置，无保护接地或接零，不安装漏电保护装置，均要扣分。

2．7．2电锯。传动装置无防护罩，无防护挡板等安全装置，无保护接地接零，不安装漏电保护装置，均要扣分。

2．7．3手持电动工具。无保护接地或接零，不安装漏电保护器，均扣分。

2．7．4钢筋机械。传动部分无防护罩，无保护接地接零的，均扣分。

2．7．5电焊机。无良好保护接地或接零，无防雨措施，配线乱拉乱搭，焊把、把线绝缘不好，随地拖拉的，均扣分。

2．7．6搅拌机。安装位置不平，不结实，不稳固，离合器、制动器钢丝绳达不到要求，无保护接地或接零，无保险挂钩或不挂保险钩的，均要扣分。

将上述7个方面的内容56个检查项目，分别制成8张“安全检查表”，其中1张为总的检查表，内容包括7个方面的得分汇总，其余7张为7个方面的专业检查表，内容为各专业既定的检查内容，每个专业检查表的每项检查内容，都要具体规定占多大分值，检查中的扣减分值和实得分值。这样，检查就会统一标准，统一尺度，促使检查不留死角，做到公开、公平、公正。

第三篇：建筑施工企业安全检查规定

建筑施工企业安全检查规定

豫建建（2013）85号

第一条

为建立安全生产长效机制，强化安全生产管理，落实安全生产责任，促进安全生产检查工作的有效开展，最大限度地消除事故隐患，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工企业安全管理规范》等有关法律法规和规范标准，特制定本规定。

第二条

注册地在河南省境内的建筑施工企业组织实施安全检查应执行本规定。注册地不在河南省境内但在河南省境内承担工程项目的施工企业应参照本规定执行。

第三条

住房城乡建设行政主管部门及建设安全监督机构应切实加强对建筑施工企业执行本规定情况的监督检查。

第四条

本规定所称建筑施工企业安全检查，包括3个层次：

（一）由公司对所承担的工程项目组织实施的安全检查；

（二）由公司项目部对其组织施工的工程项目组织实施的安全检查；

（三）项目安全员进行的安全检查巡查。

第五条

建筑施工企业应对所承建的工程项目进行定期安全检查和专项安全检查。

工程项目部应对其施工的项目进行定期安全检查、日常巡查和分部分项实施过程安全检查及验收性检查。

第六条

建筑施工企业对所承建的工程项目的安全检查，由企业经理或主管安全的副经理、技术总工、安全管理机构负责人牵头组织实施，工程项目部对其组织施工的工程项目的安全检查，由项目负责人或项目技术负责人牵头组织实施。其中由企业领导班子成员带队组织的安全检查每个月不少于7次。

第七条

建筑施工企业组织的定期安全检查，每月不少于1次，工程项目的受检频次应符合以下规定。

（一）企业注册地省辖市区域范围（按省直管试点县（市）体制之前的所辖范围）内的工程项目每个月不少于1次；

（二）在河南省区域范围内（非企业注册地省辖市区域内）的工程项目每两个月不少于1次；

（三）在中华人民共和国境内（非企业注册地省域范围内）的工程项目每季度不少于1次；

第八条

建筑施工企业对所承担的工程项目的专项检查，主要包括4个方面：

（一）按照主管部门或有关部门要求开展的检查；

（二）根据本企业安全生产存在的普遍问题和突出问题进行的检查；

（三）针对季节性或阶段性安全生产特点进行的检查；

（四）根据《河南省建设工程重大危险源登记建档办法》和本公司承建工程项目的重大危险源登记建档资料，对危险性较大的分部分项工程（重大危险源）在实施过程中组织进行的检查。

第九条

建筑施工企业对所承建工程项目的专项安全检查应具有针对性，其检查内容、重点、时间、频次由企业根据具体情况决定（主管部门安排部署的检查除外），但在住房城乡建设部规定的危险性较大的分部分项工程实施过程中，必须组织不少于1次的安全检查。在需经专家论证方案的危险性较大的分部分项工程实施过程中，必须组织不少于2次的安全检查。

