医院工作流程 大全

第一篇：医院工作流程 大全

医院工作流程

医院工作流程原文中是这样撰写的：症状描述后，医生给病人谈采用哪种做法：你这种情况，有两种方案可以做，一种是做活动的，另一种是做固定的烤瓷牙(根据病人牙齿的具体情况而定，如不能做固定的就不必说固定的，一般情况下我们不做钢牙)，医院工作流程。

但做活动的使用不方便，一日三餐之后都要清洗，晚上还要拿下来浸泡，戴时有异物感而且容易脱落等。大多数人(年龄不大的)都不愿意采用这种方法。(接待人员：对，像你这种年龄一般都是做固定的，何况做固定的要求也比较高，如果牙齿的健康情况不好，你就是想做固定的也不能做。)(医生接着说)烤瓷牙色泽、美观度、强度等与真牙一模一样，最终要的是做固定的烤瓷牙是一次性修复，以后你一辈子都不用再做牙了。注：为什么要说两种方案，目的是要突出其中一种的优势。也是说虽然我们想病人谈活动和固定的两种方案，但目的是让病人接受做固定的方案。

注：如病人先提出需要多少钱，就按以下顺序进行：做的个数——怎么做——沟通价格——总结后去做数码定位。若病人先提出怎么做，就必须按以下顺序进行：怎么做——做的个数——沟通价格——总结后去做数码定位。

令人震惊：

不能存有

恻隐之心

另外在《增加个数》的章节中，阐述其意义是：因市场竞争的残酷性，若平均每个病人增加一至两个牙齿，而一个牙齿平均价格为660元，每月约有180个新病人，即每月就有十多万元的差额，这十多万元也许就是最后医护人员和公司的利润所在。因此公司硬性规定必须在治疗中增加牙位数。

在流程中有关“修牙”的认识一节中，记者看到了这样一段文字：“为了增加个数同时追求更好的效果(美观度、弧度、整齐漂亮)，需要多修牙1至2牙时，医护人员必须有胆量有技巧，有强烈的欲望，不能存在恻隐之心，更不能陷入死髓牙和活髓牙的泥沼中，该磨的一定要磨，该彻底根管治疗的要彻底根管治疗。要适应市场化口腔，就必须认同并理解这一点。”医生没有恻隐之心何谈治病救人?难怪发现这个秘密的患者张先生认为，这家医院的医生忽悠患者，大敛不义之财时，脸不红心不跳。医务人员本应坚守的职业操守，被工作流程洗的无影无踪。

院方回答：

仅仅只是措辞不当

据了解，南京市金陵康复医院特大型口腔治疗中心，是上海崇崇医疗投资管理有限公司投资的专业大型口腔机构，主要面向中高档口腔人群，营业面积约有600平方米，目前拥有四名口腔医生，主要从事口腔修复科工作。在该公司工作流程上这样写道：

这份让人读完后触目惊心的工作流程是否出自南京金陵康复医院口腔治疗中心呢?记者前天来到了位于南京中山北路的南京金陵康复医院，采访了口腔治疗中心精品齿科朱景华主任，“对于这个工作流程，我没有仔细看过。”

南京金陵康复医院口腔治疗中心精品齿科朱景华主任证实，这份流程确实是医院去年在5、6月份制作的，当时考虑到有些医务人员以技术为主，不善于与患者沟通，不知道怎么表达，所以撰写这个内部材料，范文《医院工作流程》。供该中心工作人员相互传阅。

“为何医生如何报价都要做出不同的顺序规定?”记者提出疑问。

“南京口腔治疗市场就那么大，公立、民营医院那么多，我们医院的价格算是最便宜的。”南京金陵康复医院口腔治疗中心精品齿科朱景华主任表示，我们在患者选择之前，充分告知患者两种做法的区别，比较便宜的治疗办法，时间长了可能出现了问题，烤瓷的好一些，价格也比种植牙便宜，而且我院的价格与公立大医院比起来，也便宜一些，所以患者尽量选择烤瓷方式。

