第一篇：信用社(银行)微机耗材领用管理制度
信用社（银行）微机耗材领用管理制度
为了加强对微机耗材及设备的管理，规范微机耗材、设备开支及使用行为，特制定本制度。
1、微机耗材、设备管理的原则。
坚持统一购买，统一管理，俭省节约，保证运行的原则。
2、微机耗材及设备的种类。
微机耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等微机方面所耗用的材料及各种微机零配件。
微机设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。
3、微机耗材的购买。
每月一号各信用社微机管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划，汇总后报经联社主管主任，同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买，对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由微机管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。
除经联社批准外，严禁各信用社自行购买微机耗材及设备。
4、各类人员在微机耗材及设备管理方面的职责。联社微机管理员职责：
（1）、认真履行本岗位职责，全面掌握各社微机耗材的使用情况。（2）、购买微机耗材、设备时，要适合信用社的实际需求。
（3）、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。联社记帐员职责：
（1）、负责登记《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》、《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》
（2）、每月月末与联社出纳员进行实物核对，保证帐实相符。联社出纳员职责：
（1）、认真管理微机使用的各种耗材及配件。（2）、微机耗材及设备的领取和库存保管。（3）、认真履行支领手续，保证帐实相符。信用社系统管理员职责：
（1）、每月月初认真组织各柜组微机员做好本月微机耗材的使用计划。
（2）、坚持勤俭办社的方针，最大限度地降低微机耗材的费用开支。
（3）、负责登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿》，其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致，入库与耗材领用单一致。
5、微机耗材、设备领用的管理
（1）、联社按所购微机耗材、设备的种类登记《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》，并以社为单位登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》。
（2）、每月6-10号为各社耗材领用时间，其他时间一般不再领
用，各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用，领用时开据《联社耗材领用单》一式三联，领用人签字后，一份交领用单位作为登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》的依据，一份联社留存作为登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》的依据，一份作为联社划款凭证的附件。
（3）、对于微机设备的购买、更换信用社必须先申请，经联社批准后由联社统一购买。
6、微机设备的维修。
（1）、信用社的微机设备出现故障送往联社修理时，联社微机管理员登记《**县农村信用社微机设备维修登记簿》，并要求信用社送修人签字，待设备修好后信用社领回时再填写《**县农村信用社微机设备维修登记簿》，并要求信用社领回人签字。
（2）、对于信用社微机设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。
7、耗材相关登记簿的填制方法。
（1）、《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》由联社记帐员填写，按照微机耗材、设备的种类及型号登记，每次由电脑公司购买微机耗材及设备时，根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的微机耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。
（2）、《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》由联社记帐员填写，按照领用单位登记，在每次信用社及各科室领用耗材时，根据所开据的《联社耗材领用单》填写其领用情况，以便于微机耗材和设备的费用的下划。
（3）、《**县农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿》由信用社内勤主任或会计主管填写，按照微机耗材、设备的种类及型号登记，每次由联社领取微机耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中，当本次所领用的耗材使用完毕后，根据各柜组微机耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”，只填写所使用的数量。
8、其他
（1）、对微机耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份，计划一定要符合本社实际，如有特殊情况，及时与财务电脑科联系。
（2）、信用社内勤主任（会计主管）要监督耗材的领用、使用全过程，防止浪费、私用。
（3）、微机耗材和设备的费用由联社定期下划。
第二篇：微机耗材领用管理制度
电脑耗材领用管理制度
为了加强对电脑耗材及设备的管理，规范电脑耗材、设备开支及使用行为，制定本制度。
1、电脑耗材、设备管理的原则。
坚持统一购买，统一管理，俭省节约，保证运行的原则。
2、电脑耗材及设备的种类。
电脑耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等电脑方面所耗用的材料及各种电脑零配件。
电脑设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。
3、电脑耗材的购买。
每月一号各信用社电脑管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划，汇总后报经联社主管主任，同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买，对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由电脑管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。
除经联社批准外，严禁各信用社自行购买电脑耗材及设备。
4、各类人员在电脑耗材及设备管理方面的职责。联社电脑管理员职责：
（1）、认真履行本岗位职责，全面掌握各社电脑耗材的使用情况。（2）、购买电脑耗材、设备时，要适合信用社的实际需求。（3）、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。联社记帐员职责：
（1）、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》
（2）、每月月末与联社出纳员进行实物核对，保证帐实相符。联社出纳员职责：
（1）、认真管理电脑使用的各种耗材及配件。（2）、电脑耗材及设备的领取和库存保管。（3）、认真履行支领手续，保证帐实相符。信用社系统管理员职责：
（1）、每月月初认真组织各柜组电脑员做好本月电脑耗材的使用计划。
（2）、坚持勤俭办社的方针，最大限度地降低电脑耗材的费用开支。
（3）、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》，其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致，入库与耗材领用单一致。
5、电脑耗材、设备领用的管理
（1）、联社按所购电脑耗材、设备的种类登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》，并以社为单位登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》。（2）、每月6-10号为各社耗材领用时间，其他时间一般不再领用，各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用，领用时开据《联社耗材领用单》一式三联，领用人签字后，一份交领用单位作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据，一份联社留存作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据，一份作为联社划款凭证的附件。