第十条

建筑施工企业对安全检查的情况应定期（至少两个月1次）在公司范围内进行通报，对安全管理好的项目给予表扬，对安全管理差的项目进行批评，指出存在的主要问题，有针对性地提出工作要求。

第十一条

建筑施工企业对工程项目的安全检查可以采取预先告知或预先不告知的方式，但应将预先不告知作为主要方式。

第十二条

建筑施工企业应建立工程项目安全检查专项档案，对项目安全检查中发现的问题和隐患应做出记录，并书面下达《安全隐患整改通知书》，明确整改时限和整改要求，安全隐患严重，存在重大危险的，应书面责令项目停工整改。《安全隐患整改通知书》应由带队检查负责人签发，由项目负责人签收。《安全隐患整改通知书》应一式两份，一份由企业安全管理机构存档，一份由项目部存档，并作为考核企业负责人带班检查工作的印证资料。

第十三条

工程项目负责人对企业安全检查中发现和反馈的安全问题应高度重视，并认真组织整改，整改情况应向企业进行书面反馈并在项目部存档。对于实物方面存在的重大安全隐患，应附整改前后的实物照片印证整改情况，对于管理方面存在的问题，应附整改后有关具体资料。对安全隐患严重的工程，应派驻现场人员跟踪督促整改，项目整改后企业应组织复查验收。

第十四条

公司项目部组织定期安全检查（综合性）每周不少于1次，对事关安全生产的每个分项工程在施工开始时、施工中应进行适时检查，在分部分项工程施工阶段完成后（投入使用前）进行检查验收，其检查、验收应严格执照国家或行业的有关规定进行。

第十五条

项目部对自身安全检查中发现的问题，应及时组织整改并认真进行验收，建立完善的安全档案资料。

第十六条

项目安全员每天应对施工过程中的安全生产情况进行巡回检查，对发现的问题作出记录，并向项目负责人报告。问题较大的或项目负责人不组织落实整改的，应向公司安全管理机构报告。对违章指挥、违章作业的应立即制止。项目负责人应支持安全员的工作。

第十七条

任何单位和个人不得弄虚作假，捏造检查验收资料。

第十八条

本规定是施工企业及项目部安全检查工作的底线要求，企业和项目组织安全检查频次不得低于本规定。

建筑施工企业及公司项目部应在保证检查频次的同时，注重检查质量，切实防止安全检查形式化、表面化。

第十九条

建筑施工企业及工程项目部应通过安全生产检查，分析查找本企业、本项目安全生产方面存在的问题及管理上的薄弱环节，研究改进措施，完善管理制度，切实加强和改进安全生产工作。

第二十条

建筑施工企业及项目部应针对检查发现的问题，对照安全工作职责，查找责任人，由责任人检讨过错并对今后履职履责进行承诺。对问题严重的，应做出相应的处理。

第二十一条

建筑施工企业和工程项目部可根据本规定制定和完善相应的安全检查规定。

第二十二条

住房城乡建设行政主管部门及安全监督机构应把施工企业和项目部执行本规定情况作为监督检查的重要内容，对不认真执行本规定的进行批评或约谈，对执行本规定差距较大的，项目安全问题和隐患较多，按不履行安全管理职责或不具备安全管理能力和条件论处，在企业安全生产许可证延期及“三类人员”安全生产考核证延期时不予延期或即时暂扣相应证书，记入不良行为记录，对于施工企业和项目管理人员素质能力较差，检查中不能发现应该发现安全问题的，实施强制性培训。

第二十三条

本规定自印发之日起实施。

第四篇：建筑施工工地安全检查的内容

建筑施工工地安全检查的内容

根据建筑施工的特点，如何更科学、合理地制定安全检查内容是搞好建筑施工安全检查的基础和关键，就当前事故发生情况和建筑施工技术手段来看，将建筑施工安全检查分为：安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊、施工机具等七个方面，基本上能够反映建筑施工安全检查的全貌，依据这七个方面制定科学合理、针对性强、可操作性强的安全检查表，是保障安全检查顺利进行、进而预防事故发生的前提和基础。2．1 安全管理