记者问：“流程中，为何要指导医生多拔患者的牙齿，来增加所谓的个数，为公司增效?”朱主任对此沉默不语，之后解释道：这只是措辞问题，他还告诉记者，医院要求每个医生看病时，对患者口腔进行全面的检查，因为中国人通常对口腔不重视，只有感到牙齿疼痛时才来看病，所以医生检查时，可能发现患者其他牙齿也有毛玻

专家说法：

此举带有欺诈性质

记者在南京金陵康复医院口腔门诊网站上看见，该单位正在招聘口腔医生，工资待遇标明副主任医师：每月最低保障工资7000元。主治医师：每月最低保障工资6000元。并且在《口腔医生统一工资待遇的说明》中表示，“我们是本市规模最大的民办高档次口腔机构，拥有极佳的社会知名度和影响力，病人非常多，都是高档次的消费群体，且每个烤瓷牙平均收费800元左右，因此我们完全有能力让医生每月有较高的营业额，从而来保障医生拥有高额的工资。”

那么，针对流程中有关医护人员的“胆量”、“技巧”、“欲望”这些措辞又体现了什么?朱主任再次强调，文中有些地方可能“措辞不当”。这是一份医院的内部资料，每个医院都有不同的特色，相当于核心竞争力，现在医疗市场化了，民营医院想要继续生存，就必须有自己的特色，也就是所谓的“商业秘密”。

中国传统儒家文化，《孟子·告子上》中“恻隐之心，人皆有之。”而与该工作流程中医务人员“不能存在恻隐之心”是否矛盾?朱主任无言以对。

“医疗服务行业，从来没有市场化的说法。”昨天，南京市卫生局副局长胡万晋看到该工作流程后表示，所谓的“市场化医生”是不允许的，如果情况属实，这就带有欺诈性质。

江苏省卫生法学会副秘书长胡晓翔认为，宏观上看，这样的工作流程违背了传统的医疗伦理道德，利用医生技术上的优势瞄准“利益”，很可能造成“过度医疗”，导致患方经济利益受损。从纯粹经济学角度看，这种工作流程非常精明，可是“用错了地方”，在医疗服务性行业中，不能一味讲求经济利益，增加患者的负担。微观上讲，临床诊疗存在一些自由裁量的空间，如果医务人员为了逐利，很可能采取一些手段，而规避政策的惩罚，卫生局等部门不一定有办法控制。但是像这样市场化的工作流程，将医疗程序介绍得如此详细，如此深入，在医疗行业中实属罕见。

“民营医疗机构如何发展成了迫在眉睫的问题。”江苏省卫生法学会副秘书长胡晓翔说，医疗市场基本恒定的，为了生存公立医院和民营医院肯定各有方法，政府应当有限地发展民营医疗机构。目前，南京市公立医疗机构大约800多家，民营机构600多家，造成了很多医院之间的不当竞争。“民营医院的数量应当占社会就诊量15%左右，作为公立医院的补充存在，并提供错位服务。”胡副秘书长解释道，由于部分患者希望在基本医疗服务之外，享受更豪华的服务，公立医院无法满足其要求，民营机构正好能够贴补这部分市场空白，在合乎道德规范的情况下，展开正当竞争。

第二篇：医院保洁员工作流程

医院保洁员工作流程

近年来，随着改革的不断深入,我院后勤服务逐步推向社会化保障。院内环境卫生、清洁消毒工作均由保洁工司负责完成,由于医院保洁员大多来自农村或下岗工人,文化程度偏低,缺乏卫生知识和自我防护意识,加上人员流动性大,缺乏系统的卫生知识

培训,工作不规范,制度不落实,为此工作中存在着各种隐患，均可导致医院感染的发生为此应。为此应加强医院保洁员队伍的医院感染知识培训和监督管理工作,更好地控制医院感染。1导致医院感染的危险因素

1.1文化素质低、年龄偏大多数保洁员均来自农村和下岗工人,文化程度偏低,年龄偏大，缺乏医学知识，接受新知识能力较差，卫生习惯差，加上保洁员的工资待遇低，人员流动性大，虽经过岗前医院感染知识培训，但工作中仍存在不少问题。

1.2保洁员工作不规范保洁员工作直接关系医院的感染率和医疗护理工作安全。由于保洁人员未受过专业培训,工作中存在盲目性,往往把生活中的不良习惯带到工作中,如:一条毛巾擦拭所有的床头柜,拖把使用后不悬挂，各区域拖把不分开使用等。