（3）、对于电脑设备的购买、更换信用社必须先申请，经联社批准后由联社统一购买。
6、电脑设备的维修。
（1）、信用社的电脑设备出现故障送往联社修理时，联社电脑管理员登记《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》，并要求信用社送修人签字，待设备修好后信用社领回时再填写《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》，并要求信用社领回人签字。
（2）、对于信用社电脑设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。
7、耗材相关登记簿的填制方法。
（1）、《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》由联社记帐员填写，按照电脑耗材、设备的种类及型号登记，每次由电脑公司购买电脑耗材及设备时，根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的电脑耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。（2）、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》由联社记帐员填写，按照领用单位登记，在每次信用社及各科室领用耗材时，根据所开据的《联社耗材领用单》填写其领用情况，以便于电脑耗材和设备的费用的下划。
（3）、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》由信用社内勤主任或会计主管填写，按照电脑耗材、设备的种类及型号登记，每次由联社领取电脑耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中，当本次所领用的耗材使用完毕后，根据各柜组电脑耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”，只填写所使用的数量。
8、其他
（1）、对电脑耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份，计划一定要符合本社实际，如有特殊情况，及时与财务电脑科联系。
（2）、信用社内勤主任（会计主管）要监督耗材的领用、使用全过程，防止浪费、私用。
（3）、电脑耗材和设备的费用由联社定期下划。
第三篇：微机耗材领用管理规定
微机耗材领用管理规定
一、耗材费用包括：购买软件（如杀毒软件、微机检测软件等）、购买微机外部设备、打印机色带和墨盒、打印纸、磁盘、电脑夹等以及微机外部设备的维修。
二、各微机应用部门，不得自行采购微机耗材和相关外部设备。
三、微机或外部设备发生故障，须经微机室人员鉴定，在本公司无法修复的情况下，由微机室送到外面修理。
四、打印色带或墨盒一律以旧换新。
五、磁盘每年每个应用系统发5盘，如有坏盘，以坏换新。以配置优盘的部门，不再发磁盘。
六、打印纸及其它耗材，由微机室视各部门工作量大小分配。
七、各部门每个季度向微机室申报微机耗材领用计划，由微机室汇总后统一购买。
八、如因临时原因需要领用计划外微机耗材的，须写申请某个项目专用微机耗材报告经分管总经理签字，交微机室购买。
九、微机室应不定期地对各部门耗材使用情况进行抽查，核对耗材的使用情况。
十、微机室必须做好各部门耗材的领用记录，并加强管理与考核。
第四篇：文具用品、耗材领用管理制度(doc)
文具用品及耗材领用须知
1、总则 1-
1、制定目的
1-1-1为使文具用品及耗材之使用不产生浪费，并能有效率地管理，以使所有的资源能发挥最大的使用效益，并进一步提高公司经营效益。
1-1-2将安全鞋厂各部门各种文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。1-
2、适用范围
安全鞋厂内各部门职工领用之文具用品及耗材，依本须知所规范的制度管理之。
2、文具用品管理
1、文具用品分类：本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三种。
2-1-1消耗品：包括刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、各类印刷表单、橡皮擦、打印油、圆珠笔、修正液、钉书针等称之。
2-1-2管制消耗品：包括墨水笔、白板笔、萤光笔、打印台、电池、印泥、卷宗夹、剪刀、美工刀、邮票等称之。
2-1-3管制品：包括名片、钉书机、打孔机、打码机、日期机、计算机等称之。2-
2、文具用品领用分为：个人领用及部门领用两种。
2-2-1个人领用：系个人使用保管之用品。
2-2-2部门领用：系部门内部共同使用之用品。2-
3、管理原则
2-3-1消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并将用具之消耗品更换之（橡皮擦除外）。
2-3-2管制消耗品：管制消耗品应限定人员使用，必要时依部门或人员之工作状况调整发放。
2-3-3管制品：管制性文具应列入移交，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当应由个人或部门赔偿或自购。
4、领用申请
2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部领用，若为特殊文具之申请，应由各部门提出申请，经总经理签核后交由行政部另行采购发放。
2-4-2名片：名片之申请须因公务实际需要注明印刷内容，经部门主管签字后于需要日前5天送交行政部申请。
2-4-3到（离）职人员：新进人员到职时，由所在部门提出文具申请单向行政部请领文具，人员离职时，应将剩余文具一并缴交所属部门交接人。
5、文具采购原则：
文具用品由行政部统一向文具批发商采购，其必需品或不易采购或耗用量大者，应适量库存；另特殊文具紧急需求时，需行政部同意授权各部门自行采购。
6、印刷品领用
2-6-1一般印刷品（如名片、信封、信纸、表格）其印刷、申请、保管均由行政部负责，各部门特殊用途之表单及印刷品则自行保管。
2-6-2请领印刷品应向行政部领取。
3、公司内一般耗材与管制工具（量具）之管理原则与文具用品之管理原则略同（2-1至2-6项）。3-
1、一般耗材：于领料时在仓库之签领簿上签领，以方便统计。
注：如螺丝、手套等。
2、管制工具（量具）：申请采购时，需经申请人部门初核，经总经理批准后，由指定部门或承办人进行采购。
3-2-1如扳手、百分表等。
3-2-2需列入部门、个人财产表中，以利管理。
4、附则
1、本须知属于管理规章，经审议后，呈请经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。4-
2、本须知执行时间：2011年6月1日。
5、附件
【附件1】表单：部门/个人保管财产清册 【附件2】表单：请购单
第五篇：银行办公用品领用管理制度
--------银行办公用品领用管理制度
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、管好用好物品，特制定本制度。
一、每月十日前，各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部，由综合管理部打出购物清单，经同意后，统一购买。除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品，均需二人以上同去购置。
二、采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实、物美价廉。
三、购回的物品，应先交保管人凭证验收，购买人和验收人均须在发票上签字后，交总行领导审批报销。
四、办公用品均应逐件造册登记，做到物帐相符。
五、办公用品均须妥善保管，不得因保管、使用不当造成损失，凡因保管、使用不当造成损失的，保管、使用者酌情赔偿，因公调动必须移交。
六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。
七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用，不得据为己有。保证工作需要，切实做到厉行节约，少花钱，多办事，办实事。综合管理部
2011年5月18日
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