建筑安全施工管理涉及的内容很多，对于安全检查表中安全管理方面的东西，也不可能包罗万象，什么都检查，但一些主要项目，关键的东西必须列入检查表中。

2．1．1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制，这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位，人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核，对经济承包合同中无安全生产指标的要考核，对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。

2．1．2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分，它旨在提高员工的安全意识，使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查，若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范，均要进行检查考核扣分。

2．1．3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲，它必须包含安全管理的内容，如若施工组织设计中无安全措施，或安全措施未经审批，或安全措施不全面，或安全措施无针对性，都要进行检查扣分。

2．1．4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件，若该工程无安全技术交底，或交底针对性不强，或交底不全面，或交底未履行签字手续的，也要进行安全检查扣分。

2．1．5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗，则不能从事特种作业，特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业，都要扣分。

2．1．6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度，若日常安全检查无记录，或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施，或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。

2．1．7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容，也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度，或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。

2．1．8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

2．1．9 工伤事故管理。对于一个建筑施工工地来说，若发生了工伤事故未按事故调查处理程序办事，或未做到“四不放过”，或发生了工伤事故未按规定进行报告，而是“私了”的，或未建立工伤事故档案的均要进行安全检查扣分。2．2 外脚手架 2．2．1 立杆基础。现场检查每10延长米立杆基础不平整、不夯实，或10延长米钢脚手立杆无底座或垫木的，或每10延长米木、竹脚手立杆不埋地的，或每10延长米立杆无扫地杆的，根据检查标准扣分。

2．2．2 架体与建筑物拉结。架子高度在7m以上，每高4m、水平每隔7m至少有一拉结点，若不够扣分，或有拉结点但不坚固，也要检查扣分。

2．2．3 防护拉杆及踢脚板或立网(2m以上)。每l0m不设防护栏杆，或每l0m不设踢脚板或不挂立网防护的，或累计50m不设防护的，或每l0m防护不严密的，或累计50m防护不严密的；都要进行安全检查扣分。

2．2．4 施工层脚手板铺设。在施工现场每l0m脚手板不铺满者，或累计50m脚手板不铺满者均要扣分。每有一处探头板者也要扣分。

2．2．5 剪刀撑设置。在施工工程中，每缺少一组剪刀撑要扣分，有50%处不设置剪刀撑或剪刀撑不符合要求要立即整改，并加重扣分。

2．2．6 脚手架材质。每10%不符合规程要求，或木跳板两头不扎铁丝，均要检查扣分。

2．2．7 脚手架宽度。单排、双排架子不合规程要求均要扣分。

2．2．8 立杆、大横杆间距。立杆间距不符合规程要求，或大横杆有一处不符合规程要求均要检查扣分。

2．2．9 小横杆间距。不符合规程要求，或单排架子小横杆插入墙内有小于12em均要检查扣分。

2．2．10 荷载。承重脚手架负荷量每平方米超过270cm的要扣分。

2．2．11 杆件搭接。木、竹立杆、大横杆每一处小于1.5m要扣分。钢管立杆、横杆不用扣件联结发现一处扣一处的分。

2．2．12 斜道。对不设上下通道的，或通道设置不符合规程要求的均要扣分。2．3 “三宝”及“四口”防护

2．3．1 安全帽。在施工现场，发现不戴安全帽，或从事粉尘作业的工人不戴防尘罩，从事机械作业的女工不戴女工帽的均要检查扣分。

2．3．2 安全网。现场检查无首层安全网者，或每隔4层无固定安全网者(高层)，或未随施工高度上升的安全网(高层)，或安全网未按规定设支杆、每少一根、每一处支杆与地面不成45°角或弯曲断裂者，或每一处不拉紧、不严、不固定里高外低者，或网内有杂物者，或网与下方物体表面距离小于3m者，都要进行检查扣分。

