2011年9月版_个税全员全额申报操作说明(外网)

第一篇：2011年9月版_个税全员全额申报操作说明(外网)

一: 个税模板【申报导出】操作说明

1.打开个税申报模板，填写需要申报的明细数据，明细申报模板如下图所示：

2.明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税款本期抵扣表”三个部分，下面对这三张表的填写规则做简要说明： a)普通纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息，该表与之前版本的明细模板相比多了所属时期起止两个单元格，用于取代存在于“收入及纳税明细表”中的所得日期起止；所属时期起止的填写规则必须满足“2011-09-01”这种格式，并且必须大于或等于2011-09-01日,否则校验不会通过！该表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规范一致,所有非下拉列表选择的单元格中不允许出现换行、退格、制表符等不可见的特殊字符。b)收入及纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息，需要注意的是该表中的所有数值信息，必须填写规范，单元格中不允许出现换行符、退格符、制表符等不可见的特殊字符，允许填写数值的单元格没有数值时只能填写0或者不填写，否则在生成上报文件是会失败。

c)以前属期多缴税款本期抵扣表：该表用于填写纳税人以前的多缴信息，填写于此表的纳税人必须是已前月度进行过明细申报并且有税额的纳税人，该表需要填写所得日期起止，格式和普通纳税人基本信息表的所属时期的格式一致，其它单元格的填写规则与收入及纳税明细表要求一致。3.申报数据填写完毕后，点击【生成上报文件】按钮，系统提示“导出申报数据之前，请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮，通过后再导出申报数据。否则，可能会造成申报不成功！您确定要继续导出申报数据吗？”,如下图：

4.如果数据已经【审核】，点击【确定】按钮开始导出数据，否则点击【取消】按钮放弃数据导出，先进行数据审核。

5.点击【确定】按钮后，系统提示“正在导出申报数据，请稍候！”,如下图：

再点击【确定】按钮则程序开始进行文件导出,导出过程可能需要几秒钟的时间 6.数据导出完成后，系统提示“导出申报数据成功！”，如下图：

并生成“汇总数据”压缩文件，命名格式为 汇总数据_纳税人识别号_年月日时分秒.zip 如下图：

注意：对于电脑配置比较低的机器，该表所能容纳的数据为1000至1500条为宜；生成后的文件不允许修改，如若擅自修改则申报会失败！

二 网上报税个人所得税报告表全员全额汇总数据导入操作说明

1、打开【扣缴个人所得税报告表】

2、点击【申报文件上传】按钮，弹出如下页面。

3、选择要上传的汇总文件，点击【确定】按钮，成功后提示上传成功

4、文件上传成功后，点击【显示并保存汇总信息】按钮，生成汇总数据

5、点击【保存】按钮，成功后，提示“数据处理成功”

至此申报数据导入已经完毕，纳税人可以随后进行正式申报以及划款的操作

第二篇：个税全员全额补录操作说明(外网)[定稿]

一: 个税模板【申报导出】操作说明

个税补录的模板依旧采用个税的本期申报模板，操作方式和每月申报的明细模板完全相同，详情请参照《个税全员全额上报操作说明（外网）》 二 网上报税个人所得税报告表全员全额明细补录操作说明

1、打开【扣缴个人所得税补录】（代征代扣-扣缴个人所得税补录）

2、点击【补录、更正】，弹出如下页面。

3、选择要上传的汇总文件，点击【确定】按钮，成功后提示上传成功

5、点击【返回】按钮，成功后，回到“扣缴个人所得税补录”页面

个税明细补录只是对纳税人已经申报后的个税明细数据进行修改，并不会产生任何的申报信息，在进行明细数据补录的时候，必须保证所提供的明细数据的所属时期和分征收项目和品目的汇总数据完全一致，否则系统会校验不通过。相关错误信息可能会如下图所示：

1、所属时期不一致：

2、汇总文件与申报信息不符（分征收项目和品目的汇总数据与原申报表的数据不一致）：

第三篇：个税全员全额补录操作说明(内网)

一: 个税模板【申报导出】操作说明

个税补录的模板依旧采用个税的本期申报模板，操作方式和每月申报的明细模板完全相同，详情请参照《个税全员全额上报操作说明（内网）》 二 核心征管扣缴个人所得税报告表明细补录操作说明

1、打开【个税明细补录】模块

解析状态说明：

解析状态分为六种情况，分别为：

1、未上传明细文件

2、明细文件已上传

3、原始数据已导入

4、明细数据解析失败

5、明细数据解析成功

6、明细数据已损坏

其中1、4、6三种情况表示明细数据的录入是存在问题，需要补录和更正的，操作员按照相应的解析状态查询就可以查询出需要补录的纳税户；“明细文件已上传”表示纳税已经上传了明细文件，正在等待解析服务器处理；“原始数据已导入”表示解析服务器正在解析中；“明细数据解析成功”表示该户纳税人已经解析成功，解析成功后表明该纳税人的明细申报已经完全成功，可以进行数据查询。

