医院耗材科室领用工作流程

第一篇：医院耗材科室领用工作流程

科室耗材领用流程

一． 各科室负责人（如导医组，治疗室和输液室、化验室、B超室

等）每天做好当日的药品、卫生材料和办公用品的消耗记录，并大致估算一周的使用量。

二． 各科室负责人（组长）每周定期（比如周一）、根据上一周的消

耗情况，列出本周的请领计划单，经组长签字后提交给护士长。

三． 护士长对各请领计划进行审核确认，签字后交给库房工作人员

办理，药品则另外单独交给药房负责人办理。

四． 库房负责人员或药房负责人接到请领计划单后，及时和护士长

一同清点所需物品数目，在开据出库单之后，请护士长核对签收，并将随货联（黄联）保存留底，再负责分发给各请领科室。

五． 库房及药房负责人对本月已发生领用额统计后月终上交财务。

六． 库房工作人员对短缺物品及时告知护士长，待物资到位入库之

后立刻通知护士长领用。

注: 1.药品，卫生材料，办公用品等材料应分别填写，以方便相关负责人的领取、核对、签收。

2.各单位对以上流程严格把关执行,各司其责。

3.所有物品都需入库,送达:化验室、B超室、导医组、治疗组、输液室、药房。

院办、护理部

第二篇：耗材预算申报流程与耗材领用流程

耗材预算申报流程

各项目经理由项目账号进入系统，在“采购供应”－〉“部门填报采购申请”－〉按需要进行填写，最后上报。

如图：

耗材申请流程

各项目经理由项目账号进入系统，在“采购供应”－〉“库房物资申领”－〉按预算进行填写，最后上报。

如图：

最后可以打印出来进行领用。

第三篇：微机耗材领用管理制度

电脑耗材领用管理制度

为了加强对电脑耗材及设备的管理，规范电脑耗材、设备开支及使用行为，制定本制度。

1、电脑耗材、设备管理的原则。

坚持统一购买，统一管理，俭省节约，保证运行的原则。

2、电脑耗材及设备的种类。

电脑耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等电脑方面所耗用的材料及各种电脑零配件。

电脑设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。

3、电脑耗材的购买。

每月一号各信用社电脑管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划，汇总后报经联社主管主任，同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买，对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由电脑管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。

除经联社批准外，严禁各信用社自行购买电脑耗材及设备。

4、各类人员在电脑耗材及设备管理方面的职责。联社电脑管理员职责：

（1）、认真履行本岗位职责，全面掌握各社电脑耗材的使用情况。（2）、购买电脑耗材、设备时，要适合信用社的实际需求。（3）、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。联社记帐员职责：

（1）、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》

（2）、每月月末与联社出纳员进行实物核对，保证帐实相符。联社出纳员职责：

（1）、认真管理电脑使用的各种耗材及配件。（2）、电脑耗材及设备的领取和库存保管。（3）、认真履行支领手续，保证帐实相符。信用社系统管理员职责：

（1）、每月月初认真组织各柜组电脑员做好本月电脑耗材的使用计划。

（2）、坚持勤俭办社的方针，最大限度地降低电脑耗材的费用开支。

（3）、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》，其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致，入库与耗材领用单一致。

5、电脑耗材、设备领用的管理

（1）、联社按所购电脑耗材、设备的种类登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》，并以社为单位登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》。（2）、每月6-10号为各社耗材领用时间，其他时间一般不再领用，各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用，领用时开据《联社耗材领用单》一式三联，领用人签字后，一份交领用单位作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据，一份联社留存作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据，一份作为联社划款凭证的附件。

（3）、对于电脑设备的购买、更换信用社必须先申请，经联社批准后由联社统一购买。

6、电脑设备的维修。

（1）、信用社的电脑设备出现故障送往联社修理时，联社电脑管理员登记《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》，并要求信用社送修人签字，待设备修好后信用社领回时再填写《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》，并要求信用社领回人签字。

（2）、对于信用社电脑设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。

7、耗材相关登记簿的填制方法。

（1）、《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》由联社记帐员填写，按照电脑耗材、设备的种类及型号登记，每次由电脑公司购买电脑耗材及设备时，根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的电脑耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。（2）、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》由联社记帐员填写，按照领用单位登记，在每次信用社及各科室领用耗材时，根据所开据的《联社耗材领用单》填写其领用情况，以便于电脑耗材和设备的费用的下划。

（3）、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》由信用社内勤主任或会计主管填写，按照电脑耗材、设备的种类及型号登记，每次由联社领取电脑耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中，当本次所领用的耗材使用完毕后，根据各柜组电脑耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”，只填写所使用的数量。

8、其他

（1）、对电脑耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份，计划一定要符合本社实际，如有特殊情况，及时与财务电脑科联系。

（2）、信用社内勤主任（会计主管）要监督耗材的领用、使用全过程，防止浪费、私用。

（3）、电脑耗材和设备的费用由联社定期下划。

第四篇：医用耗材领用制度

医用耗材领用制度

为了进一步加强医院医用耗材的管理，规范耗材的请领出库流程，更好地服务于临床，更好地遵循“实耗实领、厉行节约、成本控制”的原则。现制定医用耗材库的领用管理制度。、每周一、三、五为耗材仓库领用日，科护士长或科室耗材管理员应及时清点和掌握科室库存数量，做好领用计划，避免每天多次申领，汇总后将申请单发给设备科仓库保管员。每周二、四为仓库盘整、备货及二级库巡查时间。