1.3缺乏消毒隔离知识由于保洁员文化素质相对较低,消毒隔离观念淡薄，尽管在上岗前已接受了保洁方面的培训，但仍对与保洁相关的医院感染知识知之甚少，没有认识到疾病传播的危害性。常出现不戴口罩、不戴手套直接接触污物,处理污物后不摘手套 就直接接触洁净甚至无菌物品，手部皮肤经常沾染患者的血液、体液或被锐器刺伤等情况。在配制消毒液时不能严格按照要求的浓度配制，导致消毒效果失败也会造成微生物传播引发感染。

1.4自我防护意识差由于保洁员缺乏相关医学知识,对感染认识不足,思想上麻痹大意,再加上职业的特殊性,每天都要接触处理一些医疗废弃物和病人的生活垃圾,接触污物时不戴手套或不摘去手套即接触洁净物品。加上不知道怎样保护自已,很容易被丢弃的锐器刺伤 造成疾病的传播，增加了自身感染机会。

1.5缺乏有效的管理措施近几年来,我院后勤服务逐步推向社会化保障，保洁人员的管理均由保洁公司负责完成。由于保洁公司各层管理人员对医院感染控制知识认识有一定的距离,管理措施及各项规章制度不健全,使监管力度不到位。如保洁员长期接触被血液、体液沾染的污物、敷料、锐器物以及患者的排泄物、分泌物等，如不按清洁、消毒、隔离的要求操作，极易造成医院环境污染，增加了医院感染的潜在危险性。2预防对策

2.1加强保洁人员岗前培训，提高控制感染意识医院应有计划、有目的、系统地对保洁人员进行培训，采用通俗易懂的语言对保洁人员的医学、医院感染等基础知识培训,使他们能初步了解清洁、消毒、无菌的概念，遵守清洁、消毒、隔离及保洁工作等各项规章制度，改变不良的卫生习惯,使其逐渐掌握控制医院感染的基本知识、技能，提高控制感染意识，以达到有效控制和预防医院感染的目的。2.2加强保洁人员工作的规范化保洁人员做清洁消毒工作大多在无人监督下进行。因此首先应加强职业道德教育，提高执行清洁消毒规范的自觉性。平时注意对保洁人员工作的督导，培养其规范的清洁卫生、消毒、隔离的意识，自觉地执行各项规章制度，保证保洁工作质量，降低医院感染的替在危险性。

2.3加强保洁人员的自身防护教育和宣传、强化保洁人员的自我防护意识，并指导他们如何正确防护，如有损伤要及时处理及正确的处理方法。强化洗手意识，指导六步洗手法，注意个人卫生，凡接触血液、分泌物、污染物均戴手套予以隔离，以确保保洁员的自身健康。2.4建立健全各项规章制度依据医院感染管理及清洁、消毒、隔离的要求,结合医院的实际情况,建立健全保洁员工作制度、工作职责、工作流程及安全防护制度等，使他们在工作中有理论指导、有行动依据。做到机制完善，制度健全，措施有力，奖罚分明。

2.5加强督导和检查保洁公司的管理部门人员负责每天对保洁员的工作、质量进行督导和检查，发现并及时纠正保洁员工作中的错误和不足之处。院感办人员经常深入病房了解保洁员的工作情况，指出不足之处和存在问题，责令其及时改正并将检查结果 反馈给有关部门管理人员。3小结

医院的保洁工作具有特殊性,将医院保洁工作予以物业化管理,是医院后勤服务社会化的重要举措之一。加强对保洁员的岗前培训，提高保洁员对清洁卫生、消毒、隔离的意识，增强保洁员对自身的防护意识。建立健全各项规章制度，加强督导和检查，使他们在工作中有理论指导、有行动依据，自觉地执行各项规章制度。同时加强思想道德教育，使他们能真正认识医院感染对个人、家庭、医院和社会的重要性。