2、录入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

3、选择需要补录的纳税人记录，点击【补录/更正】按钮，弹出如下界面

4、选择个税模板生成的汇总文件，点击“确定”按钮

个税明细补录只是对纳税人已经申报后的个税明细数据进行修改，并不会产生任何的申报信息，在进行明细数据补录的时候，必须保证所提供的明细数据的所属时期和分征收项目和品目的汇总数据完全一致，否则系统会校验不通过。相关错误信息可能会如下图所示：

1、所属时期不正确：

2、汇总文件与申报信息不符（分征收项目和品目的汇总数据与原申报表的数据不一致）：

第四篇：全员全额申报要求

全员全额申报流程

1、通知企业访问山西地税网站：http:///在“下载中心”下载“个人所得税代扣代缴系统V1.2.04”安装程序（也可直接跟专管员拷贝“最新安装系统 /最新程序”）。

2、企业拿U盘去办税大厅进行基础信息导入，同时找专管员拷贝课件（个税全员全额培训资料/代扣系统培训）学习操作流程。

3、每月个税申报完成后导出压缩包，用U盘将压缩文件拷到大厅，再将反馈文件拷回，最后用该程序获取反馈文件，系统提示正常即可。

备注：

1、户数要求：除“双定户”外所有企业12月底之前必须进行全员全额申报，具体为：10月20%，11月40%,12月40%。

2、所有网上申报企业除在大厅进行全员全额申报外，还需在网上进行个税零申报。

第五篇：金税三期办税攻略三(个税全员全额扣缴明细申报)

四川地税金税三期办税攻略三

（个人所得税全员全额代扣代缴明细申报）

尊敬的纳税人，四川地税系统将于2016年1月8日全面上线金税三期系统，部分涉税业务有所调整。为此，我们精心为您制作了金税三期办税攻略系列知识，请您及时关注了解。

问：请问金税三期税收管理系统上线后，个人所得税代扣代缴申报实行全员全额扣缴明细申报，有几种申报方式？

答：金税三期上线后，个人所得税代扣代缴全员全额扣缴明细申报，您可以有三种申报方式：

1.个人所得税代扣代缴系统申报（以下简称客户端申报）；

2.四川省地方税务局网上办税服务厅申报（以下简称网厅申报）；

3.携带符合要求的相关资料通过办税服务厅申报（以下简称大厅申报）。

问：第一次使用个人所得税代扣代缴系统，下载地址在哪？如何安装？

答：个人所得税代扣代缴系统客户端可在四川税友官方网站或四川地税官方网站进行下载，同时我们还制作了操作手册、操作视频，供您下载学习。

问：如何使用客户端申报？

答:申报流程为：

基础设置——>人员登记——>报表填写——>申报表报送——>发送申报（纳税人根据自身网络环境选择网络申报或者介质申报）——>获取反馈。

问：我在客户端申报成功后，如何缴款？

答：客户端目前只支持申报功能，未实现缴款功能，扣缴义务人申报成功后需在网上办税服务厅或税务机关办税服务厅进行缴款。

问：如何使用网厅申报？

答： 1.进入网上办税服务厅，申报征收/扣缴个人所得税报告表

2.点击“excel模板下载”，下载模板

3.填报“扣缴个人所得税报告表”模板，（星号项必填；主表“减免税额”必须和“减免事项报告表”对应；表格不自带计算公式，需手动计算填报）

4.点击浏览，上传填写好的申报模板

5.点击“填写报表”，进入申报界面

6.点击“申报”，并确认申报信息。

7.查看回执，并进入缴款

问：个人所得税扣缴明细申报导入模板应有什么注意事项？

答：1.个人所得税扣缴明细模板可以在【网上办税服务厅下载专区】进行下载，下载区域的模板分为网厅填报模板、个税客户端模板、金三个税系统申报模板三种，请注意下载的模板类型；

2.不同的申报途径应该选择不同的模板，请您下载时根据自身的申报途径选择模板，否则您不能成功导入。

问：网厅申报有无条件限制？

答：目前纳税人可通过网上办税服务厅在线办理100人以内的个人所得税明细扣缴申报。

问：如何进行大厅申报？

答：

首先，纳税人到税务机关拷取申报模板（如图）。

其次解压，并填报申报模板（星号项必填；主表“减免税额”必须和“减免事项报告表”对应；表格不自带计算公式，需手动计算填报），解压后的模板格式如下图：

最后将填写完成后的表格压缩为申报模板（压缩格式为ZIP），交大厅申报确认缴款。