2．3．3 安全带。现场发现安全带绑扎得不符合要求，不戴安全带者均要扣分。

2．3．4 楼梯口、电梯口防护。现场检查无防护门、拦的，或防护不严的，均扣分。

2．3．5 预留洞口、坑井防护。现场检查无防护盖板的，或防护不严的，均扣分。2．3．6 通道口防护。现场检查无防护棚，或防护不严，或防护棚不牢固、材质不符合要求的，均扣分。

2．3．7 阳台、楼板、屋面等临边防护。现场检查临边无防护，或防护不严密的，均扣分。2．4 施工用电

2．4．1 在建工程与临近高压线的距离。小于规定要求又无防护措施的，或防护不严密的，均要扣分。

2．4．2 支线架设。每发现一处电箱下引出线混乱，或电线破皮漏电，或线路过道无防护，均要扣分。

2．4．3 现场照明。手持照明灯不使用安全电压，或危险场所不使用安全电压者，或电线老化皮破绝缘差者，或导线未绑在绝缘于上者，或照明线路及灯具距离小于规定者，均要扣分。

2．4．4 低压干线架设。电杆上无横担无绝缘子，或违反规程将电线架设在脚手架上、树上等，均要扣分。

2．4．5 开关箱。位置安装不当，或无防雨措施，无保护接地接零，违反“一机一闸一保护”原则，或无门无锁，或箱内有杂物等，均要扣分。

2．4．6 熔丝。安装不符合要求，或用其它金属代替熔丝，均要扣分。

2．4．7 变配电装置。不符合安全要求要扣分。2．5 龙门架与井字架

2．5．1 限位保险装置。吊盘在每层停放时无灵敏可靠制动停靠装置，或无超高限位装置，均要扣分。

2．5．2 缆风绳。架高10-15m时设一组，每增高l0m加设一组，少一组则扣分；架体未同建筑物拉接牢靠，每发现一处则扣分；缆风绳未用钢丝绳或缆风绳角度不符合45°至60°的每少一处则扣分；缆风绳无地锚或随意绑扎则扣分。

2．5．3 钢丝绳。在用钢丝绳已超过报废标准仍在使用的责令换新绳后扣分；在用钢丝绳表面锈蚀绳芯缺油的扣分；绳卡不符合规定的扣分；钢丝绳无过路保护的扣分；钢丝绳拖地也要扣分。

2．5．4 楼层卸料平台防护。卸料平台无防护栏或防护不严者，平台跳板不严者，井架在每层卸料平台无防护门者，均要扣分。

2．5．5 吊盘。吊盘无安全门，或有违章乘坐吊盘的均扣分。

2．5．6 井架安装验收。无验收合格单者，或无责任人签字者均扣分。2．6 塔吊

2．6．1 力矩限制器。无力矩限制器，或力矩限制器不灵敏，均要扣分。2．6．2 限位器。无超高、变幅、行走限位器，或限位器不灵敏，或行走限位器无碰触装置的，均要扣分。

2．6．3 保险装置。吊钩无保险装置，或卷扬机滚筒无保险，均要扣分。

2．6．4 塔吊指挥。指挥无专人，不持证上岗的，或司机无证上岗的均要扣分。

2．6．5 路基与轨道。路基不坚实，不平整，无排水措施，或枕木铺设不符使用说明书要求，或道钉与接头螺栓数量不足，或道钉安装不牢固，或轨距偏差大于其名义值的1／1000，或道轨接头高低差大于0.2cm，或在纵横方向上倾斜度大于1／1000，均要扣分。