第三篇：医院出纳员工作流程

医院出纳员工作流程

医院出纳员工作流程

出纳的工作: 一,办理银行存款和现金领取.二,负责支票,汇票,发票,收据管理.三,做银行帐和现金帐,并负责保管财务章.四,负责报销差旅费的工作.1,员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支単,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款.2,员工出差回来后,据实填写支付证明単,并在単后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销.五,员工工资的发放.出纳工作细则: 工作亊项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1,现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪.若收到假-币予以没收,由责任人负责.2,现金一经付清,应在原単据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责.3,把每日收到的现金送到银行.上一页 不得“坐支”.4,每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报単,防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.5,一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续.特殊情况需审批.6,员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支単借款.若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负.银行账处理 1,登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴.开汇兑手续.2,每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金.每日下班之前填制结报単.3,保管好各种空白支票,不得随意乱放.4,公司账务章平时由出纳保管.每日下班后账务章交总经理处.报销审核 1,在支付证明単上经办人是否签字,证明人是否签字.若无,应补.2,附在支付证明単后的原始票据是否有涂改.若有,问明原因或不予报销.3,正规发票是否与收据混贴.若有,应分开贴.4,支付证明単上填写的项目是否超过3项.若超过,应重填.5,大,小金额是否相符.若不相符,应更正重填.6,报销内容是否属合理的报销.若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批.7,支付证明単上是否有院长签字.若无,不予报销.(www.xiexiebang.com)

第四篇：医院采购工作流程

采购工作流程

为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：

一、采购分类

采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、dr胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如DR机、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：救护车、体检车等）。

二、各部门职责

采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库

库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、物资采购 ㈠请购

1、常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率达到10次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。

2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。

㈡采购

1、每年年初，各医院编制全年物资采购预算，编制价格以上实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信

入公司的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采购部留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。

3、年初应由公司组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，公司确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。公司确定《物资采购目录》后，应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送公司财务部备案。

4、《物资采购目录》以内的物资和《物资采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采购部统一采购，《物资采购目录》以外的物资和零星物资（单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的物资）由医院自行采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后，根据物资采购确定的供应商进行物资采购。

6、采购人员要严把物资质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后，常用物资一般应于一周内由供应商送达医院仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物资，采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部门，原则上物资采购的最长时限为15天。物资供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓库。

㈢验收

1、物资到达仓库时，由最先接收物资的人员通知采购员和主管部门指定的物资验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。

2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物资经验收与订购单不符的物资或质量不符合国家要求的物资，验收人员有权拒绝入库。

3、库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题，即：物资的数量是否正确，对超过采购申请数量的物资，库房管理人员有权拒绝入库。

4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员负责退货处理。

5、经验收合格的物资，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物资入库单》作为物资验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员

一联由库房留存，作为物资入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。

㈣付款

1、行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算；医疗物资采取先采购，延后两个月付款的方式。

2、月底终了，采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，各家供应商的《供应商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，《供应商对账单》（或传真件）须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对账单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实相符。

3、原则上，下月的物资付款总额应当与上月的物资采购总额相当，医院因资金紧张不能确保物资付款计划的，应于每月10日前根据月份资金使用计划及时通知采购部物资付款额度，便于采购部编制物资付款计划；采购部因物资采购困难或供应商回款需要增加物资付款计划的，应于每月10日前根据物资付款计划及时商医院财务部门物资付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下，应适当增加物资付款额度。

4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

5、采购部根据审核批准后的物资付款计划填制物资付款报销单，物资付款报销单应同时附物资采购发票和物资入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。

6、市场紧缺医疗物资或特需医疗物资需要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。

㈤质量反馈

1、使用部门（科室）随时将使用过程中发现的物资质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物资主管部门，由物资主管部门将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决物资质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保物资质量和医疗安全。、终了，采购部应当对公司所有物资供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应物资质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为公司的物资供应商。

四、固定资产采购 ㈠请购

1、专用固定资产（专用固定资产是指仅本部门或本学科人需要使用的且其他部门或学科涉及不到的固定资产）由使用部门（科室）申请，报主管部门审核，院长审批；通用固定资产（通用固定资产是指医院有至少两个部门或学科同时需要使用的固定资产）由主管部门根据部门（科室）需要提出申请，院长审批；战略性固定资产（战略性固定资产是指因公司或医院的战略发展而需要购置的固定资产）由主管部门根据公司或医院工作安排提出申请，院长审批。