2、应急发放是指因特殊、急救或重大事件临时性所需的医用耗材的发放，科室护士长或科室耗材管理员应注明原因报科主任批准或加盖科室公章，保管员则应急受理发放。

3、鉴于医用耗材的特殊性，科室护士长或耗材管理员需提前一天向仓库保管员发送申请单，以确保耗材配送工作的及时与准确。

4、各科室所需耗材按所属医院向各自仓库保管员提交领用申请，由保管员按科室打制出库单（一式三联）并照单发货，与配送人员核对，配送人员清点无误后及时送达所需科室，交给护士长或耗材管理员，科室当面清点确认无误后签字留一联，其余二联由配送人员当日交还给保管员，保管员再将其中一联交给设备会计留档。

5、科室每次领用量原则上不低于一周用量，不高于一月用量。

6、科室接收医用耗材时要认真检查小包装内有无漏气、破损、产品不洁净等情况。如有异常及时上报医院感染科、医疗设备管理处，并退回仓库等待处理。

7、需特殊保存的医用耗材（检验试剂、病理试剂、洗消产品、血气测试片、心包补片、异体真皮等）必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，相关科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录及科室签收凭证及时办理入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室签收凭证与科室及时办理出库手续。

8、跟台手术的特殊医用耗材（骨科手术耗材等）由使用科室与手术室相关人员共同签字确认，仓库入库人员依据追溯卡及确认签字的送货单当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单与科室当月补办出库手续。

9、导管室的高值耗材必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录、科室签收凭证和科室使用记录当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室使用记录与科室当月补办出库手续。

10、外请专家手术所使用的自带医用耗材必须三证齐全，并经医务处同意报医疗设备管理处备案后方能使用，仓库出、入库人员依据医务处及采购员签字的单据当月补办入库和出库手续。

11.各科室应定专人负责办理领用手续，不得随意委派他人，不可无单领用或代领。

12、所有耗材原则上不得以借据的形式借用，特殊情况下需使用科室主任签字后，仓库方可受理并在当月补办出库手续。

第五篇：文具用品、耗材领用管理制度(doc)

文具用品及耗材领用须知

1、总则 1-

1、制定目的

1-1-1为使文具用品及耗材之使用不产生浪费，并能有效率地管理，以使所有的资源能发挥最大的使用效益，并进一步提高公司经营效益。

1-1-2将安全鞋厂各部门各种文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。1-

2、适用范围

安全鞋厂内各部门职工领用之文具用品及耗材，依本须知所规范的制度管理之。

2、文具用品管理

1、文具用品分类：本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三种。

2-1-1消耗品：包括刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、各类印刷表单、橡皮擦、打印油、圆珠笔、修正液、钉书针等称之。

2-1-2管制消耗品：包括墨水笔、白板笔、萤光笔、打印台、电池、印泥、卷宗夹、剪刀、美工刀、邮票等称之。

2-1-3管制品：包括名片、钉书机、打孔机、打码机、日期机、计算机等称之。2-

2、文具用品领用分为：个人领用及部门领用两种。

2-2-1个人领用：系个人使用保管之用品。

2-2-2部门领用：系部门内部共同使用之用品。2-

3、管理原则

2-3-1消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并将用具之消耗品更换之（橡皮擦除外）。

2-3-2管制消耗品：管制消耗品应限定人员使用，必要时依部门或人员之工作状况调整发放。

2-3-3管制品：管制性文具应列入移交，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当应由个人或部门赔偿或自购。

4、领用申请

2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部领用，若为特殊文具之申请，应由各部门提出申请，经总经理签核后交由行政部另行采购发放。

2-4-2名片：名片之申请须因公务实际需要注明印刷内容，经部门主管签字后于需要日前5天送交行政部申请。

2-4-3到（离）职人员：新进人员到职时，由所在部门提出文具申请单向行政部请领文具，人员离职时，应将剩余文具一并缴交所属部门交接人。

5、文具采购原则：

文具用品由行政部统一向文具批发商采购，其必需品或不易采购或耗用量大者，应适量库存；另特殊文具紧急需求时，需行政部同意授权各部门自行采购。

6、印刷品领用

2-6-1一般印刷品（如名片、信封、信纸、表格）其印刷、申请、保管均由行政部负责，各部门特殊用途之表单及印刷品则自行保管。

2-6-2请领印刷品应向行政部领取。

3、公司内一般耗材与管制工具（量具）之管理原则与文具用品之管理原则略同（2-1至2-6项）。3-

1、一般耗材：于领料时在仓库之签领簿上签领，以方便统计。

注：如螺丝、手套等。

2、管制工具（量具）：申请采购时，需经申请人部门初核，经总经理批准后，由指定部门或承办人进行采购。

3-2-1如扳手、百分表等。

3-2-2需列入部门、个人财产表中，以利管理。

4、附则

1、本须知属于管理规章，经审议后，呈请经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。4-

2、本须知执行时间：2011年6月1日。

5、附件

【附件1】表单：部门/个人保管财产清册 【附件2】表单：请购单