2．6．6 电缆。无卷线器则扣分。

2．6．7 塔吊同输电线路距离及电气保护。最小距离小于规定值又无保护的，防护措施不严密的，道轨无保护接地的，保护接地不符合要求的，均要扣分。

2．6．8 夹轨钳及道挡。无夹轨钳或有夹轨钳不用，无轨道极限位置阻挡器、道轨不牢固、不符合要求的，均扣分。

2．6．9 塔吊安装验收。安装完毕无验收单的，或负责人不签字的，均扣分。2．7 施工机具

2．7．1平刨。传动部位无防护罩，无护手安全装置，无保护接地或接零，不安装漏电保护装置，均要扣分。

2．7．2 电锯。传动装置无防护罩，无防护挡板等安全装置，无保护接地接零，不安装漏电保护装置，均要扣分。

2．7．3 手持电动工具。无保护接地或接零，不安装漏电保护器，均扣分。

2．7．4 钢筋机械。传动部分无防护罩，无保护接地接零的，均扣分。

2．7．5 电焊机。无良好保护接地或接零，无防雨措施，配线乱拉乱搭，焊把、把线绝缘不好，随地拖拉的，均扣分。

2．7．6 搅拌机。安装位置不平，不结实，不稳固，离合器、制动器钢丝绳达不到要求，无保护接地或接零，无保险挂钩或不挂保险钩的，均要扣分。安全检查的实施运作

在确定了建筑施21222地安全检查内容后，如何科学地组织，合理地安排，精心地实施是安全检查的关键，否则，检查内容制定得再细，再具体，如果实施不好，这个安全检查也无济于事。因此，笔者建议按如下步骤实施运作。3．1 制定科学的安全检查表 将上述7个方面的内容56个检查项目，分别制成8张“安全检查表”，其中1张为总的检查表，内容包括7个方面的得分汇总，其余7张为7个方面的专业检查表，内容为各专业既定的检查内容，每个专业检查表的每项检查内容，都要具体规定占多大分值，检查中的扣减分值和实得分值。这样，检查就会统一标准，统一尺度，促使检查不留死角，做到公开、公平、公正。3．2 熟悉检查表内容

组成检查组后，对检查表的内容每个检查组成员都要熟悉精通，这样便于开展工作，也能提高工作效率，还可避免人为的因素。最好是在开展安全检查之前，检查组成员坐在一起，认真地讨论、学习检查表内容，大家统一了思想，熟悉了标准，工作起来得心应手，在检查组成员分头工作时也能做到“一把尺于量到底”。3．3 检查工作要认真负责

在检查组坐下来统一思想、熟悉标准的同时，必须对检查组成员规定一定的组织纪律和工作要求，一要深人工地现场和岗位；二要认真检查，一丝不苟；三要对自己检查的项目负责；四要服从命令听从指挥；五要态度和蔼，礼貌待人；六要提准问题，热情服务。只要做到这几条，安全检查工作就能开展好。3．4 不能为打分而打分

安全检查表的制定是有分值的，为了延续安全检查表的内容，尊重检查表的严肃性，检查组成员在工作过程中必须按表打分。但安全检查的目的并不是为了打分而打分，而是为了发现问题，消除隐患，规范管理，杜绝事故，达到安全文明施工。虽然在检查内容中都有“检查均要扣分”的规定，但对检查出的隐患和违反规程项目，一定要责令被检单位及时整改，有的甚至是停工整改，扣分只是为了履行检查表的客观公正。

3．5 检查后要下整改通知书

对建筑施3232地进行安全检查，是想通过“专家”的会诊，提出该建筑工地存在的安全问题，进行整改，对一些当时能改过来的小项目，立即整改，对一些比较大的隐患，检查组一定要在检查结束后下发“隐患整改通知书”限期整改，对一些重大的隐患要停工整改。只有这样，安全检查才有实际意义，才能促进建筑施工工地的安全管理。

3．6 对被检查工地进行讲评

在对一个建筑施工工地进行完安全检查后，通过工地现场检查和检查表的综合打分，检查组要和被检单位坐在一起进行讲评、交流，肯定被检查单位的工作成绩和先进经验，并指出被检查单位存在的问题和亟待办好的事情，通过讲评、交流达到互相学习共同提高的目的。