2、单件价值在5万元以上的或批量总价值10万元以上的医疗设备应当经过相关部门（医务科技术支持进行论证，主管部门对市场需求进行论证，财务部门对经济效益进行论证）论证；单件价值在50万元以上医疗设备，应当作为大型医疗设备管理，除需要相关部门（医务科技术支持进行论证，主管部门对市场需求进行论证，财务部门对经济效益进行论证）论证外，还需要报公司相关部门（专家委员会进行技术支持复核、经营部进行市场需求复核、财务部对经济效益进行复核）复核。

3、小型固定资产（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产）由主管部门填制固定资产请购单，院长审批；中型固定资产（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产），由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证，院长审核，董事长审批；大型固定资产（单件价值或批量总价值在50万元以上固定资产）由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证，公司相关部门复核，院长审核，董事长审批。《固定资产请购单》应完整填写固定资产名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明固定资产生产厂商的，应注明固定资产生产厂商。主管部门不得指定固定资产供应商的要求。

4、《固定资产请购单》审批完成后应复印一式三份，主管部门留存一份，报财务部门备案一份，报采购部一份，同时上报电子文档。

㈡采购

1、询价。除小型固定资产外，其他固定资产应当在相关部门论证前，由主管部门填制《固定资产询价函》，送公司采购部，由采购部对相关固定资产进行询价。大型医疗设备除了提供相应价格外，应当由供应商提供医疗设备的相关技术参数和其他相关资料。中型固定资产询价时，至少提供3家供应商的相

5家（除本地区不足5家供应商外）供应商的相关价格和技术资料。

2、确定供应商。固定资产的请购经过论证、复核后，小型固定资产的供应商由公司采购部确定；中型固定资产的供应商由医院院长确定；大型固定资产的供应商由董事长确定。

3、签订合同。小型固定资产的采购一般不需签订合同，由采购部填制《固定资产订购单》直接采购；其他固定资产的采购均应签订固定资产采购合同后方可实施采购。采购合同的签订应当在采购部收到经批准采购的《固定资产请购单》后进行，合同一般由批准人或批准人授权其他人员签订合同。采购合同签订后复印三份，正式合同送医院行政人事部集中管理，一份作为《固定资产订购单》附件送固定资产请购的主管部门，一份作为固定资产首付款附件送医院财务部门，一份由采购部留存。

4、申请预付款。根据固定资产采购合同，需要预付款的，由采购部填制付款申请书，同时附固定资产采购合同，按审批程序审批后交财务部门付预付款。

6、订购固定资产。由采购部根据《固定资产采购合同》或者《固定资产订购单》，向供应商订购固定资产，并通知供应商按质量、规格和时间等要求及时供货。

㈢验收

1、固定资产到达医院后，需要存放在仓库的，由仓库库房管理员通知主管部门指定的固定资产验收人员和采购人员共同依据《固定资产订购单》或《固定资产采购合同》对所采购的固定资产进行验收；固定资产到达医院后，不需存放在仓库的，应直接送到使用部门，由最先接收固定资产的人员通知主管部门指定的固定资产验收人员和采购人员共同依据《固定资产订购单》或《固定资产采购合同》对所采购的固定资产进行验收。

2、需要供应商委派专门人员来院安装的固定资产，应当于供应商委派专门人员来院安装前开箱验收；专用医疗设备需要使用部门参与验收。

3、验收固定资产时，首先应查看装箱清单，主管部门的验收人员负责验收固定资产的名称、规格、厂商等质量是否与采购订购单要求的一致，固定资产的质量是否符合国家质量要求；清查固定资产的所有附件是否与装箱清单一致；清点固定资产的数据是否与采购数量一致；对验收不合格的固定资产和数量超过订购单的数量，验收人员有权拒绝入库。

4、使用部门参与验收的，应检查固定资产是否能够正常使用，质量是否能够达到使用部门的要求。

5、固定资产验收合格后，主管部门的验收人员、采购人员、使用部门的接

收单上签字确认并复印一式三份，一份由主管部门留存、两份交采购部；采购部门留存一份，采购部付款结算时作为报销结算凭证的附件。固定资产验收合格后应交付使用部门使用，同时将固定资产的使用说明书交由使用部门保管，固定资产配件、附件和其他资料由主管部门统一保管并建立固定资产档案（医疗设备和家用电器交由设备科统一管理，电脑及其他附属设备交由网管人员统一管理，其他固定资产资料交由行政人事科统一管理）。