第五篇：内审内容（本站推荐）

生产管理部

总述：

生产管理部部门职责、部门内部编制、工种、车间科室分类和各自职责。

5.4.1质量目标

1有无质量目标统计是否合理。2检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？3实施质量目标的资源是否充足，有多少科室？有多少人员？多少岗位工种？有多少设备。有无持证要求的人员。

6.4生产环境

1有哪些造船过程？设备、人员是否充分？2有哪些描述造船过程的文件？是否充分、适用？3没有文件的过程是否得到有效控制？4有哪些记录？

7.1产品实现的策划

1、我们有哪些产品实现的策划规定。针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），2所需的文件和记录。

7.4采购

1是否存在有无采购工作如果无结束。如果有2是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？3是否组织有关部门对供应商进行评价？4是否有选择和评价供应商进行评价？是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？5产品进行验证的规定及验证的记录？6是否有效实施对采购产品的验证？7当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购单或其他采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定？

7.5.1生产过程控制

1生产计划；及生产、服务过程实现的（会议）记录和编制记录； 2完成生产计划的项目清单（台帐）； 3半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；生产现场不能出现未经检定的量具；

7.5.4顾客财产

1有无保护顾客财产的措施和设施设备。

7.5.5产品防护

1产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等2现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；（开在相关部门）

8.4统计分析

1质量目标统计分析。2造船速度节点有无达标分析。3总调会会议纪要汇总。

8.5改进

1是否进行了改进。

品质保证部

总述：

品质保证部部门职责、部门内部编制、工种、车间科室分类和各自职责。

4.2文件要求

1是否受控有无文件发放记录。2质量总清单、部门总清单、部门记录总清单有效文件总清单。3不合格项目关闭情况 4要有全部体系文件和记录空白表格清单；5是否涉及外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；6 文件发放记录（各部门都要有）7.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）有无受控章；8.关于技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）9各种类文件的都要进行审核批准及日期10.各种质量记录签字要齐全。

5.3质量方针

1有无部门质量目标是否达标。2有无各部门质量目标汇总和质量月报表统计表。3实施质量目标的资源是否充足，有多少科室？有多少人员？多少岗位工种？有多少设备。有无持证要求的人员。内审员是否都持证质量人员培训记录。4质量方针是否符合目前造船状况。5质量方针数据来源有效性。

5.4策划

1是否进行了内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法？

2内审方案是否经管理层批准？3内审方案是否发给有关部门？4是否按内审方案的计划实施了审核？

5.6管理评审管理评审计划。2 管理评审会议的“签到表”；3 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）。4 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；5 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。6 跟踪验证记录。

7.5.3标识和可追溯性

1是否对检验后后产品有无相关的标识区分。（计量器具检验标签）2是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？3对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？4对于可追溯性标识是否有规定性记录？

7.6监视和测量设备

1是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别确认（计量器具）？2有哪些检验设备在检验这块有无质量保证的依据？监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？3是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？是否保存了检定、校准的记录？

4校准人员和测试人员有无上岗证？有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？5是否明确了设备管理的责任部门和责任人？6是否有必要的调整设备的使用说明书、和相关作业指导书？

8.2.2内部审核

1是否制定了内审实施计划？2内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？3审核员是否经过培训，并取得了资格证？4审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？

8.2.3过程监视

1对于检验过程有无检验流程说明。2检验是否符合管理规定的要求。

8.2.4产品的监视和测量

1是否建立并保持产品监视和测量的文件规定（检验作业指导书之类的）2是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收等（检验表单）3测量数据应留下记录以及检验人员的确认？4是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？

8.3不合格项控制

1是否有对不合格品控制的文件规定。2程序文件对不合格品的标识、记录、、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定和相应的记录？3不合格品处置的方法有哪些？ 4合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置？5不合格品纠正后是否重新验证？

8.4统计分析

1对质量工作有无进行数据统计和分析。

8.5改进

1是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？2质量方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整管理目标（不求在某一段时间内全部的管理目标都在改进，但至少应有进行日常改进活动的证据）？3数据分析是否能证明有持续改进的趋势？4改进、纠正和预防措施的状况是否有相关记录和签字。