6、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员负责退货处理。

7、经验收合格的固定资产，应由主管部门负责到仓储部门办理入库和出库手续，并打印固定资产入库单和出库单一式三联，《固定资产入库单》第一联由库房留存，作为固定资产入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账；《固定资产出库单》第一联由库房留存作为固定资产出库的依据，第二联交由主管部门作为使用部门领用的依据，第三联由库房管理员根据使用部门分类整理后，于次月3日报财务科作为固定资产增加。

㈣付款

1、固定资产采购付款一般分为：货到付款；采购人员预借货款、货到结算；分期付款等方式。小型固定资产一般采取货到付款或采购人员预借款、货到结算的方式；大、中型固定资产一般采取分期付款的方式进行。

2、采取货到付款方式时，固定资产采购回来经验收合格后，凭固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单填制《费用报销单》，经财务部门审核，院长或董事长审批后直接报销。

3、采取预借货款、货到结算方式时，由采购部采购人员根据主管部门的请购单填制借款单，附主管部门的《固定资产请购单》复印件，报财务部门审核，院长批准后借款。固定资产采购回来经验收合格后，凭固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单填制《费用报销单》，经财务部门审核后予以消账（将采购员借款按固定资产采购价格转为资产），采购员未及时消账的，将作为采购员借款处理。

4、采取分期付款方式时，由采购部采购人员根据固定资产采购合同的约定需要预付款的填制付款凭证，附主管部门的《固定资产请购单》复印件和《固定资产采购合同》复印件，报财务部门审核，院长或董事长批准后予以预付款，预付款不得超过固定资产价值的70%（含）。只有同时具备以下条件时，固定资产付款进度才能达到70%以上：一是固定资产已经送达医院并验收合格；二是已

经取得固定资产采购发票。固定资产采购回来后经验收合格后，凭固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单填制《付款凭证》，经财务部门审核，院长或董事长批准后付款。非首次付时，应在付款上注明合同总金额、已付款金额、本次付款金额和余额。

5、原则上，固定资产付款进度按合同约定执行，确因资金困难应协商解决。

6、每月10日前由采购部编制当月固定资产付款计划表，医院财务部门审核，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

7、采购部根据审核批准后的固定资产付款计划填制固定资产付款报销单，固定资产付款报销单应同时附固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单（大、中型固定资产采购首次付款应附固定资产采购合同复印件），并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。

㈤质量反馈

1、使用部门（科室）随时将使用过程中发现的固定资产质量等问题以《固定资产使用部门反馈问题处置单》的形式报固定资产主管部门，由固定资产主管部门将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决固定资产质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保固定资产质量和医疗安全。

2、终了，采购部应当对公司所有固定资产采购供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应固定资产质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为公司的固定资产采购供应商。

第五篇：医院质控工作流程（范文）

医院质控科工作流程

一、质控各种医疗文书

（一）出院病历

1、一般情况下：住院病历经过自控、科控，病人出院后及时归档。

2、特殊情况病人临时紧急出院，来不及书写出院病历者经治医师及时从档案室借回补记，及时归档。

3、所有出院病历经过自控、科控归档后，每月10日由质控组长到病案室将上月出院病历借回再次自控和科控。每月20日归档，质控科定期组织全院质控组长进行评比发现问题及时反馈科室整改。将抽查情况以《质控简报》形式通报全院和上报院领导。

（二）在架住院病历

经治医师及时、准确、完整地书写病历，上级医师及时检查病历，质量质控组定期抽查，发现问题及时反馈科室整改。

（三）急、门诊病历

接诊医师及时完善病历，上级医师及时检查病历质量，质控组定期抽查，发现问题及时反馈科室整改。

（四）门诊处方

医师认真、准确、完整、及时的书写处方，质控组定期抽查，发现问题及时反馈科室整改。

（五）医技申请单

医师认真、准确、完整地书写申请单，质控组定期抽查，发现问题及时反馈科室整改。

（六）根据质控科《质控简报》反馈信息及时通报当事人，并作出相应处罚。